Relação - Extrato de Credor com Descrição
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- Yan Camelo Amorim
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1 Relação - Extrato de com Descrição Página 1 de DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA CNPJ / AVENIDA PERNAMBUCO, 1001, TERREO, NAVEGANTES CEP : PORTO ALEGRE RS 2013/645 26/08/ REF INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO EVERTON A DEL RIO NO CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/ ,00 398,00 26/08/ /734 06/09/ ,00 398,00 0,00 398,00 398,00 0, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249, 267 CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2013/140 15/02/ REF CONTA TELEFONICA 42,12 42,12 15/02/ /140 26/02/ ,12 42,12 0, /198 01/03/ REF CONTA TELEFONICA 40,71 40,71 01/03/ /211 20/03/ ,71 40,71 0, /287 03/04/ REF CONTA TELEFONICA 102,73 102,73 03/04/ /325 26/04/ ,73 102,73 0, /373 03/05/ REF CONTA TELEFONICA 149,22 149,22 03/05/ /405 17/05/ ,22 149,22 0, /449 03/06/ REF CONTA TELEFONICA 36,81 36,81 03/06/ /505 21/06/ ,81 36,81 0, /910 14/11/ REF CONTA TELEFONICA 4,35 4,35 14/11/ / /11/2013 4,35 4,35 0,00 375,94 375,94 0, MUNDO ESPORTIVO MARKETING E PROMOCOES LTDA RUA OSVALDO ARANHA, 961, CENTRO CEP : CNPJ / /571 26/07/ REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AO CLUBE ESPORTIVO AIMORÉ PELA CONQUISTA DE VAGA NO GAUCHÃO ,00 800,00 26/07/ /673 09/08/ ,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
2 Relação - Extrato de com Descrição Página 2 de FERRAGEM FELDMANN LTDA CNPJ / RUA INDEPENDENCIA, 851, CENTRO CEP : /51 21/01/ REF 01 FITA ZEBRADA MARCAÇÃO DE AREA 100 MTS 8,30 8,30 21/01/ /119 15/02/2013 8,30 8,30 0, /142 15/02/ REF, 5 MT TRILHO DE BORRACHA, 20 LAMPADAS ECON E 25 LAMPADAS FLUORESCENTES 502,75 502,75 15/02/ /209 20/03/ ,75 502,75 0, /335 02/05/ REF DIVERSOS MATERIAIS 27,26 27,26 02/05/ /428 27/05/ ,26 27,26 0, /601 02/08/ REF 05 FLECHAS, 01 EXTENSÃO E 01 DESENGRIPANTE 27,95 27,95 02/08/ /766 13/09/ ,95 27,95 0, /898 14/11/ REF DIVERSOS MATERIAIS 61,20 61,20 14/11/ / /12/ ,20 61,20 0, /920 22/11/ REF DIVERSOS MATERIAIS 253,70 253,70 22/11/ / /12/ ,70 253,70 0, /932 22/11/ REF DIVERSOS MATERIAIS 117,90 117,90 22/11/ / /12/ ,90 117,90 0,00 999,06 999,06 0, IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : CNPJ / /71 21/01/ REF PARCELA 166/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2374, ,52 21/01/ /85 31/01/ , ,52 0, /72 21/01/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE JAN/ , ,28 21/01/ /103 08/02/ , ,28 0, /78 21/01/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE JAN/ , ,96 21/01/ /80 31/01/ , ,96 0, /150 15/02/ REF PARCELA 167/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2405, ,95 15/02/ /136 26/02/ , ,95 0, /152 15/02/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE FEV/ , ,28 15/02/ /188 01/03/ , ,28 0,00
3 Relação - Extrato de com Descrição Página 3 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /159 15/02/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO FEV/2013 0,00 0, /160 15/02/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO FEV/ , ,51 15/02/ /173 28/02/ , ,51 0, /235 13/03/ REF PARCELA 168/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2440, ,24 13/03/ /257 27/03/ , ,24 0, /236 13/03/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES MAR/ , ,28 13/03/ /294 12/04/ , ,28 0, /243 20/03/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO MAR/ , ,14 20/03/ /270 03/04/ , ,14 0, /313 22/04/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO ESTATUTARIOS NO MES DE ABR/ , ,14 22/04/ /355 30/04/ , ,14 0, /323 22/04/ REF PARCELA 169/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2464, ,62 22/04/ /349 30/04/ , ,62 0, /330 22/04/ REF ALUGUEL PRESIO DA CAMARA NO MES DE ABR/ , ,28 22/04/ /392 10/05/ , ,28 0, /399 17/05/ REF PARCELA 170/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2486, ,73 17/05/ /435 27/05/ , ,73 0, /412 23/05/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO MAI/ , ,02 23/05/ /457 29/05/ , ,02 0, /427 23/05/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA REF MES DE MAI/ , ,28 23/05/ /471 07/06/ , ,28 0, /481 20/06/ REF PARCELA 171/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2507, ,50 20/06/ /545 05/07/ , ,50 0, /483 20/06/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE JUN/ , ,28 20/06/ /581 10/07/ , ,28 0, /485 20/06/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO JUN/ , ,22 20/06/ /561 05/07/ , ,22 0, /548 17/07/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO JUL/ , ,72 17/07/ /622 31/07/ , ,72 0,00
