QUADRO INFORMATIVO. o Início. 1/10/ /9/ Vigência...
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- Matheus Lagos
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1 ai do QUADRO INFORMATIVO Processo ns SDE 1704/16 Informações CASA CASA SOROCABA I, II e IV do centro N» vagas o d) Processo SDE 1704/16 1 (0 S ID o Q Início 1/10/ /9/ Vigência... lo ^ Meses do ano 1 Dias do ano ^ Q Retirratificação a partir de: 0 Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2018 Sindicato -convenção coletiva Sindelivre e Senaiba /19 Piso Salarial R$ 1.269,00 INSS Empresa 20,00% Seguro Ac. Trabalho. (RAT) 1,00% y, Contribuição Terceiros i TOTAL SEGURIDADE SOCIAL ,80% 1 26,80% I (/) FGTS 8,00% PIS 1,00% ü Vale Refeição R$ 9,34 Vale Alimentação R$ 167,00 Auxílio transporte R$ 250,00 insaiuoriaaae [Alimentação CADTERC Reajuste Salarial (Dissídio) Percentual (%) 20% Qtde funcionários 7] JUNHO/2017 2,31 % 1 Transporte CADTERC MAIO/ Obs. Conforme Convenção Coletiva devidamente registrada no M.T.E., reajuste salarial: de 2,31% pago a partir do mês de março de 2018.
2 do CASA SOROCABA I, II e IV Processo n?,, / j Rubrica, fz-s PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO^ EM CONVÊNIO PLANILHA i - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
3 CASA CASA SOROCABA I, II e IV Processo n? / /, L ><d ^ Rl^i^ PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO PLANILHA II - DESPESAS ESPECIFICAÇÃO
4 do CASA CASA SOROCABA I, II e IV Processo Rubrica Fl. ne PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS ITEM CUSTO ANUAL RECURSOS HUMANOS R$ ,88. ii X:' CJ^ l- -t-
5 CASA SOROCABA I, II e IV CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO CARGA HORÁRIA SAL/REAJ Insalubridade Vale Refeição _ ^ **** Auxilio Creche Vale Allmentaçáo INSS Transporte PIS TOTAL
6 Af CASA SOROCABA I, II e IV Processo n? Prorrogação a partir de : Ide outubro de 2018 Rubrica Fl.n? FUNÇÃO CARGA HORÁRIA SAUREAJ Insalubridade Vale Refeição Transporte Creche Alimentação CRONOGRAMA DE PROVISOES! salário 13» SAL 13» SAL2 13» SAL3 1/3 Constitucional Férias 1/3 FER 1/3 FER4 1/3 FER5 50»/. OERENTE 40 SEMANAL RS 6.425,81 RS 167,00 RS 535,48 RS 143,51 RS 42,84 RS 5,35 RS 178,49 RS 47,84 RS 14,28 RS 1,78 RS 285,59 RS 1.255,17 GERENTE (2) 40 SEMANAL RS 5.712,91 RS 167,00 RS 476,08 RS 127,59 RS 38,09 RS 4,76 RS 158,69 RS 42,53 RS 12,70 RS 1,59 RS 253,91 RS 1,115,92 COORDENADOR PEOAOÓCJICO 40 SEMANAL RS 4.498,07 RS 167,00 RS 374,84 RS 100,46 RS 29,99 RS 3,75 RS 124,95 RS 33,49 RS 10,00 RS 1.25 RS 199,91 RS 878,62 ASSISTENTE SOCIAL 30 SEMANAL RS 3,327,15 RS 167,00 RS 277,26 RS 74,31 RS 22,18 RS 2,77 RS 92,42 RS 24,77 RS 7,39 RS 0,92 RS 147,87 RS 649,90 PSICÚLOOO 33 SEMANAL RS 3.327,15 RS 167,00 RS 277,26 RS 74,31 RS 22,18 RS 2,77 RS 92,42 RS 24,77 RS 7,39 RS 0,92 RS 147,87 RS 649,90 ENFERMEIRO 12 POR 36 RS 3.026,03 RS 190,80 RS 5.958,92 RS 6.250,00 RS 2.538,00 RS 167,00 RS 268,07 RS 71,84 RS 21,45 RS 2,68 RS 89,36 RS 23,95 RS 7,15 RS 0,89 RS 142,97 RS 628,35 AQENTE EDUCACIONAL 33 SEMANAL RS 2.495,35 RS 167,00 RS 207,95 RS 55,73 RS 16,64 RS 2,08 RS 69,32 RS 18,58 RS 5,55 RS 0,69 RS 110,90 RS 487,43 DENTISTA 40 MENSAL RS 2.911,45 RS 190,80 RS 167,00 RS 258,52 RS 69,28 RS 20,68 RS 2,59 RS 86,17 RS 23,09 RS 6,89 RS 0,86 RS 137,88 RS 605,97 AGENTE ADMMSTRATI VO 40 SEMANAL RS 1.927,74 RS 167,00 RS 160,65 RS 43,05 RS 12,85 RS 1,61 RS 53,55 RS 14,35 RS 4,28 