RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

Transcrição

1 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC / Fiscalização 230/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 3.143/ Plenário Objeto da fiscalização: Construção de UBS e UPAs no Estado de São Paulo Funcional programática: L5.0001/ Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS - Nacional Tipo da obra: Edificação - Hospitais Período abrangido pela fiscalização: 9/4/2014 a 27/5/2014 DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADO Órgão/entidade fiscalizado: Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste - SP, Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP, Prefeitura Municipal de Americana - SP e Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP Vinculação (ministério): Ministério da Saúde e Órgãos e Entidades Municipais Vinculação TCU (unidades técnicas): Secretaria de Controle Externo da Saúde e Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo Responsáveis pelo órgão/entidade: nome: Fabrizio Bordon cargo: Secretário Municipal de Saúde de Americana período: a partir de 19/3/2010 nome: Dreison Luis Iatarola cargo: Secretário Municipal de Saúde de Santa Bárbara d'oeste período: a partir de 10/4/2014 nome: Simone Augusta Marques Monteaperto cargo: Secretária Municipal de Saúde de Carapicuíba período: a partir de 1/1/2013 nome: Gerson Vilhena Pereira Filho cargo: Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí período: a partir de 7/4/2014 Outros responsáveis: vide rol nas peças: Portaria de Nomeação do Secretário Municipal de Americana/SP

2 2 Portaria de Nomeação do Secretário Municipal de Santa Bárbara d'oeste Portaria de Nomeação do Secretário Municipal de Saúde de Carapicuíba Portaria de Nomeação do Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí/SP PROCESSOS DE INTERESSE - TC / TC /2014-6

3 3 RESUMO Trata-se de auditoria realizada no Ministério da Saúde, no período compreendido entre 10/4/2014 e 28/5/2014. A presente auditoria teve por objetivo levantar o estágio atual das obras de construção de UBS e UPAs em andamento e os aspectos de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade daquelas já concluídas, no Estado de São Paulo. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: adequadas? obra? 1) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 2) A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foram 3) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 4) A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da 5) Os parâmetros de qualidade, acessibilidade, sustentabilidade, preços e competitividade da licitação estão sendo atendidos? Os trabalhos foram realizados tendo por base as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU. Durante a execução da fiscalização, buscou-se seguir a matriz de planejamento e a matriz de procedimentos. Além disso, foram aplicados os formulários de preços e de competitividade, bem como os checklists de qualidade, acessibilidade, sustentabilidade e de obras atrasadas/paralisadas/inoperantes, os quais foram formulados especificamente para a FOC temática da qual esta auditoria faz parte. As principais constatações deste trabalho foram: 1) Ausência de ART do projeto básico; 2) Ausência de ART do projeto executivo; 3) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços; 4) Execução de serviços com qualidade deficiente; 5) Inobservância dos requisitos legais e técnicos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ ,77. Foram somados os valores atualizados dos 14 contratos de construção de UBS e UPAs, que foram objetos de análise desta fiscalização. A presente auditoria poderá contribuir para o implemento de melhorias efetivas nos programas de construção de UBS e de UPAs, a partir do diagnóstico da situação das obras em andamento e daquelas que estão sendo entregues e das propostas de aperfeiçoamento que serão realizadas por este Tribunal.

4 4 A proposta de encaminhamento para as principais constatações consiste, nesse primeiro momento, apenas em apensamento ao TC / (Consolidador), a fim de que as irregularidades sejam tratadas de forma sistêmica e alcance os objetivos para os quais esse modelo de fiscalização de orientação centralizada foi criado, sem prejuízo de dar conhecimento do presente relatório às diversas prefeituras municipais fiscalizadas, a fim de que adotem as devidas providências no sentido de sanear as irregularidades verificadas.

5 5 S U M Á R I O Título Página 1 - APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO Deliberação que originou o trabalho Visão geral do objeto Objetivo e questões de auditoria Metodologia Utilizada Volume de recursos fiscalizados Benefícios estimados da fiscalização ACHADOS DE AUDITORIA Ausência de ART do projeto básico. (OI) Execução de serviços com qualidade deficiente. (OI) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços. (OI) Inobservância dos requisitos legais e técnicos de acessibilidade de 40 pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (OI) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (OI) CONCLUSÃO PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO Dados cadastrais Projeto básico Execução física e financeira Contratos principais Histórico de fiscalizações Deliberações do TCU Quadro Resumo dos Achados de Qualidade Quadro Resumo da Competitividade Quadro resumo do andamento das obras Relatório fotográfico da obra paralisada Relatório fotográfico das obras em andamento Relatório fotográfico das obras concluídas Relatório, Voto e Acórdão 2232/2014-TCU-Plenário. 86

6 6 1 - APRESENTAÇÃO Trata o presente trabalho de auditoria em obras de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no âmbito da FOC temática "Obras de Infraestrutura de Saúde". UBS As UBS fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde (MS) e são consideradas a porta de entrada preferencial do SUS. O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. UPA As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) integram a Política Nacional de Atenção às Urgências (Saúde Toda Hora), funcionando como unidades intermediárias entre (i) as UBS, nas quais são realizados os procedimentos mais ordinários, e (ii) os hospitais, nos quais são realizados os procedimentos de maior complexidade (cirurgias e internação). Sua função é ajudar a desafogar os prontos-socorros dos hospitais, ampliando e melhorando o acesso da população aos serviços de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe destacar que este trabalho é parte de uma série de fiscalizações sendo realizadas em diversos estados brasileiros e, no final, haverá uma consolidação e tratamento dos dados que permitirão obter um diagnóstico da situação do programa como um todo. Importância socioeconômica No aspecto econômico, os investimentos na construção de UBS e UPAs somam R$ 3,6 bilhões ( propostas aprovadas) e R$ 1,8 bilhão (902 propostas aprovadas), respectivamente. Do ponto de vista social, além de ser uma ação voltada para a Área de Saúde - de indiscutível importância para o pleno gozo do direito à vida - a expectativa do Ministério da Saúde é de que os investimentos na construção e ampliação de UBS e UPAs beneficiem 29,6 milhões de pessoas, em municípios, de 21 estados do país. 2 - INTRODUÇÃO Deliberação que originou o trabalho Em cumprimento ao Acórdão 3.143/ Plenário, realizou-se auditoria no Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste - SP, Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP, Prefeitura Municipal de Americana - SP e Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP, no período compreendido entre 10/4/2014 e 28/5/2014. As razões que motivaram esta auditoria foram o grande volume de recursos envolvidos, a importância social que representa o programa, o risco envolvido no modelo de repasse fundo a fundo e a possibilidade de se obter uma visão sistêmica da governança da infraestrutura das redes de atenção à

