PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

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1 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/07/ SILMA PAES LINO SOARES Normal 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 11/07/ MARIA ONEIDE BRAGA RIBEIRO Normal 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 11/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP 3.011,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, APLICAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 12/07/ MONIQUE BORGES ALVES Normal 1.050,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. 12/07/ LUCIMARIA ANTUNES PAES Normal 450,00 VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. 12/07/ RODRIGO DIEGO REIS Normal 450,00 VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. 11/07/ MOACIR RODRIGUES DE S.JUNIOR PIS/PASEP/CI: Normal 1.000,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL (DIRETOR DA SAUDE), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSAS DE OBITO. 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 9.432,50 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 5.018,00 DESP. EMP/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 11/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 11/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP ,74 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA. 11/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP 6.491,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA. 11/07/ PROLAB Normal PP ,04 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E BAIRRO : LEVADA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

2 2 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/07/ DELANEIDE BORGES DIAS Normal 2.750,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA PREFEITA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E COELBA, VIA JUAZEIRO - BA JUNTO A POLICIA MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 1.702,50 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGA DE TONNER'S, CARTUCHOS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 1.300,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER`S, ENCADERNAÇOES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇAO DA SAUDE - PFVPS. 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 852,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS, ENCADERNAÇOES DESTINADAS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA). 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 602,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNER S, RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO NASF. 11/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 1.502,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CAPS. 12/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 1.300,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGAS DE TONNE S, CARTUCHOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO CRAS. 12/07/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal PP 703,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ). 21 Registro(s) Total Geral R$ ,18 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA /0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

3 3 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 944 Global ASSOC. AGRIC. FAMILIAR. DE CAL 02/06/ /07/ ,88 Desp. emp. p/ atender aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação basica publica, verba FNDE/PNAE. CHAMADA PUBLICA, conforme Lei 8.666/93 art. 24 incisso XXX. 966 Global LOVENTOS LTDA-ME 01/06/ /07/ ,03 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO Global LOVENTOS LTDA-ME 04/07/ /07/ ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veiculo para fazer o transporte escolar dos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino, residentes na zona rural com o objetivo de garantir o acesso a educação como determina a Lei nº /2009 e portaria nº 5.826/2009, conf. contrato, termo de adesão e aditivo anexo Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : LAGOA DA ONÇA E ANGICO I Normal LAVA JATO DOS AMIGOS 01/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO EM VEICULOS AMBULÂNCIA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕE EM ANEXO Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,60 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA) Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEDE DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,35 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS AO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO, APLICAÇAO EM REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : JOAO HUMBELINO DA SILVA (BAIXAO GRANDE), BOA ESPERANÇA (CARAIBA), HUMBELINO FRANCISCO DA SILVA (BAIXAOZINHO), AROEIRA (AROEIRA), SANTA PAZ (MARTINS), VIRGILIO LOPES (JUREMA DO VIRGILIO), PEDRO VITURINO GUEDES (BANDEIRA DE BAIXO), SAO JOSE (GRANDEZA) Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,55 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : NOMERIANO JOSE DE SOUZA (LAGOA DA FADIGA), JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO (CARAIBA DO BRAZ), ALEXANDRE JOSE (LAGOA DA REDENÇÃO), FRANKLIN ALBUQUERQUE (MALHADA). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 5

4 4 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1091 Normal FRANCISLENE D. DE BRITO CASTRO PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,48 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBAS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAÇÃO EM POÇOS TUBULARES DAS LOCALIDADES : JIQUITAIA, CASACO II, XIXIU, LAZÃO, SITIO ADÃO, BARREIRO Normal GENIVALDO DE SOUSA LIMA ME 06/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS) DESTINADOS A CANTINA DO CAPS ( DE APOIO PSICO-SOCIAL) Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 08/07/ /07/ ,10 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ) Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 08/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ) Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 08/07/ /07/ ,60 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 08/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 08/07/ /07/ ,45 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 966 Global LOVENTOS LTDA-ME 01/06/ /07/ ,15 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO Normal SILMA PAES LINO SOARES 11/07/ /07/ ,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD Normal MARIA ONEIDE BRAGA RIBEIRO 11/07/ /07/ ,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD Normal ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 01/07/ /07/ ,70 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações e termo aditivo em anexo Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, APLICAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal MONIQUE BORGES ALVES 12/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 5

