RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS - FACED
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- Leila Camelo Castro
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1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS FACED ANO 2017 RECURSOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRGS FONTE 0112 Meses jan/17 Cotas Recebidas ,00 fev/ ,00 mar/ ,00 abr/ ,00 mai/ ,00 jun/ ,00 jul/ ,00 ago/ ,00 set/ ,00 out/ ,00 nov/17 dez/17 Natureza da Despesa Distribuição Cota Suplementar Total Material Consumo 7.000, , Diárias Colab. Ev. 400,00 400, Serviços PJ 6.000, , Material Consumo 4.000, , Diárias Colab. Ev , , Serviços PJ 4.000, , Diárias Pessoal Civil 300,00 300, Material Consumo 4.000, , Diárias Colab. Ev , , Serviços PJ 2.500, , Diárias Pessoal Civil 6.500, , Material Consumo 6.500, , Passagens 677,35 677, Diárias Colab. Ev , , , Serviços PJ 4.500, , Diárias Pessoal Civil 7.000, , Material Consumo 5.000, , Passagens , , Diárias Colab. Ev. 500,00 500, Serviços PJ 4.500, , Diárias Pessoal Civil 3.000, , Material Consumo 4.500, , Passagens , , Diárias Colab. Ev , , Serviços PJ 4.500, , Material Consumo 5.000, , Passagens , , Serviços PJ 4.000, , Passagem Terrestre (ressarc.) 360,45 360, Material Consumo 5.000, , Passagens , , Serviços PJ 4.000, , Material Consumo 9.000, , Passagens 8.119, , Serviços PJ Material Consumo , , Passagens 4.213, , Serviços PJ , , Material Consumo Passagens 2.297, , Serviços PJ Material Consumo Serviços PJ
2 94.400, Item 1 Diárias Pessoal Civil , , Item 2 Material Consumo , , Item 3 Passagens , ,26 TOTAIS Item 4 Diárias Colab. Ev , , , Item 5 Serviços PJ , , Item 6 Passagem Terrestre (ressarc.) 360,45 360,45 TOTAL GERAL LIBERAÇÃO FONTE , , ,71 APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRGS FONTE 0112 DIÁRIAS ELEMENTO(S) e (Item 1 e Item 4) DIÁRIAS Despesa Executada Diárias PC no país 3.510, , , Diárias PC no exterior 3.242, , Diárias Colab. Eventual 2.086, , ,40 TOTAIS 5.597, , , , , ,20 DIÁRIAS ELEMENTO(S) e (Item 3 e Item 6) PASSAGENS Despesa Executada Passagem no país , , , Passagem no exterior 6.357, , , Res. Passagens Terrestre 360,45 360,45 TOTAIS , , , , ,71
3 MATERIAL DE CONSUMO ELEMENTO(S) (Item 2) COMPRAS (Dispensas e Licitações) Despesa Executada Sabonete 86,40 86, Pilha 28,00 28, Carimbos 342,00 342, Fitas Adesivas 164,10 164, Pasta térmica/pincel/alcool 10,99 10, Pasta térmica/pincel/alcool 9,98 9, Pasta térmica/pincel/alcool 19,99 19, Fontes de Alimentação 593,40 593, Cabos USB/PS2 66,98 66, Fita Dupla Face 199,60 199, Cartucho toner 2.439, , Papel 221,00 221, Faixa setembro azul 120,00 120, Cola Branca 160,20 160, Refil Purificador de água 816,00 816, Banner institucional 100,00 100, Caneta tipo nanquim 103,84 103, Papel Contact 275,91 275, Toner 1.596, , Bateria para computador 50,25 50, Controle Remoto 1.550, , Faixa novembro negro 100,00 100, Chaves 102,63 102, Carimbos 59,36 59, Carimbos 92,81 92,81 TOTAL 9.308, ,44
4 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTE A CONSUMO $ Transferido Transporte (Frota) 442,50 442, Transporte (Frota) 80,00 80, Materiais almoxarifado 5.000, , Transporte (Frota) 80,00 80, Transporte (Frota) 65,00 65, Transporte (Frota) 80,00 80, Transporte (Frota) 80,00 80, Materiais almoxarifado 5.000, , Transporte (Frota) 95,00 95, Transporte (Frota) 97,73 97, Rede dados cont. 027/ , , Materiais almoxarifado 5.000, , Transporte (Frota) 80,00 80, Transporte (Frota) 80,00 80, Transporte (Frota) 82,00 82, Transporte (Frota) 82,00 82, Transporte (Frota) 60,00 60, Transporte (Frota) 60,00 60, Materiais almoxarifado 5.000, , Transporte (Frota) 80,00 80, Transporte (Frota) 80,00 80, Inst. Pontos Rede sala ,20 282, Transporte (Frota) 192,89 192, Pontos rede sala 721,917, , , Mat. Almox. crédito , ,51 TOTAL ,86 724, , , ,00 FACED PPGEDU Transporte (Frota) 1.374,62 442,50 Materiais almoxarifado ,00
