Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação AGOSTO

Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MAIO - 2012

Data Processo ou Protocolo Nº Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MAIO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. 02-mai-12 2011400551 Confecção de

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS

Data Processo Protocolo Nº ou Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MARÇO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. Valor Unitário R$ folha 1/1 Valor

ANEXO I - E TRT PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS DE PINTURA

PREÇO CÓDIGO MATERIAL UND UNITÁRIO R$ MÉDIA ANUAL PREÇO ANUAL TOTAL 1 Água raz, galão galão c/ 5 litros. Galão R$ 34,32 15 R$ 514,80 2 Arame Galvanizado nº 8 (1.25mm) Kg R$ 10,90 15 R$ 163,50 3 Fita adesiva,

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067

TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo

TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I ITEM 1 DESCRIÇÃO TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO ACETINADO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU 2 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE FOSCO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS

Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro

Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada

07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ

1. Dados Gerais da Licitação Número do Processo Licitatório Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto 028/2016/PP Registro de Preços Originário de Pregão Presencial Menor Preço Status Publicada Contratação

- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00

05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação

ORÇAMENTO ESTIMADO Item I Especificação Qude. Preço Unitário Valor Total

Item I Especificação Qude. Preço Unitário Valor Total I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO RUGOSO NR 93, Galão de 3,60 litros, REFERÊNCIA:

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2010

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico 10.761.376/0001-72

Entrada de Materiais - Sintético

Entrada de Materiais - Sintético Nota de Recebimento: 2012000008 de Recebimento: 13/01/2012 Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO Contábil: 13/02/2012 11923 05/01/2012 Item Qtde. Descrição do Material Valor

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 MARCA / MODELO UNID QUANT. VERTEX Galão 1325 45,00. VERTEX Galão 1225 45,00. VERBRAS Galão 1225 31,97

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 1. OBJETO Registro de preços para futuras aquisições de materiais de pintura 2. ESPECIFICAÇÕES ITEM 1 ESPECIFICAÇÕES Tinta esmalte verde limão, brilhante, Rendimento:

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo MARCIO FERNANDO MICHALOSKI FILTROS DO RELATÓRIO. Mês/Ano Referência 04/2016

01 - Serviços gerais e administrativos 104.304,63 24.378,00 5.614,84 Saldo Estoque no final do Mês (R$): 123.067,79 26 - Pneus e câmaras de ar 20.564,57 Tipo Entrada : Devolução de Material 963,50 8.012,50

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ

1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status

Município de Pitanga - PR EMPENHO

Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário

Câmara Municipal de Porto Alegre

Câmara Municipal de Porto Alegre ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - para Registro de Preço EDITAL: 24/2014 PROCESSO: 3134/13 Em, às 10:01 horas, na CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA, sito à AV.

ORÇAMENTO DETALHADO - REFORMA DO CEMAD PARA IMPLANTAÇÃO DA CLINICA ODONTÓLOGICA

ORÇAMENTO DETALHADO - REFORMA DO CEMAD PARA IMPLANTAÇÃO DA CLINICA ODONTÓLOGICA 1 PRELIMINARES 1.1 Placas da obra 1 GB R$ 600,00 R$ 600,00 1.2 Taxas 1 GB R$ 800,00 R$ 800,00 2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA R$ 1.400,00

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 73/2015 Objeto: Aquisição de materiais para execução de pequenos reparos e manutenção nas paredes, sanitários e no cofre

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000

DESCRIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IVZ s

DESCRIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IVZ s Arquivo: Manual descritivo para implementação da infra-estrutura das IVZ Versão 02 Data: 23/11/2007 Implantação da Infra-estrutura de rede nas

PADRÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA

( HIDROMETRO m³/h x Ø/") UM CONJUNTO DE HIDROMETRO. (MEDIDAS MINIMAS: LARGURA cm, ALTURA cm, PROFUNDIDADE cm) CAIXA DE PROTEÇÃO P/ HIDROMETRO COM TAMPA E FECHADURA (MEDIDAS MINIMAS: LARGURA cm, ALTURA

MAPA DE LANCES - Pregão nº 02/2012 (processo nº 121.000.528/2011)

ESPECIFICAÇÃO UND Empresa 2 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. 1 Alfinete de cabeça na cor verde, caixa com 100 unidades. Cx 3,70 3,65 3,65 2 Alfinete de cabeça na cor amarela, caixa com 100 unidades. Cx 3,70

DESCRIÇÃO DO BEM PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE ADQUIRIDA

DEZEMBRO/2010 NOME E CNPJ / CPF DO FORNECEDOR EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 BV COMBUSTÍVEIS LTDA.