RS 0,54 RS 85,68 RS 376,55 AUXIUAR OPERAQONAL 40 SEMANAL RS 1.269,00 RS 167,00 RS 105,75 RS 28,34 RS 8,46 RS 1,06 RS 35,25 RS 9,45 RS 2,82 RS 0,35 RS 56,40 RS 247,88 BI m Cü Q m ES EU Q ES ES EU ES Q B OCReNTC 1 RS 6.425,81 RS 535,48 RS 143,51 RS 42,84 RS 5,35 RS 178,49 RS 47,84 RS 14,28 RS 1,78 RS 285,59 RS 1.255,17 GERENTE (2) 1 RS 5.712,91 RS 476,08 RS 127,59 RS 38,09 RS 4,76 RS 158,69 RS 42,53 RS 12,70 RS 1,59 RS 253,91 RS 1.115,92 OOOraCNADOR PEDAOâOICO 3 RS ,21 RS 1.124,52 RS 301,37 RS 89,96 RS 11,25 RS 374,84 RS 100,46 RS 29,99 RS 3,75 RS 599,74 RS 2,635,87 ASSISTENTE SOCIAL 9 RS ,35 RS 2.495,36 RS 668,76 RS 199,63 RS 24,95 RS 831,79 RS 222,92 RS 66,54 RS 8,32 RS 1,330,86 RS 5.849,13 P8ICÚUXIO 8 RS ,20 RS 2,218,10 RS 594,45 RS 177,45 RS 22,18 RS 739,37 RS 198,15 RS 59,15 RS 7,39 RS 1.182,99 RS 5.199,23 RS 5.958,92 RS 6.250, , ,00 ENFERMEIRO 6 RS , ,80 RS 1.608,42 RS 431,06 RS 128,67 RS 16,08 RS 536,14 RS 143,69 RS 42,89 RS 5,36 RS 857,82 RS 3,770,12 AOCKTC EDUCACIONAL 23 RS 57,393,05 RS 4.782,75 RS 1.281,78 RS 382,62 RS 47,83 RS 1.594,25 RS 427,26 RS 127,54 RS 15,94 RS 2.550,80 RS 11,210,78 DENTISTA 1 RS 2.911,45 190,80 RS 258,52 RS 69,28 RS 20,68 RS 2,59 RS 86,17 RS 23,09 RS 6,89 RS 0,86 RS 137,88 RS 605,97 AOENTE AOUmtSTRATTVO 9 RS ,66 RS 1.445,81 RS 387,48 RS 115,66 RS 14,46 RS 481,94 RS 129,16 RS 38,55 RS 4^82, RS., 771,10 RS.3.38/^97 AUXILIAR OPERACIONAL 9 RS ,00 RS 951,75 RS 255,07 RS 76,14 RS 9,52 RS 317,25 RS 85,02 RS 25,38 RS TOTAL R^ 507,60 I RS- 2.23cj9o Ei m B ES B B B EU B B El El B CD -C:
7 CASA SOROCABA 1,11 e IV Processo n Rubrica Fl. n«cronograma DE DESEMBOLSO PROPOSTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL GERAL 1 DIAS DE OPERAÇÃO ^*^ previsaooe ATENDIMENTO RECURSOS HUMANOS RS ,99 RS RS ,97 DESPESAS 1 RS ,00 RS ,00 RS , ,00 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 1 Novembro Dezembro TOTAL GERAL DIAS DE OPERAÇÃO previsao de atendimento RECURSOS HUMANOS RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 j ,91 1 RS ,00 1 DESPESAS RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS , ,00 Março/2019 Junho/ Outubro / 2018 Novembro / 2018 Dezembro / 2018 Janeiro/2019 Fevereiro / 2019 Abril/2019 Maio/2019 Julho/2019 Agosto / 2019 Setembro / 2019 TOTAL GERAL DIAS DE OPERAÇÃO PREVlsAO de atendimento RECURSOS HUMANOS RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS ,99 RS , ,88 DESPESAS RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS ,00 RS , ,00 VL Termo Anterior RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS ,10 RS , ,20 Reajuste Recursos Humarios RS 9.495, , , , , , , , , ,49 9,495, , ,88 Reajuste Despesas 9.291, , , , , , , , , , , ,60 ^TTtr4«, ,68 IMPACTO 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 X' Un. CD
8 al do CASA SOROCABA I, II E IV PLANILHA DB ALIMENTAÇÃO GERAL PLANILHA DE QUANTTTATr\/OS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVAÇOES COMPLEMENTARES DE VALORES PARA CASA COM 174 ADOLESCENTES ITEM QUANTIDADE DE REFEIÇÔES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES N< DE COMENSAIS N> DE COMENSAIS N» DE COMENSAIS N> DE COMENSAIS MEDIA DIARIA DE 1QUANTIDADE REFEIÇÕES PARA 12 VALOR UNITARIO REF. VALOR TOTAL 12 PREVISTO CASA IV- PREVISTO CASA IV FREQUÊNCIA VALOR MENSAL (1x3) PREVISTO CASA 1 PREVISTO CASA II REFEIÇÕES MENSAL DE REFEIÇÕES MESES JUL/16 R$ MESES Iniclal Provisdrio (1X12MESES) Oesjcjum diário , , ,80 