Contratação de empresa para a manutenção dos condicionadores de ar split Contratação da Light Serviços de Energia Elétrica SA
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- Lara da Fonseca Caminha
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1 Instituto Federal do Rio de Janeiro Campus Rio de Janeiro Diretoria de Administração Coordenação de Geral de Administração Relatório de Dispensa de Licitação 01/ / / / / Contratação de empresa para a manutenção dos condicionadores de ar split Contratação da Light Serviços de Energia Elétrica SA estimado empenhado 7.693, ,00 Economia 257, , ,57 0, / / / / / / / / Contratação da Companhia Distribuidora de Gás Contratação de empresa para serviço de telefonia fixa Contratação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos Aquisição de aparelho completo de Kipp 600,00 600,00 0, , ,58 0, , ,33 0, , , , / / Aquisição de cloreto de sódio PA 336,00 200,00 136,00
2 estimado empenhado Economia 8 08/ / Contratação de empresa para o desenvolvimento de interface para pesquisa institucional 3.680, ,00 680, / / Aquisição de material de expediente - COEX 764,50 473,29 291, / / Aquisição de ar-condicionado portátil - COPPOG 1.861, ,00 0, / / Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e de TI - COEX 4.743,32 Não empenhado / / Conserto de Balanças - Marca Marte e Instrutherm 1.223,50 780,00 443, / / Conserto, instalação e/ou reinstalação de ramais 1.366, ,00 363,97
3 estimado empenhado Economia 14 14/ / Conserto de autoclave 343,33 250,00 93, / / Contratação de serviço de coffee break 2.704, ,00 679, / /2011) / Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e de TI - COEX 4.743, , , / / Aquisição de roteadores wireless 599,76 453,00 146, / / Aquisição de tripé desmontável 5.990, , , / / Aquisição de escada tesoura 1.378,66 849,00 529,66
4 estimado empenhado Economia 20 20/ / Aquisição de netbook 1.113,37 947,00 166, / / Contratação de serviço gráfico - revista 1.810,00 Não empenhado / / Aquisição de bomba d'água 2.609, ,80 685, / / Contratação de buffet - coffee break 979,20 880,00 99, / /2011) / Contratação de serviço gráfico - revista 1.810, ,00 730, / / Contratação de buffet- coffee break 979,20 900,00 79,20
5 estimado empenhado Economia 26 26/2011 (CANCELADO) / Aquisição de vídeo cassete com conversor de vídeo 536,88 Não empenhado / /2011) / Aquisição de vídeo cassete com conversor de vídeo 536,88 Não empenhado / / Aquisição de aparelho de fax e fragmentadora 4.284, , , / / Aluguel de equipamentos de som para Festival Periferias em cena! 1.765,00 Não empenhado / / Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 4 capelas de fluxo laminar 7.908, ,00 52, / / Contratação de serviço de buffet - coffee break para festival 1.030,50 900,00 130,50
6 estimado empenhado Economia 32 32/ / Contratação de empresa para a manutenção de elevador 5.370, , , / / Aquisição de HD externo - capacidade 500GB 242,66 178,46 64, / / Aquisição de reguladores de pressão 6.759,67 Não empenhado / /2011) / Aquisição de reguladores de pressão 6.759, ,00 425, / / Aquisição de equipamentos para planta de alimentos 3.245, ,48 788, / / Conserto do equipamento máquina de gelo 1.524, ,00 392,00
7 estimado empenhado Economia 38 38/ / Aquisição de carro sobe escada e balança digital 1.526,52 840,00 686, / / Aquisição de rede de neblina, armadilha de chapa e armadilha de grade 3.260, ,16 556, / / Aquisição emergencial de gás hélio 4.5 para cromatografia ,36 811,75 332, / / Aquisição de bomba de vácuo de diafragma 6.026,28 Não empenhado / / Aquisição de fogão industrial 831,51 558,59 272, / /2011) / Aquisição de bomba de vácuo de diafragma 6.026, , ,29
8 estimado empenhado Economia 44 44/ /2011) / Aquisição de vídeo cassete com conversor de vídeo para formato digital 646,75 646,00 0, / / Aquisição de pen drive de 4GB 110,43 65,00 45, / / Aquisição de pasta de diário de classe em papel bristol azul 3.600, ,00 600,00
9 total ESTIMADO na modalidade Dispensa de Licitação até o dia 31/12/2011 R$ ,37 total EMPENHADO na modalidade Dispensa de Licitação até o dia 31/12/2011 R$ ,10 total ECONOMIZADO com a modalidade Dispensa de Licitação R$ ,27 (2,44%) total empenhado em despesas com luz, água, telefone e gás até o dia 31/12/2011 R$ ,48 total empenhado em contratação de serviços gerais até o dia 31/12/2011 R$ ,00 total empenhado em aquisição de equipamentos / materiais gerais até o dia 31/12/2011 R$ ,05 total empenhado em manutenção de equipamentos para laboratório até o dia 31/12/2011 R$ 8.886,00 total empenhado em aquisição de equipamentos / materiais para laboratório até o dia 31/12/2011 R$ ,57
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diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
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PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2012 Centro de Ciências Tecnológicas - CCT Coordenadoria de Licitações e Compras - CLICO
CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2012 Centro de Ciências Tecnológicas - CCT Coordenadoria de Licitações e Compras - CLICO Orientações gerais: Este calendário de licitações está separado por meses e por objeto;