4 Relação - Extrato de com Descrição Página 4 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /555 17/07/ REF PARCELA 172/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2524, ,39 17/07/ /627 31/07/ , ,39 0, /572 26/07/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA REF JUL/ , ,28 26/07/ /666 09/08/ , ,28 0, /630 16/08/ REF PARCELA 173/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2530, ,95 16/08/ /723 30/08/ , ,95 0, /637 16/08/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE AGO/ , ,65 16/08/ /718 30/08/ , ,65 0, /644 26/08/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE AGO/ , ,28 26/08/ /767 13/09/ , ,28 0, /697 19/09/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE SET/ , ,28 19/09/ /858 11/10/ , ,28 0, /704 19/09/ REF PARCELA 174/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2544, ,86 19/09/ /787 26/09/ , ,86 0, /711 19/09/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE SET/ , ,65 19/09/ /810 30/09/ , ,65 0, /810 18/10/ REF PARCELA 175/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2561, ,63 18/10/ /929 31/10/ , ,63 0, /812 18/10/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE OUT/ , ,28 18/10/ /965 08/11/ , ,28 0, /822 18/10/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE OUT/ , ,65 18/10/ /941 31/10/ , ,65 0, /918 22/11/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE NOV/ , ,20 22/11/ / /11/ , ,20 0, /930 22/11/ REF ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA NO MES DE NOV/ , ,28 22/11/ / /12/ , ,28 0,00
5 Relação - Extrato de com Descrição Página 5 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /931 22/11/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE DEZ/ , ,28 22/11/ / /12/ , ,28 0, /950 28/11/ REF PARCELA 176/300 - PARCEMLAMENTO DIVIDA C/IAPS 2587, ,20 28/11/ / /12/ , ,20 0, /951 28/11/ REF PARCELA 177/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2587, ,20 28/11/ / /12/ , ,20 0, /981 02/12/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO 13º SALARIO 4863, ,20 02/12/ / /12/ , ,20 0, / /12/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO DEZ/2013 (PARCIAL) 3579, ,45 12/12/ / /12/ , ,45 0, / /12/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO DEZ/2013 (SALDO) 1283, ,75 12/12/ / /12/ , ,75 0, , ,41 0, DECAR PNEUS LTDA RUA 1 DE MARCO, 1286, CENTRO CEP : CNPJ / /285 03/04/ REF GEOMETRIA E BALANCEAMENTO CARRO DA CAMARA 100,00 100,00 03/04/ /304 19/04/ ,00 100,00 0, /955 02/12/ REF BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU CARRO DA CAMARA 25,00 25,00 02/12/ / /12/ ,00 25,00 0,00 125,00 125,00 0, IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA INDEPENDENCIA, 552, CENTRO CEP : CNPJ / /82 21/01/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE JAN/ ,41 151,41 21/01/ /104 08/02/ ,41 151,41 0,00
6 Relação - Extrato de com Descrição Página 6 de IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ / INDEPENDENCIA, 552, CENTRO CEP : /168 15/02/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE FEV/ ,62 174,62 15/02/ /189 01/03/ ,62 174,62 0, /253 20/03/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE MAR/ ,74 208,74 20/03/ /292 12/04/ ,74 208,74 0, /315 22/04/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE ABR/ ,85 175,85 22/04/ /393 10/05/ ,85 175,85 0, /421 23/05/ REFALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE MAI/ ,99 189,99 23/05/ /470 07/06/ ,99 189,99 0, /477 20/06/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE JUN/ ,99 189,99 20/06/ /580 10/07/ ,99 189,99 0, /560 17/07/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE JUL/ ,99 189,99 17/07/ /667 09/08/ ,99 189,99 0, /851 25/10/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE OUT/ ,99 189,99 25/10/ /972 08/11/ ,99 189,99 0, , ,58 0, VENALTO SEUS SEVERO TRAVESSA SOFOCLES, Q 32, C 21, DUQUE DE CAXIAS CEP : CPF /42 21/01/ REFERENTE A EXONERAÇÃO N 2978/ , ,47 21/01/ /39 21/01/ , ,47 0, , ,47 0, TIPOGRAFIA SOUZA LTDA RUA SANTO ANTONIO, 1323, CENTRO CEP : CNPJ / /579 02/08/ REF FOLHAS TIMBRADAS 760,00 760,00
7 Relação - Extrato de com Descrição Página 7 de TIPOGRAFIA SOUZA LTDA CNPJ / RUA SANTO ANTONIO, 1323, CENTRO CEP : /579 02/08/ /661 09/08/ ,00 760,00 0,00 760,00 760,00 0, JFKRINDGES E CIA LTDA CNPJ / GETULIO VARGAS, 4150, SAO JOAO BATISTA CEP : /868 01/11/ REF 02 GAS 92,00 92,00 01/11/ /987 20/11/ ,00 92,00 0,00 92,00 92,00 0, SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO R JOAO NEVES DA FONTOURA, 811, PREDIO TERREO, CENTRO CEP : CNPJ / /380 03/05/ REF HIDROMETRO FURTADO 118,76 118,76 03/05/ /418 20/05/ ,76 118,76 0,00 118,76 118,76 0, MADEIREIRA HERVAL LTDA RUA INDEPENDENCIA, 661, CENTRO CEP : CNPJ / /126 08/02/ REF 02 AR CONDICIONADOS 1998, ,00 08/02/ /128 22/02/ , ,00 0, , ,00 0, W BIANCHI COMERCIO DE GAS LTDA AV FEITORIA,4430 -BAIRRO FEITORIA CEP : CNPJ / /36 21/01/ REF 02 GAS 86,00 86,00 21/01/ /11 21/01/ ,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00