Câmara Municipal de Araras

Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194

Planilha1. Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. Março 2011

Planilha1 Folha 1 / 5 01-Mar-11 2011-4-00519 Serviço de Alimentação P/ Reunião Ordinária da Câmara Esp. Em Agronomia dia 01/03/11 Augustu s Buffet Ltda Imediato 1 R$ 125,00 R$ 125,00 01-Mar-11 2011-7-004323

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO. COREN Subseção de Floriano

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO COREN Subseção de Floriano ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. NORMAS TÉCNICAS 3. DESCRIÇÃO DOS SITEMAS 3.1. Entradas de energia e telefone 3.2. Quadros de distribuição local 3.3. Dispositivos

UG: 200032 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO Valor Valor pago no Valor pago até Nome do favorecido CNPJ/CPF OBJETO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014 6.1.4 - EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO UG: 200032 - PROCURADORIA

PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO PINTURA E ACABAMENTO

PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO PINTURA E ACABAMENTO PINTURA E ACABAMENTO 03.895-4 ALGODÃO POLIMENTO HIDRÓFILO 33.833-8 APLICADOR TEXTURA E CHAPISCO MAX 53.193-6 APLICADOR TINTA MAGNUM 53.113-8 BALDE PLÁSTICO

Rua Colombia nº 50 Boqueirão Santos / S.P. MEMORIAL DESCRITIVO

Rua Colombia nº 50 Boqueirão Santos / S.P. MEMORIAL DESCRITIVO 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 1.1 Projeto Será um edifício residencial contendo subsolo, térreo, mezanino, 13 pavimentos tipo com 04 (quatro) apartamentos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2015

Página 1 de 102 Pregão Eletrônico 389484.62015.57342.4732.2178069970.430 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2015

RESULTADO DO CONVITE Nº 420 / 2009 SESI PR

RESULTADO DO CONVITE Nº 420 / 2009 SESI PR A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 012/2009, informa o RESULTADO do Edital de Carta Convite nº 420/2009. Protocolo: 400 / 2009

Bens Patrimoniais - Anual

Móveis, Utensílios e Mobiliários 25207 VASILHAME GAS NATURAL P13 R$70,00 290 17/06/2013 50154 POLTRONA PRESIDENTE R$1.344,00 286 04/04/2013 50155 POLTRONA INTERLOCUTOR R$744,00 286 04/04/2013 50156 POLTRONA

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013

RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA

DESCRIÇÃO DAS COMPRAS. Pagamento de inscrição de 20 (vinte) servidores no. Gestão de Documentos e Expedientes Oficiais Dentro das Normas Legais.

05.962.421/0001-17 2427/2015 13.631/2014 1911/2015 INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA ME. 26.997.528/0001-70 SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS

Rua Cruzeiro dos Peixotos, 499 Sala 1008 Bairro Aparecida UBERLÂNDIA-MG TELEFONES: (034) 3231-4235 & 9102-7015

Biblioteca Educa Campus Educa Materiais Projetos Hidro-sanitário e Prevenção e Combate a Incêndio Lista de materiais do Térreo Esgoto - Caixas de Passagem Caixa de areia pluvial com grelha CAG- 60x60cm

Ata de Registro de Preços -Janeiro - 2015. Página 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Contrato Reator para lâmpadas fluorescentes compactas não integradas 2x26w. Marca: Top Ardo do Brasil Distribuidora 3-A 04/03/15 08160.011464/2014-24 Unidade 13,69 1.000 13.690,00

1 de 19 03/05/2013 09:42

1 de 19 03/05/2013 09:42 Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Araquari