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS ELEMENTO(S) (Item 5) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) Despesa Executada Elemento Subele mento Subst. Projetores c/defeito 160,00 160, Substituição Cabo VGA 90,00 90, Subst. Projetores c/defeito 240,00 240, Condicionador de ar 4.217, , Condicionador de ar 4.217, , Chaves 815,00 815, Chaves 575,00 575, Condicionador de ar 170,00 170, Condicionador de ar 180,00 180, Condicionador de ar 1.029, , Condicionador de ar 90,00 90, Condicionador de ar 290,00 290, Condicionador de ar 290,00 290, Condicionador de ar 290,00 290, Extintores 745,30 745, Condicionador de ar 290,00 290, Condicionador de ar 99,00 99, Condicionador de ar 170,00 170, Condicionador de ar 849,00 849, Condicionador de ar 170,00 170, Condicionador de ar 849,00 849, Condicionador de ar 849,00 849, Condicionador de ar 290,00 290, Hospedagens 4.900, ,00 TOTAIS , ,30 FACED PPGEDU Subst. Projetores c/defeito 400,00 Condicionador de ar 6.045,00
6 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS $ Transferido Transporte (Frota) 188,25 188, Uso do Salão de Atos 220,00 220, Rede dados cont. 027/ , , Instal.Pontos Rede sala ,77 128, Impr. (Adesivos/Marcad.) 125,00 125, Pontos rede sala 721,917, , , Crédito gráfica para ano , ,00 TOTAIS ,20 317, , , ,52 429,48 TOTAL GERAL LIBERAÇÃO FONTE ,71 TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO FONTE ,03 DIÁRIAS ,80 PASSAGENS ,71 COMPRAS (Dispensas e Licitações) ,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) ,52 TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO FONTE ,68
7 Despesas Executadas Fonte ,52 ; 10% ,80 ; 8% ,00 ; 29% ,71 ; 53% DIÁRIAS PASSAGENS COMPRAS (Dispensas e Licitações) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)
8 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ARRECADADOS FACED RECURSOS ARRECADOS PELA FACED ANO 2017 FONTE 0250 ARRECADAÇÃO FACED PPGEDU TOTAL , , ,41 LIBERAÇÃO ORCAMENTÁRIA DOS CRÉDITOS ARRECADADOS , Item 1 SERV. TERC. PJ (FAURGSPDI) , Item 2 CONTRIBUIÇÕES 840, Item 3 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL , Item 4 MATERIAL CONSUMO 7.058, Item 5 PASSAGENS TOTAIS Item 6 DIÁRIAS COLAB. EVENTUAL , Item 7 SERVIÇOS TERCEIROS PJ , Item 8 DESPESAS EXERC. ANTERIORES 656, Item 9 RESSARC. PASSAGENS TERRESTRE Item 10 SERVIÇOS TERC. PJ (PERMANENTE) 8.178, Item 11 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ,50 ARRECADAÇÃO () LIBERAÇÃO ORCAMENTÁRIA DOS CRÉDITOS ARRECADADOS (=) NÃO UTILIZADO , , ,68 APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS PELA FACED FONTE 0250 SERVIÇOS DE TERC. FAURGS + CONTRIBUIÇÕES ELEMENTO(S) , (Item 1 e Item 2) TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS Despesa Empenhada SERV. TERC. PJ (FAURGSPDI) , , CONTRIBUIÇÕES 840,00 840,00 TOTAIS ,00 840, , , ,00
9 DIÁRIAS ELEMENTO(S) , (Item 3 e Item 6) DIÁRIAS Despesa Empenhada Diárias PC no país , , Diárias PC no exterior 2.460, , , Diárias Colab. Eventual 3.247, , ,10 TOTAIS 5.707, , , , , ,83 PASSAGENS ELEMENTO(S) , (Item 5 e Item 9) PASSAGENS Despesa Empenhada Passagem no país Passagem no exterior Res. Passagens Terrestre TOTAIS
10 MATERIAL DE CONSUMO ELEMENTO(S) (Item 4) COMPRAS (Dispensas e Licitações) Despesa Empenhada Faixa e Banner 146,00 146, Pendrive 280,00 280, Faixa Cultura Afro 200,00 200, Cabo de rede e HD 788,80 788, Cabo P10xP10 XLR 200,00 200, Tintas Acrílica e rolo 1.292, , Desengrimpante 39,60 39, Fechadura 124,50 124, Massa corrida acrílica 419,28 419, Tinta PVA 2.351, , Tinta Areia (Anulação) 1.244, , Massa Corrida e Espuma 155,50 155, Tinta Areia 1.224, , Fonte de Alimentação 352,00 352, Fonte de Alimentação 176,00 176, Toner 354,90 354, Memória Portátil 231,00 231, Memória Portátil (Anulação) 231,00 231,00 TOTAL 6.860, , , ,68 197,82