5 5 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1099 Normal LUCIMARIA ANTUNES PAES 12/07/ /07/ ,00 VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB Normal RODRIGO DIEGO REIS 12/07/ /07/ ,00 VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 05/07/ /07/ ,47 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNE S, PANFLETOS, CARTAZES E ADESIVOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA) Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 05/07/ /07/ ,63 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS, RELATORIOS DIVERSOS, CADASTRO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : LAGOA DA ONÇA, JIQUITAIA, PEIXE E BARRA. 966 Global LOVENTOS LTDA-ME 01/06/ /07/ ,83 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO Normal MOACIR RODRIGUES DE S.JUNIOR PIS/PASEP/CI: 0 11/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DE SERVIDOR MUNICIPAL (DIRETOR DA SAUDE), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSAS DE OBITO Global MARLENE ROCHA DE SENA 13/06/ /07/ ,00 Desp. emp. p/ atender fornecimento de refeições destinados ao PSF do povoado: Peixe na zona rural do Municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. contrato em anexo Global Marciel Antunes Paes 01/06/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 768 KIT S DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAD (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO Normal PROLAB 11/07/ /07/ ,04 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E BAIRRO : LEVADA Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,00 DESP. EMP/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 11/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 5

6 6 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1125 Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 11/07/ /07/ ,74 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 11/07/ /07/ ,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA. 28 Estimativa EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 04/01/ /07/ ,39 Desp. emp. p/ atender serviços prestado de encomenda expressa (sedex) para esta prefeitura Normal FABIO AUGUSTO DA SILVA 01/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE Normal SALVADOR DIAS RIBEIRO 01/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 06/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, CARTÕES E ETC, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal DELANEIDE BORGES DIAS 11/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA PREFEITA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E COELBA, VIA JUAZEIRO - BA JUNTO A POLICIA MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGA DE TONNER'S, CARTUCHOS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER`S, ENCADERNAÇOES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇAO DA SAUDE - PFVPS Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS, ENCADERNAÇOES DESTINADAS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA) Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,50 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNER S, RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO NASF Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CAPS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 5

7 7 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1139 Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 12/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGAS DE TONNE S, CARTUCHOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO CRAS Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 12/07/ /07/ ,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇOES, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ). 49 Registro(s) Total Geral R$ ,69 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA /0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 5

8 8 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ MARIA DE FATIMA BRITO /01/ /06/ /07/2016 Global 534,00 26,70 507,30 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 614 REFEIÇÕES DESTINADO PARA TÉCNICO CONTÁBIL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 07/01/16 A 30/10/16, CONF. CONTRATO EM ANEXO EDER ROGÉRIO DIAS DA SILVA PAES /01/ /06/ /07/2016 Global 3.750,00 650, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO 01(UM) VEICULO PLACA OZI-8181 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIPROFSSIONAL DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE CAMPO A. DE LOURDES-BA, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº01 EM ANEXO ASSOC. AGRIC. FAMILIAR. DE CAL /06/ /07/ /07/2016 Global ,88 0, ,88 Desp. emp. p/ atender aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação basica publica, verba FNDE/PNAE. CHAMADA PUBLICA, conforme Lei 8.666/93 art. 24 incisso XXX LOVENTOS LTDA-ME / /06/ /07/ /07/2016 Global ,03 0, ,03 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO ROGERIO BARRENSE DE SOUSA E OUTROS 27/06/ /06/ /07/2016 Normal 900,00 0,00 900,00 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD EDER MARGERIO DIAS DA SILVA PAES /06/ /06/ /07/2016 Global 4.800,00 695, ,00 DESP. EMP. P/ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA KFW-3053 A DISPOSIÇÃO 15HS SEMANAIS PARA TRANSPORTAR ESTERCO PARA AS HORTAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES : MALHADA, GERGELIM, VOLTA DE BAIXO, FARINHA QUENTE, MARRECA ; JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONF. CONTRATO EM ANEXO Marciel Antunes Paes /06/ /06/ /07/2016 Normal 3.400,00 385, ,57 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS E FAIXAS PARA 420 CANTEIROS DAS HORTAS COMUNITARIAS DOS POVOADOS : MARRECA, LAGOA DO SAL, VOLTA DE BAIXO E MALHADA, JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONF. CONTRATO EM ANEXO LOVENTOS LTDA-ME / /07/ /07/ /07/2016 Global 6.900,00 0, ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veiculo para fazer o transporte escolar dos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino, residentes na zona rural com o objetivo de garantir o acesso a educação como determina a Lei nº /2009 e portaria nº 5.826/2009, conf. contrato, termo de adesão e aditivo anexo NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal 2.056,00 0, ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : LAGOA DA ONÇA E ANGICO I. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 7