8 Relação - Extrato de com Descrição Página 8 de LAVANDERIA AMBUS LTDA CNPJ / PRIMEIRO DE MARCO, 395, CENTRO CEP : /183 01/03/ Referente a lavagem de toalhas para sessão solene da Câmara 22,00 22,00 01/03/ /204 15/03/ ,00 22,00 0, /744 01/10/ REF LAVAGEM DE TOALHAS 26,00 26,00 01/10/ /860 11/10/ ,00 26,00 0,00 48,00 48,00 0, MARLENE INES LENGERT E CIA LTDA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 816 A, CENTRO CEP : CNPJ / /97 31/01/ REF 51 PLACAS 2590, ,00 31/01/ /99 08/02/ , ,00 0, /151 15/02/ REF 02 PLACAS P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO CARTEIRO E 350 ANOS DOS CORREIOS 270,00 270,00 15/02/ /137 26/02/ ,00 270,00 0, /226 13/03/ REF 01 PLACA C/ESTOJO P/CESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A ESCOLA AMADEO ROSSI 135,00 135,00 13/03/ /236 26/03/ ,00 135,00 0, /324 22/04/ REF 01 PLACA P/SESSÃO ESPECIAL 21º ANIVERSARIO GUARDA MUNICIPAL 165,00 165,00 22/04/ /358 30/04/ ,00 165,00 0, /381 03/05/ PLACAS P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SINPRO 330,00 330,00 03/05/ /420 20/05/ ,00 330,00 0, /431 31/05/ REF 01 PLACA P/SESSÃO SOLENE TITULO CIDADÃO LEOPOLDENSE ,00 165,00 31/05/ /467 07/06/ ,00 165,00 0, /515 03/07/ REF 05 PLACAS P/SESSÕES SOLENES 865,00 865,00 03/07/ /589 19/07/ ,00 865,00 0, /588 02/08/ REF 03 COMENDAS C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE 855,00 855,00 02/08/ /660 09/08/ ,00 855,00 0, /598 02/08/ REF 02 PLACAS P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS 370,00 370,00 02/08/ /676 16/08/ ,00 370,00 0, /616 16/08/ REF 03 PLACAS ACRILICAS 320,00 320,00
9 Relação - Extrato de com Descrição Página 9 de MARLENE INES LENGERT E CIA LTDA CNPJ / RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 816 A, CENTRO CEP : /616 16/08/ /694 26/08/ ,00 320,00 0, /639 26/08/ REF NUMEROS E LETRAS P/PLENARIO 420,00 420,00 26/08/ /731 06/09/ ,00 420,00 0, /682 02/09/ REF 12 TROFEUS P/SESSÃO SOLENE 540,00 540,00 02/09/ /780 23/09/ ,00 540,00 0, /771 03/10/ REF 03 PLACAS P/SESSÃO SOLENE DIA DO PROFESSOR 555,00 555,00 03/10/ /866 18/10/ ,00 555,00 0, /785 03/10/ REF 03 PLACAS P/SESSÃO SOLENE DIA DO PROFESSOR 525,00 525,00 03/10/ /884 25/10/ ,00 525,00 0, /809 18/10/ REF 04 PLACAS P/SESSÃO SOLENE SOLIDARIEDADE 220,00 220,00 18/10/ /946 28/10/ ,00 220,00 0, /865 01/11/ REF 01 PLACA P/SESSÃO SOLENE 185,00 185,00 01/11/ /991 20/11/ ,00 185,00 0, /871 01/11/ REF 04 PLACAS P/SESSÃO SOLENE 180,00 180,00 01/11/ /992 20/11/ ,00 180,00 0, /880 14/11/ REF 02 PLACAS P/PORTAS 135,00 135,00 14/11/ / /11/ ,00 135,00 0, /956 02/12/ REF 03 PLACAS P/SESSÃO SOLENE 555,00 555,00 02/12/ / /12/ ,00 555,00 0, , ,00 0, POLIS INFORMATICA LTDA - EPP RUA SAO MATEUS, 27, BOM JESUS CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2013/110 31/01/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JAN/ ,03 661,03 31/01/ /117 15/02/ ,03 661,03 0, /166 15/02/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE FEV/ ,55 703,55 15/02/ /193 01/03/ ,55 703,55 0, /247 20/03/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE 703,55 703,55 CONTABILIDADE NO MES DE MAR/2013
10 Relação - Extrato de com Descrição Página 10 de POLIS INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ / RUA SAO MATEUS, 27, BOM JESUS CEP : PORTO ALEGRE RS 2013/247 20/03/ /303 12/04/ ,55 703,55 0, /331 22/04/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE ABR/ ,55 703,55 22/04/ /389 10/05/ ,55 703,55 0, /423 23/05/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MAI/ ,55 703,55 23/05/ /479 07/06/ ,55 703,55 0, /441 31/05/ REF ASSESSORIA OPERACIONAL SISTEMA DE CONTABILIDADE 385,95 385,95 31/05/ /500 14/06/ ,95 385,95 0, /495 28/06/ REF CESÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JUN/ ,55 703,55 28/06/ /554 05/07/ ,55 703,55 0, /498 28/06/ REF ASSESSORIA OPERACIONAL SISTEMA DE CONTABILIDADE 148,44 148,44 28/06/ /552 05/07/ ,44 148,44 0, /569 26/07/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JUL/ ,55 703,55 26/07/ /668 09/08/ ,55 703,55 0, /649 26/08/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE AGO/ ,55 703,55 26/08/ /736 06/09/ ,55 703,55 0, /732 30/09/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF MES DE SET/ ,55 703,55 30/09/ /857 11/10/ ,55 703,55 0, /846 25/10/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE OUT/ ,55 703,55 25/10/ /978 08/11/ ,55 703,55 0, /969 02/12/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE NOV/ ,55 703,55 02/12/ / /12/ ,55 703,55 0, / /12/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZ/ ,55 703,55 12/12/ / /12/ ,55 703,55 0, , ,47 0,00