7 7 saúde Visão geral do objeto Foram selecionadas, de acordo com os objetivos propostos pela FOC, e utilizando-se para tal o sistema Sismob, 14 obras, em quatro municípios diferentes, da seguinte forma: Município de Americana/SP: UPA Praia Azul, no valor de R$ ,39 com registro de percentual de 28% pelo Sismob. UPA Cillos, no valor de R$ ,73 com registro de percentual de 100% pelo Sismob. UBS Jaguari, no valor de R$ ,35 com registro de percentual de 93% pelo Sismob. UBS Vila Bela, no valor de R$ ,30 com registro de percentual de 3% pelo Sismob. UBS Vila Bertine, no valor de R$ ,93, com registro de percentual de 22% pelo Sismob. UBS Lírios, no valor de R$ ,11, com registro de percentual de 25% pelo Sismob. UBS Nielsen Ville, no valor de R$ ,83, com registro de percentual de 29% pelo Sismob. Município de Santa Bárbara d'oeste/sp: UPA Santa Rita, no valor de R$ ,02, com registro de percentual de 86% pelo Sismob. UBS Europa IV, no valor de R$ ,31, com registro de percentual de 98% pelo Sismob. UBS Planalto do Sol II, no valor de R$ ,86, com registro de percentual de 81% pelo Sismob. Município de Carapicuíba/SP: UPA Santa Tereza, no valor de R$ ,91, com registro de percentual de 100% pelo Sismob. UBS Jandaia, no valor de R$ ,14, com registro de percentual de 74% pelo Sismob Município de Jundiaí/SP: UPA Novo Horizonte, no valor de R$ ,68, com registro de percentual de 34% pelo Sismob. UBS São Camilo, no valor de R$ ,21, com registro de percentual de 100% pelo Sismob Objetivo e questões de auditoria A presente auditoria teve por objetivo levantar o estágio atual das obras de construção de UBS e UPAs em andamento e os aspectos de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade daquelas já concluídas, no Estado de São Paulo. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: 1) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 2) A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foram adequadas?

8 8 3) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 4) A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra? 5) Os parâmetros de qualidade, acessibilidade, sustentabilidade, preços e competitividade da licitação estão sendo atendidos? 1) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 2) A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foram adequadas? 3) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 4) A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra? 5) Os parâmetros de qualidade, acessibilidade, sustentabilidade, preços e competitividade da licitação estão sendo atendidos? Metodologia utilizada Os trabalhos foram realizados tendo por base as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU. Durante a execução da fiscalização, buscou-se seguir a matriz de planejamento e a matriz de procedimentos. Além disso, foram aplicados os formulários de preços e de competitividade, bem como os checklists de qualidade, acessibilidade, sustentabilidade e de obras atrasadas/paralisadas/inoperantes, os quais foram formulados especificamente para a FOC temática da qual esta auditoria faz parte Volume de recursos fiscalizados O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ ,98. Foram somados os valores atualizados dos 14 contratos de construção de UBS e UPAs, que foram objetos de análise dessa fiscalização Benefícios estimados da fiscalização A presente auditoria irá contribuir para melhorias efetivas nos programas de construção de UBS e de UPAs, a partir de diagnóstico levantado na situação das obras em andamento e daquelas que estão sendo entregues. 3 - ACHADOS DE AUDITORIA Ausência de ART do projeto básico Tipificação do achado:

9 9 Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: Não houve atendimento à requisição de apresentação das ARTs dos projetos básicos e dos projetos executivos da UPA Santa Tereza. A requisição foi feita por meio do item "n" do Ofício 05-Fiscalis- 230/2014, de 22/4/2014, e reiterada pelo item "n" do Ofício 09-Fiscalis-230/2014, de 2/5/2014. Em relação à ART do projeto básico, foi informado verbalmente que o projeto básico utilizado teria sido um projeto-padrão elaborado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, este fato não foi comprovado. Ademais, ainda que o projeto básico tivesse sido elaborado pelo Ministério da Saúde, não haveria dispensa do recolhimento da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. Em visita ao local da obra, tendo em vista as trincas existentes nas paredes e no piso, foi justificado que, no decorrer da obra, a empresa construtora percebeu a existência de um curso d'água em uma das laterais do terreno, que, associada ao seu grande desnível, estaria comprometendo a estabilidade e qualidade da edificação em construção. Destaque-se que o grande desnível e o curso d'água já deveriam ter sido detectados no momento da elaboração do projeto básico.foi necessária a adoção de medidas corretivas para se evitar maiores danos, por meio da construção de muro de contenção, pela própria prefeitura. Percebe-se que tais problemas seriam evitados por meio de um projeto de fundação e estrutura bem executado, fundamentado em adequadas sondagens do terreno. Destaque-se, aqui, que a extensão do trabalho ora realizado não previa a análise detalhada do projeto, mas foi possível verificar-se, pela situação encontrada, a sua inadequabilidade. Como agravante, a ausência de ART dificulta a identificação e consequente responsabilização do profissional autor pela inadequação do referido projeto. Quanto à ART do projeto executivo, foi informado verbalmente que o projeto executivo utilizado teria sido um projeto-padrão elaborado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, este fato não foi comprovado. Destaque-se que, ainda que o projeto executivo tivesse sido elaborado pelo Ministério da Saúde, não haveria a dispensa da exigibilidade da Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) autor (es) do referido projeto. Ademais, necessariamente deveria ter sido executado ao menos projeto executivo de fundação para adequação ao terreno de implantação. De acordo com a vistoria no local, verificou-se que problemas relacionados à qualidade, estabilidade e durabilidade da obra foram decorrentes de ausência de projeto executivo ou de projeto executivo mal elaborado. Conforme já demonstrado no âmbito do Acórdão 1795/2009, a Lei n /1977, em seu art. 1º, impõe que: "Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à `Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)". Já o art. 2º desse diploma legal traz a finalidade da ART, verbis: "A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia". Como se vê, a ART é peça obrigatória para obras de engenharia, cujo escopo permite a especificação tanto dos técnicos que elaboram os projetos quanto daqueles que executam as obras, com vistas a possibilitar a responsabilização em caso de eventuais erros detectados em qualquer das etapas do empreendimento. Ademais disso, permite ainda a verificação acerca do cumprimento do

10 10 disposto no art. 9º da Lei n /1993, que veda a participação dos autores do projeto básico, pessoas físicas ou jurídicas, na execução da obra ou serviço Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 62/10, 17/5/2010, Contratação de empresa para a construção de unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, Construmedici Engenharia e Comércio Ltda Causas da ocorrência do achado: Ausência de controles adequados no planejamento das obras a serem realizadas Efeitos/Conseqüências do achado: Dificuldade de se imputar responsabilidade por erros de projeto. (efeito real) Critérios: Lei 6496/1977, art. 1º Súmula 260/2010, TCU SÚMULA 260: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas Evidências: Ofícios de requisição de informações, folhas 1/ Conclusão da equipe: A execução da obra não foi precedida de elaboração de projeto adequado, uma vez que não há registro de ocorrência de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis pela execução dos projetos básico e executivos. A ocorrência de problemas relacionados à qualidade, estabilidade e durabilidade da obra comprova a condição de inadequabilidade dos projetos. A ausência da ART mostra-se como um agravante da situação, uma vez que sua ausência dificulta a imputação de penalidades administrativas, civis e penais, no caso de danos causados ao erário pela má execução dos referidos projetos. Considerando, assim, que a presente metodologia de auditoria será aplicada com representantes de outras regiões brasileiras, uma vez que esta auditoria faz parte de uma Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), no âmbito da temática Infraestrutura da Saúde, os resultados obtidos neste relatório serão tratados, juntamente com os dos outros estados participantes, de forma sistêmica, no relatório consolidador (TC /2013-5).

11 11 Por fim, com vistas ao aprimoramento da ação de controle empreendida, será proposto dar conhecimento deste relatório aos municípios fiscalizados nesta auditoria Execução de serviços com qualidade deficiente Tipificação do achado: Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: Em visita à obra da UPA Santa Rita, no município de Santa Bárbara d'oeste/sp, verificou-se que a obra se encontra paralisada e apresenta problemas de qualidade. Os principais problemas encontrados foram trincas e fissuras nas paredes e nos pisos. As esquadrias de alumínio estão desalinhadas ou mesmo quebradas. Ao se questionar sobre a obra durante a visita, foi informado que o contrato está em fase de rescisão, embora não tenha sido entregue documentação comprovando tal fato. Foi justificado que os problemas de qualidade da obra, que teriam sido causados por baixa capacidade técnica da empresa contratada, além da falta de consenso entre a fiscalização e a contratada, levaram à decisão de rescisão unilateral do contrato por parte da administração. Destaque-se que, além de evidentes erros de execução, há também indícios de ausência de detalhamento adequado dos projetos básico e executivo, a exemplo da espessura do piso de granilite e a ausência de junta de dilatação. Esclareça-se que as dificuldades apontadas seriam melhor verificadas caso se mantivesse um Diário de Ocorrências da Obra no local. A ausência deste instrumento, além de contrariar o disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993, dificulta a comunicação entre a fiscalização e a contratada. A fiscalização das obras e serviços exige registro detalhado, no diário de obras, de suas principais ocorrências e das providências adotadas para a correção das falhas identificadas. Deve ser garantida não apenas a qualidade mínima aceitável dos serviços prestados, mas também sua exata quantificação Em visita à obra da UPA Parque Santa Tereza, no município de Carapicuíba/SP, verificou-se que a unidade, que consta como concluída no Sismob, além de não estar totalmente concluída, ainda apresenta vários problemas de qualidade. Há diversas trincas e rachaduras nas paredes e nos pisos, tanto internos quanto externos, sinais de umidade vinda do solo e na platibanda, e pinturas e demais acabamentos mal executados. (conforme relatório fotográfico anexo) Conforme já relatado nos achados "ausência de ART de projeto básico" e "ausência de ART de projeto executivo", não foi comprovada a responsabilidade pela elaboração dos projetos. Foi descrito que, durante a execução da obra, a empresa contratada alertou para problemas na construção em virtude de existência de curso d'água e do grande desnível do terreno, o que denota faltas graves ainda na fase de elaboração do projeto básico. Ademais, também não há evidência da existência de fiscalização da obra, uma vez que o documento entregue como sendo a portaria de fiscalização da obra é, na verdade, uma portaria que designa um responsável para outra atividade, qual seja, para a realização de vistorias

