ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ MARCOPOLO S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 30/06/ DMPL - 01/01/2017 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 9 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 10 Balanço Patrimonial Passivo 11 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 14 Demonstração do Fluxo de Caixa 15 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 30/06/ DMPL - 01/01/2017 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 18 Comentário do Desempenho Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 78 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 80 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 81 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 82

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Unidades) Trimestre Atual 30/06/2018 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais Total PÁGINA: 1 de 82

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Trimestre Atual 30/06/2018 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos para Negociação Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Títulos Designados a Valor Justo Contas a Receber Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Participações em Controladas Participações em Controladas em Conjunto Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis PÁGINA: 2 de 82

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2018 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Adiantamento de clientes Representantes comissionados Participação dos administradores Outras contas a pagar circulante Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Provisão para perda em investimento Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas Reservas de transações de capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Ações em Tesouraria Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 3 de 82

5 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , PN 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2017 à 30/06/2017 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ ON 0, , , , PN 0, , , ,02439 PÁGINA: 4 de 82

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2017 à 30/06/2017 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Variação Cambial Sobre Investimentos no Exterior Participação no resultado abrangente de controlada Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 5 de 82

7 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões Impostos sobre lucro pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Investimentos Dividendos controladas, controladas em conjunto e coligadas Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado do período Depreciações e amortizações Resultado na venda de imobilizado e intangível Equivalência patrimonial Provisão para créditos de liquidação duvidosa Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos Juros e variações apropriados Variações nos Ativos e Passivos (Aumento) redução contas a receber de clientes (Aumento) redução nos estoques (Aumento) redução outras contas a receber (Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo Aumento (redução) fornecedores Adições de imobilizado Adições de intangível Recebimento na venda de ativo imobilizado Caixa Líquido Atividades de Financiamento Empréstimos tomados de terceiros Pagamento de empréstimos - principal Pagamento de empréstimos - juros Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos Ações em tesouraria Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 6 de 82

8 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 30/06/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 7 de 82

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 30/06/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Vendidas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Equiv. Patrim. s/result. Abrang. Controladas e Coligadas Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 8 de 82

10 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 9 de 82

11 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Trimestre Atual 30/06/2018 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos para Negociação Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Títulos Designados a Valor Justo Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Participações em Controladas em Conjunto Propriedades para Investimento Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Goodwill PÁGINA: 10 de 82

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2018 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Adiantamento de clientes Representantes comissionados Participação dos administradores Outras contas a pagar circulante Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Outros Outras contas a pagar não circulantes Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Provisão para perda em investimento Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas Reservas de transações de capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária PÁGINA: 11 de 82

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2018 Exercício Anterior 31/12/ Ações em Tesouraria Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 12 de 82

14 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , PN 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2017 à 30/06/2017 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ ON 0, , , , PN 0, , , ,03186 PÁGINA: 13 de 82

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2017 à 30/06/2017 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Variação cambial sobre investimentos no exterior Participação no resultado abrangente de controlada Resultado Abrangente do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 14 de 82

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado do período Depreciações e amortizações Resultado na venda de imobilizado e intangível Equivalência patrimonial Provisão para créditos de liquidação duvidosa Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido Juros e variações apropriados Participação dos não controladores Variações nos Ativos e Passivos (Aumento) redução contas a receber de clientes (Aumento) redução nos estoques (Aumento) redução outras contas a receber (Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo Aumento (redução) de fornecedores Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões Impostos sobre o lucro pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Investimentos Dividendos controladas em conjunto e coligadas Adições de imobilizado Adições de intangível Recebimento na venda de ativo imobilizado Caixa Líquido Atividades de Financiamento Empréstimos tomados de terceiros Pagamento de empréstimos - principal Pagamento de empréstimos - juros Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos Ações em tesouraria Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 15 de 82

17 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 30/06/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 16 de 82

18 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 30/06/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Vendidas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Equiv. Patrim. s/result. Abrang. Coligadas Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 17 de 82

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2018 à 30/06/2018 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2017 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 18 de 82

20 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 Caxias do Sul, 06 de agosto de A Marcopolo S.A. (B3: POMO3; POMO4) divulga os resultados relativos ao desempenho do segundo trimestre de 2018 (2T18) e acumulado (1S18). As demonstrações financeiras são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS International Financial Reporting Standards, estabelecido pelo IASB - International Accounting Standards Board. DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2018 A Produção Total da Marcopolo atingiu unidades, com aumento de 40,6% perante o 2T17. A Receita Líquida somou R$ 1.091,3 milhões, crescimento de 47,3% ante o 2T17. O Lucro Bruto atingiu R$ 185,6 milhões, com margem de 17,0%. O EBITDA totalizou R$ 107,7 milhões e margem de 9,9%. O Lucro Líquido alcançou R$ 23,3 milhões, com margem de 2,1%. (R$ milhões e variação em percentual, exceto quando indicado de outra forma). Informações Selecionadas 2T18 2T17 Var. % 1S18 1S17 Var. % Receita operacional líquida 1.091,3 741,0 47, , ,6 43,3 Receitas no Brasil 346,4 287,6 20,4 680,0 437,4 55,5 Receita de exportação do Brasil 498,6 263,7 89,1 783,0 467,5 67,5 Receita no exterior 246,3 189,7 29,8 393,2 390,7 0,6 Lucro Bruto 185,6 110,3 68,3 281,6 171,4 64,3 EBITDA (1) 107,7 47,4 127,2 168,9 48,0 251,9 Lucro Líquido 23,3 26,0 (10,4) 54,3 29,2 86,0 Lucro por Ação 0,025 0,029 (13,8) 0,058 0,032 81,3 Retorno s/ Capital Investido (ROIC) (2) 7,5% 12,7% (5,2)pp 7,5% 12,7% (5,2)pp Retorno s/ o Patrim. Líquido (ROE) (3) 5,7% 11,6% (5,9)pp 5,7% 11,6% (5,9)pp Investimentos 54,7 17,5 212,6 95,4 26,8 256,0 Margem Bruta 17,0% 14,9% 2,1pp 15,2% 13,2% 2,0pp Margem EBITDA 9,9% 6,4% 3,5pp 9,1% 3,7% 5,4pp Margem Líquida 2,1% 3,5% (1,4)pp 2,9% 2,3% 0,6pp Dados do Balanço Patrimonial 30/06/18 31/03/18 Var. % Patrimônio Líquido 2.016, ,3 5,0 Caixa, equivalentes a caixa e aplicações financeiras 1.089, ,8 (1,3) Passivo financeiro de curto prazo (1.030,2) (708,0) 45,5 Passivo financeiro de longo prazo (1.019,6) (1.193,8) (14,6) Passivo financeiro líquido Segmento Industrial (519,0) (349,1) 48,7 Notas: (1) EBITDA = Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações; (2) ROIC (Return on Invested Capital) = EBIT dos últimos 12 meses (estoques + clientes + imobilizado + intangível - fornecedores); (3) ROE (Return on Equity) = Lucro Líquido dos últimos 12 meses Patrimônio Líquido Inicial; pp = pontos percentuais. 1 PÁGINA: 19 de 82

21 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 DESEMPENHO DO SETOR DE ÔNIBUS BRASILEIRO A produção brasileira de ônibus atingiu unidades no 2T18, um aumento de 26,9% em relação ao 2T17. No 1S18, a produção foi de unidades, 39,1% maior ao volume produzido no mesmo período de a) Mercado Interno. A produção destinada ao mercado interno somou unidades no 2T18, 34,0% superior às unidades produzidas no 2T17. No 1S18, a produção foi de unidades, 50,4% superior ao volume produzido no mesmo período de b) Mercado Externo. As exportações totalizaram unidades no 2T18, 9,8% superior às unidades exportadas no 2T17. No 1S18, as exportações somaram unidades, 17,9% superior às unidades exportadas no 1S17. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS (em unidades) PRODUTOS (1) 2T18 2T17 Var. MI ME (2) TOTAL MI ME (2) TOTAL % Rodoviários ,6 Urbanos ,5 Micros ,7 TOTAL ,9 PRODUTOS (1) 1S18 1S17 Var. MI ME (2) TOTAL MI ME (2) TOTAL % Rodoviários ,1 Urbanos ,7 Micros ,1 TOTAL ,1 Fontes: FABUS (Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus) e SIMEFRE (Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários). Notas: (1) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (2) Inclui as unidades exportadas em KD (desmontadas). DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA MARCOPOLO Unidades registradas na Receita Líquida No 2T18 foram registradas na receita líquida unidades, das quais foram vendidas no Brasil (62,7% do total), exportadas a partir do Brasil (25,4%) e 482 no exterior (11,9%). 2 PÁGINA: 20 de 82

22 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 OPERAÇÕES 2T18 2T17 Var. % 1S18 1S17 Var. % BRASIL: - Mercado Interno , ,0 - Mercado Externo , ,8 SUBTOTAL , ,7 Eliminações KD s exportados (1) (46,3) (43,7) TOTAL NO BRASIL , ,2 EXTERIOR: - África do Sul (67,0) (47,6) - Austrália , ,6 - México (25,8) (52,8) - China , ,9 TOTAL NO EXTERIOR (10,2) (30,5) TOTAL GERAL , ,2 Nota: (1) KD (Knock Down) = Carrocerias parcial ou totalmente desmontadas. PRODUÇÃO A produção consolidada da Marcopolo foi de unidades no 2T18. No Brasil, a produção atingiu unidades no 2T18, enquanto que no exterior a produção foi de 563 unidades. Os dados da produção consolidada da Marcopolo e o seu respectivo comparativo com o ano anterior são apresentados na tabela a seguir: MARCOPOLO - PRODUÇÃO MUNDIAL CONSOLIDADA OPERAÇÕES 2T18 2T17 Var. % 1S18 1S17 Var. % BRASIL: (1) - Mercado Interno , ,2 - Mercado Externo , ,4 SUBTOTAL , ,5 Eliminações KD s exportados (2) (35,3) (58,1) TOTAL NO BRASIL , ,5 EXTERIOR: - África do Sul (12,5) (15,7) - Austrália , ,6 - México (17,6) (47,0) - China , (18,8) TOTAL NO EXTERIOR , (23,7) TOTAL GERAL , ,4 Notas: (1) Inclui a produção do modelo Volare, bem como a produção da Marcopolo Rio; (2) KD (Knock Down) = Carrocerias parcial ou totalmente desmontadas. 3 PÁGINA: 21 de 82

23 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 MARCOPOLO PRODUÇÃO MUNDIAL CONSOLIDADA POR MODELO PRODUTOS/MERCADOS (em unidades) 2T18 2T17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (2) PRODUÇÃO TOTAL PRODUTOS/MERCADOS (2) (em unidades) 1S18 1S17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (3) PRODUÇÃO TOTAL Notas: (1) Na produção total do ME estão incluídas as unidades exportadas em KD (carrocerias parcial ou totalmente desmontadas), que somaram 44 unidades no 2T18, 70 unidades no 1S18, 68 unidades no 2T17 e 167 unidades no 1S17; (2) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (3) A produção dos Volares não faz parte dos dados do SIMEFRE e da FABUS, ou da produção do setor. MARCOPOLO - PRODUÇÃO NO BRASIL PRODUTOS/MERCADOS (2) (em unidades) 2T18 2T17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (3) PRODUÇÃO TOTAL PRODUTOS/MERCADOS (em unidades) 1S18 1S17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (2) PRODUÇÃO TOTAL Nota: Vide notas do quadro Produção Mundial Consolidada por Modelo. 4 PÁGINA: 22 de 82

24 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO O market share total da Marcopolo no Brasil foi de 57,5% no 2T18, contra 47,2% no 2T17. A melhora na participação de mercado decorre da recuperação de market share ao longo do 1S18 no segmento de urbanos, passando de 27,4% no 2T17 para 57,5% neste trimestre, fruto da estratégia de atuação da Companhia na exportação e do sucesso do novo modelo urbano Torino S. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%) PRODUTOS 1T17 2T17 1S17 1T18 2T18 1S18 Rodoviários 68,2 70,6 69,6 64,7 68,0 66,0 Urbanos 25,2 27,4 26,7 51,0 57,5 56,6 Micros 52,0 68,3 60,5 41,9 41,0 41,3 TOTAL (1) 46,8 47,2 47,1 53,7 57,5 55,9 Fonte: FABUS e SIMEFRE Notas: (1) O Volare não está computado para efeito de participação de mercado. RECEITA LÍQUIDA A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.091,3 milhões no 2T18, contra os R$ 741,0 milhões contabilizados no 2T17. No mercado interno, a receita atingiu R$ 346,4 milhões, ou 31,7% do total, enquanto que no mercado externo somou R$ 744,9 milhões, representando os demais 68,3% da receita líquida consolidada. O destaque do trimestre foi a receita de exportações, que cresceu 89,1% na comparação trimestral, sustentada pelo aumento de volumes e desvalorização do câmbio. A tabela e os gráficos a seguir apresentam a abertura da receita líquida por produtos e mercados: RECEITA LÍQUIDA TOTAL CONSOLIDADA Por Produtos e Mercados (R$ Milhões) PRODUTOS/MERCADOS (1) 2T18 2T17 MI ME TOTAL MI ME TOTAL Rodoviários 182,7 268,7 451,4 115,9 255,0 370,9 Urbanos 34,6 368,2 402,8 61,0 112,9 173,9 Micros 40,2 41,6 81,8 22,2 30,5 52,7 Subtotal carrocerias 257,5 678,5 936,0 199,1 398,4 597,5 Volares (2) 71,1 32,7 103,8 64,7 19,5 84,2 Chassis 0,3 11,3 11,6 0,1 13,2 13,3 Bco. Moneo 12,7-12,7 12,8-12,8 Peças e Outros 4,8 22,4 27,2 10,9 22,3 33,2 TOTAL GERAL 346,4 744, ,3 287,6 453,4 741,0 5 PÁGINA: 23 de 82

25 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ MARCOPOLO S.A. Versão : 1 INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS 2T18 Comentário do Desempenho PRODUTOS/MERCADOS Rodoviários Urbanos Subtotal carrocerias Chassis MI (2) Bco. Moneo 53,2 83,6 TOTAL 525,9 MI 1S17 ME TOTAL 231,1 324,7 793,3 153,0 464,8 136,8 37,2 62,9 633,0 93,6 617,8 100,1 489, , ,1 283,8 758, ,6 0,5 18,3 18,8 0,7 17,1 17,8 150,3 17,7 TOTAL GERAL ME 464,3 22,2 Peças e Outros 1S18 329,0 107,1 Micros Volares (1) 680,0 46,8 197,1-37, ,2 109,9 22,2 24, ,2 437,4 55,0 18,3 Notas: (1) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (2) A receita dos Volares inclui os chassis. 33,8-48,5 858,2 143,7 24,7 66, ,6 COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (%) 2T18 Volare 11,3% Chassi 1,8% 2T17 Bco. Moneo, Peças, Outros 6,2% Rodoviários 50,1% Micros 7,1% Urbanos 23,5% 1S18 1S17 Chassi 1,4% Volare 11,0% Bco. Moneo, Peças, Outros 7,1% Rodoviários 47,7% Micros 7,7% Urbanos 25,1% 6 PÁGINA: 24 de 82

26 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 RESULTADO BRUTO E MARGENS O lucro bruto consolidado do 2T18 atingiu R$ 185,6 milhões, com margem de 17,0%, contra R$ 110,3 milhões e margem de 14,9% no 2T17. O crescimento de 2,1 pontos percentuais está alicerçado no maior volume faturado nas exportações, bem como à desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano. Esses dois fatores fizeram com que a receita das exportações a partir do Brasil aumentasse 89,1% em comparação com o 2T17. DESPESAS COM VENDAS As despesas com vendas totalizaram R$ 69,6 milhões no 2T18, contra R$ 42,3 milhões no 2T17, representando 6,3% e 5,7% da receita líquida, respectivamente. O aumento do valor absoluto e do percentual relativo é explicado principalmente pelo maior volume de despesas com comissões em função do maior volume de vendas no mercado externo. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 43,5 milhões no 2T18, ou 4,0% da receita líquida, enquanto que no 2T17 essas despesas somaram R$ 41,3 milhões, ou 5,5% da receita. A redução do valor relativo à receita é decorrente de ações realizadas pela Companhia visando à redução de despesas e custos indiretos ao longo dos últimos anos. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS No 2T18, foi contabilizado R$ 1,8 milhão como Outras Despesas Operacionais, principalmente decorrente de provisões trabalhistas. RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL O resultado da equivalência patrimonial no 2T18 foi de R$ 20,8 milhões, contra R$ 19,9 milhões no 2T17. A principal contribuição, no valor de R$ 12,1 milhões, é oriunda da New Flyer Industries. O resultado da equivalência patrimonial é apresentado detalhadamente na Nota Explicativa nº 11 às Demonstrações Financeiras. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO O resultado financeiro líquido do 2T18 foi negativo em R$ 70,3 milhões, ante R$ 4,7 milhões positivos registrados no 2T17. O impacto mais relevante é oriundo da variação cambial, no total de R$ 63,1 milhões, reflexo da desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano, sobre a carteira de pedidos em dólares. O efeito do câmbio, apesar de negativo no trimestre, beneficia a Companhia na medida em que os pedidos oriundos da exportação são faturados, afetando positivamente as margens. 7 PÁGINA: 25 de 82

27 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 EBITDA O EBITDA atingiu R$ 107,7 milhões no 2T18, com margem de 9,9%, contra um EBITDA de R$ 47,4 milhões e margem de 6,4% no 2T17. A forte retomada do EBITDA provém do maior volume de exportações e margens, beneficiadas pela desvalorização cambial. Também se destaca o controle de custos e despesas operacionais, fruto do trabalho na Companhia visando à redução dos mesmos, e a recuperação dos resultados da Neobus (San Marino). A tabela abaixo destaca as contas que compõem o EBITDA: R$ milhões 2T18 2T17 1S18 1S17 Resultado antes IR e CS 21,2 40,7 66,1 47,2 Receitas Financeiras (76,5) (80,6) (111,5) (188,7) Despesas Financeiras 146,8 75,9 185,3 165,9 Depreciações / Amortizações 16,2 11,4 29,0 23,6 EBITDA 107,7 47,4 168,9 48,0 LUCRO LÍQUIDO O lucro líquido consolidado do 2T18 atingiu R$ 23,3 milhões, com margem de 2,1%, substancialmente afetado pela variação cambial imputada ao resultado financeiro, conforme mencionado anteriormente. ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO O endividamento financeiro líquido totalizava R$ 960,8 milhões em (R$ 876,9 milhões em ). Desse total, R$ 441,8 milhões eram provenientes do segmento financeiro (Banco Moneo) e R$ 519,0 milhões do segmento industrial. Cabe ressaltar que o endividamento do segmento financeiro provém da consolidação das atividades do Banco Moneo e deve ser analisado separadamente, uma vez que possui características distintas daquele proveniente das atividades industriais da Companhia. O passivo financeiro do Banco Moneo tem como contrapartida a conta de Clientes no Ativo do Banco. O risco de crédito está devidamente provisionado. Por se tratar de repasses do FINAME, cada desembolso oriundo do BNDES tem exata contrapartida na conta de recebíveis de clientes do Banco Moneo, tanto em prazo como em taxa. Vide Nota Explicativa 16 às Demonstrações Financeiras. Em 30 de junho, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 2,2x o EBITDA dos últimos 12 meses. GERAÇÃO DE CAIXA No 2T18, as atividades operacionais geraram recursos na ordem de R$ 78,3 milhões. As atividades de investimentos consumiram R$ 40,7 milhões e as atividades de financiamento geraram R$ 29,6 milhões. O saldo inicial de caixa de R$ 1.102,8 milhões ao final de março, diminuindo-se R$ 81,0 milhões equivalente a diferença 8 PÁGINA: 26 de 82

28 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 entre a variação cambial e a variação das contas relativas às aplicações financeiras não disponíveis, diminui para R$ 1.089,0 milhões ao final de junho de INVESTIMENTOS NO PERMANENTE No 2T18, a Marcopolo investiu R$ 54,7 milhões, dos quais R$ 24,0 milhões foram despendidos pela controladora e aplicados em R$ 18,2 milhões em máquinas e equipamentos, R$ 3,6 milhões em terrenos, prédios e benfeitorias, R$ 1,9 milhão em softwares e equipamentos de informática e R$ 0,3 milhão em outras imobilizações. Nas controladas, foram investidos R$ 15,8 milhões na compra de bens imóveis na Volgren - Austrália, R$ 5,7 milhões na Volare Veículos - Espírito Santo, R$ 3,5 milhões na Polomex - México, R$ 2,1 milhões na MAC China, R$ 1,8 milhão na San Marino/Neobus, R$ 1,5 milhão na Marcopolo Rio, e R$ 0,3 milhão nas demais unidades. MERCADO DE CAPITAIS No 2T18, foram realizadas 323,5 mil transações e negociadas 253,1 milhões de ações. Nesse período, as negociações com ações de emissão da Marcopolo movimentaram R$ 951,5 milhões. A participação de investidores estrangeiros no capital social da Marcopolo totalizava, em , 57,1% das ações preferenciais e 37,3% do capital social total. No último dia 29 de junho, a Marcopolo realizou seu Investor Day 2018, denominado Marcopolo Day, onde apresentou o cenário de mercado e perspectivas, além de promover visitas às plantas industriais. O evento contou com a audiência de 54 participantes; público formado por analistas, investidores e demais stakeholders. A tabela a seguir demonstra a evolução dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais: INDICADORES 2T18 2T17 1S18 1S17 Número de transações (mil) 323,5 302,7 564,4 581,4 Ações Negociadas (milhões) 253,1 339,6 415,5 607,5 Valor transacionado (R$ milhões) 951,5 889, , ,1 Valor de mercado (R$ milhões) (1) 3.099, , , ,6 Ações existentes (milhões) (2) 925,2 925,2 925,2 925,2 Valor patrimonial por ação (R$) 2,18 2,03 2,18 2,03 Cotação POMO4 no final do período 3,35 2,84 3,35 2,84 Notas: (1) Cotação da última transação do período da ação Preferencial Escritural (PE), multiplicado pelo total das ações (OE+PE) existentes no mesmo período. (2) Desse total ações preferenciais encontravam-se em tesouraria em PÁGINA: 27 de 82

29 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 ANÁLISE & PERSPECTIVAS Os resultados apresentados pela Marcopolo neste 2T18 refletem a melhora contínua na demanda de ônibus, tanto no mercado brasileiro, com o crescimento dos segmentos de rodoviários e micros, como na exportação, especialmente pelos modelos urbanos. O trimestre foi marcado pela desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano, que impactou positivamente a receita líquida e os resultados operacionais, e, negativamente, o resultado financeiro e líquido. Na comparação trimestral, as exportações foram alavancadas por entregas de urbanos para o continente africano, com volumes àquele mercado crescendo mais de 500% na comparação semestral, bem como pelo câmbio, que cresceu R$ 0,532 entre o fechamento de março e o de junho. Em contrapartida, a variação cambial afetou o passivo em moeda estrangeira, levando a um resultado financeiro negativo, e como consequência, a um lucro líquido menor. No mercado doméstico, o volume de produção segue trajetória ascendente, com destaque para o segmento de rodoviários, que tem como principais drivers (i) a regra que determina que novos ônibus devam ser equipados com elevadores de acessibilidade e cuja data definitiva, em função da greve dos caminhoneiros, foi postergada para outubro de 2018; (ii) a exigência de idade média de 6 anos até o final deste ano para ônibus que operem em linhas interestaduais e internacionais; e, (iii) a crescente demanda pelo turismo interno, fomentando o uso de ônibus com este propósito. No mercado de urbanos, definições quanto ao reajuste das tarifas municipais e a melhora, ainda que tímida, da economia, seguem ajudando a retomada. Nesse segmento, o modelo Torino S apresentou-se como alternativa e tem contribuído para o aumento de vendas. Sobre a greve dos caminhoneiros, houve paralização de quatro dias na produção das unidades do Brasil, com prejuízo à eficiência. A compensação dos dias parados está sendo realizada através de horas extras e turnos aos sábados, e o impacto deverá ser equacionado até o dezembro deste ano. A Companhia iniciou a produção e faturamento de ônibus escolares micros, Volares e urbanos para o programa Caminho da Escola e para a Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEDUC-MG). Neste trimestre, foram faturadas 588 unidades, sendo 188 para o Caminho da Escola e 400 para a SEDUC-MG. A concentração de volumes para o Caminho da Escola deverá aumentar no segundo semestre, beneficiando os resultados da Marcopolo durante o restante do ano. As iniciativas adotadas na Neobus, direcionadas ao aumento de volumes e eficiência já apresentam os primeiros resultados positivos. No 2T18, a unidade apresentou lucro líquido de R$ 6,3 milhões, revertendo prejuízo de R$ 8,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Os volumes produzidos pela planta aumentaram de 324 unidades no 2T17 para 826 neste trimestre, um incremento de 154,9%, também favorecidos pela transferência da produção de Volares da unidade Planalto. 10 PÁGINA: 28 de 82

30 Comentário INFORMAÇÕES do Desempenho CONSOLIDADAS 2T18 Nas unidades externas, os destaques foram as operações de Austrália e China, que apresentaram crescimento de 84,1% e 20,0% respectivamente, em unidades produzidas. Em relação à receita, a Austrália apresentou um crescimento de 89,2% em comparação com o ano passado, já na unidade chinesa, o incremento foi de 79,4%. Outro destaque foi a participação da Marcopolo na Lat.Bus & Transpúblico 2018, Feira Latino-americana do Transporte, que foi realizada de 31 de julho a 2 de agosto. Esse foi o primeiro evento de âmbito continental no qual a Companhia reuniu suas três marcas Marcopolo, Volare e Neobus e está alinhada à sua nova estratégia de atuação. Na oportunidade, a Companhia anunciou o lançamento de 12 produtos, em todos os segmentos. A Companhia observa maior pressão nos custos de matérias primas, como aço e alumínio. Para aumentar sua competitividade, procurando equilibrar os impactos de custo, a Marcopolo segue focada na melhora da eficiência, na redução de desperdícios, investindo em máquinas e equipamentos especialmente para sua nova planta de Plásticos e no novo Centro de Fabricações, na qualificação da mão de obra com ampliação da produção nas plantas da Neobus e São Mateus, na redução de despesas e aumento de preços. A Companhia reitera o viés positivo para o restante do ano, com carteira de pedidos consistente para os próximos meses, esperando que a retomada de volumes se sustente para os próximos períodos na medida em que as condições de mercado continuem a apresentar sinais de normalização. A Administração. 11 PÁGINA: 29 de 82

31 1 Contexto operacional A Marcopolo S.A. ( Marcopolo ) é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. As informações trimestrais individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período findo em 30 de junho de 2018 abrangem a Marcopolo e suas controladas, controladas em conjunto e investimentos em coligadas (denominadas Companhia ). A Marcopolo tem por objeto a fabricação e comércio de ônibus, veículos automotores, carrocerias, peças, máquinas agrícolas e industriais, importação e exportação, podendo ainda participar de outras sociedades. As ações da Marcopolo, sob a sigla POMO3 e POMO4 são negociadas na bolsa de valores de São Paulo - BM&FBOVESPA. 2 Resumo das principais práticas contábeis As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas informações financeiras trimestrais estão definidas a seguir. Essas políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas informações trimestrais individuais e consolidadas. 2.1 Base de preparação (a) Declaração de conformidade As informações trimestrais individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das informações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. (b) Base de mensuração As informações trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, no caso de ativos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo conforme Nota 2.6. (c) Uso de estimativas e julgamentos Na preparação destas informações trimestrais individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis e incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 1 Nota explicativa 2.2 (a, ii) Controladas; Nota explicativa 2.2 (a, iv) Investimentos em empresas com negócios em conjunto (Joint venture Joint operation); PÁGINA: 30 de 82

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