Contrato Cedido para EMGEA - CESSAO 30/09/2014 USUARIO: C SIACI - NA PRODUCAO 28/05/ :22:24
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1 DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 28/05/2018 CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA NO. CONTRATO : GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: NOME MUTUARIO: DOUGLAS NADAL ARROJO CPF/CGC: END.: AV DOM JAIME BARROS CAMARA 795 AP101 BLB JURUBATUBA SP PZO: 360 PZR: 291 RCR: 2224 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4556 Taxa Juros nominal Anual : 08,5101 SITUACAO: Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8500 DT. ESCRITURA : 31/07/2012 SD 30/04/2018 : ,06 PRESTACAO DE : 31/05/2018 IND.PRO-RATA... 1, ENCARGO : 2.577,36 SD 28/05/2018 : ,06 0,00 FGTS : 0,00 SALDO FGTS : 0,00 MORA + DIF. : 0,00 SEGURO MENSAL : 0,00 TOTAL : 2.577,36 JUROS DIARIOS : 1.544,87 ATRASO QTDE : 056 PERIODO : 09/2013 a 04/2018 DIVIDA TOTAL : ,68 ENCARGO ATRASO : ,42 MORA + MULTA : ,24 IOF COMPL...: 0,00 DIF. PRESTACAO : 539,09 TOTAL ATRASO : ,75 GARANTIA ATUAL : ,03 Contrato Cedido para EMGEA - CESSAO 30/09/2014 USUARIO: C SIACI - NA PRODUCAO 28/05/ :22:24 fls. 424 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 443FB4C.
2 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ 001 CINTIA DE OLIVEIRA PEREIRA % PACT. 39,70 C.PES 01 CONTRATO END AV DOM JAIME BARROS CAMARA 795 AP101 BLB JURUBATUBA SAO BERNARDO DO SP GRUPO HABITACIONAL END R LOPES TROVAO 66 AP91 CENTRO SAO BERNARDO DO SP STC PROD 4556 UNO UNC ORR 015 LF 274 TF 006 SIT.ESP: FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 77,20 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG DATA ESCRITURA: 31/07/2012 DATA CADASTRO: 13/08/2012 DT EVENTO 31/07/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA APOLICE TP CREDITO 003 Base VALOR AVALIACAO % TX EFET 8,8500 DIV. VENC 0,00 RCR 2224 TX INIC 8,5101 CES 0,000 FCVS 0,00 VR.ALTER ,00 RGE 0554 INCREM 0,0 TC PREST 2.615,42 TAXAS 25,00 DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 00 TC S.MIP 50,12 RAZAO SD P-RATA 0,00 PRZ 360 TX FI 0,5101 0,0000 S.DFI 27,08 VENCTO 31/08/2012 VL GARANT ,00 PRZ PRO 060 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 0,00 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00 DESP CART: 0,00 DESP RECUP 31/07/12 DIF PAGAMENTO: 326 3, /08/12 CORRECAO 1, , ,13 10/08/12 DIF PAGAMENTO: 319 3, /08/ , , ,92 736, ,03 31/08/ , , ,08 30/09/ , , ,02 736, ,92 01/10/ , , ,05 31/10/ , , ,11 736, ,81 31/10/ , , ,00 30/11/ , , ,20 736, ,70 30/11/ , , ,95 31/12/ , , ,29 736, ,59 02/01/ , , ,81 31/01/ , , ,38 736, ,48 31/01/ , , ,76 28/02/ , , ,48 736, ,37 28/02/ , , ,69 0,00044
3 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ 002 DATA ESCRITURA: 31/07/2012 DATA CADASTRO: 06/05/2013 DT EVENTO 28/02/2013 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA APOLICE TP CREDITO 003 Base VALOR AVALIACAO % TX EFET 8,8500 DIV. VENC 0,00 RCR 2224 TX INIC 8,5101 CES 0,000 FCVS 0,00 VR.ALTER. 