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014

Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

FACAS DE METAL DURO NA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS PRODUÇÃO ACABAMENTO -RECICLAGEM 1 V&R Comércio e Participações Ltda. ECONOMIZA Usando facas de metal duro No processo de granulação industrial, forças extremamente

JULHO 2011 Folha 1/ 6

JULHO 2011 Folha 1/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 27-Jun-11 201170059554 Impressão de Carteiras para programa CREA estudante Identicard comercio de cartões e plásticos Ltda Imediato 125 R$

Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:

TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII. Fundo de Investimento Imobiliário

03 09 10 11 13 15 16 18 20 22 24 26 27 29 31 02 1. 03 1. 04 1. 05 1. 06 1. 07 1. 08 2. ¹ ¹ ¹ 09 3. 10 4. 11 4. 12 5. ¹ ² ³ 13 5. x MIL ago.2013 ago.2014 ago.2015 ¹ ³ ² ¹ 14 6. 15 6. ² 16 6. B C D E F A

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação

TAXA: OBSERVACAO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE BITUCA DE CIGARROS.

27/01/15 15:50 DATA EMISSAO : 23Jan15 NUMERO : 2015NE000127 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 16102470/0001-04 - RENOVARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CLIMA AQUISIÇÃO DE COLETOR

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI

Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO MATERIAL GRAF. DIVERSO - A M CAMPANATI DE

338 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014-9.867,52 ANULACAO TOTAL DO 2014NE00317. 302.961-0/13 DISPENSA 339 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014 LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA 7.390,77 CIONAMENTO

ANEXO II ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS Pregão Eletrônico nº 006/2012-ER07 Processo Nº 53542.001101/2012

1. DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 O fornecimento dos materiais deverá atender os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber: a) que sejam observados os

Planilha1 MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012

MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012 01 02 03 04 05 Item Unid Quant Cód. Descrição Total Antunes Ricardo Ponto Amplofar E.V abraçadeira aço para lâmpada 1 und 500 263093 fluorescente 20/40w

Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom

1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE

Planilha de Orçamento - GLOBAL Obra: 091107 - CONSTRUÇÃO NOVA SUBESTAÇÃO 300kVA Endereço: Av. Ildefonso simões Lopes, 2791

Página 1 de 5 1. PROJETOS 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETO EM ORGÃO PUBLICO 1. 3. 4. PROJETO ELÉTRICO (subestação).1 APROVAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL 1,00 UN 1.800,00 1.800,00 200,00 200,00 2.000,00

TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 16/2013

06/03/13 10:43 DATA EMISSAO : 05Mar13 NUMERO : 2013NE800147 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Júlio de Mesquita Filho ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015 IB/CRC VIGÊNCIA: 27/03/2015 A 26/03/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015 IB/CRC VIGÊNCIA: 27/03/2015 A 26/03/2016 PROCESSO N.º 223/2015 IB/CRC PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2015 IB/CRC ASSUNTO: Registro de preços para

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos

TAXA: OBSERVACAO 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015.

DATA EMISSAO : 20Out15 NUMERO : 2015NE004163 FAVORECIDO : 17846708/0001-60 - EMBRAMAR COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTD 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. 401091 1 084365 0100000000 449052 010015 10.559,46

ANEXO - II. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS E SERVIÇOS Preço Descrição Und Qnt

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS E SERVIÇOS Preço Descrição Und Qnt Preço Total Unitário

CACHOEIRINHA PE Caixa n.230 Inicio: 22/07/2016 08:41:55 Término: 25/07/2016 08:10:24 Func: santos Pag.1

Caixa n.230 Inicio: 22/07/2016 08:41:55 Término: 25/07/2016 08:10:24 Func: santos Pag.1 Resumo Financeiro Vendas realizadas R$ 19,61 Descontos concedidos R$ 0,82 Valores Recebidos: Vendas R$ 19,61 Total

TERMO DE REFERÊNCIA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 004/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 004/203 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil FETRAF-BRASIL/CUT, entidade de

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,

Câmara Municipal de Coaraci

1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

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