Manual do Usuário Construção Civil Criado em: 07/2018 Versão 1.0

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Lucinda Aveiro Padilha
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Conforme Decreto 15.098/2018 os contribuintes que prestam serviços nas atividades 7.02 e 7.05 podem realizar Deduções nas Obras cadastradas no município de Volta Redonda.

1 Conforme Decreto /2018 os contribuintes que prestam serviços nas atividades 7.02 e 7.05 podem realizar Deduções nas Obras cadastradas no município de Volta Redonda. Abaixo, informações referentes ao processo no sistema SIMPLISS. Cadastro de Obra: Inclusão de Obra: As obras poderão ser cadastradas através do caminho: NFS-e > Cadastro > Cadastro Obras Prestador, conforme imagem abaixo: Imagem 1: Cadastro Obras Prestador Ao abrir, serão exibidas as obras já cadastradas do Prestador e um botão para inclusão de novas Obras: Imagem 2: Inclusão de Obra Caso existam obras Cadastradas, será possível realizar a alteração ou exclusão (ícones ao lado esquerdo da obra cadastrada). Para alteração, poderá ser utilizado o ícone:

2 Para exclusão, deverá ser utilizado o ícone: *Será necessário confirmar a exclusão do cadastro. Ao clicar para inclusão de uma nova obra, será necessário informar os dados do Dados do Proprietário da Obra, Endereço da Obra, Dados Cadastrais da Obra, Processo (se houver) e o Tipo de Dedução (conforme Decreto /2018). Exemplo abaixo: Imagem 3: Dados Proprietário da Obra

Caso a obra cadastrada possua o Tipo de Dedução (imagem 5), REAL poderão ser incluídos os documentos

3 Imagem 4: Dados da Obra Imagem 5: Tipo de Dedução Ao clicar no botão Salvar será incluída a obra e a tela redirecionada para a tela exibida na imagem 2, com o registro incluído. Caso a obra cadastrada possua o Tipo de Dedução (imagem 5), REAL poderão ser incluídos os documentos fiscais de aquisição de materiais (em conformidade com o Decreto /2018), abaixo serão exibidas as informações para inclusão dos Documentos Fiscais.

Inclusão de Documentos Fiscais: Manual do Usuário Os documentos fiscais relacionados as Obras (com Dedução Real), poderão ser cadastrados no seguinte caminho: NFS-e > Cadastro >

Imagem 6: Cadastro do Documento Fiscal Ao abrir, serão exibidos os documentos fiscais já cadastrados com suas respectivas obras e um botão para Inclusão de novos Documentos (Cadastrar

4 Inclusão de Documentos Fiscais: Manual do Usuário Os documentos fiscais relacionados as Obras (com Dedução Real), poderão ser cadastrados no seguinte caminho: NFS-e > Cadastro > Cadastro do Documento Fiscal. Imagem 6: Cadastro do Documento Fiscal Ao abrir, serão exibidos os documentos fiscais já cadastrados com suas respectivas obras e um botão para Inclusão de novos Documentos (Cadastrar Documento Fiscal) Imagem 7: Inclusão de Documentos Fiscais Caso existam Documentos Fiscais cadastrados, será possível realizar a alteração ou exclusão (ícones ao lado esquerdo do documento cadastrado). Para alteração, poderá ser utilizado o ícone: Para exclusão, deverá ser utilizado o ícone: Será necessário confirmar a exclusão do cadastro.

5 Ao clicar para inclusão de um novo Documento Fiscal, será necessário informar os dados: Dados da Obra (CEI e ART) que o Documento está vinculado e os dados do Documento Fiscal (Fornecedor, data de emissão, série, materiais, etc.) Imagem 8: Inclusão de Documento Fiscal Ao clicar no botão Salvar será incluído o documento fiscal e a tela redirecionada para a tela exibida na imagem 7, com o registro incluído. *Podem existir vários documentos fiscais relacionados a mesma obra. Emissão de NFS-e Conforme previsto no Artigo 3º do Decreto /2018, quando ocorrer emissão de NFS-e nas atividades 7.02 ou 7.05, há possibilidade de Dedução da base de cálculo do ISSQN. A Dedução será conforme a opção selecionada no Cadastro da Obra.

Dedução real que é o abatimento integral da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais aplicados na respectiva obra, sem limite desde que devidamente comprovados.

*Os dados do Tomador do Serviço na Emissão da NFS-e devem ser idênticos aos dados do Proprietário da Obra.

6 Dedução real que é o abatimento integral da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais aplicados na respectiva obra, sem limite desde que devidamente comprovados. Dedução presumida: que é o abatimento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do documento fiscal a título de materiais incorporados à obra. *Os dados do Tomador do Serviço na Emissão da NFS-e devem ser idênticos aos dados do Proprietário da Obra. Quando a obra possuir Dedução Real: Após seleção da atividade e informar os dados do Tomador, é necessário informar a obra Cadastrada (CEI + ART) e clicar para pesquisa, exemplo abaixo: Imagem 9: Seleção de Obra Emissão NFS-e Ao clicar no botão Incluir Documentos Fiscais, será exibida a tela, conforme imagem abaixo: Imagem 10: Informar documentos fiscais e valores para Dedução. Onde serão exibidos todos os Documentos Fiscais relacionados a obra, podendo selecionar e informar o valor que será deduzido de cada documento fiscal (caso exista mais que um). Após selecionar o(s) documento(s) e informar o valor(es) de Dedução(ões) e clicar no botão Confirma, voltará para tela de emissão de NFS-e e será calculado o valor de Dedução conforme documentos fiscais selecionados. Imagem 11: Dedução após informação dos documentos fiscais

Quando a obra possuir Dedução Presumida: Manual do Usuário Após seleção da atividade e informar os dados do Tomador, é necessário informar a obra Cadastrada (CEI + ART) e clicar para pesquisa,

Exemplo abaixo: Imagem 13: Dedução Presumida Após seleção da obra (de acordo com o tipo de Dedução cadastrado), serão realizados os cálculos: Valor do Serviço: de acordo com os itens de serviços

7 Quando a obra possuir Dedução Presumida: Manual do Usuário Após seleção da atividade e informar os dados do Tomador, é necessário informar a obra Cadastrada (CEI + ART) e clicar para pesquisa, exemplo abaixo: Imagem 12: Seleção de Obra Emissão NFS-e Após localizada a obra, será calculada automaticamente a Dedução. Exemplo abaixo: Imagem 13: Dedução Presumida Após seleção da obra (de acordo com o tipo de Dedução cadastrado), serão realizados os cálculos: Valor do Serviço: de acordo com os itens de serviços informados Valor Dedutível: Se presumida 25% do valor de serviços Se Real, de acordo com os valores do Documento Fiscal Base de Cálculo: Valor do Serviço Dedução Alíquota: Valor correspondente a alíquota da atividade no município. Imposto: Valor do ISSQN (Base de Cálculo * Alíquota) Ao clicar em avançar, será exibido um resumo com as informações da emissão e ao clicar em Confirmar será emitida a NFS-e.

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