9 9 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal 1.506,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE. 0, , NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal 1.033,60 0, ,60 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA) NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal 8.025,50 0, ,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEDE DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal ,55 0, ,55 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : NOMERIANO JOSE DE SOUZA (LAGOA DA FADIGA), JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO (CARAIBA DO BRAZ), ALEXANDRE JOSE (LAGOA DA REDENÇÃO), FRANKLIN ALBUQUERQUE (MALHADA) COELBA ADMINISTRAÇAO / /01/ /06/ /07/2016 Estimativa 984,51 0,00 984,51 Desp. emp. p/atender conta de energia eletrica de imoveis alugados por esta Prefeitura, que esta a disposiçao da Sec.de Administraçao PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA ALVES E O04/01/ /06/ /07/2016 Estimativa 2.640,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF. 211, , LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 08/01/ /06/ /07/2016 Global ,00 0, ,00 serviços prestados de Assessoria e Consultoria voltada para a obtenção e manutenção da certidão negativa de debitos-cnd, ou certidão positiva de debitos com efeito de negativa - CPD-EM; obtenção e manutenção do certificado de regularidade previdenciaria - CRP, assessoria voltada para a elaboração de guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e declaração a previdencia social-gfip; obtenção de parcelamentos de constribuições previdenciarias indevida; assessoramento aos setores competentes da prefeitura com o intuito de regularizar a concessão dos beneficiados previdenciarios, salario familia e salario maternidade, conforme termo aditivo nº III J. PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 004/01/ /07/ /07/2016 Global 8.500,00 127, ,50 Desp. emp. p/ atender serviços prestados no ambito judicial, patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas consubstanciados em; defesa do Ente Publico junto aos Tribunais de Justiça, Regionais e Superiores e Justiça Federal; Recuperação de situação de inadimplencia, reversão administrativas e/ou judicial das decisões das entidades concedentes em tomada o prestação de contas, visando atender as exigencias para o recebimento das Transferencias constitucionais e Voluntarias pelo municipio etc FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 27/05/ /06/ /07/2016 Normal ,35 0, ,35 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MACÁRIO HENRIQUE; RUI BARBOSA; CAPIM GROSSO; BRANCA DE NEVE; VIRGILIO LOPES; ETC LOVENTOS LTDA-ME / /06/ /07/ /07/2016 Global ,15 0, ,15 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 7

10 10 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE /07/ /07/ /07/2016 Normal ,75 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APLICAÇÃO COMO CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. 0, , ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI 01/07/ /07/ /07/2016 Normal ,70 0, ,70 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações e termo aditivo em anexo DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 11/07/ /07/ /07/2016 Normal 3.011,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, APLICAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL CELSO JOSE DE SOUZA E OUTROS /01/ /06/ /07/2016 Estimativa 2.640,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha dos profissionais dos Grupos de Convivencia EZIEL DIAS NEGREIROS /01/ /06/ /07/2016 Global 3.900,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como Enfermeiro Coordenador da Vigilância em Saúde, trabalhando 40 hs semanais, conf. contrato e termo aditivo n 01 em anexo. 0, ,50 211, ,80 794, , EMANUELA DIAS DE SENA /01/ /06/ /07/2016 Global 3.100,00 600, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS ( DE APOIO PSICO-SOCIAL), TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO RAQUEL DE SOUSA PAES /01/ /06/ /07/2016 Global 3.100,00 600, ,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados p/ o Fundo Municipal de Saude como Biomedica habilitada em analises clinicas para a realizaçao de atividades laboratoriais e capacitaçao de profissionais na area de vigilancia em saude da Atençao Basica, trabalhando 40hs semanais, conf.contrato e termo aditivo em anexo FRANCISCO HENRIQUE DIAS /01/ /06/ /07/2016 Global 8.300, , ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO CAPS ( DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL) DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS /01/ /06/ /07/2016 Global 1.495,00 195, ,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como Assist. Social do CREAS (Centro de Referência Especializados de Assist. Social) trabalhando 20hs semanais, conf. contrato em anexo ADELMARCIA R. DE ALMEIDA PAES /01/ /06/ /07/2016 Global 2.430,00 413, ,42 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA CLINICA DO CAPS TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA /01/ /06/ /07/2016 Global 1.495,00 195, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 7