Almoço diário , , ,40 Lanche da Tarde diário , , ,80 Jantar 63 ^^^diário^^^ 9, , ,40 Desjcjum diário ,23 200, ,40 Colaçio diário ,27 114, ,60 Almoço diário ,34 840, ,20 Lanche da Tarde diário ,23 200, ,40 Jantar diário ,34 840, ,20 Páscoa (*) 1 vez 0 0 0,00 0,00 0,00 Festa Junina Olvez 0 0 0,00 0,00 0,00 Natal ( ) 1 vez 0 0 0,00 0,00 0,00 Ano Novo Olvez 0 0 0,00 0,00 0,00 Aniversário do Mês KIT mensal 0 0 0,00 0,00 0,00 Aniversário da Unidade, Formatura e Outros KIT { ) 4 vezes 0 0 0,00 0,00 0,00 Lanche Especial (escola) vezes/semana 0 0 0,00 0,00 0,00 Lanche Especial (período parcial) (*) 6 vezes ,25 0, ,00 Lanche Especial (período integral) ^^(*)6veze^^^ 384 6,68 0, ,12 IHHHH I Almoço ~ l/) ^ U PARTICIPAÇÃO ÍM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente) Almoço FESTIVIDADES (? por <idolescrnlps) mensal I (*) 1 vez ,34 9, ,52 I 896,64 I TOTAL GERAL R$ ,48 X- CD 4^'
9 CASA SOROCABA I, II e IV Processo n Rubrica Fl. n9 PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Item Descrição 1 Quant. Veiculos 2Valor Unitário Veiculo/Mês R$/Mês 3Valor Total Mensal de Veiculos R$ (1 x2) 40istáncia Percorrida estimada KM/Mês Estimada por Veiculo 5Distãncia Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 X 4) 6Valor Unitário do KM Rodado R$/KM TValor Total MensalKM Rodado RS (5x6) 8TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variavel) RS/MÉS (3 + 7) 9Prazo 12 Meses 10VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9) 1 Locação de veiculo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2* a domingo 08 horas diárias 2 R$ 8.141,57 R$ , RS 0,71 R$ 6.283,50 RS ,64 12 RS ,68 2 Locação de veiculo Gnjpo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2* a sexta 44 horas semanais 3 R$ 6.918,87 RS , RS 0,71 R$ 5.964,00 RS ,61 12 RS ,32 TOTAL 5 r 11 R$ ,50 1 RS ,25 ] TOTAL GERAL R$ , CO I U\
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1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário 1.1 Preço de um litro de combustível R$ 1,7179 1.2 Preço de um pneu novo para veículo micro R$ 457,1400 1.3 Preço de um pneu novo para veículo leve R$ 875,3500 1.4 Preço
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2.400, , ,80
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Anexo 1 Organograma Geral da Universidade de São Paulo
Anexo 1 Organograma Geral da Universidade de São Paulo 1A 2A Anexo 2 Organograma da Divisão de Alimentação COSEAS/USP. DivisãodeAlimentação Serviçode Serviçode Serviçode Serviçode Serviçode Serviçode Serviçode
18/02/2016. Disciplina: PRÁTICA CONTÁBIL I Departamento Pessoal. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi PROVENTOS. = Folha de Pagamento =
Disciplina: PRÁTICA CONTÁBIL I Departamento Pessoal Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi 1 PROVENTOS = Folha de Pagamento = 2 1 HORA EXTRA Excedentes às normais da jornada normal de trabalho; Ocorre quando o registro
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R$ 2, Preço de um pneu novo para veículo micro. R$ 553, Preço de um pneu novo para veículo leve
1. Insumos 1.1 Preço de um litro de combustível R$ 2,7522 1.2 Preço de um pneu novo para veículo micro R$ 553,43 1.3 Preço de um pneu novo para veículo leve 1.4 Preço de um pneu novo para veículo pesado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018 CIRCULAR Nº 001
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão administrativa, auxiliar de serviços gerais, copeira, office-boy,