0,00 RGE 0554 INCREM 0,0 TC PREST 2.579,15 TAXAS 25,00 DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 00 TC S.MIP 55,03 RAZAO SD P-RATA ,37 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 27,08 VENCTO 31/03/2013 VL GARANT ,46 PRZ PRO 060 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS ,37 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00 DESP CART: 0,00 DESP RECUP 31/03/ , , ,05 736, ,26 25/06/13 INC 2.686,10 185, ,14 128, /04/ , , ,83 736, ,15 25/06/13 INC 2.680,73 138, ,34 126, /05/13 DIF PAGAMENTO: 321 2, /05/ , , ,61 736, ,04 25/06/13 INC 2.675,35 91, ,96 124,05789 DATA ESCRITURA: 31/07/2012 DATA CADASTRO: 25/06/2013 DT EVENTO 25/06/2013 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE TP CREDITO 003 Base VALOR AVALIACAO % TX EFET 8,8500 DIV. VENC 0,00 RCR 2224 TX INIC 8,5101 CES 0,000 FCVS 0,00 VR.ALTER ,77 RGE 0554 INCREM 0,0 TC PREST 2.648,36 TAXAS 25,00 DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 00 TC S.MIP 56,37 RAZAO SD P-RATA ,04 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 27,08 VENCTO 31/06/2013 VL GARANT ,46 PRZ PRO 060 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS ,81 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00 DESP CART: 0,00 DESP RECUP
4 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ /06/13 DIF PAGAMENTO: , /06/ , , ,80 760, ,25 21/06/ , , ,55 4, /07/13 CORRECAO 1, , ,58 31/07/ , , ,43 760, ,02 29/11/13 PP ,12 247, ,23 134, /08/ , , ,05 760, ,45 1, /11/13 PP ,57 198, ,88 131, /09/13 DIF PAGAMENTO: 321 1, /09/13 CORRECAO 1, , ,27 30/09/ , , ,80 760, ,71 EM ABERTO 2.740,17 22/10/13 DIF PAGAMENTO: 321 7, /10/13 CORRECAO 1, , ,74 31/10/ , , ,69 760, ,18 EM ABERTO 2.735,96 29/11/13 DIF PAGAMENTO: , /11/13 CORRECAO 1, , ,58 30/11/ , , ,71 760, ,03 EM ABERTO 2.730,84 9, /12/13 DIF PAGAMENTO: 321 1, /12/13 CORRECAO 1, , ,70 31/12/ , , ,79 760, ,15 EM ABERTO 2.725,77 31/01/14 CORRECAO 1, , ,43 31/01/ , , ,97 760, ,86 EM ABERTO 2.721,88 1, /02/14 CORRECAO 1, , ,76 28/02/ , , ,99 760, ,20 EM ABERTO 2.717,79 21/03/14 DIF PAGAMENTO: , /03/ , , ,59 760, ,63 EM ABERTO 2.712,23 30/04/14 CORRECAO 1, , ,35 30/04/ , , ,10 760, ,79 EM ABERTO 2.707,61 12,71292
5 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ /05/14 CORRECAO 1, , ,09 31/05/ , , ,80 760, ,52 EM ABERTO 2.703,21 30/06/14 CORRECAO 1, , ,50 30/06/ , , ,27 760, ,94 EM ABERTO 2.698,55 22/07/14 DIF PAGAMENTO: 318 2, /07/14 CORRECAO 1, , ,99 31/07/ , , ,28 760, ,42 EM ABERTO 2.694,47 31/08/14 CORRECAO 1, , ,84 31/08/ , , ,25 764, ,25 1,00519 EM ABERTO 2.694,36 30/09/14 CORRECAO 1, , ,62 30/09/ , , ,46 764, ,04 EM ABERTO 2.703,43 31/10/14 CORRECAO 1, , ,91 31/10/ , , ,40 764, ,32 EM ABERTO 2.699,25 30/11/14 CORRECAO 1, , ,49 30/11/ , , ,19 764, ,92 EM ABERTO 2.694,88 31/12/14 CORRECAO 1, , ,04 31/12/ , , ,28 764, ,45 EM ABERTO 2.690,87 31/01/15 CORRECAO 1, , ,96 31/01/ , , ,10 764, ,38 EM ABERTO 2.687,59 28/02/15 CORRECAO 1, , ,03 28/02/ , , ,97 764, ,44 EM ABERTO 2.682,29 31/03/15 CORRECAO 1, , ,75 31/03/ , , ,31 764, ,16 EM ABERTO 2.678,52 30/04/15 CORRECAO 1, , ,49 30/04/ , , ,35 764, ,91 EM ABERTO 2.675,48