11 11 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ MARILENE ALVES /01/ /06/ /07/2016 Global 2.600,00 451, ,51 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 30HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO ROMÁRIO DUARTE ALVES /01/ /06/ /07/2016 Global 1.700,00 200, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO CREAS TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO LOVENTOS LTDA-ME / /01/ /06/ /07/2016 Global 3.500,00 0, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA /01/ /06/ /07/2016 Estimativa 880,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Profissional do CREAS. 70,40 809, TIANE DOS SANTOS BORGES /01/ /06/ /07/2016 Global 2.430,00 413, ,42 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACÊUTICO NO CAPS, TRABALHANDO 40HS SEMANAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO JULIANA DIAS DA SILVA NEGREIROS /02/ /06/ /07/2016 Global 1.700,00 200, ,00 Desp. emp. p/atender contrataçao de profissional para prestaçao de serviço como Assistente Social, junto ao CAPS, da cidade de Campo Alegre de Lourdes - BA trabalhando 20hs semanais, conf. contrato em anexo EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRA 01/02/ /06/ /07/2016 Global 665,00 0,00 665,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na contrataçao de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletronico, soluçao composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicaçao, atraves do qual, o LICENCIANTE publicara os atos da LICENCIADA, com sua assinatura digital Laudinecio Ferreira Dos Santos /03/ /03/ /07/2016 Global 1.685,00 85, ,00 DESP. EMP. P/ATENDER LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP PLACA BIP-9049 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO : JIQUITAIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO ROGERIO SANTOS DAS NEVES /04/ /06/ /07/2016 Estimativa 880,00 70,40 809,60 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF DANIELA DE SOUSA BATISTA /05/ /06/ /07/2016 Estimativa 880,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF. 70,40 809, LOVENTOS LTDA-ME / /06/ /07/ /07/2016 Global ,83 0, ,83 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 7

12 12 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ LUCIMARIA ANTUNES PAES /06/ /06/ /07/2016 Normal 900,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA de Servidor Municipal, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). 0,00 900, LAVA JATO DOS AMIGOS / /07/ /07/ /07/2016 Normal 3.000,00 0, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO EM VEICULOS AMBULÂNCIA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕE EM ANEXO NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/ 06/07/ /07/ /07/2016 Normal ,35 0, ,35 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS AO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO, APLICAÇAO EM REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : JOAO HUMBELINO DA SILVA (BAIXAO GRANDE), BOA ESPERANÇA (CARAIBA), HUMBELINO FRANCISCO DA SILVA (BAIXAOZINHO), AROEIRA (AROEIRA), SANTA PAZ (MARTINS), VIRGILIO LOPES (JUREMA DO VIRGILIO), PEDRO VITURINO GUEDES (BANDEIRA DE BAIXO), SAO JOSE (GRANDEZA) SILMA PAES LINO SOARES /07/ /07/ /07/2016 Normal 290,30 0,00 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD MARIA ONEIDE BRAGA RIBEIRO /07/ /07/ /07/2016 Normal 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 0,00 290, MONIQUE BORGES ALVES /07/ /07/ /07/2016 Normal 1.050,00 0, ,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB ANA VALERIA CASTRO CARVALHO /01/ /05/ /07/2016 Global 3.720,00 644, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO 01(UM) VEICULO PLACA PFG-1069 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIPROFSSIONAL DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE CAMPO A. DE LOURDES-BA, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº01 EM ANEXO ANA VALERIA CASTRO CARVALHO /01/ /06/ /07/2016 Global 3.720,00 644, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO 01(UM) VEICULO PLACA PFG-1069 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIPROFSSIONAL DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE CAMPO A. DE LOURDES-BA, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº01 EM ANEXO DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 08/07/ /07/ /07/2016 Normal ,10 0, ,10 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ) DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 08/07/ /07/ /07/2016 Normal 6.140,00 0, ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ) DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 08/07/ /07/ /07/2016 Normal 5.724,60 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 0, ,60 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 7