12 12 realizadas pela Defesa Civil. (peça 24) Dessa forma, no caso da UPA Parque Santa Tereza, verifica-se que há indícios de que os problemas na qualidade tenham como causa tanto a execução de um projeto deficiente quanto eventuais falhas na fiscalização. A obra, que teve prazo inicial de conclusão em 24/8/2011, e depois de três aditivos, deveria estar concluída em 20/7/2012, ainda não teve o seu recebimento provisório ou definitivo e nem está totalmente concluída. A edificação encontra-se inacabada e sem condições de uso. Foi informado, verbalmente, que áreas externas não estariam inclusas na planilha contratual. Entretanto, ao se analisar a planilha, verifica-se que estão previstas pavimentações externas, tanto asfáltica (595 m²) quanto em blocos sextavados (760m²). (peça 18, p. 7) Destaque-se que a adequabilidade da edificação fica comprometida pelas rachaduras de parede e piso, pois mesmo que não apresentem riscos estruturais, levam ao desatendimento dos padrões exigidos pela RDC 50/2002. O item C.1 da referida norma estabelece que os acabamentos de paredes, pisos, tetos e bancadas devem ser executados sempre, nas áreas críticas e semicríticas, em materiais de acabamento que tornem as superfícies monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas.

13 13 ANEXO FOTOGRÁFICO ACHADO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE DEFICIENTE UPA SANTA RITA SANTA BÁRBARA D OESTE FOTO 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA FOTO 2 ESQUADRIAS DESALINHADAS

14 14 FOTO 3 TRINCA NO ENCONTRO DO TETO COM A VIGA FOTO 4 DETALHE DE TRINCA NO ENCONTRO DO TETO COM A VIGA

15 15 FOTO 5 RACHADURA NO PISO DA ÁREA INTERNA FOTO 6 RACHADURA NO PISO DA ÁREA EXTERNA

16 16 FOTO 7 TRINCAS NA PAREDE

17 17 UPA SANTA TEREZA CARAPICUÍBA FOTO 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTRADA DA UNIDADE (QUE NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO) FOTO 2 TRINCA NA FACHADA

18 18 FOTO 3 PAREDE EXTERNA ACABAMENTO MAL EXECUTADO E UMIDADE

19 19 FOTO 4 DETALHE DO ACABAMENTO MAL EXECUTADO NA ÁREA EXTERNA

20 20 FOTO 5 UMIDADE PAREDE EXTERNA

21 21 FOTO 6 TRINCA NA PAREDE PRÓXIMA À JANELA VISTA EXTERNA

22 22 FOTO 7 TRINCA NA PAREDE PRÓXIMA À JANELA VISTA EXTERNA - 2

23 23 FOTO 8 TRINCAS NO CALÇAMENTO DA ÁREA EXTERNA FOTO 9 INFILTRAÇÃO NA PLATIBANDA

24 24 FOTO 10 TRINCA NO PISO INTERNO DE GRANILITE FOTO 11 TRINCA NO PISO INTERNO DE GRANILITE - 2

25 25 FOTO 12 TRINCA NA JUNÇÃO DO PISO COM O RODAPÉ GRANILITE ÁREA INTERNA

26 26 FOTO 13 TRINCA NA PAREDE DA SALA DE RX

27 27 FOTO 14 TRINCAS PRÓXIMO A JANELA VISTA INTERNA

28 28 FOTO 15 TRINCAS PRÓXIMO A JANELA VISTA INTERNA 2

29 29 FOTO 16 TRINCAS NO AZULEJO PRÓXIMO DE JANELA

30 30 FOTO 17 LUMINÁRIA MAL FIXADA FOTO 18 PROJETO SEM IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

31 31 FOTO 18 ÁREA DO CURSO D ÁGUA E DESNÍVEL DO TERRENO

32 Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 158/2011, 15/9/2011, Contratação de empresa para construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA II no Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d'oeste, com fornecimento de materiais e mão de obra, tudo conforme Edital da Licitação, que passam a fazer parte integrante do presente contrato., Planer Engenharia Ltda. (OI) - Contrato 62/10, 17/5/2010, Contratação de empresa para a construção de unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, Construmedici Engenharia e Comércio Ltda Causas da ocorrência do achado: Projeto estrutural deficiente Ausência de projetos básicos e executivos adequados. Ausência de designação formal de fiscal para o contrato. Fiscalização deficiente Efeitos/Conseqüências do achado: Prejuízo decorrente de rescisão contratual por dificuldade da fiscalização em exigir execução de serviços não especificados ou indevidamente detalhados. (efeito real) Prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) Prejuízos decorrentes de falhas devido a deficiências de projeto. (efeito real) Demora excessiva na entrega de unidade de pronto atendimento à população beneficiária. (efeito real) Critérios: Lei 8666/1993, art. 12, inciso I, III, IV; art. 66; art. 67; art. 69; art. 70; art Evidências: Portaria de designação - Município de Carapicuíba, folhas 1/4. Documentos referente a obra da UBS - Santa Tereza - Carapicuiba., folha Conclusão da equipe: Dessa forma, verifica-se que as causas para os problemas de qualidade verificados na obra inacabada da UPA Santa Rita têm origens diversas. Cabe à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'oeste/sp adotar as medidas necessárias para a conclusão da obra, atentando para o fato de que devem ser calculados e cobrados eventuais prejuízos causados pela má execução da obra por parte da empresa contratada. Eventuais ajustes de projeto também devem ser executados antes da retomada da obra por outra empresa. Neste sentido, considerando-se que problemas evidenciados na obra decorrem de falhas de detalhamento de projeto e de ausência de comunicação adequada no transcorrer da obra, deve-se dar ciência à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara doeste que, na execução do Contrato 158/2011, por meio do qual se contratou a empresa Planer Engenharia para a construção da Unidade de Pronto