6 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ /05/15 CORRECAO 1, , ,32 31/05/ , , ,99 764, ,74 EM ABERTO 2.672,02 30/06/15 CORRECAO 1, , ,30 30/06/ , , ,80 764, ,71 EM ABERTO 2.669,81 31/07/15 CORRECAO 1, , ,85 31/07/ , , ,00 764, ,26 EM ABERTO 2.668,01 31/08/15 CORRECAO 1, , ,72 31/08/ , , ,49 774, ,24 1,01274 EM ABERTO 2.675,33 30/09/15 CORRECAO 1, , ,06 30/09/ , , ,39 774, ,57 EM ABERTO 2.673,22 31/10/15 CORRECAO 1, , ,59 31/10/ , , ,08 774, ,11 EM ABERTO 2.670,87 30/11/15 CORRECAO 1, , ,33 30/11/ , , ,88 774, ,84 EM ABERTO 2.667,59 11/12/15 DIF PAGAMENTO: 321 1, /12/15 CORRECAO 1, , ,62 31/12/ , , ,69 774, ,13 EM ABERTO 2.665,37 31/01/16 CORRECAO 1, , ,81 31/01/ , , ,04 774, ,32 EM ABERTO 2.662,67 29/02/16 CORRECAO 1, , ,85 29/02/ , , ,35 774, ,38 EM ABERTO 2.658,86 31/03/16 CORRECAO 1, , ,86 31/03/ , , ,17 774, ,37 EM ABERTO 2.656,66 30/04/16 CORRECAO 1, , ,37 30/04/ , , ,97 774, ,89 EM ABERTO 2.654,42
7 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ /05/16 CORRECAO 1, , ,22 31/05/ , , ,67 774, ,74 EM ABERTO 2.651,04 30/06/16 CORRECAO 1, , ,82 30/06/ , , ,91 774, ,33 EM ABERTO 2.649,28 31/07/16 CORRECAO 1, , ,62 31/07/ , , ,26 774, ,13 EM ABERTO 2.646,58 31/08/16 CORRECAO 1, , ,75 31/08/ , , ,70 790, ,41 1,02006 EM ABERTO 2.660,86 30/09/16 CORRECAO 1, , ,89 30/09/ , , ,31 790, ,55 EM ABERTO 2.658,45 31/10/16 CORRECAO 1, , ,70 31/10/ , , ,83 790, ,36 EM ABERTO 2.654,87 30/11/16 CORRECAO 1, , ,17 30/11/ , , ,50 790, ,82 EM ABERTO 2.652,51 31/12/16 CORRECAO 1, , ,15 31/12/ , , ,12 790, ,81 EM ABERTO 2.650,09 31/01/17 CORRECAO 1, , ,66 31/01/ , , ,03 790, ,32 EM ABERTO 2.646,93 28/02/17 CORRECAO 1, , ,86 28/02/ , , ,39 790, ,51 EM ABERTO 2.642,14 31/03/17 CORRECAO 1, , ,48 31/03/ , , ,03 790, ,13 EM ABERTO 2.638,69 30/04/17 CORRECAO 1, , ,20 30/04/ , , ,78 790, ,86 EM ABERTO 2.633,25
8 PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - NA (ID) RPLA 02M ( )I /V61/C /05/18 PAG fls CREDITOS CAIXA SI CEDIDOS A EMGEA FILIAL 21-SAO PAULO NO /05/18 13:24 SEQ /05/17 CORRECAO 1, , ,24 31/05/ , , ,00 790, ,89 EM ABERTO 2.628,31 30/06/17 CORRECAO 1, , ,42 30/06/ , , ,89 790, ,08 EM ABERTO 2.624,06 31/07/17 CORRECAO 1, , ,89 31/07/ , , ,90 790, ,55 EM ABERTO 2.618,89 31/08/17 CORRECAO 1, , ,06 31/08/ , , ,80 802, ,06 1,01434 EM ABERTO 2.625,27 30/09/ , , ,12 801, ,06 EM ABERTO 2.619,37 31/10/ , , ,43 801, ,06 EM ABERTO 2.613,47 30/11/ , , ,74 801, ,06 EM ABERTO 2.612,85 31/12/ , , ,06 801, ,06 EM ABERTO 2.606,94 31/01/ , , ,37 801, ,06 EM ABERTO 2.601,02 28/02/ , , ,68 801, ,06 EM ABERTO 2.595,11 31/03/ , , ,99 801, ,06 EM ABERTO 2.589,19 30/04/ , , ,30 801, ,06 EM ABERTO 2.583,27 31/05/ , , ,62 801, ,06 EM ABERTO 2.577,36
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Vencimento 10/12/2016
Nº do Cliente: 1303975 Período: 23/10/2016 a 22/11/2016 Mês de referência: 11/2016 Data de emissão: 27/11/2016 Número do celular: 11 98269-0380 Nº da fatura: 000001005472 Vencimento 10/12/2016 Total a
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Vencimento 10/06/2015
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Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Vencimento 22/11/2016
Nº do Cliente: 1344159 Período: 04/10/2016 a 03/11/2016 Mês de referência: 11/2016 Data de emissão: 08/11/2016 Número do celular: 19 95321-1063 Nº da fatura: 000000965105 Vencimento 22/11/2016 Total a
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Vencimento 10/12/2015
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Vencimento 16/08/2016
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Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
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