13 13 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 08/07/ /07/ /07/2016 Normal 5.945,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 08/07/ /07/ /07/2016 Normal 6.604,45 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 0, ,00 0, , GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 05/07/ /07/ /07/2016 Normal 2.707,47 0, ,47 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNE S, PANFLETOS, CARTAZES E ADESIVOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA) GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 05/07/ /07/ /07/2016 Normal 9.000,63 0, ,63 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS, RELATORIOS DIVERSOS, CADASTRO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : LAGOA DA ONÇA, JIQUITAIA, PEIXE E BARRA Marciel Antunes Paes /06/ /06/ /07/2016 Global 2.304,00 263, ,56 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 768 KIT S DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAD (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO AGENOR DIAS BOSON-ME / /07/ /07/ /07/2016 Normal 9.432,50 0, ,50 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) AGENOR DIAS BOSON-ME / /07/ /07/ /07/2016 Normal 5.018,00 DESP. EMP/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 11/07/ /07/ /07/2016 Normal ,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 0, ,00 0, , DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 11/07/ /07/ /07/2016 Normal ,74 0, ,74 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/C 11/07/ /07/ /07/2016 Normal 6.491,80 0, ,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES : BARRA, JUREMA DO VIRGILIO, VOLTA DE CIMA. Total R$ , , ,27 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 7

14 14 Dotação : TODAS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 62 Registro(s) , , ,27 Total Geral R$ DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA /0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 7

15 15 Receita : TODAS Conta : TODAS Listagem de Lançamento da Receita Data Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Conta Credor Valor R$ EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13/07/ ISS - FMS 15% MARLENE ROCHA DE SENA 82,00 13/07/ ISS FTE 14(SAD) Marciel Antunes Paes 115,20 13/07/ IRRF FTE 14(SAD) Marciel Antunes Paes 148,24 Total do dia R$ 345,44 Total do Grupo R$ 345,44 3 Registro(s) Total Geral R$ 345,44 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA /0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

16 16 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1305/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como Assistente Social junto à unidade de Saúde da Família do Bairro Pedro Alcântara, na Equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Renata Alves de Deus Castro. Valor de R$ ,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

17 17 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1315/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como Assistente Social junto à Equipe multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), com carga horaria semanal de 30 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Lidiane Pereira dos Santos. Valor de R$ ,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

18 18 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1296/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeira no PSF do Bairro da Levada, sede, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Keila Teixeira Duarte. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

19 19 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 12840/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeiro na Equipe de Saúde da Família da Unidade Lagoa da Onça, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Elvis Rubem Antunes. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

20 20 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1330/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como farmacêutica, para atuação junto a Equipe do NASF, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: JOSILENE MANGUEIRA LOPES TEZZON. Valor de R$ ,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

21 21 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO I TERMO ADITIVO. I Termo Aditivo ao Contrato n.º 1208/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço técnicos especializados como enfermeiro coordenador da Vigilância em Saúde, com carga horária semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Eziel Dias Negreiros. Valor de R$ ,00 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

22 22 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1312/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como Fisioterapeuta para atuação junto a Unidade de Saúde da Família do Bairro Pedro Alcântara, na equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: Gleicy Kelly Dias dos Santos. Valor de R$ ,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

23 23 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1313/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como Fisioterapeuta para atuação junto a Equipe Multiprofissional de Apoio EMAP do serviço de Atenção Domiciliar no Posto Municipal de Saúde, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: ATANAEL DOS ANJOS ALMEIDA. Valor de R$ ,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

24 24 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO I TERMO ADITIVO. I Termo Aditivo ao Contrato n.º 1210/2015. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeira especialista em Urgência e Emergência, para atuação junto ao Hospital Municipal de Campo Alegre de Lourdes - BA, com carga horaria semanal de 20 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: LUANA BATISTA DA SILVA. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

25 25 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1281/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeiro na Equipe de Saúde da Família da unidade Jiquitaia, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: PATRISCIO DA SILVA. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

26 26 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1285/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeira do Programa de Saúde da Família PSF, no Bairro Pedro Alcântara, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: EMANOELLA DIAS DA SILVA. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

27 27 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1299/2014. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como enfermeira no Posto Municipal de Saúde, na sede do Munícipio, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: MAURICÉIA ALVES PAES. Valor de R$ ,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.

28 28 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO II TERMO ADITIVO. II Termo Aditivo ao Contrato n.º 1310/2015. Objeto: Fica prorrogado pelo prazo de 6 meses, o contrato de prestação de serviço profissionais como farmacêutico Bioquímico, para atuação junto a Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) do Serviço de Atenção Domiciliar no Posto Municipal de Saúde e no Programa Farmácia Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA, com carga horaria semanal de 40 horas, Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes BA. Contratada: DANILO SILVA ALMEIDA. Valor de R$ ,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais). Data do termo aditivo 03/07/2016.