11 SERVIÇOS TERCEIROS PJ ELEMENTO(S) (Item 7) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) Despesa Executada Locação de Sonorização 2.670, , Coffee Break 4.192, , Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Conserto Condicionador ar 849,00 849, Hospedagens 5.646, ,01 TOTAL , , , ,01 237,35 FACED PPGEDU Conserto Condicionador ar 5.943,00 DESPESAS EXERC. ANTERIORES ELEMENTO(S) (Item 8) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesa Empenhada Hospedagens 656,15 656,15 TOTAL 656,15 656,15 656,15 656,15
12 SERVIÇOS TERC. PJ (PERMANENTE) ELEMENTO(S) (Item 10) SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE) Despesa Empenhada Licenças de Softwares 8.178, ,22 TOTAL 8.178, , , ,22 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ELEMENTO(S) (Item 11) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Despesa Empenhada Totem carregador 5.900, , Trena Eletrônica 329,00 329, Caixa de Som 1.198, , Ar Condicionado BTUs 7.497, , Bebedouros 2.674, , Microcomputador , , Microcomputador , ,00 TOTAL , , , ,50 120,00
13 TOTAL GERAL LIBERAÇÃO TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO FONTE ,73 FONTE ,73 TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS ,00 DIÁRIAS ,17 PASSAGENS COMPRAS (Dispensas e Licitações) 6.860,68 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) ,01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 656,15 SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE) 8.178,22 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ,50 TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO FONTE ,00
14 Despesas Executadas Fonte ,00 ; 25% ,50 ; 36% ,17 ; 22% 8.178,22 ; 4% ,01 ; 9% 6.860,68 ; 4% 656,15 ; 0% ; 0% TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS PASSAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE) DIÁRIAS COMPRAS (Dispensas e Licitações) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15 OUTRAS RECEITAS ANO 2017 RECEITA NELE DESPESA EXECUTADA CRÉDITO REMANESCENTE , , ,00 Data Descrição Valor 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 21/08/2017 Quadro Branco não magnético R$ 664,00 26/10/2017 Desativador Reativador EM Total 2º Semestre 2017 R$ 2.350,00 R$ 7.662,00 DESPESAS CONSOLIDADAS FONTE(S) ANO 2017 TOTAL GERAL LIBERAÇÃO FONTES FONTE(S) ( ) TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO FONTE(S) ( ) , ,76 TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS ,00 DIÁRIAS ,97 PASSAGENS ,71 COMPRAS (Dispensas e Licitações) ,68 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) ,53 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 656,15 SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE) 8.178,22 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ,50 TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO FONTE(S) ( ) ,68
16 Despesas Consolidadas Fonte Fonte ,22 ; 2% ,50 ; 17% ,00 ; 12% 656,15 ; 0% ,97 ; 14% ,53 ; 10% ,68 ; 17% ,71 ; 28% TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS PASSAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações) SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE) DIÁRIAS COMPRAS (Dispensas e Licitações) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
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Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 10.829.348,39 8.517.588,34 DISPONIBILIDADE 3.824.493,65 2.585.101,64 Caixa e Bancos 548.337,85 423.892,40 Aplicações Financeiras 3.276.155,80
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CONTINUO de $ 602,77 de 2006 para Mai-2011 pelo índice INPC. Valor atualizado: $ 784,48 06=0,12%; Mai-06=0,13%; Jun-06=-0,07%; Jul-06=0,11%; Ago-06=-0,02%; Set- 06=0,43%; Nov-06=0,42%; Dez-06=0,62%; Jan-07=0,49%;
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2016
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