Município de Barra Mansa
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1 UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de / / /03/2015 RB PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A ,00 0, , / / /03/2015 RB FUNERARIA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 164,91 0,00 164, / / /03/2015 RB AGBAM - ASSOC. GUARDA MUN. DA ADM. DIRETA 22,52 0,00 22,52 DO MUNICIPIO DE BM / / /03/2015 RB SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 589,50 0,00 589, / / /03/2015 RB SINDICATO DOS EMPREGADOS E FUNC 1.369,61 0, ,61 PUBLICOS DE BARRA MANSA / / /03/2015 RB CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 240,23 0,00 240,23 PREVIDENCIA S/A / / /03/2015 RB CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 240,24 0,00 240,24 PREVIDENCIA S/A / / /03/2015 RB AGBAM - ASSOC. GUARDA MUN. DA ADM. DIRETA 22,52 0,00 22,52 DO MUNICIPIO DE BM / / /03/2015 RB SINDICATO DOS EMPREGADOS E FUNC 1.343,25 0, ,25 PUBLICOS DE BARRA MANSA / / /03/2015 RB SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 584,00 0,00 584, / / /03/2015 CH JENIFFER CRISTINA SEABRA DOMINGOS 2.364,00 0, , / / /03/2015 RB SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B ,60 0, ,60 MANSA E V RED / / /03/2015 RB SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B 7.884,13 0, ,13 MANSA E V RED / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS , , , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA ,11 0, , / /15 05/03/2015 CH MARIA MADALENA CORDEIRO PAULINO 2.364,00 0, , / / /03/2015 RB CONSTRUTERRA COMERCIO E TRANSPORTE DE 6.032,00 0, ,00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 58 33/ / /03/2015 RB CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES , , ,41 EIRELI 58 34/ / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 1.626,45 0, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 3.252,90 0, , / / /03/2015 RB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.328,26 0, , / / /03/2015 RB G. C. PALMEIRA TOPOGRAFIA - EIRELI - ME ,08 997, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 997,30 0,00 997, / / /03/2015 RB ALIANÇA SERVE BEM COMERCIO DE ,39 0, ,39 COMBUSTIVEL / / /03/2015 RB ALIANÇA SERVE BEM COMERCIO DE 2.378,23 0, ,23 COMBUSTIVEL / / /03/2015 RB CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES , , ,21 EIRELI / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 492,23 0,00 492, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 984,47 0,00 984, / / /03/2015 RB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 401,99 0,00 401, / / /03/2015 RB CCF - CONSTRUTORA CAMPOS & FERNANDES , , ,33
2 Página 2 de / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 2.172,40 0, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 7.241,34 0, , / / /03/2015 RB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.575,83 0, , / /03/2015 RB MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES ,76 216, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 216,23 0,00 216, / / /03/2015 RB MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES ,60 218, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 218,13 0,00 218, / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS 169,56 0,00 169, / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS 324,76 0,00 324, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 548,85 0,00 548, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 548,85 0,00 548, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 548,85 0,00 548, / / /03/2015 CH SYLVIO MUNIZ LAVIOLA 5.000,00 548, , / / /03/2015 CH SYLVIO MUNIZ LAVIOLA 5.000,00 548, , / / /03/2015 CH SYLVIO MUNIZ LAVIOLA 5.000,00 548, , / / /03/2015 RB LOC FACIL SERVIÇO DE TRANSPORTE -ME ,00 0, , / / /03/2015 RB NUTRI & SAUDE REFEICOES COLETIVAS ,06 0, , / / /03/2015 RB LOC FACIL SERVIÇO DE TRANSPORTE -ME ,00 0, , / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 0,00 60, / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,68 0, , / / /03/2015 RB C. SAD SILVA 656,00 0,00 656, / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA / / /03/2015 RB EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO 200,00 10,00 190,00 RIO DE / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 10,00 0,00 10, / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 135,36 0,00 135, / / /03/2015 CH TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 150,98 0,00 150, / / /03/2015 RB G.ALMEIDA TELEINFORMATICA 650,00 13,00 637, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 13,00 0,00 13, / / /03/2015 RB G.ALMEIDA TELEINFORMATICA 650,00 13,00 637, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 13,00 0,00 13,00
3 UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 3 de / / /03/2015 RB G.ALMEIDA TELEINFORMATICA 650,00 13,00 637, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 13,00 0,00 13, / / /03/2015 RB CCF - CONSTRUTORA CAMPOS & FERNANDES , , , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 1.480,08 0, , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 4.933,60 0, , / / /03/2015 RB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.908,87 0, , / / /03/2015 RB PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TRRAPLENAGEM ,00 0, , / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 644,81 0,00 644, / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 725,59 0,00 725, / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71,32 0,00 71, / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,15 0,00 40, / / /03/2015 RB JULIANA DE PAULA MELO E SILVA ALMEIDA 700,00 0,00 700, / / /03/2015 RB LIDIA DE OLIVEIRA SILVA 550,00 0,00 550, / / /03/2015 RB LIDIA DE OLIVEIRA SILVA 12,13 0,00 12, / / /03/2015 RB PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TRRAPLENAGEM ,00 0, , / / /03/2015 RB JARBAS MANOEL DA SILVA 100,00 0,00 100, / / /03/2015 RB PAULO CESAR DOS SANTOS 100,00 0,00 100, / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 2.363,10 0, , / / /03/2015 RB ALEXANDRE DA SILVA 50,00 0,00 50, / / /03/2015 RB MARCO AURÉLIO DE SOUZA TIBÚRCIO 50,00 0,00 50, / / /03/2015 RB SERGIO ANTONIO OLYMPIO 50,00 0,00 50, / / /03/2015 RB TELEMAR NORTE LESTE S/A 3.252,60 0, , / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA / / /03/2015 RB BANCO DO BRASIL S/A ,00 0, , / / /03/2015 RB BANCO DO BRASIL S/A 6.449,57 0, , / / /03/2015 RB SEIMEC PRODUTOS DE MANUTENCAO ,00 0, ,00 INDUSTRIAL / / /03/2015 RB TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 6.405,04 0, , / / /03/2015 RB TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 0,10 0,00 0, / / /03/2015 RB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,95 0,00 23, / / /03/2015 CH TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 341,02 0,00 341,02
4 Página 4 de / / /03/2015 RB LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 7.003,98 0, , / / /03/2015 RB LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ,10 0, , / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 135,36 0,00 135, / / /03/2015 RB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 203,04 0,00 203, / / /03/2015 CH TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 226,55 0,00 226, / / /03/2015 CH TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 66,01 0,00 66, / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS , , , / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS ,89 0, , / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS 26,20 0,00 26, / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS 5.671,33 0, , / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS , , , / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS 309,06 0,00 309, / / /03/2015 RB SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERVICOS ,08 0, , / / /03/2015 RB MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES , , , / / /03/2015 RB PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA ,25 0, , / / /03/2015 RB MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES ,28 0, , / / /03/2015 RB JOAO BATISTA CONSTANTINO 1.933,98 144, , / / /03/2015 RB JOSÉ RAIMUNDO CONSTANTINO 1.832,30 144, ,12
5 Página 5 de 5 Total Geral , , ,45 Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , ,18 Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR , , ,27 Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA ,00 0, ,00 Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0,00 0,00 0,00 Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS ,00 0, ,00 MAT. Nº TESOUREIRA CONTADOR CRC/RJ093055/O-7 MAT. Nº DIRETOR EXECUTIVO
Município de Barra Mansa
Página 1 de 5 97 626/2013 1535/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 33927 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 9,00 0,00 9,00 97 627/2013 361/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 26 SAAE-SERV.AUTONOMO DE
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS. Parte I PODER EXECUTIVO. Ano X - n. 2.319 - sexta-feira, 15 de junho de 2007. Leis ISSN 1678-3530
DIOGRANDE ISSN 1678-3530 DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
MOESIO LIMA SOFTWARE EXATORIAL-INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS-LTDA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE -
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2015 Pag: 1 ORGAO: PREFEITURA 02/01/2014 01.02.0091 01.04.04.04.122.0003.2007 33903900 2014 ESPLAM-ESCRITORIO DE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
CNDT - Top 100 Processos PESSOA JURÍDICA
TRT 19ª Região CNDT - Top 100 Processos PESSOA JURÍDICA Ranking CNPJ (Matriz e Filiais) Nome da Parte (Matriz e Filiais) Positiva Positiva com existência de depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 TOTAL GERAL: UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUARANESIA FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2009
FOLHA: 1 CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica 646.000.00 565.180.00 646.000.00 565.180.00 FOLHA: 2 CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica 1.583.973.00 61.132.00
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS. www.arapongas.pr.gov.br/diario.php ANO: VII Nº: 1578 PÁG: 01 ATOS DO PODER EXECUTIVO
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS QUINTA-FEIRA - 17/12/2015 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO
Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA PODER LEGISLATIVO
ANO. 2015 Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA 1 A Câmara Municipal de Araci, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. Nº 002/2015 Nº
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049349 100 20/01 26 CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIAN 19.105,38 0,00 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049383 100 20/02 37 CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Data: 03/10/2007 09:36
(Página: 1 / 20) 05/09/2007 38163/05 46/10 00 00 6290 - SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA 150,00 05/09/2007 8956/06 333/5 00 00 4662 - COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISUAIS LT 2.064,00 05/09/2007 29392/07 335/9 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Município de Figueira de Castelo Rodrigo. Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros. Pag. 1 de 6
217021 Água 18.907,97 19.188,25 217022 Licenciamentos Sanitários 156,84 156,84 217023 Sepulturas 99,76 99,76 217024 Água - restabelecimento de ligação 15 15 221101000002 Gráfica Ideal de Águeda-Indústrias
OFÍCIO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
OFÍCIO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA Quem somos O Grupo Ofício foi fundado em 1987 com a empresa Ofício Arquitetura e Construções. A forte atuação no mercado da construção civil durante estes 26 anos,
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO. www.josebonifacio.sp.gov.br www.josebonifacio.dioe.com.br
Quarta-feira, 17 de dezembro de 2014 Ano I Edição nº 45 Página 1 de 5 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO 2 Atos Oficiais 2 Portarias 2 Licitações e Contratos 2 Aviso de Licitação 2 Contratos 3 Aditivos
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 61
SALDO ANTERIOR 0, RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 59 1.849,85 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 60 11.260,11 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL
RESTOS A PAGAR 2007 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 2008 5.983.713,47 0,00 898.627,84 8.974,08 5.076.111,55 2009 10.482.867,31 0,00 1.234.047,15 218.328,03 9.030.492,13 2010 80.976.457,44 0,00 52.293.127,55 288.715,48
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Rio de Janeiro INSS Entidade Federativa: CNPJ Interveniente: Item: Entidade Federativa: CNPJ Interveniente: Item:
Rio de Janeiro INSS CNPJ Interveniente: 02.712.055/0001-50 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JAN Número do Pedido: 17060055201100151 CNPJ Interveniente: 27.639.533/0001-74 - COMPANHIA
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Poder Legislativo. Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD
Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 Poder Legislativo ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 28/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Alteração no Projeto de Loteamento. Horas 1 24/03 R$ 34,00 R$ 17,00 R$ 80,00 R$ 40,00 04/04. R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 80,00 R$ 80,00.
ENGENHARIA - FÁBIO PREFEITURA DESCRIÇÃO UND QTD DATA Plotagens CRAS Horas 0,5 21/03 R$ 34,00 R$ 17,00 R$ 80,00 R$ 40,00 Alterações no Projeto de Loteamento Para Construções de Casas Em Resplendor Horas
6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11