11 Relação - Extrato de com Descrição Página 11 de DETRAN - RS CNPJ / RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA CEP : PORTO ALEGRE RS 2013/517 03/07/ REF MULTA DE TRANSITO CARRO DA CAMARA 102,15 102,15 03/07/ /689 21/08/ ,15 102,15 0, /848 25/10/ REF SEGDPVAT E MULTA CARRO DA CAMARA 232,94 232,94 25/10/ /964 08/11/ ,94 232,94 0,00 335,09 335,09 0, BETUS MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA OSVALDO ARANHA,, 999,, CENTRO CNPJ / /172 15/02/ REF 10 CONECTOR E 01 TUBO SOLDA 53,50 53,50 15/02/ /192 01/03/ ,50 53,50 0,00 53,50 53,50 0, ANDRE LEMKE PRIMEIRO DE MARCO, CENTRO CEP : CPF /333 02/05/ REF EXONERAÇÃO CFE PORTARIA Nº , ,87 02/05/ /367 03/05/ , ,87 0, , ,87 0, MAURICIO MIORIM RUA JOAO ALBERTO 71 FEITORIA CPF /590 02/08/ REF FERIAS 1637, ,77 02/08/ /685 16/08/ , ,77 0, , ,77 0, ANA CRISTINA FERREIRA FONSECA RUA DR PAULO UEBEL, 764, CAMPESTRE CEP : CPF /85 21/01/ REF FERIAS 908,22 908,22
12 Relação - Extrato de com Descrição Página 12 de ANA CRISTINA FERREIRA FONSECA CPF RUA DR PAULO UEBEL, 764, CAMPESTRE CEP : /85 21/01/ /84 31/01/ ,22 908,22 0,00 908,22 908,22 0, PRO-SERVI- SERV DE ASSESSORIA E SELECAO DE PESSOAL LTDA - ME CNPJ / LINDOLFO COLLOR, 270, SALA 101, CENTRO CEP : /3 21/01/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIA 1013, ,72 21/01/ /18 21/01/ , ,72 0, /90 21/01/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE JAN/ , ,50 21/01/ /98 01/02/ , ,50 0, /154 15/02/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/ , ,92 15/02/ /194 01/03/ , ,92 0, /191 01/03/ Referente a serviços de Estagiário cfe documento anexo 0,00 0, /244 20/03/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAR/ , ,70 20/03/ /277 03/04/ , ,70 0, /322 22/04/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE ABR/ , ,84 22/04/ /366 03/05/ , ,84 0, /410 23/05/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAI/ , ,41 23/05/ /483 07/06/ , ,41 0, /471 12/06/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE JUN/ , ,81 12/06/ /565 05/07/ , ,81 0, /562 17/07/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE JUL/ , ,60 17/07/ /643 02/08/ , ,60 0, /625 16/08/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE AGO/ , ,27 16/08/ /744 06/09/ , ,27 0, /708 19/09/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE SET/ , ,18 19/09/ /831 04/10/ , ,18 0, /814 18/10/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE OUT/ , ,60 18/10/ /959 01/11/ , ,60 0, /911 14/11/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE NOV/ , ,60 14/11/ / /12/ , ,60 0, /990 12/12/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE DEZ/ , ,22
13 Relação - Extrato de com Descrição Página 13 de PRO-SERVI- SERV DE ASSESSORIA E SELECAO DE PESSOAL LTDA - ME CNPJ / LINDOLFO COLLOR, 270, SALA 101, CENTRO CEP : /990 12/12/ / /12/ , ,22 0, / /12/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS REF DEZ/2013 (FOLHA COMPLEMENTAR) 1533, ,40 12/12/ / /12/ , ,40 0, , ,77 0, HC COMUNICACAO VISUAL LTDA AVENIDA DOM JOAO BECKER, 576, -, CENTRO CEP : CNPJ / /162 15/02/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA DO CARTEIRO E 350 ANOS DOS CORREIOS 62,50 62,50 15/02/ /177 28/02/ ,50 62,50 0, /188 01/03/ Referente a aquisição de uma Faixa para sessão solene do Dia Internacional da Mulher 62,50 62,50 01/03/ /214 20/03/ ,50 62,50 0, /213 13/03/ REF 01 FAIXA P/ SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A ESCOLA AMADEO ROSSI 62,50 62,50 13/03/ /224 26/03/ ,50 62,50 0, /318 22/04/ REF 01 BANNER C/MESA DIRETORA ,00 80,00 22/04/ /357 30/04/ ,00 80,00 0, /326 22/04/ REF FAIXA P/SESSÃO ESPECIAL 21º ANIVERSARIO GUARDA MUNICIPAL 62,50 62,50 22/04/ /363 03/05/ ,50 62,50 0, /340 02/05/ REF 02 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES 125,00 125,00 02/05/ /395 10/05/ ,00 125,00 0, /361 03/05/ REF FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DA ESCOLA VISCONDE DE SLEOPOLDO 62,50 62,50 03/05/ /382 10/05/ ,50 62,50 0, /402 17/05/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SIMPRO 62,50 62,50 17/05/ /427 27/05/ ,50 62,50 0, /430 31/05/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE TITULO CIDADÃO LEOPOLDENSE ,50 62,50 31/05/ /472 07/06/ ,50 62,50 0, /516 03/07/ REF 02 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES 125,00 125,00