A partir de 02 (dois) de Maio de 2017 o salário normativo dos trabalhadores atingidos pelo Acordo Coletivo ora revisado fica fixado da seguinte forma:
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001932/2017 DATA DE REGISTRO NO MTE: 11/08/2017 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR044925/2017 NÚMERO DO PROCESSO: 46218.011826/2017-14
Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal Catarinense Reitoria
CONTADORIA/DAP/REITORIA/IF Catarinense. Processo nº: 23348.003468/2017-87 Pregão Eletrônico nº: 01/2018 Contrato nº: XX/2018 Objeto: Prestação de serviços de cozinheira, servente de limpeza com fornecimento
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
Detalhamento da Planilha Tarifária do Transporte Público da Cidade de Londrina
Linha Custos Micro Leve Pesado Micrão Padron TOTAL Forma de Cálculo de Informação L1 L2 Custos Variáveis L3 L4 Combustível L5 Preço do Litro de Combustível R$/l 2,2194 2,2194 2,2194 2,2194 2,2194 2,2194
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA Nº / ANO DA PROPOSTA: /2013 DADOS DO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA PORTAL DOS CONVÊNIOS SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS Nº / ANO DA PROPOSTA: 000448/2013 OBJETO: DADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.534,53 4% 7.835,91 HVM (Frota Efetiva) 361,55 FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL 840 801 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza DESPESAS UNIDADES Total Projeto CONCESSIONÁRIAS 205.200,00 SERVIÇOS CONTINUADOS
24/02/2016. Disciplina: PRÁTICA CONTÁBIL I Departamento Pessoal. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi PROVENTOS. = Folha de Pagamento =
Disciplina: PRÁTICA CONTÁBIL I Departamento Pessoal Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi 1 PROVENTOS = Folha de Pagamento = 2 1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Conceito de Insalubridade = Atividades ou operações insalubres
Resolvem as partes alterar o Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA QUARTA REAJUSTE SALARIAL. que passa a vigorar da seguinte forma:
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2014/2015 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PA000009/2014 DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/01/2014 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR000360/2014 NÚMERO DO PROCESSO: 46222.000038/2014-82
Tabela de incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda e legislação correlata
Tabela de incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda e legislação correlata RUBRICAS INCIDÊNCIAS INSS FGTS IR Abono de qualquer natureza, salvo o de férias Incide Art. 28, I, Lei nº e 1º, art. 457 da
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP010347/2015 DATA DE REGISTRO NO MTE: 16/09/2015 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR053621/2015 NÚMERO DO PROCESSO: 47998.006216/2015-51 DATA DO
OPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS
1 de 6 1. Objetivo Detalhar a política de reembolso de despesas e os procedimentos relacionados. 2. Documentos relacionados Manual de utilização do sistema GIITS da ITS. Formulário de Solicitação Interna
ATA N 05 JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA. Concorrência nº /2017 Unidade de Licitações e Compras Menor Preço.
