POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS
|
|
- Matheus Peralta Varejão
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes de reembolso de gastos aos funcionários e prestadores de serviços da companhia durante viagens a trabalho. 2. APLICABILIDADE Todos os colaboradores e prestadores de serviços. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Colaborador e prestadores de serviços É responsabilidade do colaborador a correta utilização dos recursos da companhia e a comprovação das despesas efetuadas Aprovador Nenhum colaborador pode aprovar suas próprias despesas, independente do valor, devendo submetê-las ao seu superior, portanto, a aprovação deverá ser concedida formalmente pelo responsável da área, no qual assume todas as responsabilidades diante do que foi autorizado. 4. DESCRIÇÃO DAS REGRAS 4.1. Instruções Gerais A necessidade da realização de serviços fora do local habitual de trabalho deverá ser previamente validada pelo responsável da área. Todas as solicitações de viagens serão encaminhadas para aprovação, e estará sujeita a alterações (hotel, companhia aérea, horários, tarifas, etc.). O colaborador deverá previamente conferir os bilhetes e as reservas emitidas e buscar as informações necessárias antes da data de sua viagem, evitando assim eventuais problemas e/ou custos adicionais. Caso o colaborador identifique irregularidades ou divergências no seu pedido, comunicar imediatamente o responsável pelas reservas e o responsável da área. Em viagens para treinamentos, que não foram demandados pelo RH Central, as despesas serão alocadas para a própria loja ou área. Assim como as solicitações de reservas, os pedidos de cancelamento deverão ser feitos via tiketi em tempo hábil de 24 horas da data reservada para que não seja cobrado um custo sem utilização do serviço Hospedagem Para hospedagem de colaboradores de loja, a solicitação poderá ser feita apenas pelo encarregado (a) de RH ou Gerente da unidade, para hospedagens de colaboradores alocados na administração central, as reservas poderão ser solicitadas pelo próprio colaborador desde que estejam alinhadas com seu gestor. As demandas deverão ser feitas exclusivamente via Tike-TI, com antecedência de 3 (Três) dias úteis, informando datas e horários previstos de chegada e saída, nome completo do colaborador, motivo da viagem e centro de custo da despesa. Em casos de viagens coletivas (mais de 2 pessoas) as reservas deverão ser feitas obrigatoriamente em quartos duplos ou triplos. Reservas de colaboradores da mesma loja, mas que viajarão para locais distintos, deverá ser solicitado a reserva por Tike-TI s diferentes.
2 No caso de viagens internacionais, a mesma deverá ser aprovada pelo diretor da área e pelo presidente da companhia onde deverá apresentar justificativa da viagem, benefícios para a companhia e orçamento dos gastos com hospedagem, alimentação, transporte e demais gastos envolvidos Frigobar/ Room Service Serão reembolsadas apenas despesas com água consumida no frigobar. Room service será reembolsado desde que se enquadre na política de reembolso de refeições e não acarrete incremento de custos em relação ao uso do restaurante do hotel Internet Gastos com conexão de internet estão autorizados desde que para uso a serviço da companhia e deverão ser justificados na prestação de contas Telefone Gastos com telefone serão reembolsados somente em casos que a permanência do colaborador seja superior a três dias para ligações breves Lavanderia Gastos com lavanderia serão reembolsados somente em casos que a permanência do colaborador seja superior a cinco dias e que a quantia de vestuário seja condizente ao período de hospedagem Transporte Uso de Veículo Próprio Quando o colaborador fizer uso de seu próprio veículo a serviço da empresa, será reembolsado R$ 0,79 por quilômetro rodado no qual estão contemplados os custos de: depreciação, manutenção, desgaste de pneus, IPVA, DPVAT e consumo de combustível. Também serão reembolsados os gastos com pedágios, mediante a apresentação dos comprovantes. Não serão reembolsadas notas de combustível, visto que, já está contemplado no valor pago por quilometro rodado, exceto para os veículos alugados ou de propriedade da empresa, também se faz necessário que o trajeto da viagem seja descrito no Relatório de Viagem. O uso do carro próprio está autorizado, desde que não haja disponibilidade de veiculo da empresa Uso de Veículos da Empresa Alguns departamentos possuem carros disponíveis para viagem, neste caso é necessário o agendamento. Ao retirar o carro que foi agendado, devem-se revisar itens que podem comprometer a viagem, sendo: pneus, chave de roda, triângulo de sinalização, óleo, água, combustível, documentos, entre outros. As viagens devem ser feitas preferencialmente com plena ocupação do carro. Para tanto, fica obrigatório o agendamento de sua viagem no caronetas (intranet) com 48 horas de antecedência. Todas as infrações e multas de transito, cometidas no tempo que o colaborador estiver de posse do veículo serão de sua responsabilidade Locação de Veículos
3 A locação de veículos só será permitida caso não houver disponibilidade de carros da empresa, locação esta que deve ter aprovação prévia da diretoria da área. A solicitação deve ser feita via Tike-TI para área de custos e compras que providenciará a reserva em empresas previamente credenciadas Taxi/UBER A utilização de taxi deverá ocorrer quando não houver outra possibilidade de locomoção. A utilização de taxi é permitida somente para compromissos profissionais. Em situações de eventos corporativos deve-se priorizar a utilização conjunta de um único veiculo para redução de custos. As áreas que possuírem cartão corporativo e aparelho celular corporativo devem utilizar preferencialmente o aplicativo UBER Transporte Aéreo O uso do transporte aéreo também deve ser previamente autorizado pela diretoria do departamento. A solicitação de compra de passagens deve ser feita via Tike-TI com no mínimo 7 (sete) dias úteis de antecedência. Caso a solicitação seja feita com menos de 48 horas, a aprovação da compra será submetida ao diretor da área. O cancelamento das passagens só será pago pela empresa se o compromisso for adiado ou cancelado. Em caso de perda de voos, as taxas adicionais geradas para reprogramação deste, serão todas por conta do colaborador. 4.4 Estacionamento Quando o colaborador fizer uso de estacionamento a serviço da empresa, será reembolsado mediante apresentação de comprovantes, desde que o local não disponha desse serviço gratuito. 4.5 Refeições Não é considerada refeição itens supérfluos, tais como: bebidas alcoólicas, balas, chocolates, sorvetes, chicletes e demais itens do gênero. Esses itens deverão incorrer por conta do colaborador. Os gastos com refeições estão definidos conforme tabela abaixo: LIMITES POR REFEIÇÃO - NACIONAL CATEGORIA Café da Manhã Almoço Jantar Capitais R$ 20,00 R$ 35,00 R$ 50,00 Demais cidades R$ 15,00 R$ 30,00 R$ 40,00
4 LIMITES POR REFEIÇÃO - INTERNACIONAL CATEGORIA Café da Manhã Almoço Jantar Presidente e Diretores U$ 60,00 U$ 120,00 U$ 120,00 Demais Níveis Hierárquicos U$ 30,00 U$ 60,00 U$ 60,00 Se caso o colaborador estiver ou esteve hospedado, é preferível que o café da manhã seja tomado no hotel, pois certamente já estará incluso na diária Adiantamento Nas unidades O adiantamento deve ser solicitado com antecedência mínima de 03 (Três) dias úteis para que a frente de caixa da unidade de origem faça o planejamento da retirada de dinheiro. O dinheiro só poderá ser retirado com a apresentação da solicitação de numerário juntamente com o termo de ciência assinados pelo gestor e colaborador. Veja o Anexo I - procedimento de adiantamento de Viagens Na ADM Para colaboradores que visitam as lojas com frequência, após o período de experiência de trabalho, poderá ser solicitado o cartão coorporativo. Caso haja necessidade de viagens antes do fim do contrato de experiência permanece o critério abaixo como excessivo à regra: O adiantamento deve ser solicitado com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis para garantir que haja tempo hábil para processar o depósito na conta corrente do colaborador. Caso contrário, a empresa não se responsabilizará pela efetivação do adiantamento até a data da viagem. O adiantamento deverá ser solicitado ao Departamento Financeiro através do Formulário de Solicitação de Numerário onde o mesmo deverá conter: nome completo, conta bancaria, agencia e numero do CPF 4.7. Prestação de Contas Nas unidades Para a prestação de contas das despesas de viagem, o colaborador deverá relacioná-las no Relatório de Viagens (ANEXO II) junto aos respectivos comprovantes sendo estes cupons fiscais, além dos tickets de passagens utilizadas e despesas de hotel, para comprovação da viagem e trechos utilizados. Essa prestação deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do retorno da viagem. O colaborador deverá submeter este Relatório de Viagens para aprovação/assinatura do responsável da área, após aprovado, e lançado no sistema, deve ser entregue na frente de caixa da unidade de origem para que seja realizada a baixa no sistema Flex. Se por ventura a documentação estiver incompleta ou faltando assinaturas, a frente de caixa deve submeter ao gerente da unidade para que sejam efetuadas as autorizações. Nos casos em que houve adiantamento e as despesas foram inferiores ao valor adiantado, a diferença deverá ser devolvida pelo colaborador através de dinheiro em espécie diretamente à frente de caixa da unidade de origem. Atentar-se ao anexo para alocação da despesa. Na ADM Proceder conforme norma do cartão corporativo.
5 5. REGULAMENTAÇÕES A Política de Viagens visa estabelecer regras para viagens efetuadas por colaboradores, consultores, auditores, e outros que estejam a serviço da Companhia em território nacional e internacional. Anexo I PROCEDIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGENS 1) Identificação da necessidade da viagem (Gerente da área/rh/operação); 2) Solicitação do numerário em espécie por meio de documento físico com assinaturas de superiores (impresso de adiantamento de viagens); 3) Entrega de termo de ciência ao colaborador que irá viajar 4) Retorno da viagem/prestação de contas: 4.1. Treinamentos: a. O colaborador entrega na Frente de Caixa da unidade de origem todas as notas que compõem a despesa, e recebe ou devolve a diferença conforme conciliação efetuada pela frente de caixa. b. A Frente de caixa abre chamado no TIKE-TI na aba tesouraria, preenchendo todas as informações solicitadas, o Backoffice envia o chamado para o RH efetuar a aprovação sistêmica. Após aprovação a frente de caixa efetua o lançamento no sistema Flex no documento de pagamento de despesas Apoio/ Inaugurações: a. O colaborador entrega na unidade de origem todas as notas que compõem a despesa, e recebe ou devolve a diferença conforme conciliação efetuada pela frente de caixa. b. A frente de caixa efetua a conciliação do valor (devolução e reembolso) abre chamado no TIKE-TI na aba tesouraria, preenchendo todas as informações solicitadas, o Backoffice envia o chamado para o responsável de operações efetuar a aprovação sistêmica. Após aprovação a frente de caixas efetua o lançamento no sistema Flex no documento de pagamento de despesas. OBSERVAÇÕES Fica o gerente da unidade ou quem este delegar a responsabilidade por cobrar do colaborador em seu retorno a devida prestação de contas ou no caso de perdas das notas correspondentes garantir que o valor integral seja descontado da folha de pagamento do mês subsequente de forma irrevogável; VIAGENS FREQUENTES:
6 Para todos os colaboradores que efetuam viagens com frequência mensal ou conforme necessidades, será concedido cartão corporativo (Banco Itaú) após período de experiência, limitando uso do cartão podendo o limite disponível ser alterado conforme autorização de superiores, sendo restrito o uso de valores em deposito ou espécie, EX: Gos. Observação: O lançamento segue padrão atual definido na politica do cartão corporativo. Termo de Ciência para Adiantamento de Viagens Eu declaro para os devidos fins que retirei no dia / / o valor de R$, na Frente de Caixa da Unidade para os fins de e tenho ciência da Política de Viagens da Companhia, bem como do prazo de 5 dias estabelecido pela empresa para prestação de contas. Sem mais, por expressão da verdade; Nome completo: CPF: Dados bancários: Banco Agencia Conta (Assinatura)
7 ANEXO 02 AD002 RELATÓRIO DE DESPESAS Norma: AD 002 Despesas com viagens. SOLICITANTE: REFERENTE VIAGEM PARA: SAÍDA: CHEGADA: DATA DO ACERTO: Obs. Para imprimir esta planilha aperte a tecla Crtl + letra P do teclado DISCRIMINAÇÃO Kilometragem veículo próprio (descrever abaixo as viagens realizadas) Pedágios Refeições Combustível veículo empresa Estadias Ônibus/taxi Outras (discriminar abaixo) Vale - Adiantamento VALOR TOTAL ADIANTAMENTO TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSO - ( Despesas maior que o adiantamento ) DEVOLUÇÃO - ( Despesas menor que o adiantamento ) DESCRIÇÃO DAS VIAGENS COM VEICULO PROPRIO DATA ORIGEM/DESTINO MOTIVO KM RODADO Total Km Reembolso p/ Km Total em R$ - R$0,79 R$- SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO
Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se á PC Sistemas. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Não se
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA ATUALIZADO: JULHO/2016 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO
PADRÃO PARA VIAGEM A PADRÃO PARA VIAGEM A Julho/2015 PADRÃO PARA VIAGEM A Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2.
Leia maisPolítica de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Esta política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se à PC Informática. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisPolítica e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014.
Informações Gerais Qual política a seguir Adiantamento de Valor para Sempre seguir a Política da Compasso, a menos que o cliente/projeto em que o profissional esteja trabalhando possua uma política específica;
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma e também
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE
1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma. 2. REGRAS
Leia maisPolítica Interna de Despesas AMIB
Política Interna de Despesas AMIB Gestão 2016/2017 Política de Despesas AMIB 1. Objetivo: Esta política tem por objetivo estabelecer as diretrizes para reembolso e prestações de contas referentes às despesas
Leia maisPOLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM
POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM Finalidade Estabelecer procedimentos para o reembolso consistente de despesas comerciais de colaboradores incorridas em nome da WMCCANN, empresa do
Leia mais1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o reembolso de despesas efetuadas pelos Colaboradores da Casa do Pica-Pau relativos às viagens
POLÍTICA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. DIRETRIZES 4. RESPONSABILIDADES 5. REEMBOLSO 6. REFEIÇÕES/VIAGENS 7. DESPESAS COM DESLOCAMENTO 8. HOSPEDAGEM 9. DESPESAS
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
Rev. 00 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários
Leia maisPolítica de Reembolso de Despesas. Adiantamento de Viagem
Adm/ Política de Reembolso de Despesas E Adiantamento de Viagem 1 Adm/ ÍNDICE 1-Finalidade... 3 2-Legibilidade...3 3-Regra Geral...3 3.1 Reembolso KM...4 3.2.Reembolso de Pedágio...4 3.3 Reembolso Estacionamento...4
Leia maisPOLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO
POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO 01. OBJETIVO... 2 02. AMPLITUDE... 2 03. DIRETRIZES... 2 04. ADIANTAMENTOS... 2 05. PRESTAÇÃO DE CONTAS... 3 06. REFEIÇÕES... 4 07. DESPESAS INTERNACIONAIS... 6 08. CORREIOS
Leia maisPolítica de Viagens Gestão operacional dos produtos e serviços de viagem junto aos fornecedores
1. Objetivo 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens da : atendimento às solicitações de viagens, adiantamento, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas;
Leia maisProcesso de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5
- 1 - Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5 - 2 - SUMÁRIO 1. Apresentação - 3-1.1 Objetivos - 3-1.1.1 Objetivo da definição do Processo de Viagem - 3-1.1.2 Objetivo deste Manual - 3-2.
Leia maisProcedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Revisão: 1 Data Rev.: out15
Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 ÍNDICE I Norma: 1. Objetivo. 2. Abrangência. 3. Política. 3.1. Áreas envolvidas. 3.2. Vigência. 3.3. Definições. 3.3.1. Extensão de roteiros por motivo particular.
Leia maisOPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS
1 de 6 1. Objetivo Detalhar a política de reembolso de despesas e os procedimentos relacionados. 2. Documentos relacionados Manual de utilização do sistema GIITS da ITS. Formulário de Solicitação Interna
Leia maisMANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS
1. OBJETIVO Regulamentar o procedimento para disciplinar os gastos e os reembolsos de despesas de viagens para as empresas do grupo BEVAP; 2. ABRANGÊNCIA Esta norma aplica-se a todos os colaboradores das
Leia maisQuaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem devem ser evitadas.
15. POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS a) Abrangência Esta política tem caráter obrigatório para todos os funcionários COGEM efetivos e tem porários, estagiários e membros dos Conselhos de Administração
Leia mais4. DESCRIÇÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
1. OBJETIVOS 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens: atendimento às solicitações de viagens, adiantamentos, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas.
Leia maisPolítica de Viagem. Administração Spread. Revisão de Julho/2014.
Administração Spread 1. OBJETIVO O objetivo deste documento é estabelecer os critérios para operacionalizar o processo de aquisição, pagamento e apropriação contábil dos recursos necessários às viagens
Leia maisREGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários)
REGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários) 1 OBJETIVO Estabelecer as regras, critérios e responsabilidades para colaboradores Oi, Terceiros e membros do
Leia mais1. Quadro de revisões Objetivos Definições e Siglas Documentos e Registros de Referência Responsabilidades...
Sumário 1. Quadro de revisões... 1 2. Objetivos... 2 3. Definições e Siglas... 2 4. Documentos e Registros de Referência... 2 5. Responsabilidades... 2 6. Hospedagem... 4 7. Despesas Reembolsáveis... 4
Leia maisP O L Í T I C A 01 1 / 8. Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 VIAGENS CORPORATIVAS ÍNDICE
TÍTULO: VIAGENS CORPORATIVAS P O L Í T I C A 01 1 / 8 Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 4. SÍMBOLOS E SIGLAS...
Leia maisNorma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11
21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11 1. OBJETIVO Reduzir os problemas com acertos e padronizar o controle dos adiantamentos, através de critérios e limites para despesas com viagens, representações
Leia maisGRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS
GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS 1. Objetivo Padronizar os procedimentos e rotinas administrativas e financeiras, para que os colaboradores das empresas do Grupo Servopa possam realizar viagens profissionais
Leia maisORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013 Dispõe sobre o cálculo e a concessão de valores pecuniários a título de ressarcimento das despesas com viagens, hospedagem e alimentação
Leia maisRESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017. O Conselho Deliberativo da FAI UFSCar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017 Dispõe sobre as Regras para Adiantamento e Uso de Recursos Financeiros para Projetos Gerenciados pela FAI.UFSCar (Suprimento de Fundos e Viagens). O Conselho Deliberativo da
Leia maisPROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS E VIAGENS
Ref. - Assunto Página: 1 / 19 de Publicação: 01//08/2017 : PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Marina Mendes Cyrillo Controles Internos Revisores Carlos
Leia maisPolítica de Viagem e Reembolso
Política de Viagem e Reembolso 01 2 / 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. BASE LEGAL... 3 3. SOLICITAÇÕES DE VIAGENS E ADIANTAMENTO... 3 4. DESPESAS E LIMITES PERMITIDOS... 4 5. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REEMBOLSO...
Leia maisÉ considerado viagem, o deslocamento do empregado para cidades que estejam fora da Região Metropolitana de Campinas.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02 /07. Reedita, com alterações, a Ordem Interna n 05/03, de 10 de Outubro de 2003, que regulamentou a retirada de adiantamentos pecuniários para pagamento de gastos com viagens
Leia maisNorma - Despesas de Viagens e Estadias
1 de 16 1. Objetivo Padronizar os procedimentos de solicitação de viagens e estadias para profissionais do Grupo Caoa. 2. Programação Anual: As necessidades operacionais e funcionais definirão a frequência
Leia maisPOLÍTICA INTERNA DE VIAGENS Nº. de Anexos Esta Política Interna aplica-se a todas as Empresas do Grupo RápidoNet no Brasil e no Exterior.
2/01/2016 1. OBJETIVO Estabelecer os procedimentos e critérios a serem seguidos em viagens nacionais e internacionais efetuadas a serviço da Empresa. 2. ABRANGÊNCIA 2.1. Esta Política Interna aplica-se
Leia maisRESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/ CAS
RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/2017 - CAS Estabelece as regras da Universidade Positivo (UP) referente ao apoio institucional para professores e coordenadores, de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, para
Leia maisDELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017
DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 Dispõe sobre a adequação dos valores de ajuda de custo e ressarcimento de despesas referentes a deslocamento dos membros da Diretoria Colegiada
Leia maisDELOITTE TOUCHE TOHMATSU Código PC RDP. POLÍTICA CORPORATIVA Revisão OBJETIVO ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO REFERÊNCIAS...
Página 1/16 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO... 2 3. REFERÊNCIAS... 2 4. DEFINIÇÕES... 2 5. DIRETRIZES E RESPONSABILIDADES... 3 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES... 16 7. ANEXOS... 16 Página
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS OSÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais e regimentais,
Leia mais- a necessidade de regulamentar a utilização destes recursos;
RESOLUÇÃO CBH Macaé n 82/2018, de 26 de junho de 2018. "Dispõe sobre o custeio das despesas de convidados para participação em Reuniões e Eventos organizados pelo Comitê Macaé." O Comitê das Bacias Hidrográficas
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA
Julho/2015 Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2. Relatório de Prestação de Contas (anexo 03).... 3 3. Procedimentos...
Leia maisPolítica de prestação de contas de despesas Código Responsável pela elaboração Versão Revisão Página
PO (CAP) 003 Fernanda Moraes Analista de Contas a pagar 02 01/07/2016 1/18 ÍNDICE 1. Objetivo... 3 2. Aplicação... 3 3. Referências... 3 4. Disposições gerais... 3 4.1. Responsabilidades... 3 4.2. Termos
Leia maisPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Produto: Conjunto: Subconjunto: Título: VIAGEM DESPESAS REEMBOLSO POLÍTICA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM 1. OBJETIVO: 1.1. Definir as normas e procedimentos a serem seguidos para os funcionários
Leia maisPolítica de Viagens. Última Atualização em 18/07/2017. As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Política de Viagens Última Atualização em 18/07/2017 As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Copyright 2017 HBSIS. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP
Instrução nº 2556 /2013 Dispõe sobre o ressarcimento de diárias e transporte aos Senhores Conselheiros, Inspetores, Componentes de Grupos de Trabalho e Fóruns, instituídos pelo Plenário do Crea-SP, formalmente
Leia maisResolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 40/2013, de 07 de agosto de 2013.
Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 40/2013, de 07 de agosto de 2013. Altera a Resolução nº 32/2012 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham representá-lo oficialmente
Leia maisNORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP
NORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP Estas Normas estabelecem os procedimentos relativos à concessão de adiantamento de diárias, fornecimento de passagens e cobertura de diversas despesas de viagem realizadas
Leia maisPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAUDE COLETIVA
ORIENTAÇÕES O PPGSC tem como política de incentivo aos acadêmicos a possibilidade do custeio de parte dos gastos com viagens onde haverá apresentação de trabalhos. Este benefício sempre será analisado
Leia maisDe acordo com determinações legais em geral, o cancelamento ou alteração estarão sujeitos à cobrança de taxas e multas, conforme condições abaixo.
Como fazer reserva: Não é sorteio. O titular deverá efetuar a reserva, entrando em contato com o Departamento Cultural e de Turismo, via telefonema ou por e-mail, solicitar informações e disponibilidade
Leia maisROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº /2015 e-convênios nº 38979
ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº 81.7559/2015 e-convênios nº 38979 1) Da legislação aplicável - Portaria CAPES nº 156 de 28 de Novembro de 2014 a. Decreto nº 7.692 de 02 de Março
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM
03/02/205 PGR-0. INTRODUÇÃO A Política de Viagem tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos relacionados a viagens a serviço da empresa. 2. ESCOPO Viagens a serviço da empresa. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Leia maisPOLÍTICA CORPORATIVA VERSÃO: 1
1. Objetivos Apresentar os critérios e procedimentos para prestação de contas pelo uso de recursos financeiros da empresa. 2. Abrangência Todos os colaboradores da força de vendas. 3. Definições Recursos
Leia maisPolítica de Viagens e Reembolso de Despesas
Política de Viagens e Reembolso de Despesas Controle do Documento Código do Documento: POL.FIN.001-01 Data de Criação da Política: 12/09/2017 Versão Atual: Versão 1 Data da Versão Atual: 12/09/2017 Diretoria
Leia maisResolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 59/2015, de 23 de novembro de 2015.
Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 59/2015, de 23 de novembro de 2015. Altera a Resolução nº 40/2013 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham representá-lo
Leia maisProcedimentos para Viagens
Outubro/2015 Brasal Presidente: Dr. Osório Adriano Filho Vice Presidente: Osório Adriano Neto Centro Corporativo Diretor Corporativo Financeiro Wendell Maurício Brasal Refrigerantes S/A Diretor Geral:
Leia maisPOLÍTICA DE DESLOCAMENTO E VIAGENS
1 OBJETIVO Estabelecer os procedimentos para solicitações de reembolso de despesas de colaboradores. ABRANGÊNCIA Esse tipo de reembolso é restrito aos colaboradores registrados em regime CLT pela Zatix.
Leia maisNORMAS E PROCEDIMENTOS
TÍTULO: VIAGENS, ESTADAS E DESLOCAMENTOS 1. OBJETIVO Estabelecer normas e procedimentos para os deslocamentos e viagens, por motivos profissionais, dos colaboradores e prestadores de serviços do Grupo
Leia maisPRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRAEVENTOS (PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS) EDITAL 03/2017 - SOLICITAÇÃO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (PRAE), no uso de suas atribuições e em cumprimento
Leia maisROTEIRO PARA ALUNOS DO PPGEQ: DEFESA DE TESE E/OU DISSERTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANTES DA DEFESA
ROTEIRO PARA ALUNOS DO PPGEQ: DEFESA DE TESE E/OU DISSERTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANTES DA DEFESA 1. SOLICITAÇÃO DE DEFESA Deve ser apresentada à secretaria do PPGEQ com antecedência mínima de 30 dias da data
Leia maisCAPITULO I OBJETIVOS
CAPITULO I OBJETIVOS ART. 1º A presente Instrução Normativa tem por objetivo padronizar os procedimentos para solicitação de viagens e de adiantamentos para viagens a serviço, treinamentos, representação
Leia maisResolução do CBH Macaé n.º 83/2018, de 02 de março de 2018.
Resolução do CBH Macaé n.º 83/2018, de 02 de março de 2018. Altera a Resolução nº 59/2015 que altera a Resolução nº 40/2013 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham
Leia maisRESOLUÇÃO OPERACIONAL SUPRIMENTOS E DIÁRIAS
de Compras e de Recursos Humanos 1 / 8 Objetivo: Revisar e consolidar o processo de concessão de suprimentos e diárias no âmbito dos projetos e atividades geridos pela COPPETEC. Público Alvo: Coordenadores,
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011
MANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL Macro Processo: Processo: Subprocesso Origem: Suporte Gestão de Pessoas Transferência de Pessoal Unidade de Gestão de Pessoas Nº Revisão/Data:
Leia maisREGRAS DE VIAGENS MRV E GUIA DE UTILIZAÇÃO BTM
REGRAS DE VIAGENS MRV E GUIA DE UTILIZAÇÃO BTM Gestão do processo de viagens/ hospedagens Gerência Administrativa Gestora: Jaqueline Barcelos Coordenador: Robson Lanza Analista responsável: Morgana Souza
Leia maisEDITAL nº 14/ DOS OBJETIVOS
EDITAL nº 14/2018 A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS BENTO GONÇALVES, por intermédio da Diretoria de Ensino e Comissão de Avaliação e Gestão
Leia maisCAPES PROEX. Conforme: Port. Nº 34 de 30/05/16, Lei 8666/93, Lei 9648/98, Instrução Normativa de 15/01/97, Port. Nº 102 de 12/08/15.
CAPES PROEX Conforme: Port. Nº 34 de 30/05/16, Lei 8666/93, Lei 9648/98, Instrução Normativa de 15/01/97, Port. Nº 102 de 12/08/15. Importante: - Antes de qualquer despesa deve-se preencher a requisição
Leia maisEDITAL Nº 002/2016 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À PESQUISA PROGRAMA DE APOIO A GRUPOS DE PESQUISA
EDITAL Nº 002/2016 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À PESQUISA PROGRAMA DE APOIO A GRUPOS DE PESQUISA A Diretoria do Campus, por intermédio da Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade Federal
Leia maisNormas Gerais. Políticas e Procedimentos
1. OBJETIVO s e Procedimentos 1.1. Estabelecer as diretrizes para a realização de viagens corporativas nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de passagens aéreas, reservas de hotéis, utilização
Leia maisPOLÍTICA CORPORATIVA VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS 1ª versão: 01/09/2017 2ª versão: 06/10/2017 3ª versão: 11/12/2017
POLÍTICA CORPORATIVA VIAGENS E REEMBOLSO DE S 1ª versão: 01/09/2017 2ª versão: 06/10/2017 3ª versão: 11/12/2017 ÍNDICE 1- NOSSA POLÍTICA... 3 1.1- Objetivo... 3 1.2- Vigência... 3 2- PASSAGENS AÉREAS...
Leia maisDELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 206/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2013.
DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 206/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2013. Dispõe sobre a revisão dos valores de ajuda de custo pagos aos membros do Comitê que venham a representálo oficialmente em outros Fóruns, e aos membros
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011 Assunto: Utilização de veículos oficiais
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Caxias do Sul INSTRUÇÃO
Leia maisNORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.
NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS. NORMA - FACTI 001/2007 VERSÃO 01 Revisão Razão para Alteração Páginas Alteradas Autor Data 01 ANALISE E APROVAÇÃO CenPRA FacTI
Leia maisPROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE A Câmara Municipal de Guaíra resolve:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE 2016 Regulamenta a prestação de contas de adiantamentos para as despesas com viagens dos vereadores e servidores; e dá outras providências. A Câmara Municipal
Leia maisHOTEL 100% NÃO FUMANTE NAS ACOMODAÇÕES E ÁREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS COM COBERTURAS.
Política de Reservas CHECK IN - A PARTIR DAS 16:00 Hrs CHECK OUT - ATÉ 14:00 HRS NÃO ACEITAMOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. HOTEL 100% NÃO FUMANTE NAS ACOMODAÇÕES E ÁREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS COM COBERTURAS.
Leia maisMANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO COB GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PCF-034 DE COOPERATIVAS CONVENIADAS Revisão: 01 ÁREA RESPONSÁVEL: CONTROLE DE CONVENIOS E
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 666, DE 10 DE AGOSTO DE 2000
Módulo VII - Administração e Finanças Res. 666/00 RESOLUÇÃO Nº 666, DE 10 DE AGOSTO DE 2000 Disciplina o pagamento de diárias no âmbito da Autarquia, e dá outras providências. O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
Leia maisProcedimentos para Concessão de Diárias e passagens aos Servidores e Colaboradores Eventuais do CEFETMG
Procedimentos para Concessão de Diárias e passagens aos Servidores e Colaboradores Eventuais do CEFETMG Procedimentos para Concessão de Diárias aos Servidores e Colaboradores eventuais do CEFETMG Os servidores
Leia maisLUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 423/2017 Barueri, 17 de outubro de 2017. LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando
Leia maisEDITAL 03/2014 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS
EDITAL 03/2014 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), por meio da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social (PROSIS) torna público o presente EDITAL
Leia maisDIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD. TíTULO: PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS VERIFICADO EM: 07/12/2010 POR: JORGE LUIZ F.
PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD CÓDIGO POP.020005000/001 TíTULO: PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS ELABORADO EM: 07/12/2010 RESP.PELA UF: MARIA DA CONCEIÇÃO DE M. SANTOS
Leia maisPOLÍTICA DE VIAGENS. Andressa Lippi
POLÍTICA DE VIAGENS Andressa Lippi 09 de Junho de 2016 POLÍTICA DE VIAGENS SUMÁRIO 1. Objetivo... 3 2. Autorizações... 3 3. Diretrizes da Política de Viagens... 3 4. Serviços de Agência de Viagens e utilização
Leia maisComo Solicitar Viagens. Sumário. 1. Quadro de revisões Objetivos Definições e Siglas... 2
Sumário 1. Quadro de revisões... 2 2. Objetivos... 2 3. Definições e Siglas... 2 4. Documentos e Registros de Referência... 2 5. Responsabilidades.... 2 6. Descrição das Atividades... 4 7. Solicitação
Leia maisInstrução nº 2537/2011
Instrução nº 2537/2011 Dispõe sobre o ressarcimento de diárias e transporte aos Senhores Conselheiros, Inspetores, Componentes de Grupos de Trabalho e Fóruns, instituídos pelo Plenário do Crea-SP, formalmente
Leia maisCampus Porto Alegre PORTARIA Nº. 128, DE 17 DE JUNHO DE 2011.