14 Relação - Extrato de com Descrição Página 14 de HC COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ / AVENIDA DOM JOAO BECKER, 576, -, CENTRO CEP : /516 03/07/ /593 19/07/ ,00 125,00 0, /547 17/07/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE 62,50 62,50 17/07/ /619 31/07/ ,50 62,50 0, /592 02/08/ REF 02 FAIXAS SESSÃO SOLENE DIA DO ADVOGADO 125,00 125,00 02/08/ /686 16/08/ ,00 125,00 0, /631 16/08/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO AIMORÉ 62,50 62,50 16/08/ /712 30/08/ ,50 62,50 0, /681 02/09/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE 62,50 62,50 02/09/ /779 23/09/ ,50 62,50 0, /723 30/09/ REF 01 BANNER S/OUTUBRO ROSA 195,00 195,00 30/09/ /827 04/10/ ,00 195,00 0, /745 01/10/ REF 02 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES 150,00 150,00 01/10/ /868 18/10/ ,00 150,00 0, /764 03/10/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA DO PROFESSOR E 01 FAIXA P/AUDIENCIA PUBLICA DIQUES EM SLEOPOLDO 150,00 150,00 03/10/ /862 11/10/ ,00 150,00 0, /788 03/10/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO CDC-SL 75,00 75,00 03/10/ /945 28/10/ ,00 75,00 0, /965 02/12/ REF FAIXA P/SESSÃO SOLENE 75,00 75,00 02/12/ / /12/ ,00 75,00 0, , ,00 0, DE BARBA MATERIAIS ESCRITORIO EIRELI AVNACÕES UNIDAS, 2332, SALA 02, RIO BRANCO CEP : CNPJ / NHAMBURGO RS 2013/262 27/03/ REF DIVERSOS MATERIAIS CFE LICITAÇÃO 9241, ,50 27/03/ /300 12/04/ , ,50 0, /336 02/05/ REF 1700 CX DE CHÁ 3125, ,00 02/05/ /391 10/05/ , ,00 0, /429 31/05/ REF 23 CPU, 08 MONITORES E 01 IMPRESSORA 46235, ,00 MULTIFUNCIONAL
15 Relação - Extrato de com Descrição Página 15 de DE BARBA MATERIAIS ESCRITORIO EIRELI CNPJ / AVNACÕES UNIDAS, 2332, SALA 02, RIO BRANCO CEP : NHAMBURGO RS 2013/429 31/05/ /498 14/06/ , ,00 0, /620 16/08/ REF 20 CADEIRAS PRESIDENTE 7800, ,00 16/08/ /720 30/08/ , ,00 0, /646 26/08/ REF CONSERTO EM 58 CADEIRAS 1508, ,00 26/08/ /739 06/09/ , ,00 0, /647 26/08/ REF DIVERSOS MATERIAIS P/CONSERTO DE 58 CADEIRAS 2730, ,00 26/08/ /740 06/09/ , ,00 0, /699 19/09/ REF 01 PLACA DE VIDEO 240,00 240,00 19/09/ /786 26/09/ ,00 240,00 0, /707 19/09/ REF 01 IMPRESSORA LASER COLOR HP CP 1025, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER , ,00 19/09/ /815 30/09/ , ,00 0, /754 01/10/ REF 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR INTEL, 02 MEMORIAS, 01 HD INTERNO E 02 PLACA DE VIDEO 2265, ,00 01/10/ /850 11/10/ , ,00 0, /755 01/10/ REF 01 LICENÇA OFFICE 2013 FULL E 01 LICENÇAQ WINDOWS 7 PRO 1965, ,00 01/10/ /851 11/10/ , ,00 0, /765 03/10/ REF 02 APARELHO DE FAX 275ST C/PAPEL TERMICO E CORTE AUTOMATICO 1590, ,00 03/10/ /882 18/10/ , ,00 0, /776 03/10/ REF 01 TONNER HP CE 85A 180,00 180,00 03/10/ /935 18/10/ ,00 180,00 0, /862 01/11/ REF 01 IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 ERSON 2036, ,00 01/11/ /982 14/11/ , ,00 0, /902 14/11/ REF 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO 1390, ,00 14/11/ / /11/ , ,00 0, , ,50 0,00
16 Relação - Extrato de com Descrição Página 16 de POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ / AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO CEP : /5 21/01/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 282,90 282,90 21/01/ /20 21/01/ ,90 282,90 0, /100 31/01/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 321,07 321,07 31/01/ /100 08/02/ ,07 321,07 0, /184 01/03/ Referente a combustivel gasto pelo veiculo da camara municipal 237,04 237,04 01/03/ /208 20/03/ ,04 237,04 0, /283 03/04/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 416,07 416,07 03/04/ /305 19/04/ ,07 416,07 0, /316 22/04/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 781,34 781,34 22/04/ /352 30/04/ ,34 781,34 0, /370 03/05/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 130,00 130,00 03/05/ /406 17/05/ ,00 130,00 0, /456 12/06/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 666,62 666,62 12/06/ /507 21/06/ ,62 666,62 0, /508 03/07/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 848,56 848,56 03/07/ /582 10/07/ ,56 848,56 0, /615 16/08/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 671,40 671,40 16/08/ /693 26/08/ ,40 671,40 0, /660 02/09/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 592,99 592,99 02/09/ /758 13/09/ ,99 592,99 0, /725 30/09/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 584,07 584,07 30/09/ /825 04/10/ ,07 584,07 0, /838 25/10/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 760,45 760,45 25/10/ /977 08/11/ ,45 760,45 0, /983 02/12/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 672,72 672,72 02/12/ / /12/ ,72 672,72 0, , ,23 0,00