ATA N 05 JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PROCESSO: TIPO: DATA DO EDITAL: 27.01.2017 DATA DA ABERTURA HABILITAÇÃO: 03.03.2016, às 14horas. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 08 (oito). DATA
Caderno de Exercícios - Departamento Pessoal - Aluno
1. O empregado na função de pizzaiolo foi contratado a tempo parcial com jornada de trabalho de 24 horas semanais. Os empregados na mesma função, com jornada normal de 220 horas, ganhavam o piso salarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.391,80 Ociosidade 4% 7.687,47 358,50 899 857 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2009/2010
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2009/2010 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MT000124/2009 DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/05/2009 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011080/2009 NÚMERO DO PROCESSO: 46210.001765/2009-39
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SINIMBU PODER EXECUTIVO ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II Coleta de Lixo: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E RURAIS - SINIMBU 2015 1. MÃO DE OBRA MOTORISTAS DIURNO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO SUB TOTAL TOTAL Horas Normais
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2016 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: ES000150/2017 DATA DE REGISTRO NO MTE: 29/05/2017 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR054049/2016 NÚMERO DO PROCESSO: 46207.002194/2017-19 DATA DO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2017. Confira a autenticidade no endereço
1 de 5 28/12/2016 08:07 ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2017 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS003320/2016 DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/12/2016 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR079699/2016 NÚMERO DO PROCESSO: 46218.193492/2016-07
Universidade Estadual de Maringá
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE PROJETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECURSOS GERENCIADOS PELA UEM IMPORTANTE!! Rotina dos projetos de prestação de serviços 1 Coordenador do Projeto: Deve elaborar
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000772/2017 DATA DE REGISTRO NO MTE: 30/05/2017 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR029663/2017 NÚMERO DO PROCESSO: 46205.006140/2017-42 DATA DO
COMUNICADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2007 ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
COMUNICADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2007 ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXO I - A - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÂO DE PREÇOS I - MÃO-DE-OBRA APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NIVEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 05/2016
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 05/2016 ITEM SERVIÇO PÇ/t QTDADE TOTAL MENSAL valor anual TOTAL CONTRATO A 1 Coleta de resíduos domiciliares 143,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.805,22 4% 8.117,43 HVM (Frota Efetiva) 375,98 FROTA PATRIMONIAL 790 FROTA OPERACIONAL 738 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
INTERCAMP ESTUDO TARIFÁRIO COM DESONERAÇÃO DE PIS E COFINS
Diretoria de Planejamento e Projetos Gerência de Gestão do Transporte Público Departamento de Remuneração e Indicadores do Transporte Público INTERCAMP ESTUDO TARIFÁRIO COM DESONERAÇÃO DE PIS E COFINS
ESCLARECIMENTOS 25/04/2018 Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018
ESCLARECIMENTOS 25/04/2018 Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018 ESCLARECIMENTO 1 - No item 7.1.8.2.2.Qualquer hardware a ser instalado deve ser novo e sem uso, ou em excelente estado de conservação, que
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2010/2012 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR003498/2010 DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/10/2010 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR041036/2010 NÚMERO DO PROCESSO: 46318.001942/2010-12 DATA DO
REPOSIÇÃO SALARIAL: você merece! Sorria! Projeto Educar. Sindicalizados têm direito a atendimento odontológico.
Sorria! Sindicalizados têm direito a atendimento odontológico. Projeto Educar Kits escolares foram distribuídos para nossos associados. REPOSIÇÃO SALARIAL: você merece! INFOREFEIÇÕES Informativo do SindiRefeiçõesRJ
2 POSTOS DE VIGILÂNCIA 12 HORAS DIURNAS DE SEGUNDA À DOMINGO
A B C D Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) Município/UF Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo Nº de meses
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A JUNHO DE 2016 Entidade: Associação Cultural Arte e Vida- OS Decreto 10.872/11 Município de Juiz de Fora JANEIRO FEVEREIRO
ADENDO 01 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 20140005/DER CCC
ADENDO 01 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 20140005/DER CCC OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CE 153, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, COM
RECEPÇÃO - Regime de Tributação: Lucro Real ANEXO do Pregão nº 04/2018 CONTA VINCULADA MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
A B C Recepção RECEPÇÃO - Regime de Tributação: Lucro Real ANEXO do Pregão nº 04/2018 CONTA VINCULAA MOELO E PLANILHA E CUSTOS E FORMAÇÃO E PREÇOS Nº do processo: 23361.00005/2018-44 Licitação nº: Pregão