PORTARIA Nº. 128, DE 17 DE JUNHO DE 2011. O Diretor-Geral do IFRS -, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 08/2009, R E S O L V E: Art. 1º Regulamentar a concessão de auxílio
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS MODALIDADE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL CPGF
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Diretoria de Planejamento e Gestão PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Leia maisPROCESSO: ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (RESTAURANTES) Rev. Data Descrição Análise Crítica Aprovação
CONTROLE DE REVISÕES PROCESSO: ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS EM Rev. Data Descrição Análise Crítica Aprovação 0 11/11/2013 Emissão inicial 1 29/08/2014 Revisão do texto Eduardo Martins e Paulo
Leia maisSeção Técnica de Materiais - STM
Ofício Circular nº 05/2017-DTAd Ilma Sra. Profa. Dra. Célia Maria David DD Diretora da FCHS UNESP Campus de Franca Prezada Professora Célia, Franca, 19 de dezembro de 2017. Vimos através deste solicitar
Leia maisI ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA
I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA BRASÍLIA - 28 A 30 DE MARÇO DE 2017 O I Encontro de Experiências e Aprendizados do PPP-ECOS na Amazônia será uma oportunidade de compartilhar
Leia mais2.0 Solicitação de compras 2.1 Solicitação de reembolso
2.0 Solicitação de compras 2. Solicitação de reembolso Legenda Sistema A Página 2 Siglas PT Plano de trabalho $ Saldo Nfe Nota Fiscal eletrônica Pgt Pagamento Coord. Coordenador Página 3 FAPG Parceiro
Leia maisWTS Corporate. A solução completa para a gestão de viagens da sua empresa
WTS Corporate A solução completa para a gestão de viagens da sua empresa Introdução O WTS Corporate é um sistema completo de gestão de viagens voltado para empresas. É uma ferramenta indispensável para
Leia maisPolítica de Prestação de Contas
Política de Prestação de Contas 1. Objetivo PORTAL DE CONTAS LIBBS A política de Prestação de Contas tem como objetivo garantir que os recursos financeiros disponibilizados aos colaboradores da Libbs Farmacêutica
Leia maisRESOLUÇÃO CREMAL n 406/2013
RESOLUÇÃO CREMAL n 406/2013 Normatiza no âmbito do Conselho Regional de Medicina Estado de Alagoas (CREMAL), os procedimentos para pagamento de diária nacional e estadual, verba indenizatória, revoga a
Leia maisJAGUAR ASSISTANCE
JAGUAR ASSISTANCE 0800 729 1420 Na cidade somos todos pedestres. WWW.JAGUARBRASIL.COM.BR facebook.com/jaguarbrasiloficial instagram.com/jaguarbrasil COMO UTILIZAR OS SERVIÇOS Em caso de pane e/ou acidente
Leia maisDELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 119/2009 DE 18 DE AGOSTO DE 2009.
DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 119/2009 DE 18 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre a ajuda de custo aos membros do Comitê que venham a representá-lo oficialmente em outros Fóruns, e aos membros representantes de organizações
Leia maisMANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. INTRODUÇÃO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Alagoinhas, apresenta este documento onde reúne todas
Leia maisMANUAL DO MISSIONÁRIO SOLICITAÇÃO DE VERBAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1 1 MANUAL DO MISSIONÁRIO SOLICITAÇÃO DE VERBAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SÃO PAULO SP NOVEMBRO 2015 2 OBJETIVO Este Manual tem por objetivo orientar os Missionários sobre as despesas que poderão ser realizadas
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA CRMV-PA Nº. 003,, DE 19 DE JUNHO DE 2017. Ementa: Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do CRMV-PA e dá outras providências. O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Leia maisÁREA EMITENTE: FINANCEIRO ASSUNTO: CONTROLE DE VIAGENS.
Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Estabelecido em: 13/02/2014 Revisado em: 01/02/2017 ÁREA EMITENTE: FINANCEIRO ASSUNTO: CONTROLE DE VIAGENS. Colaboradores em viagem a trabalho terão
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 1632 DE
RESOLUÇÃO Nº 1632 DE 17.07.2007 Disciplina o pagamento de diárias, e também o reembolso de despesas com combustíveis, com pedágio, etc., em deslocamentos realizados por meios próprios, em veículo não pertencente
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL. 1. OBJETIVO Normatizar os processos e rotinas diárias dos funcionários responsáveis pelo caixa.
1 1. OBJETIVO Normatizar os processos e rotinas diárias dos funcionários responsáveis pelo caixa. 2 ABERTURA DE CAIXA O funcionário responsável pelo caixa deverá todos os dias quando da abertura do caixa
Leia maisSUPER RALLY 2012 PHOENIX /ARIZONA EUA
SUPER RALLY 2012 PHOENIX /ARIZONA EUA Informações Super Rally 2012 15 a 19 de Agosto - Phoenix/Arizona EUA 1)Documentos exigidos para o Rally e Pós Rally (tradicional e Silver): Passaporte com validade
Leia maisPORTARIA CRMV-MS Nº. 015, DE 23 DE MARÇO DE 2016.
PORTARIA Nº. 015, DE 23 DE MARÇO DE 2016. EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato
Leia maisCENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE GUANAMBI CESG CENTRO UNIVERSITÁRIO FG - UNIFG REGULAMENTO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS DO UNIFG
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE GUANAMBI CESG CENTRO UNIVERSITÁRIO FG - UNIFG REGULAMENTO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS DO UNIFG GUANAMBI BAHIA MAIO 2018 REGULAMENTO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO
Leia mais