17 Relação - Extrato de com Descrição Página 17 de PEDRO BATISTA RAUBER CNPJ / RUA CLOVIS BEVILAQUA, 6, Q 10, COHAB DUQUE CEP : /4 21/01/ REF 150 KG AÇUCAR E 60 KG CAFÉ 1257, ,30 21/01/ /25 21/01/ , ,30 0, /73 21/01/ REF 60 PCT PAPEL A4 C/500 FL, 05 SABONETE LIQUIDO E 05 DISPENSOR DE COPO 1189, ,05 21/01/ /50 25/01/ , ,05 0, /111 31/01/ REF 400 CX CHÁ 763,20 763,20 31/01/ /120 15/02/ ,20 763,20 0, /196 01/03/ REF COPOS DESCARTAVEIS 69,80 69,80 01/03/ /264 26/03/ ,80 69,80 0, /275 01/04/ REF 40 PCT COPOS DESCARTAVEIS 139,60 139,60 01/04/ /356 12/04/ ,60 139,60 0, /715 19/09/ REF 100 PCT PAPEL TOALHAS 1290, ,00 19/09/ /930 04/10/ , ,00 0, /802 18/10/ REF 300 KG AÇUCAR 594,00 594,00 18/10/ /937 25/10/ ,00 594,00 0, /921 22/11/ REF 100 KG CAFÉ 1796, ,00 22/11/ / /11/ , ,00 0, , ,95 0, ADROALDO DIESEL FILHO RUA JOAO ALFREDO PANITZ 111/304 CEP : CPF /10 21/01/ REF EXONERAÇÃO CFE PORTARIA Nº , ,95 21/01/ /29 21/01/ , ,95 0, , ,95 0, OI SA AV BORGES DE MEDEIROS, 512, CENTRO CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2013/69 21/01/ REF CONTAS TELEFONICAS 1700, ,00 21/01/ /146 26/02/ , ,00 0, /127 08/02/ REF CONTAS TELEFONICAS 2027, ,24
18 Relação - Extrato de com Descrição Página 18 de OI SA CNPJ / AV BORGES DE MEDEIROS, 512, CENTRO CEP : PORTO ALEGRE RS 2013/127 08/02/ /229 26/03/ , ,24 0, /234 13/03/ REF CONTAS TELEFONICAS 2019, ,81 13/03/ /318 26/04/ , ,81 0, /309 22/04/ REF CONTAS TELEFONICAS 2503, ,10 22/04/ /426 24/05/ , ,10 0, /407 23/05/ REF CONTAS TELEFONICAS 2702, ,49 23/05/ /518 26/06/ , ,49 0, /473 12/06/ REF CONTAS TELEFONICAS 2495, ,90 12/06/ /596 24/07/ , ,90 0, /556 17/07/ REF CONTAS TELEFONICAS 3065, ,48 17/07/ /695 26/08/ , ,48 0, /628 16/08/ REF CONTAS TELEFONICAS 3015, ,40 16/08/ /784 26/09/ , ,40 0, /746 01/10/ REF CONTAS TELEFONICAS 2884, ,21 01/10/ /895 25/10/ , ,21 0, /815 18/10/ REF CONTAS TELEFONICAS 3072, ,30 18/10/ /999 22/11/ , ,30 0, /924 22/11/ REF CONTAS TELEFONICAS 2839, ,43 22/11/ / /12/ , ,43 0, / /12/ REF CONTAS TELEFONICAS 2801, ,82 12/12/ / /12/ , ,82 0, , ,18 0, TABACARIA CENTRAL LTDA INDEPENDENCIA, 324, CENTRO CEP : CNPJ / /149 15/02/ REF 01 LIVRO PREGÃO 6ª EDIÇÃO 100,00 100,00 15/02/ /145 26/02/ ,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
19 Relação - Extrato de com Descrição Página 19 de SHZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP CNPJ / AV JOAO CORREA, 997, LOJA3-, CENTRO CEP : /46 21/01/ REF PASSAGENS PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE PARA JEFFERSON O SOARES PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO 447,04 447,04 21/01/ /7 21/01/ ,04 447,04 0, /210 13/03/ REF PASSAGENS PALEGRE/SPAULO/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO LEANDRO JOSE DALTOE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA CONSULTRE DE 02 A 04/04/ , ,34 13/03/ /227 26/03/ , ,34 0, /256 27/03/ REF PASSAGEM PALEGRE/SPAULO/PALEGRE PARA O FUNCIONARIOS EVERTON A DEL RIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL A REALIZAR-SE DE 16 A 19 DE ABRIL , ,14 27/03/ /276 03/04/ , ,14 0, /344 02/05/ REF PASSAGENS PALEGRE/SALVADOR/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO JEFFERSON OLIVEIRA SOARES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 1103, ,54 02/05/ /397 10/05/ , ,54 0, /345 02/05/ REF PASSAGENS PALEGRE/VITORIA/PALEGRE PARA O VEREADOR LUIS ANTONIO CASTRO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 43ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA SSEMAE QUE SERÁ REALIZADO EM VITORIA-ES NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE ,42 745,42 02/05/ /379 10/05/ ,42 745,42 0, /354 03/05/ REF PASSAGENS PALEGRE/SALVADOR/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO FABIO MORAES DE AVILA P/PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO DE 22 A 24/05/2013 EM SALVADOR-BA 802,14 802,14 03/05/ /387 10/05/ ,14 802,14 0, /362 03/05/ REF PASSAGENS PALEGRE/FLORIANOPOLIS/PALEGREPARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 15 A 17/05/ ,94 394,94 03/05/ /415 17/05/ ,94 394,94 0, /387 03/05/ REF DIFERENÇA DE PASSAGEM PORTO ALEGRE/VITORIA (ALTERAÇÃO DE HORARIO POR FALECIMENTO FAMILIAR)DO VEREADOR LUIS ANTONIO CASTRO DOS SANTOS 446,89 446,89 03/05/ /423 24/05/ ,89 446,89 0,00