CONTROLADORIA & RH SINGE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL
CONTROLADORIA & RH SINGE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL Provisão da Folha de Pagamento Produtividade de Mão-de-Obra Taxa de Absenteísmo Índice de Turn-over N. médio de pessoal Custo do desligamento -
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES CONSÓRCIO CEMBRA-GERCONSULT ACT 2014/2015
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES CONSÓRCIO CEMBRA-GERCONSULT ACT 2014/2015 1 VIGÊNCIA/DATA BASE O presente Acordo terá vigência de 1 (um) ano, contado a partir de 1º de maio de 2014, exceto se ocorrerem mudanças
83.494,00 0, ,00
6. ORÇAMENTO RESUMO Valor solicitado ao : R$ 83.494,00 Despesas Correntes: R$ 83.494,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RIBUTIVAS (CPMF, Encargos Sociais-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física e Imposto de
PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC c) a parcela in natura recebida de acordo com o PAT, nos termos da Lei nº 6.321/76; d) Férias indenizadas e respectivo
c) a parcela in natura recebida de acordo com o PAT, nos termos da Lei nº 6.321/76; d) Férias indenizadas e respectivo 1/3 constitucional, pagos na rescisão, inclusive a dobra de férias de que trata o
REVISÃO TARIFÁRIA TRANSPORTE COLETIVO URBANO DEZEMBRO / 2013
REVISÃO TARIFÁRIA TRANSPORTE COLETIVO URBANO DEZEMBRO / 2013 Dezembro / 2013 METODOLOGIA APLICADA Os critérios metodológicos adotados para o cálculo tarifário tiveram como parâmetro o Manual de Instruções
INSS/FGTS/IRRF Tabela de incidências
INSS/FGTS/IRRF Tabela de incidências Tabela de incidências Fonte: ECONET EDITORA RUBRICAS INCIDÊNCIAS INSS FGTS IR 28, I, Lei n de qualquer natureza, salvo o de Sim. Arts. 3 e 7 e 1, art. férias 457 da
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG001727/2012 DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/04/2012 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR019747/2012 NÚMERO DO PROCESSO: 46249.000906/2012-64 DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.280,24 Ociosidade 4% 7.571,45 371,94 358 337 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
Completo de Departamento de Pessoal com ênfase no esocial
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL Completo de Departamento de Pessoal com ênfase no esocial Objetivo: Nosso intuito é facilitar as práticas do departamento de pessoal do dia-a-dia, possibilitando o aprimoramento
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2015 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000044/2015 DATA DE REGISTRO NO MTE: 19/02/2015 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR003828/2015 NÚMERO DO PROCESSO: 46201.000737/2015-51 DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade Ociosidade 7.161,67 4% 7.448,14 378,18 303 290 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
ESCLARECIMENTO N 03 e RETIFICAÇÃO N 02
1 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/11 PROCESSO CPL 1527/2010 LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.195,30 Ociosidade 4% 7.483,11 399,20 248 236 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2010/2011
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2010/2011 SIND EMPREGADOS EM EMP TRANSP RODOV CARGA SECA DO RS, CNPJ n. 95.180.121/0001-79, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO ROBERTO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DA ECT 2014/2015. Set/2014
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DA ECT Set/2014 REGRAS GERAIS Concessão do reajuste salarial no valor fixo correspondente a 6,5% da referência salarial (salário base) ocupada pelo empregado, que será pago
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Proposta Comercial. Serviços de Motoboy.
Proposta Comercial Serviços de Motoboy. Sobre a G R S A G R S Moto Express, ao longo de seus anos de experiência no segmento de entregas rápidas coloca a sua disposição, uma equipe de profissionais, altamente
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO Na Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, publicada no Diário Oficial da União do
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG003630/2014 DATA DE REGISTRO NO MTE: 15/09/2014 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR056192/2014 NÚMERO DO PROCESSO: 46245.004993/2014-21 DATA DO
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINFES E SINDIEX 2016/2017
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINFES E SINDIEX 2016/2017 SINFES - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ nº 30.955.355/0001-03, representado pela presidente Maria Maruza Carlesso,
PAUTA PARA O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019 DOS EMPREGADOS DO CREA-PR
PAUTA PARA O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019 DOS EMPREGADOS DO CREA-PR VIGÊNCIA E DATA-BASE As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de abril de 2018 a
TABELA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS (INSS, FGTS e IRRF)
TABELA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS (INSS, FGTS e IRRF) ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDÊNCIAS INSS FGTS IRRF Abono de Qualquer Natureza, salvo o de Férias. Artigo 28, I, Lei 8.212/1991 e Artigos
CAPTAÇÃO DE VAGAS Código 456
CAPTAÇÃO DE VAGAS Código 456 Atividade da empresa: Confecção Bairro: Jabaquara - Cidade: SP Vagas: Feminina ( x ) Setor de Trabalho: Costura Quantidade de Vagas: 01 Função a ser exercida: Costureira Exigências: