IT.SP.02 - Processo_Avaliação de fornecedores

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1 IT.SP.02 - Processo_Avaliação de fornecedores Elaboração: Mauricio Souza/Assistente de Suprimentos Aprovação: Ronaldo Lemes/Gerente Geral Operacional Ass.: Ass.: Data edição: 22/11/2001 Revisado em: 11/08/2014 Revisão: 20

2 Índice 1 AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO FORNECEDORES Elementos do processo Necessidade compra peça/produto Homologação do fornecedor Cadastrar Fornecedor Compra Avaliação Aprovado? Fornecedor Notificado Avaliação concluída Controle de Registros /27/2014 2

3 1 AVA L I A Ç Ã O 8/27/2014 3

4 1. 1 A V A L I A Ç Ã O F O R N E C E D O R ES ELEMENTOS DO PROCESSO Necessidade compra peça/produto Na falta de alguma peça em estoque, o setor de suprimentos verifica os possíveis fornecedores no mercado Homologação do fornecedor A homologação dos fornecedores é baseada no bom atendimento, disponibilidade da peça/produto para entrega, indicação, negociação entre outros fatores, levantados da cotação. Uma vez que todas as etapas tenham sido concluídas e o fornecedor tenha sido aprovado, este considera-se homologado Cadastrar Fornecedor No caso de avaliação de novos fornecedores, é necessário realizar o cadastro no sistema, conforme instrução abaixo: 1º Passo Acessar o Sistema KMM WEB e acessar com Login e Senha. 2º Passo Na página inicial, clicar no link Qualidade: Figura 1 - Página principal 8/27/2014 4

5 3º passo Na tela Avaliação de Fornecedores selecionar a opção Cadastro De Fornecedores. Figura 2 - Avaliação de fornecedores 4º passo Na tela Cadastro de Fornecedor, clicar em. Figura 3 - Cadastro de fornecedor 5º Passo Preencher os dados do fornecedor nas abas Documentação, e Requisitos, conforme telas das Figuras 4, 5 e 6. 8/27/2014 5

6 Figura 4 - Cadastro de fornecedor - Documentação Figura 5 - Cadastro de fornecedor Figura 6 - Cadastro de fornecedor - Requisitos 6º Passo Após preenchimento dos dados, clicar em. Fornecedor cadastrado. 8/27/2014 6

7 Compra A compra deve seguir o processo descrito no documento IT.SP.01 Processo_Compras Avaliação A avaliação dos fornecedores é realizada sempre que é concretizada compra com determinado fornecedor através do Sistema KMM (WEB) seguindo os passos abaixo: 1º Passo Acessar o Sistema KMM WEB e acessar com Login e Senha. 2º Passo Na página inicial (Figura 1), clicar no link Qualidade: 3º passo Na tela Avaliação de Fornecedores (Figura 2) selecionar a opção Lista de Avaliações. 4º passo Na tela Parâmetros, selecionar as opções para: Fornecedor, Filial, Setor, Classificação e clicar em. Figura 7 - Parâmetros 5º Passo Clicar com o botão direito na linha de uma das avaliações do fornecedor e selecionar Executar avaliação. 8/27/2014 7

8 Figura 8 - Executar avaliação 6º Passo Na figura 9, preencher a avaliação seguindo a ordem dos itens avaliados, de acordo com a realidade do fornecedor. No campo observação, preencher com Números de NF e Pedido desta avaliação. Caso necessário, inserir outras observações. Figura 9 - Avaliação de Fornecedor 8/27/2014 8

9 7º Passo Clicar em. Avaliação realizada. Tipos de fornecimento A empresa não avalia todos os seus fornecedores, apenas aqueles que julga interferir diretamente na execução de seu serviço. Para isso, foram estabelecidos os tipos de fornecimento a serem avaliados, conforme tabela abaixo: PRODUTOS TIPOS DE Óleo lubrificante Cintas de amarração Peças de rodoar Peças elétricas Peças de motor FORNECIMENT Combustíveis Filtros Não Aprovado? Fornecedor Notificado Para os clientes reprovados na avaliação mensal será enviada notificação descrevendo o problema. O fornecedor será reavaliado e persistindo o não atendimento aos requisitos da empresa, na terceira avaliação negativa será retirado da lista de fornecedores Avaliação concluída A avaliação dos fornecedores é mantida em Sistema enquanto o fornecedor estiver em atividade com a Sulista. 8/27/2014 9

10 Controle de Registros REGISTRO RESPONSÁVEL LOCAL DE ARQUIVO ORDEM TEMPO DE ARQUIVO DESTINO APÓS PRAZO Homologação de fornecedores Suprimentos Pasta física Por fornecedor Enquanto for fornecedor Arquivo morto Avaliação de fornecedores Suprimentos KMM WEB Por fornecedor Notificação do Fornecedor Suprimentos Pasta física Por fornecedor 1 ano Arquivo morto 8/27/