33 33 Atendimento UPA II no Jardim Santa Rita de Cássia, verificou-se: a) A ausência de detalhamento adequado no projeto executivo, o que afronta os incisos III e parte do IV do art. 12, que determinam que nos projetos básicos e executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os requisitos economia na execução, conservação e operação e adoção de normas técnicas adequadas. b) Existência de falhas construtivas não corrigidas, o que contraria o disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993, que determina que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. c) Inexistência de diário de ocorrências da obra, o que afronto o disposto no art. 67 da Lei 8666/1993, que determina que se exija o registro detalhado, no diário de obras, de suas principais ocorrências e das providências adotadas para a correção das falhas identificadas; Diante dos problemas encontrados na obra da UPA Parque Santa Tereza, deve-se dar ciência à Prefeitura Municipal de Carapicuíba que, no Contrato 62/10, de 17/5/2010, por meio do qual se contratou a empresa Construmedici Engenharia e Comércio Ltda. para a construção de Unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, verificou-se: a) Falhas decorrentes de ausência ou deficiência dos projetos básico e executivo, o que contraria os incisos I, III e VI do art. 12 da Lei /93, que determina que nos projetos básicos e executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os requisitos de segurança, economia na execução, conservação e operação e adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas b) Existência de falhas construtivas não corrigidas, o que contraria o disposto nos art. 69 e 70 da Lei 8.666/1993, que determinam (i) que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados e (ii) que o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. c) Ausência de adequada fiscalização do contrato, o que contraria o art. 67 da Lei 8.666/1993, que determina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiálo de informações pertinentes a essa atribuição. O parágrafo primeiro do referido artigo determina que o representante da Administração deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. O parágrafo segundo determina que as decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

34 Tipificação do achado: Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: Executadas as visitas às instalações de unidades de saúde em construção e de posse da documentação relativa ao estágio de execução de suas obras (contrato, orçamento e cronograma físico-financeiro), encontraram-se evidências de atrasos injustificados em todas elas, a saber: Município de Jundiaí - UPA Novo Horizonte Município de Carapicuíba - UPA Santa Tereza - UBS Jandaia Município de Americana - UPA Praia Azul; - UBS Jaguari; - UBS Vila Bela; - UBS Vila Bertine; - UBS Lírios; - UBS Nielsen Ville; Município de Santa Bárbara d'oeste - UPA Santa Rita - UBS Europa IV - UBS Planalto do Sol II Para melhor demonstrar a relação de atraso no andamento das obras, é apresentado no Anexo a este relatório um quadro resumo comparativo, através do qual constatamos a diferença existente entre o estágio atual e o previsto inicialmente no cronograma físico. Além disso, registra-se que as obras da UBS São Camilo e da UPA Cillos, que se encontram concluídas, também foram entregues com atraso, quando comparadas com o cronograma físicofinanceiro inicial pactuado. Assim, verifica-se também no quadro resumo comparativo, a diferença

35 35 entre a data de entrega da obra e a prevista inicialmente. Município de Jundiaí A Prefeitura Municipal de Jundiaí encaminhou o Ofício SMS/GS 668/2014, em resposta ao Ofício 08- Fiscalis-230/2014, informando que a UPA Novo Horizonte se encontra com 34% de execução física, de acordo com a 7ª medição. A UPA Novo Horizonte foi habilitada em 09/10/2009 e a primeira parcela do repasse liberada em 19/10/2009, no entanto, a ordem de serviço foi assinada somente em 18/09/2013. A UBS São Camilo (já concluída) foi habilitada em 16/11/2010 e a 1ª parcela liberada em 20/01/2011, a ordem de serviço foi assinada somente em 16/04/2012. Verifica-se, dessa forma, que o atraso não ocorreu somente na construção das obras, visto que, em todas as obras acima mencionadas, houve um grande decurso de tempo entre a data de habilitação da obra/município pelo Ministério da Saúde, para recebimento de recursos federais, e a data de expedição da ordem de início de serviços, o que indica haver dificuldades por parte dos municípios para contratarem os projetos e licitarem a obra de forma célere e eficiente. Município de Carapicuíba A Prefeitura Municipal de Carapicuíba não encaminhou resposta ao Ofício 06-Fiscalis-230/2014, solicitando informações quanto ao o percentual de execução física de cada obra e seu atual status (em dia; atrasada; paralisada; concluída inoperante; concluída em operação). No entanto, constatamos na "visita in loco" realizada, que a UPA Santa Tereza não se encontra concluída, além da ausência de diários de obras tanto nesta UPA quanto na UBS Jandaia. Município de Americana A Prefeitura Municipal de Americana encaminhou o Ofício 168/2014, em resposta ao Ofício 02- Fiscalis-230/2014, esclarecendo quanto ao atraso na execução das obras, o seguinte: - UPA Praia Azul: atrasada devido a demora no repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 28/2/2014); - UBS Jaguari: o recurso recebido foi insuficiente para execução da obra, gerando um grande aporte de contrapartida por parte do Município. No estágio atual a obra está sendo executada com esses recursos de contrapartida. No entanto, a Municipalidade alega que foi obrigada a priorizar a reforma do "Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi", o que ocasionou demanda de volumosa soma de recursos próprios, atrasando a obra da UBS Jaguari. Em outro documento encaminhado, esta obra consta como paralisada e, na visita in loco, informaram que a obra estava parada, em virtude da priorização da obra do referido hospital; - UBS Vila Bela: atrasada devido aos trâmites de execução de laudos para retirada das árvores e execução das mesmas;

36 36 - UBS Vila Bertine: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 28/2/2014); - UBS Lírios: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 6/3/2014); - UBS Nielsen Ville: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 7/3/2014). Essas quatro últimas obras foram habilitadas em 1/12/2010 e as primeiras parcelas foram liberadas em 23/8/2011, no entanto as ordens de serviços foram assinadas somente em 21/10/2013. A UPA Praia Azul foi habilitada em 13/9/2011 e a 1ª parcela liberada em 15/6/2012, a ordem de serviço foi assinada somente em 3/9/2013. A UBS Jaguari foi habilitada em 18/12/2009 e a 1ª parcela liberada em 26/04/2010, a ordem de serviço foi assinada somente em 20/06/2011. Verifica-se, dessa forma, que o atraso não ocorreu somente na construção das obras, visto que, em todas as obras acima mencionadas, houve um grande decurso de tempo entre a data de habilitação da obra/município pelo Ministério da Saúde, para recebimento de recursos federais, e a data de expedição da ordem de início de serviços, o que indica haver dificuldades por parte dos municípios para contratarem os projetos e licitarem a obra de forma célere e eficiente. Município de Santa Bárbara d'oeste A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'oeste encaminhou o Ofício 022/ SMS, em resposta ao Ofício 04-Fiscalis-230/2014, informando que as obras, a seguir, se encontram em andamento: UBS Planalto do Sol II (81,49% de execução física), UBS Europa IV (98,58% de execução física) e UPA Santa Rita (80% de execução física). A UPA Santa Rita foi habilitada em 31/8/2009 e a primeira parcela do repasse liberada em 8/10/2009, no entanto, a ordem de serviço foi assinada somente em 15/9/2011. A UBS Europa IV foi habilitada em 23/12/2009 e a 1ª parcela liberada em 27/4/2010, a ordem de serviço foi assinada somente em 3/9/2012 e, também, a UBS Planalto do Sol II foi habilitada em 1/12/2010 e a 1ª parcela liberada em 25/8/2011, a ordem de serviço foi assinada somente em 3/9/2012. Verifica-se, dessa forma, que o atraso não ocorreu somente na construção das obras, visto que, em todas as obras acima mencionadas, houve um grande decurso de tempo entre a data de habilitação da obra/município pelo Ministério da Saúde, para recebimento de recursos federais, e a data de expedição da ordem de início de serviços, o que indica haver dificuldades por parte dos municípios para contratarem os projetos e licitarem a obra de forma célere e eficiente. A Prefeitura Municipal de Americana encaminhou o Ofício 168/2014, em resposta ao Ofício 02- Fiscalis-230/2014, esclarecendo quanto ao atraso na execução das obras, o seguinte: - UPA Praia Azul: atrasada devido a demora no repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 28/2/2014); - UBS Jaguari: o recurso recebido foi insuficiente para execução da obra, gerando um grande aporte de contrapartida por parte do Município. No estágio atual a obra está sendo executada com esses recursos de contrapartida. No entanto, a Municipalidade alega que foi obrigada a priorizar a reforma do "Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi", o que ocasionou demanda de volumosa soma de

37 37 recursos próprios, atrasando a obra da UBS Jaguari. Em outro documento encaminhado, esta obra consta como paralisada e, na visita in loco, informaram que a obra estava parada, em virtude da priorização da obra do referido hospital; - UBS Vila Bela: atrasada devido aos trâmites de execução de laudos para retirada das árvores e execução das mesmas; - UBS Vila Bertine: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 28/2/2014); - UBS Lírios: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 6/3/2014); - UBS Nielsen Ville: atrasada devido à demora do repasse da 2ª Parcela do Convênio (realizada em 7/3/2014). A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'oeste encaminhou o Ofício 022/ SMS, em resposta ao Ofício 04-Fiscalis-230/2014, informando que as obras, a seguir, se encontram em andamento: UBS Planalto do Sol II (81,49% de execução física), UBS Europa IV (98,58% de execução física) e UPA Santa Rita (80% de execução física). A Prefeitura Municipal de Jundiaí encaminhou o Ofício SMS/GS 668/2014, em resposta ao Ofício 08- Fiscalis-230/2014, informando que a UPA Novo Horizonte se encontra com 34% de execução física, de acordo com a 7ª medição. A Prefeitura Municipal de Carapicuíba não encaminhou resposta ao Ofício 06-Fiscalis-230/2014, solicitando informações quanto ao o percentual de execução física de cada obra e seu atual status (em dia; atrasada; paralisada; concluída inoperante; concluída em operação) Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 62/10, 17/5/2010, Contratação de empresa para a construção de unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, Construmedici Engenharia e Comércio Ltda. (OI) - Contrato 158/2011, 15/9/2011, Contratação de empresa para construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA II no Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d'oeste, com fornecimento de materiais e mão de obra, tudo conforme Edital da Licitação, que passam a fazer parte integrante do presente contrato., Planer Engenharia Ltda. (OI) - Contrato 103/11, 20/6/2011, Execução da construção da Unidade Básica de Saúde,em Americana, localizada no Bairro Parque Residencial Jaguari, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., A.C. Camargo Engenharia e Construção Ltda. Epp.

38 38 (OI) - Contrato 123/2013, 18/9/2013, Obra de construção da Unidade de Pronto-Atendimento - UPA Novo Horizonte, localizada na rua Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, s/nº - Parque Residencial Jundiaí, Westcor Pinturas Industriais e Construção Civil Ltda. (OI) - Contrato 141/13, 3/9/2013, Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Praia Azul, em Americana, conforme projetos, planilha de orçamento e memorial descritivo, que fazem parte integrante deste instrumento., Gm6 Construtora Ltda. (OI) - Contrato 18/2012, Contratação de empresa para reforma e construção da UBS Jandaia, em Carapicuíba, conforme especificações e informações constantes do Edital da Tomada de Preços 16/11., BF Engenharia, Terraplanagem Transporte e Locação de Veículos para Terraplanagem Ltda. (OI) - Contrato 191/2013, 21/10/2013, Contratação de empresa para executar a construção de UBS - situada no bairro Jardim Nielsen Ville, em Americana, incluindo execução de obras de acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço unitário., H Lopes Serviços e Construção Eireli Epp. (OI) - Contrato 192/13, 21/10/2013, Executar a construção da Unidade Básica de Saúde, em Americana, localizada no Bairro Vila Bertini, incluindo execução de obras de acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., H Lopes Serviços e Construção Eireli Epp. (OI) - Contrato 194/2013, 21/10/2013, Executar a construção da Unidade Básica de Saúde, em Americana, localizada no Bairro Vila Bela, incluindo execução de obras de acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., H Lopes Serviços e Construção Eireli Epp. (OI) - Contrato 217/2012, 3/9/2012, Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde, em Santa Bárbara d'oeste, localizada no Bairro Jd Europa IV, na Rua Georgia esquina com rua Letônia, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projeto anexos, constantes do Edital da Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., A.C. Camargo Engenharia e Construção Ltda. Epp. (OI) - Contrato 221/2012, 3/9/2012, Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde,em Santa Bárbara d'oeste, localizada no Bairro Planalto do Sol II, na Av. Barretos esquina com Rua Roberto Mathias, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob o regime de empreitada por

39 39 preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projeto anexos, constantes do Edital da Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., Imprej Engenharia Ltda. (OI) - Contrato 188/13, 21/10/2013, Executar a construção da Unidade Básica de Saúde,em Americana, localizada no Bairro Jardim dos Lírios,incluindo execução de obras de acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento., H Lopes Serviços e Construção Eireli Epp Critérios: Constituição Federal, art. 37 Lei 8666/1993, art. 66; art Evidências: Orçamento contratual da UPA - Santa Rita - Santa Bárbara. - Orçamento contratual da UPA - Santa Rita - Santa Bárbara.- cronograma físico financeiro, folhas 8/9. Orçamento contratual da UBS - Jd. Europa IV - Santa Bárbara. - Orçamento contratual da UBS - Jd. Europa IV - Santa Bárbara. - cronograma físico financeiro, folhas 10/13. Documentos referente a obra da UBS - Vila Bertini - Americana - Documentos referente a obra da UBS - Vila Bertini - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 23/24. Documentos referente a obra da UBS - Vila Bela - Americana - Documentos referente a obra da UBS - Vila Bela - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 17/18. Documentos referente a obra da UBS - Praia Azul - Americana - Documentos referente a obra da UBS - Praia Azul - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 19/20. Documentos referente a obra da UBS - Planalto do sol II - Santa Barbara. - Documentos referente a obra da UBS - Planalto do sol II - Santa Barbara. - cronograma físico financeiro, folhas 5/7. Documentos referente a obra da UBS - Novo Horizonte - Jundiaí. - Documentos referente a obra da UBS - Novo Horizonte - Jundiaí. - cronograma físico financeiro, folhas 40/41. Documentos referente a obra da UBS - Nielsen Ville - Americana - Documentos referente a obra da UBS - Nielsen Ville - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 11/12. Documentos referente a obra da UBS - Santa Tereza - Carapicuiba. - Documentos referente a obra da UBS - Santa Tereza - Carapicuiba. - contrato e termos aditivos, folhas 1/13. Documentos referente a obra da UBS - Jaguari - Americana - Documentos referente a obra da UBS - Jaguari - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 25/26. Contrato - UBS JANDAIA - Carapicuíba - UBS JANDAIA - Carapicuíba - ordem de serviço, folha 8.

40 40 Contrato - UBS JANDAIA - Carapicuíba - UBS JANDAIA - Carapicuíba - contrato 18/2012, folhas 39/45. UBS Jaguari - Americana - ordem de serviço, folhas 1/2. UBS Jd Europa IV - Santa Barbara d'oeste - 1ª medição, folhas 1/2. UBS Jd dos Lírios - Americana - ordem de serviço, folha 1. UBS Nielsen Ville - Americana - Ordem de Serviço, folhas 8/9. UBS Planalto do SolII - Santa Barbara d'oeste - ordem de serviço, folha 1. UBS Vila Bela - Americana - ordem de serviço, folha 1. UBS Vila Bertini - Americana - ordem de serviço. UPA SANTA TEREZA - CARAPICUÍBA - ordem de serviço. UPA Santa Rita - Santa Bárbara d'oeste - ordem de serviço. UPA Praia Azul Americana - Americana - ordem de serviço, folha 1. UPA Novo Horizonte - Jundiaí - ordem de serviço, folhas 1/2. UBS Jd dos Lírios - Americana - cronograma físico financeiro, folhas 1/ Conclusão da equipe: Verificou-se que ocorreram atrasos na execução de todas as obras das unidades selecionadas. Deve ser dada ciência de tal fato aos municípios fiscalizados Inobservância dos requisitos legais e técnicos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida Tipificação do achado: Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: Foi verificado que na UPA Santa Tereza, em Carapicuíba/SP, há apenas um sanitário acessível, não havendo a distinção por gênero, o que demandaria ao menos dois sanitários desta espécie, conforme mandamento do item da norma ABNT 9050/2004. Neste sanitário, as barras do lavatório e piso estão, respectivamente, a 80cm e a 90cm do piso, o que contraria o item da mesma norma, que estabelece altura máxima a 75 cm do piso. Na UPA Cillos, em Americana/SP, os acessórios (dispenser de sabonete e porta papel) foram colocados em altura inadequada ao estabelecido pelo item da norma ABNT 9050/2004. Ademais, a lixeira está em posição que dificulta o acesso ao lavatório sem coluna. Também não há barras de apoio no lavatório, o que contraria o item da já referida norma. As barras do vaso sanitário, por sua vez, estão com altura a 88cm do piso, o que contraria o item da norma, que estabelece altura máxima a 75 cm do piso.

41 41 ANEXO FOTOGRÁFICO ACHADO: INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E TÉCNICOS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA Foto 01 UPA SANTA TEREZA Carapicuíba/SP Único sanitário acessível.

42 42 Foto 02 UPA Cillos- Americana/SP Acessório com alcance não confortável

43 43 Foto 03 UPS Santa Rita Acessório com alcance não confortável

44 Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 94/10, Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Cillos, em Americana, conforme projetos, planilha de orçamento e memorial descritivo, que fazem parte integrante deste instrumento., Luxor Engenharia Construções e Pavimentação Ltda. (OI) - Contrato 62/10, 17/5/2010, Contratação de empresa para a construção de unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, Construmedici Engenharia e Comércio Ltda Causas da ocorrência do achado: Projeto deficiente Efeitos/Conseqüências do achado: Dificuldade de uso da edificação por parte do usuário portador de dificuldade ou com mobilidade reduzida (efeito real) Critérios: Decreto 5296/2004, art. 2º, inciso I; art. 8º; art. 10; art. 11 Lei 10098/2000, art. 3º; art. 11 Norma Técnica - ABNT - NBR 9.050/ Evidências: Relatório fotográfico com evidências de problemas relacionados à acessibilidade., folhas 1/ Conclusão da equipe: Deve ser dada ciência às prefeituras acerca das inconsistências observadas Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa Tipificação do achado: Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: A supervisão dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde (MS) às prefeituras municipais, para a construção de UBS e UPAs, é realizada por meio do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob). De acordo com o MS, o sistema é uma ferramenta para o gerenciamento de todas as fases da obra e possibilita comparativos entre o planejado e o executado, assim como o acompanhamento de suas fases e etapas. Não obstante ser o único instrumento de monitoramento das obras que estão sendo construídas com recursos federais, o Sismob apresenta inconsistências, as quais foram encontradas por esta equipe de

45 45 auditoria e serão detalhadas a seguir. Ausência de indicação do porte da obra: UPA Cillos - Americana/SP (peça 45), UPA Praia Azul - Americana/SP (peça 46), UPA Santa Rita - Santa Bárbara d'oeste/sp (peça 52), UPA Santa Tereza - Carapicuíba/SP (peça 55) e UPA Novo Horizonte - Jundiaí/SP (peça 57). Ordem de serviço não enviada, apesar de a obra já estar em andamento (ou concluída, em alguns casos): UPA Cillos - Americana/SP (peça 45), UPA Praia Azul - Americana/SP (peça 46), UBS Jaguari- Americana/SP (peça 47), UBS Nielsen Ville - Americana/SP (peça 48), UBS Vila Bela, Americana/SP (peça 49), UBS Vila Bertine - Americana/SP (peça 50), UBS Lírios - Americana/SP (peça 51), UPA Santa Rita - Santa Bárbara d'oeste/sp (peça 52), UBS Europa IV - Santa Bárbara d'oeste/sp (peça 53), UBS Planalto do Sol II - Santa Bárbara d'oeste (peça 54), UPA Santa Tereza - Carapicuíba/SP (peça 55), UBS Jandaia - Carapicuíba/SP (peça 56) e UPA Novo Horizonte - Jundiaí/SP (peça 57). Informação de que a segunda parcela já foi paga, sem que se indicasse a data do referido pagamento: UPA Cillos - Americana/SP (peça 45), UPA Praia Azul - Americana/SP (peça 46), UBS Jaguari- Americana/SP (peça 47), UBS Nielsen Ville - Americana/SP (peça 48), UBS Vila Bela - Americana/SP (peça 49), UBS Vila Bertine - Americana/SP (peça 50), UBS Lírios - Americana/SP (peça 51), UBS Europa IV - Santa Bárbara d'oeste/sp (peça 53), UBS Planalto do Sol II - Santa Bárbara d'oeste (peça 54) e UBS Jandaia - Carapicuíba/SP (peça 56). Informação de que a obra encontra-se no prazo quando, pela data informada pelo gestor no sistema, a obra já deveria estar concluída, mas não está: UBS Jaguari- Americana/SP (peça 47), UBS Nielsen Ville - Americana/SP (peça 48), UBS Vila Bela, Americana/SP (peça 49), UBS Vila Bertine - Americana/SP (peça 50), UBS Lírios - Americana/SP (peça 51),UBS Planalto do Sol II - Santa Bárbara d'oeste (peça 54) e UBS Jandaia - Carapicuíba/SP (peça 56). Informação de que a obra está concluída, quando na verdade não está: UPA Santa Tereza - Carapicuíba/SP (peça 55) Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 62/10, 17/5/2010, Contratação de empresa para a construção de unidade de Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza, Construmedici Engenharia e Comércio Ltda. (OI) - Contrato 158/2011, 15/9/2011, Contratação de empresa para construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA II no Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d'oeste, com fornecimento de materiais e mão de obra, tudo conforme Edital da Licitação, que passam a fazer parte integrante do presente contrato., Planer Engenharia Ltda. (OI) - Contrato 94/10, Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Cillos, em Americana, conforme projetos, planilha de orçamento e memorial descritivo, que fazem parte integrante deste instrumento., Luxor Engenharia Construções e Pavimentação Ltda.