EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017

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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/ /1 02/01/2017 Ordinário R$ 4.369,87 R$ 4.369,87 Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA 1 - SECRETARIA DA FAZENDA CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP Credor: PASEP 1 1,0000 UN VLR DESCONTO CONTRIB R$ 4.369,8700 R$ 4.369,87 03/01/ /2 03/01/2017 Global R$ ,83 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR LIMPEZA E CONSERVACAO

2 Credor: TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA. - EP- CNPJ: / ,0000 MES SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM DOS RESIDUOS R$ ,6100 R$ ,83 SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DO MESMO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO. PRORROGADO CFE ADITIVO Nº 01/2016. PERIODO JANEIRO - MARÇO/ /01/ /3 03/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: JAIR LINEMANN - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, CONCEIÇÃO E PUC, CFE AGENDAMENTOS. 04/01/ /4 04/01/2017 Ordinário R$ 340,43 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

3 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA PREFEITURA, COMP. 12/2016 R$ 340,4300 R$ 340,43 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /5 04/01/2017 Ordinário R$ 609,89 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA EMEF CARLOS GOMES, COMP. 12/2016 R$ 609,8900 R$ 609,89 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /6 04/01/2017 Ordinário R$ 430,78 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

4 20 - Recurso - M.D.E. Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA EMEI PEQUENOS PASSOS, COMP. 12/2016 R$ 430,7800 R$ 430,78 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /7 04/01/2017 Ordinário R$ 316,74 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA EMEI BRILHO DE INFANCIA, COMP. 12/2016 R$ 316,7400 R$ 316,74 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /8 04/01/2017 Ordinário R$ 82,74 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 2 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

5 Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA PRAÇA TRAVESSA ALFREDO CLOSS, COMP. 12/2016 R$ 82,7400 R$ 82,74 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /9 04/01/2017 Ordinário R$ 254,32 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 MES VLR CONTA AGUA PARQUE DE MÁQUINAS, COMP. 12/2016 R$ 254,3200 R$ 254,32 LEITURAS: 30/11-28/12/16, CFE FATURA ANEXA. 04/01/ /10 04/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S.

6 Credor: JAIR LINEMANN - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE - CONCEIÇÃO E CLINICAS, DIA 04/01/2017, CONFORME AGENDAMENTOS. 04/01/ /11 04/01/2017 Ordinário R$ 113,85 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICOS JUDICIARIOS Credor: AQUELINO GHENO - CPF: ,0000 SV AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS R$ 113,8500 R$ 113,85 SERVIÇO DE CARTORIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO EDMILSON A. DORR E VICE PREFEITO LUCAS A. STOLL 04/01/ /12 04/01/2017 Ordinário R$ 2.800,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN MATERIAL DE EXPEDIENTE

7 Credor: COMABE AUTOMACAO DE ESC. LTDA - CNPJ: / ,0000 CX PAPEL FOLHA A4 75G CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS/PCT R$ 140,0000 R$ 2.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DE TODAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM SUAS TAREFAS. ENTREGA NA PREFEITURA. 04/01/ /13 04/01/2017 Ordinário R$ 1.400,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MATERIAL DE EXPEDIENTE Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: COMABE AUTOMACAO DE ESC. LTDA - CNPJ: / ,0000 CX PAPEL FOLHA A4 75G CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS/PCT R$ 140,0000 R$ 1.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ENTREGA NA CÂMARA MUNICIPAL. 04/01/ /14 04/01/2017 Ordinário R$ 175,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

8 Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVICOS BANCARIOS Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL R$ 175,0000 R$ 175,00 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RUBENS HEINECK, ANO /01/ /15 05/01/2017 Ordinário R$ 500,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM Credor: VILSON RICARDO ROTHER - CPF: ,0000 und VL. REF. ADIATAMENTO A SERVIDOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS R$ 500,0000 R$ 500,00 COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO GERAIS, PERIODO: 05/01-05/03/17. CFE TERMO EM ANEXO. 05/01/ /16 05/01/2017 Ordinário R$ 500,00 R$ 0,00

9 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN OUTROS SERV TERC PJ PAGT ANTECIPADO Credor: VILSON RICARDO ROTHER - CPF: ,0000 und VL. REF. ADIATAMENTO A SERVIDOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS R$ 500,0000 R$ 500,00 COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, PERIODO: 05/01-05/03/17. CFE TERMO EM ANEXO, EMPENHO 16/ /01/ /17 05/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: JAIR LINEMANN - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE -SANTA CASA E CLINICAS, NO DIA 05/01/2017, CONFORME AGENDAMENTOS. 05/01/ /18 05/01/2017 Ordinário R$ 224,40 R$ 0,00