20 Relação - Extrato de com Descrição Página 20 de SHZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP CNPJ / AV JOAO CORREA, 997, LOJA3-, CENTRO CEP : /506 03/07/ REF PASSAGENS PORTO ALEGRE/SPAULO/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO LEANDRO JOSE DALTOE P/PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO INTEGRADA DE ALMOXARIFADO E PATRIMOMIO NA ADM PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM SPAULO-SP DE 10 A 12/JUL/ , ,54 03/07/ /584 10/07/ , ,54 0, /578 02/08/ REF PASSAGENS PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO/PALEGRE P/FUNCIONARIO EVERTON ALMEIDA DEL RIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 16 AGO/ , ,81 02/08/ /659 09/08/ , ,81 0, /724 30/09/ REF PASSAGENS PALEGRE/RIO DE JANEIRO/PALEGRE P/FUNCIONARIO LEANDRO JDALTOÉ PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO ATIVO PATRIMONIAL QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11/OUT/2013 NO RIO DE JANEIRO-RJ 1731, ,36 30/09/ /820 04/10/ , ,36 0, /738 01/10/ REF PASSAGENS PALEGRE/BRASILIA/PALEGRE PARA O VEREADOR BRASIL FERNANDO SANTOS OLIVEIRA E SUA ASSESSORA ANDRESSA PACHECO NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDUENCIA PÚBLICA 2595, ,80 01/10/ /843 11/10/ , ,80 0, /748 01/10/ REF PASSAGENS PALEGRE/SPAULO/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO EVERTON ALMEIDA DEL RIO PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO DA ACOPESP QUE SERÁ REALIZADO EM AGUAS DE LINDÓIA-SP DE 21 A 25 DE OUT/ , ,03 01/10/ /842 11/10/ , ,03 0, /763 03/10/ REF PASSAGENS PALEGRE/RJANEIRO/PALEGRE PARA O FUNCIONARIO PAULO ALBERTO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SERÁ REALIZADO DE 16 A 18 DE OUT/2013 NO RIO DE JANEIRO-RJ 1525, ,72 03/10/ /883 18/10/ , ,72 0, /775 03/10/ REF PASSAGENS PALEGRE/BRASILIA/PALEGRE P/ VEREADORA EDITE RODRIGUES LISBOA (CIGANA) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE OBESIDADE INFANTIL E AGENDA C/DEPUTADO DR ALEXANDRE ROSO SOBRE TEMA QUE TRATA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 1427, ,92 03/10/ /867 18/10/ , ,92 0,00
Relação - Extrato de Credor com Descrição
Relação - Extrato de com Descrição Página 1 de 79 121 - CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ 92785989/0001-04 AVENIDA JOAO PESSOA, 1282, FARROUPLHA CEP : 90040-001 PORTO ALEGRE RS 2012/34 18/01/2012 01020103100012005-33903901000000
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)
Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Grupos Disponíveis Para Venda - 25/05/2015 10:58:48
25/05/2015 10:59:09 Página 1 Grupo: 000894 Prazo: 084 Prazo Restante: 062 Assembleia Atual: 023 11/06/2015 Vencimento: 08/06/2015 Participantes: 600 Cotas Vagas: 000 Característica: 1 SORTEIO - 1 SORTEIO
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Ajudas de Custo TS nível 6 Ajudas de Custo TS nível 3 Advogado 0,00 2500,00 Portátil 1 + Office 1500,00 Portátil
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
jan/2011 Master plan para região portuária Rio de Janeiro 149.694,00m², construção: 475.000,00m², Rio de Janeiro, RJ, Brasil concurso IAB
ago/2011 Apartamento Santa Cecília 150m², São Paulo, SP, Brasil reforma ago/2011 Salas Comerciais Santana 120m², São Paulo, SP, Brasil reforma jul/2011 Apartamento Belo Horizonte 80m², Belo Horizonte,
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - MODALIDADE SAQUE 2009 SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - MODALIDADE SAQUE 2009 SERVIÇO DATA DO VALOR DO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DO OBJETO JUSTIFICATIVA EMPRESA VALOR SAQUE SAQUE UM BILHETE DE PASSAGEM
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE MACEIÓ (AL) - AGOSTO
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE MACEIÓ (AL) - AGOSTO 2010 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico AD HOC Revisão Técnica: José Varela Donato SUMÁRIO 1. RESULTADOS SINTÉTICOS DA
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
Os formulários dos itens 1 e 2 citados estão nas folhas que seguem:
Departamento de Gestão de Pessoas DECLARAÇÃO DE BENS * Optar por um dos três documentos abaixo: 1 - Autorização de acesso a Declaração Imposto Renda (Página 2). 2 - Declaração de Bens e Valores - Lei 8.429-92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE SALVADOR (BA) - AGOSTO
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE SALVADOR (BA) - AGOSTO 2010 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico AD HOC Revisão Técnica: José Varela Donato SUMÁRIO 1. RESULTADOS SINTÉTICOS
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA julho 2014 Data 08/08/2014 IPCA Julho 0,01 % Junho 0,40 % IPCA Regiões - mês
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2010 Ano-Calendário 2009 NOME: PAULO JOSE LEITE DA SILVA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: PAULO JOSE LEITE DA SILVA Data de Nascimento: 09/10/1961 Título Eleitoral: 0001947882 Houve mudança de endereço? Não Endereço: Travessa FRUTUOSO GUIMARAES Número: 624
IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014 IPCA Setembro 0,57 % Agosto 0,25 % IPCA Regiões
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
CREDOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85 08101.0001.15.000025-9 08101.0001.15.003891-9 08101.0001.15.007659-4 NOB 03012 16/07/2015 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
1.200 1.000. Nº de precatórios protocolados. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1.200 Nº de precatórios protocolados 1.000 800 600 400 200 0 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 1997 1998 1999 2000 2001 6.000 5.000 Nº de Precatórios 4.000 3.000 2.000 1.000 0
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Clube de Benefícios Guia de serviços
CANOAS Município: Canoas Telefone: 08006429001 Página 1/7 GRAVATAI ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALGODÃO DOCE Endereço: Rua Nestor de Moura Jardim 340, Parada 49 Salgado Filho Município: Gravataí Telefone:
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2013. CONTRATO Nº 008/2014.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora Bahia. CONTRATADA: JORGE TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.512.720/0001-97,
Certificado digital passa a ser obrigatório em todas as assinaturas no Siconfi
Diário Oficial Nº 410- ANO IX Quinta-feira, 14 de Janeiro de 2016 Certificado digital passa a ser obrigatório em todas as assinaturas no Siconfi urgentemente a ferramenta. A área técnica em contabilidade
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Unid Férias 764 827 796
Resumo DESCRIÇÃO QUAN JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL / Total de Escolas Municipais Unid 36 36 36 Nº Total de Alunos Matriculados Unid - 10.375 10.446 10.411 Total de Creches / UEIS
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009 Pregão Presencial Nº 77/2008 Ata de Registro de Preços nº 219/08- Contratação de serviços elétricos em veículos
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL LOTE 07
QUADRO DE VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0096/205 PREGÃO ELETRÔNICO: 064/205 SRP N 040/205 EMPRESA: R F SANTOS ME CNPJ: 05.58.307/000-00 ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): TELEFONE/FAX:
RELATÓRIO SETORIAL SINDUSCOM/SL Março/2012
RELATÓRIO SETORIAL SINDUSCOM/SL Março/212 1. Movimentação do Emprego Análise da movimentação do emprego conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) dos setores de Madeira e Mobiliário:
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
P U B L I C A Ç Õ E S A P E D I D O
PÁGINA 12 - sexta-feira, 11 de abril de 2014 PARTE IV P U B L I C A Ç Õ E S A P E D I D O HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
AÇÕES DESENVOLVIDAS. PERÍODO: 01/07/2010 a 30/09/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ Promotorias e PGJ. PGJ e Promotorias
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/07/2010 a 30/09/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 2 3 Contratos de Locação de imóveis Serviço de telefonia EMBRATEL Serviço de conservação e limpeza - MASCOL 4 Contratação
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
EDITAL N 02/2014 LOGPROS RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EXECUTIVO EM LOGÍSTICA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL Av. Paraguai, s/nº esq. c/ Rua Uxiramas
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014
Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas
MUNICIPIO KM 64+700 DO TRECHO SANTIAGO-SAO LUIZ GONZAGA ENTRE RUA CORONEL JOAO CORREA E RUA BORGES DE MEDEIROS ZO
DO SUL 2/2007 6000034-1 RUA CORONEL ERNESTO BECKER EXCLUIR 4/2007 6201536-0 RECINTO DA ESTACAO DE S/N 6201539-0 RECINTO DA ESTACAO DE S/N 7/2007 6001722-0 ENTRE KM 99+040 E 111+533 S/N 6205015-0 6205011-0
IPCA Abril 2015. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA Abril 2015 Data 08/05/2015 IPCA Abril 0,71 % Março 1,32 % Fevereiro 1,22 %
PODER EXECUTIVO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ano: 06 / Edição: 1.030 PODER EXECUTIVO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispõe sobre a declaração de dispensa de licitação para a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC setembro 2012 Data 05/10/2012 IPCA IPCA setembro 0,57 % agosto 0,41 % IPCA - Série