10 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VALE-TRANSPORTE Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A - CNPJ: / ,0000 UN PASSAGENS, VALE TRANSPORTE PARA LISIA MARIA UHLMANN R$ 5,1000 R$ 224,40 TRAJETO: MARQUES X LAJEADO. 05/01/ /19 05/01/2017 Ordinário R$ 150,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: SENAT - CNPJ: / ,0000 UN SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO R$ 150,0000 R$ 150,00 SERVICO DE TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MOTORISTA ADEMIR JOSÉ BARBIERI.

11 05/01/ /20 05/01/2017 Ordinário R$ 255,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN MATERIAL QUIMICO Credor: KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: / ,0000 PTE ACIDO TRICLOROISUCIANURICO DE 200GR POTE CONTENDO 7 TABLETES R$ 51,1000 R$ 255,50 AQUISIÇÃO DE ACIDO TRICLOROISUCIANURICO PARA SER UTILIZADO N NA FOSSA SEPTICA DO CENTRO ADMINISTR. ENTREGA PREFEITURA. 05/01/ /21 05/01/2017 Ordinário R$ 224,40 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE VALE-TRANSPORTE 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A - CNPJ: / ,0000 UN PASSAGENS R$ 5,1000 R$ 224,40 VALE TRANSPORTE PARA LIRIANE VOLKWEISS = MARQUES X LAJEADO

12 05/01/ /22 05/01/2017 Ordinário R$ 48,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES Credor: VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN FECHADURA R$ 48,0000 R$ 48,00 AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA COM CHAVE PARA A PORTA DO ALMOXA- RIFADO. 06/01/ /23 06/01/2017 Ordinário R$ 35,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: GILBERTO PEDRO KOELZER - CNPJ: / ,0000 UN SERVIÇO PARTE ELÉTRICA R$ 35,0000 R$ 35,00 VALOR REF CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA (FAROL) VEÍCULO DOBLÔ - ITO 4808, O QUAL É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

13 06/01/ /24 06/01/2017 Ordinário R$ 59,88 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Credor: MARMITT E MAROSTEGA COM. DE PECAS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM R$ 0,2400 R$ 0,48 2 2,0000 UN PORCA AUTO-TRAVANTE 12 MM R$ 0,9620 R$ 1,92 3 1,0000 UN ROLAMENTO DO CARDAM COM BORRACHA R$ 53,6340 R$ 53,63 4 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 45 R$ 1,9250 R$ 3,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB IGJ /01/ /25 06/01/2017 Ordinário R$ 99,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN MATERIAL DE COPA E COZINHA Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN CHALEIRA ELETRICA 1,8 LITROS R$ 99,0000 R$ 99,00

14 AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA PARA A COZINHA DA PREFEITURA 06/01/ /26 06/01/2017 Ordinário R$ 31,19 R$ 0,00 CHP - Chamamento Público 2013/ CREDENCIAMENTO Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS Credor: MECANICA DS LTDA - CNPJ: / ,5000 HS SERVIÇOS MECANICOS LICITADOS CFE RELATORIO R$ 62,3700 R$ 31,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO CAMINHÃO MB IGJ 0859, CONFORME CONTRATO N 64/2013 E ADT. 03/ /01/ /27 06/01/2017 Ordinário R$ 312,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: JORNAL A HORA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL A HORA P/ CÂMARA DE VEREADORES R$ 312,0000 R$ 312,00

15 PERÍODO: À /01/ /28 06/01/2017 Ordinário R$ 1.290,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Credor: FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN ÓLEO 2T R$ 4,7500 R$ 190,00 2 1,0000 TM GRAXA GRAFITADA 170KG R$ 1.100,0000 R$ 1.100,00 AQUISIÇÃO GRAXA E ÓLEO 2T PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 06/01/ /29 06/01/2017 Ordinário R$ 148,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICOS JUDICIARIOS Credor: AQUELINO GHENO - CPF:

16 1 1,0000 SV AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS R$ 148,5000 R$ 148,50 SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO EDMILSON A. DORR E VICE PREFEITO LUCAS A. STOL 06/01/ /30 06/01/2017 Ordinário R$ 1.129,99 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR SEGUROS EM GERAL Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UND SEGURO DPVAT VOLKSWAGEN SAVEIRO IRM-8237 R$ 70,8100 R$ 70,81 2 1,0000 UND SEGURO DPVAT FORD RANGER ISX-0684 R$ 70,8100 R$ 70,81 3 1,0000 UND SEGURO DPVAT CHEVROLET S10 IIP-1764 R$ 70,8100 R$ 70,81 4 1,0000 UND SEGURO DPVAT FIAT UNO ILV R$ 67,8400 R$ 67,84 5 1,0000 UND SEGURO DPVAT FIAT DUCATO IPG R$ 70,8100 R$ 70,81 6 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO MB 1718 IGJ R$ 70,8100 R$ 70,81 7 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO MB 1620 IGI R$ 70,8100 R$ 70,81 8 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO MB 1718 IRF R$ 70,8100 R$ 70,81 9 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO MB 2729 IVQ R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO VW ILF R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT MOTONIVELADORA CATERPILLAR IHE R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT CARREGADEIRA CATERPILLAR IMY R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT RETROESCAVADEIRA RANDON IPU R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT RETROESCAVADEIRA RANDON IPU R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT RETROESCAVADEIRA RANDON IRE R$ 70,8100 R$ 70, ,0000 UND SEGURO DPVAT RETROESCAVADEIRA RANDON IRQ R$ 70,8100 R$ 70,81 LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS EXERCÍCIO 2017.

17 06/01/ /31 06/01/2017 Ordinário R$ 631,35 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA SEGUROS EM GERAL Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO MB 1725 IOC R$ 70,8100 R$ 70,81 2 1,0000 UND SEGURO DPVAT CAMINHÃO VW IWS R$ 70,8100 R$ 70,81 3 1,0000 UND SEGURO DPVAT TRATOR JOHN-DEERE IMR R$ 70,8100 R$ 70,81 4 1,0000 UND SEGURO DPVAT TRATOR JOHN-DEERE IMD R$ 70,8100 R$ 70,81 5 1,0000 UND SEGURO DPVAT TRATOR VALMET IOP R$ 70,8100 R$ 70,81 6 1,0000 UND SEGURO DPVAT TRATOR VALMET IQW R$ 70,8100 R$ 70,81 7 1,0000 UND SEGURO DPVAT MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR IOP R$ 70,8100 R$ 70,81 8 1,0000 UND SEGURO DPVAT VW GOL IPZ R$ 67,8400 R$ 67,84 9 1,0000 UND SEGURO DPVAT VW GOL IPZ R$ 67,8400 R$ 67,84 LICENCIAMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA EXERCÍCIO /01/ /32 06/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 10,58 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: SIGMAR BERNSTEIN - CPF:

18 1 1,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - STA CRUZ R$ 54,2000 R$ 54,20 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE JONAS TURCATTI PARA RET RETIRADA DE PRÓTESE NA UNISC DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 06/01/2017, CONFORME AGENDAMENTOS. 06/01/ /33 06/01/2017 Ordinário R$ 67,84 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO SEGUROS EM GERAL Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UN SEGURO DPVAT ASTRA INJ , GANINETE, EXERCÍCIO R$ 67,8400 R$ 67,84 06/01/ /34 06/01/2017 Ordinário R$ 300,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN MANUTENCAO E CONS DE BENS MOVEIS Credor: AGILE ASSISTENCIA E MONTAGEM DE MOVEIS L- CNPJ: /

19 1 4,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇAO R$ 75,0000 R$ 300,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEDE DO MUNICIPIO. 06/01/ /35 06/01/2017 Ordinário R$ 100,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN OUTRAS PREMIACOES Credor: JOAO AUGUSTO JUNG - CPF: ,0000 MES VLR. REF. PREMIAÇÃO SORTEIO NFG 47 DE , CFE LEI R$ 100,0000 R$ 100,00 MUNICIPAL 1495/2014 E DECRETO 1448/ /01/ /36 06/01/2017 Ordinário R$ 100,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN OUTRAS PREMIACOES Credor: MICAELE TIELE HENZ - CPF:

20 1 1,0000 MES VLR. REF. PREMIAÇÃO SORTEIO NFG 47 DE , CFE LEI R$ 100,0000 R$ 100,00 MUNICIPAL 1495/2014 E DECRETO 1448/ /01/ /37 06/01/2017 Ordinário R$ 784,10 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SEGUROS EM GERAL 20 - Recurso - M.D.E. Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UND SEGURO DPVAT MICRO - ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE IQB R$ 156,8200 R$ 156,82 2 1,0000 UND SEGURO DPVAT MICRO - ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE IQB R$ 156,8200 R$ 156,82 3 1,0000 UND SEGURO DPVAT ÔNIBUS VW IVQ R$ 156,8200 R$ 156,82 4 1,0000 UND SEGURO DPVAT ÔNIBUS VW IWS R$ 156,8200 R$ 156,82 5 1,0000 UND SEGURO DPVAT ÔNIBUS MB OF 1519 IVR R$ 156,8200 R$ 156,82 LICENCIAMENTO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO /01/ /38 06/01/2017 Ordinário R$ 67,84 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SEGUROS EM GERAL

21 Credor: 20 - Recurso - M.D.E. DETRAN RS 1 1,0000 UND SEGURO DPVAT GM ZAFIRA EXPRESSION ISS R$ 67,8400 R$ 67,84 LICENCIAMENTO VEÍCULO EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO /01/ /39 06/01/2017 Ordinário R$ 658,78 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE SEGUROS EM GERAL 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UN SEGURO DPVAT MB 415 AMBULÂNCIA IWE R$ 70,8100 R$ 70,81 2 1,0000 UND SEGURO DPVAT MB 415 CDI SPRINTER IVQ R$ 156,8200 R$ 156,82 3 1,0000 UND SEGURO DPVAT MB 413 CDI SPRINTER ISN R$ 156,8200 R$ 156,82 4 1,0000 UND SEGURO DPVAT FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 ITO R$ 67,8400 R$ 67,84 5 1,0000 UND SEGURO DPVAT RENAULT KANGOO ITV R$ 70,8100 R$ 70,81 6 1,0000 UND SEGURO DPVAT CHEVROLET SPIUN 1,8LTZ IVV R$ 67,8400 R$ 67,84 7 1,0000 UND SEGURO DPVAT VW GOL 1.6 POWER IMV R$ 67,8400 R$ 67,84 LICENCIAMENTO SEC. AGRICULTURA, EXERCÍCIO /01/ /40 06/01/2017 Ordinário R$ 70,81 R$ 0,00

22 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 2 - CONVENIOS - SAÚDE SEGUROS EM GERAL Teto Vigilancia em Saude Credor: DETRAN RS 1 1,0000 UN SEGURO DPVAT FIAT STRADA VIG.SANITÁRIA IQI R$ 70,8100 R$ 70,81 LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE /01/ /41 06/01/2017 Ordinário R$ 50,30 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES AGRICULTURA, COMP.12/ CESAR RIEGER R$ 15,3300 R$ 15, ELVIO SBARAINI R$ 14,2800 R$ 14, SECRETARIA. R$ 20,69 CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /42 06/01/2017 Ordinário R$ 419,02 R$ 0,00

23 Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. OBRAS, COMP.12/ DORIVALDO DE SOUZA R$ 31,0500 R$ 31, SERGIO HENICKA R$ 23, ALEXANDRE SCHWARTZ R$ 18, ADRIANO STACKE R$ 49, AIRTON DE SOUZA R$ 47, AIRTON LAMM R$ 22, MANFRED FUCKS R$ 22, GERSON FROEDER R$ 4, CELOMAR ANHE R$ 26, JANDIR BRENNER R$ 17, LEO DA SILVA R$ 16, MAURO GIOVANELLA R$ 4, GUIDO NIED R$ 11, DANIEL DATSCH R$ 20, ANDERSON DEGASPERI R$ 84, PARQUE R$ 18,14 CFE FATURA EM ANEXO. 06/01/ /43 06/01/2017 Ordinário R$ 181,41 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

24 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. SAUDE, COMP.12/ SECRETÁRIO R$ 23,2100 R$ 23, SECRETARIA R$ 49,3400 R$ 49, AMBULÂNCIA R$ 12,4100 R$ 12, CENTRAL TELEFÔNICA R$ 19,5700 R$ 19, VAN R$ 19, CARRO KANGOO R$ 6, MODEM VIGILÂNCIA R$ 39, CARRO GOL R$ 11,32 CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /44 06/01/2017 Ordinário R$ 47,79 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES ASSISTENCIA, COMP.12/ SECRETARIA R$ 23,1900 R$ 23, SECRETÁRIA R$ 24,6000 R$ 24,60 CFE FATURA ANEXA.

25 06/01/ /45 06/01/2017 Ordinário R$ 34,61 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 2 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Recurso - Fundo Crianca Adolescente Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULAR CONSELHO TUTELA, COMP.12/ CONSELHO TUTELAR R$ 34,6100 R$ 34,61 CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /46 06/01/2017 Ordinário R$ 218,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES ADMINISTRAÇÃO, COMP.12/ CENTRAL TELEFÔNICA R$ 116,5300 R$ 116, CENTRAL FÃO R$ 33,2200 R$ 33,22

26 EDSON DIEL LOPES R$ 38, SECRETÁRIO R$ 4, RECEPCIONISTA R$ 4, LIVRE R$ 4, LIVRE R$ 4, LIVRE R$ 4, LIVRE R$ 4, LIVRE R$ 4,20 CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /47 06/01/2017 Ordinário R$ 138,94 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 20 - Recurso - M.D.E. Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES EDUCAÇÃO, COMP.12/ EMEF CARLOS GOMES R$ 51,8100 R$ 51, NICOLINA R$ 4,2100 R$ 4, AGENOR ZENI R$ 7, JOAO A. JUNG R$ 4, SANDRA SCHERER R$ 9, SANDRA SCHERER R$ 40, FABIOLA B. FERLA R$ 10, EMEI BRILHO INFANCIA R$ 11,10 CFE FATURA ANEXA.

27 06/01/ /48 06/01/2017 Ordinário R$ 26,93 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: CLARO S/A - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES GABINETE, COMP.12/ PREFEITO R$ 15,9600 R$ 15, VICE - PREFEITO R$ 10,9700 R$ 10,97 CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /49 06/01/2017 Ordinário R$ 93,88 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 2 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 VLR CONTA AGUA SANITARIO PUBLICO CENTRO, COMP. 12/2016 R$ 93,8800 R$ 93,88 PERIODO: 01/12-29/12/16, CFE FATURA ANEXA.

28 06/01/ /50 06/01/2017 Ordinário R$ 378,91 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: / ,0000 VLR CONTA AGUA UBS DR. JUCA - POSTO SAUDE, COMP. 12/2016 R$ 378,9100 R$ 378,91 PERIODO: 01/12-29/12/16, CFE FATURA ANEXA. 06/01/ /51 06/01/2017 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 220,0000 R$ 220,00 EFETIVIDADE 12/2016.

29 06/01/ /52 06/01/2017 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 220,0000 R$ 220,00 EFETIVIDADE 12/ /01/ /53 06/01/2017 Ordinário R$ 210,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso - Fundo Mun Defesa Civil Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 210,0000 R$ 210,00 EFETIVIDADE 12/2016.

30 06/01/ /54 06/01/2017 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 220,0000 R$ 220,00 EFETIVIDADE 12/ /01/ /55 06/01/2017 Ordinário R$ 3.390,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 3.390,0000 R$ 3.390,00 EFETIVIDADE 12/2016.

31 06/01/ /56 06/01/2017 Ordinário R$ 440,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA 1 - SECRETARIA DA FAZENDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 440,0000 R$ 440,00 EFETIVIDADE 12/ /01/ /57 06/01/2017 Ordinário R$ 1.001,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 1.001,0000 R$ 1.001,00 EFETIVIDADE 12/2016.

32 06/01/ /58 06/01/2017 Ordinário R$ 4.277,30 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 4.277,3000 R$ 4.277,30 EFETIVIDADE 12/ /01/ /59 06/01/2017 Ordinário R$ 5.990,50 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 20 - Recurso - M.D.E. Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 5.990,5000 R$ 5.990,50 EFETIVIDADE 12/2016.

33 06/01/ /60 06/01/2017 Ordinário R$ 6.061,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 6.061,0000 R$ 6.061,00 EFETIVIDADE 12/ /01/ /61 06/01/2017 Ordinário R$ 1.430,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 1.430,0000 R$ 1.430,00 EFETIVIDADE 12/2016.

34 06/01/ /62 06/01/2017 Ordinário R$ 5.764,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 5.764,0000 R$ 5.764,00 EFETIVIDADE 12/ /01/ /63 06/01/2017 Ordinário R$ 870,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR RE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017 R$ 870,0000 R$ 870,00 EFETIVIDADE 12/2016.

35 06/01/ /84 06/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: JAIR LINEMANN - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, CLÍNICAS, STA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA), NO DIA 06/01/2017, CONFORME AGENDAMENTOS. 09/01/ /64 09/01/2017 Ordinário R$ 205,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR FERRAMENTAS Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: / ,0000 UN CARRINHO DE MÃO R$ 205,0000 R$ 205,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.

36 09/01/ /65 09/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: VANDERLEI HAACK - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 DIRIA PARA O SERVIDOR VANDERLEI HAACK, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE - CLÍNICAS, ERNESTO DORNELLES E SANTA CASA, BEM COMO NO HOSPITAL OURO BRANCO EM TEUTÔNIA, CFE AGENDAMENTOS. 09/01/ /66 09/01/2017 Ordinário R$ 151,85 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 20 - Recurso - M.D.E. Credor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: / ,0000 UN PUBLICAÇAO R$ 151,8500 R$ 151,85

37 Aviso de licitação Chamada Pública 01/ Agricultura Familiar. 09/01/ /67 09/01/2017 Ordinário R$ 2,79 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: EMBRATEL - Emp Bras de Telecomunic. S.A.- CNPJ: / ,0000 mes VLR REF CONTA TELEFONICA TAMANDUÁ , COMP. 11/16 R$ 2,7900 R$ 2,79 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 09/01/ /68 09/01/2017 Ordinário R$ 60,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: / ,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 25 MM R$ 1,2500 R$ 7,50

38 2 6,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 40 MM R$ 3,5000 R$ 21,00 3 6,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 32 MM R$ 2,7500 R$ 16,50 4 1,0000 UN COLA PVC R$ 15,5000 R$ 15,50 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE TAMANDUÁ E NOVA ESPERANÇA. 09/01/ /69 09/01/2017 Ordinário R$ 160,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Credor: PEROLA EDITORA JORNALISTICA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL O ALTO TAQUARI, PERÍODO: R$ 160,0000 R$ 160,00 01/02/ /02/2018, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEDE. 09/01/ /70 09/01/2017 Ordinário R$ 729,00 R$ 43,74 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Credor: DPM EDUCACAO LTDA - CNPJ: /

39 1 1,0000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - LICITAÇÃO PÚBLICA, MÓDULO R$ 729,0000 R$ 729,00 I - PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA PARA A SERVIDO RA ALINE RODRIGUES GODOY, DIAS 24 E 25/01/17 EM POA NA DPM. 09/01/ /71 09/01/2017 Ordinário R$ 84,00 R$ 9,60 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 20 - Recurso - M.D.E. Credor: JORNAL A HORA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN PUBLICAÇAO R$ 84,0000 R$ 84,00 AVISO LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 01/ AGRICULTURA FAMILI AR. 09/01/ /72 09/01/2017 Ordinário R$ 186,15 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICO DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL

40 Credor: RUSCHEL TELEF. E ELETRIC. LTDA - CNPJ: / ,0000 UN SERVIÇOS TECNICOS R$ 186,1500 R$ 186,15 SERVICOS DE PROGRAMACAO DO NONO DIGITO NA CENTRAL DO CRAS 09/01/ /73 09/01/2017 Ordinário R$ 711,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Credor: AUTO PEÇAS ESTRELA DO VALE LTDA - CNPJ: / ,0000 UN CRUZETA CARDAN R$ 108,0000 R$ 108,00 2 1,0000 UN FLANGE OLHAL CARDAN R$ 139,5000 R$ 139,50 3 1,0000 UN LUVA DESLIZANTE CARDAN R$ 160,2000 R$ 160,20 4 1,0000 UN PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN R$ 303,3000 R$ 303,30 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENO DO EIXO CARDAN DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ PLACA IGJ /01/ /74 09/01/2017 Ordinário R$ 155,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

41 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Credor: BEUREN & CIA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN AUTO PASTA CREME PARA LIMPEZA DAS MÃOS DOS SERVIDORES DA SEC R$ 77,7500 R$ 155,50 DE OBRAS 09/01/ /75 09/01/2017 Ordinário R$ 7,45 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Credor: BEUREN & CIA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN DUREPOXI PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS R$ 7,4500 R$ 7,45 09/01/ /76 09/01/2017 Ordinário R$ 170,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

42 Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS HAMMES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SEC.DE OBRAS R$ 85,0000 R$ 170,00 09/01/ /77 09/01/2017 Ordinário R$ 299,02 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Credor: COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA - CNPJ: / ,5400 M MANGUEIRA 2 TRAMA DE AÇO 3/8 R$ 23,0000 R$ 35,42 2 4,0000 UN CAPA CONEXÃO PRENSADA CP2 3/8 R$ 7,0000 R$ 28,00 3 8,0000 UN CAPA CONEXÃO PRENSADA CP2 1/2 R$ 8,0000 R$ 64,00 4 2,0000 UN CONEXÃO PRENSADA RETA 3/8 R$ 15,0000 R$ 30,00 5 1,0000 UN CONEXÃO PRENSADA RETA 1/2 R$ 15,0000 R$ 15,00 6 3,8000 M MANGUEIRA 2 TRAMA DE AÇO 1/2 R$ 27,0000 R$ 102,60 7 1,0000 UN CONEXÃO PRENSADA FÊMEA 1/2 R$ 24,0000 R$ 24,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 10/01/ /78 10/01/2017 Ordinário R$ 2.349,77 R$ 0,00

43 Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA 1 - SECRETARIA DA FAZENDA CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP Credor: PASEP 1 1,0000 VLR DESCONTO CONTRIB R$ 2.349,7700 R$ 2.349,77 10/01/ /79 10/01/2017 Ordinário R$ 1,37 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA 1 - SECRETARIA DA FAZENDA CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP Credor: PASEP 1 1,0000 VLR DESCONTO CONTRIB R$ 1,3700 R$ 1,37 10/01/ /80 10/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 54,20 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

44 DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: VANDERLEI HAACK - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 10/01/ /81 10/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: VANDERLEI HAACK - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES R$ 54,2000 R$ 54,20 10/01/ /82 10/01/2017 Global R$ ,44 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

45 Credor: FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DO RS - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. CONTRIBUIÇÃO FAMURS, PERIODO JANEIRO - DEZEMBRO/17. R$ 996,1200 R$ ,44 DESCONTADO DO ICMS TODA 2ª TERÇA-FEIRA DE CADA MÊS. 10/01/ /83 10/01/2017 Ordinário R$ 160,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: PEROLA EDITORA JORNALISTICA LTDA - CNPJ: / ,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL ALTO TAQUARI PARA A CÂMARA MU R$ 160,0000 R$ 160,00 NICIPAL DE VEREADORES, PERÍODO: 01/01/17-01/01/18. 11/01/ /85 11/01/2017 Ordinário R$ 54,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: VANDERLEI HAACK - CPF:

46 1 1,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA R$ 54,2000 R$ 54,20 11/01/ /86 11/01/2017 Ordinário R$ ,91 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 2 - CONVENIOS - SAÚDE OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Média e Alta Complexidade Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA - CNPJ: / ,0000 MES VLR. REF. REPASSE MENSAL DO MINISTERIO DA SAUDE, CFE ATENDI- R$ ,9100 R$ ,91 MENTOS SUS REALIZADOS NO PERÍODO DE , COM BASE NO CONTRATO 70/2015 E ADT.01/2016, E LEI MUNICIPAL 1418 DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. 11/01/ /87 11/01/2017 Global R$ ,00 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: CENTRO TERAP. RECANTO DA PAZ LTDA-ME - CNPJ: /

47 1 12,0000 MES SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INES TERESINHA B. LIBINO R$ 1.874,0000 R$ ,00 COM VISTAS A ATENDER A DESCISÃO PROFERIDA NO PROCESSO JUDI- CIAL SOB Nº 017/ PERÍODO: 01-12/ /01/ /88 11/01/2017 Ordinário R$ 43,62 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DIARIAS NO PAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: CESAR HENRIQUE RIEGER - CPF: ,0000 DIA DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - ARROIO DO MEIO R$ 43,6200 R$ 43,62 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PAREA O MOTORISTA CESAR RIEGER NO DIA , NO QUAL REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTER NAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE ARROIO DO MEIO, O PEDIDO É NECESSÁRIO VISTO QUE O FAMILIAR DO PACIENTE PASSA POR ENTREVISTA JUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA, OCASIONANDO A SAÍ DA DO HOSPITAL APÓS O MEIO DIA, ATRASANDO DESTA FORMA O RETO RNO NO HR DE EXPEDIENTE. 11/01/ /89 11/01/2017 Ordinário R$ 100,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

48 Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Credor: LENO DA COSTA ALARMES - CNPJ: / ,0000 SV SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA R$ 100,0000 R$ 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO PARQUE DE MÁQUINAS. 12/01/ /90 12/01/2017 Ordinário R$ 180,10 R$ 0,00 PRI - Inexigibilidade 2016/3 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 2 - CONVENIOS - SAÚDE SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS Incentivo a Atenção Básica Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA - CNPJ: / ,0000 MES SERVIÇOS DE PREVENÇÃO A SAUDE NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA R$ 180,1000 R$ 180,10 GERAL E ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO: CONSULTA MÉDICAS DE CARÁTER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; CONSULTAS MÉDICAS EM PLANTÃO MÉDICO; CO-FINANCIAMENTO INTERNÇÕES HOSPITALARES; INCENTIVO A DIAGNÓSTICOS (ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, RAIO X, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RESSONÂNCIA E ELETROCARDIOGRAMA); PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. CFE CONTRATO 73/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE A

49 12/01/ /91 12/01/2017 Ordinário R$ 9.125,29 R$ 0,00 PRI - Inexigibilidade 2016/73 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 2 - CONVENIOS - SAÚDE SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS PAB - Fixo Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA - CNPJ: / ,0000 MES SERVIÇOS DE PREVENÇÃO A SAUDE NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA R$ 9.125,2900 R$ 9.125,29 GERAL E ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO: CONSULTA MÉDICAS DE CARÁTER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; CONSULTAS MÉDICAS EM PLANTÃO MÉDICO; CO-FINANCIAMENTO INTERNÇÕES HOSPITALARES; INCENTIVO A DIAGNÓSTICOS (ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, RAIO X, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RESSONÂNCIA E ELETROCARDIOGRAMA); PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. CFE CONTRATO 73/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE A /01/ /92 12/01/2017 Ordinário R$ 4.091,27 R$ 0,00 PRI - Inexigibilidade 2016/3 Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT. 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS 40 - Recurso - A.S.P.S. Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA - CNPJ: /

50 1 1,0000 MES SERVIÇOS DE PREVENÇÃO A SAUDE NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA R$ 4.091,2700 R$ 4.091,27 GERAL E ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO: CONSULTA MÉDICAS DE CARÁTER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; CONSULTAS MÉDICAS EM PLANTÃO MÉDICO; CO-FINANCIAMENTO INTERNÇÕES HOSPITALARES; INCENTIVO A DIAGNÓSTICOS (ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, RAIO X, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RESSONÂNCIA E ELETROCARDIOGRAMA); PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. CFE CONTRATO 73/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE A /01/ /93 12/01/2017 Ordinário R$ 2,40 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25% OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Credor: JOAO FELIPE GASPAROTTO - CPF: ,0000 und VLR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1685/2016, PASSAGENS ESCOLARES. R$ 2,4000 R$ 2,40 COMP. 12/ /01/ /94 12/01/2017 Ordinário R$ 4,00 R$ 0,00

51 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25% OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Credor: MARIELE HUFF - CPF: ,0000 und VLR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5295/2016, PASSAGENS ESCOLARES. R$ 4,0000 R$ 4,00 COMP. 12/ /01/ /95 12/01/2017 Global R$ 3.960,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES Credor: AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI - CNPJ: / ,0000 MES VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMVAT, PERIODO: 01-12/17 R$ 330,0000 R$ 3.960,00 12/01/ /96 12/01/2017 Ordinário R$ 120,04 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

52 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Entidade: 2 - C. M. de Marques de Souza - CNPJ: / Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CÂMARA DE VEREADORES R$ 120,0400 R$ 120,04 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ /01/ /97 12/01/2017 Ordinário R$ 67,15 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO 1 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA GABINETE R$ 67,1500 R$ 67,15 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ /01/ /98 12/01/2017 Ordinário R$ 480,28 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

53 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA TAMANDUA R$ 180,4800 R$ 180,48 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA TAMANDUA R$ 170,3900 R$ 170,39 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA TAMANDUA R$ 129,4100 R$ 129,41 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ /01/ /99 12/01/2017 Ordinário R$ 597,96 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL R$ 67,1500 R$ 67,15 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL R$ 67,1500 R$ 67,15 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL R$ 67,1500 R$ 67,15 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL R$ 220,9200 R$ 220,92 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL R$ 175,5900 R$ 175,59 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/2016.

54 12/01/ /100 12/01/2017 Ordinário R$ 164,62 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 20 - Recurso - M.D.E. Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA EMEF CARLOS GOMES R$ 164,6200 R$ 164,62 PERÍODO: 26/11-25/12/16, CFE CONTA ANEXA, COMP. 12/ /01/ /101 12/01/2017 Ordinário R$ 117,58 R$ 0,00 Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 20 - Recurso - M.D.E. Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 VLR REF CONTA TELEFONICA EMEI PEQUENOS PASSOS R$ 117,5800 R$ 117,58 PERIODO: 26/11-25/12/16, COMP. 12/2016, CFE CONTA ANEXA.