Solicito aos Inspetores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte:
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 17 AOS: INSPETORES SETORIAIS Manaus, 03 de novembro de 2009 Solicito aos Inspetores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte: 1. Formalização de processo de DISPENSA
Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2099 Prefeitura Municipal de publica: Edição Publicada por: Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE- Ratificação da Dispensa de Licitação nº. 016/2018 do Processo Administrativo
Atos Oficiais Administrativos
RIO GRANDE DO NORTE. TERÇA-FEIRA, 20 de Novembro de 2012 ANO I N 156 Atos Oficiais Administrativos RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2012 A Prefeitura Municipal de Goianinha,
RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013
PESSOAL Pessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisões 3.250.655,28 - - 3.250.655,28 Inativos (Aposentadoria) 19.825,39 - - 19.825,39 Despesas Eventuais (Substituições) 4.109,35 - - 4.109,35 Pensionistas
Poltrona fixa, base em S, com apoio p/ os braços, em tecido. 641 R$ 11,00
Bens Patrimoniais CRP-01 N Valor Mesa para computador 090 R$ 50,00 Vídeo cassete HF 168 Stereo, marca Philco 094 R$ 50,00 Cofre forte de aço marca FIEL 600 R$ 35,00 Poltrona fixa, base em S, com apoio
Lei nº /2010 De:
Lei nº. 1.253/2010 De: 22.06.2010 Autoriza o Poder Executivo a alienar, com fulcro na Legislação Federal pertinente em vigor, os veículos (bens móveis) que menciona e dá outras providencias. MARCELO BEDUSCHI,
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
Maio 2018 RPDTI 05 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RPDTI 05 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Maio 2018 Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos. 1. Painel
ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
"ANEXO ÚNICO. IVA % (de 01/01/2012 a 30/06/2012) IVA % (de 01/07/2012 a 31/12/2012) NCM/SH ITEM DESCRIÇÃO , e
"ANEXO ÚNICO ITEM DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes NCM/SH 7321.11.00, 7321.81.00 e 7321.90.00 IVA % (de 01/01/2012 a 30/06/2012) IVA % (de 01/07/2012 a 31/12/2012)
Portaria nº 21, de 09 de janeiro de 2009.
Portaria nº 21, de 09 de janeiro de 2009. Diário Oficial do Distrito Federal ANO XLIII Nº 8 BRASÍLIA DF, 12 DE JANEIRO DE 2009 Fixa os valores a serem descentralizados às Instituições Educacionais e Diretorias
PLANO DE AÇÃO 2018 CAMPUS PORTO GRANDE E CENTRO DE REFERÊNCIA EM EAD DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
Serviço Público Federal Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Amapá IFAP Campus Porto Grande PLANO DE AÇÃO 2018 CAMPUS PORTO GRANDE E CENTRO DE REFERÊNCIA EM EAD DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
Janeiro 2017 RPDTI 01 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RPDTI 01 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Janeiro 2017 Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 01/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.
* MATERIAL SUJEITO A ALTERAÇÃO
PROJETISTAS Projeto de Arquitetura: Itamar Berezin Arquitetura e Urbanismo Projeto Paisagístico: Beth Miyazaki Arquitetura Paisagística Arquitetura de Interiores: Claudia Albertini & Chris Silveira * MATERIAL
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Câmara Municipal de Ilhéus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 610 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 012/2017 Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
MANUAL DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS MANUAL DE COMPRAS SETEMBRO, 2010 MANUAL DE COMPRAS ESCLARECIMENTO
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2958 Índice Decretos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 até 03. Portaria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-23 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). HILDEFONSO DE ABREU ARAUJO,
IVA % (de 01/01/2012 a 31/12/2012) , e
ITEM DESCRIÇÃO NCM 1 Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes 2 Fogões de cozinha de uso doméstico 0,00 Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) Combinações de refrigeradores
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
Março 2017 RPDTI 03 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RPDTI 03 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Março 2017 Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 03/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 1718 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 010/2016 Objeto: Fornecimento de caixa de proteção para hidrômetros. Aviso de Licitação
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:18 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 5233 EQUIPAMENTOS PARA
DQO. Uso de solventes, reagentes, gases e vapores. Sinalização de emergência inadequada e risco de colisão com a coluna.
Ruído e radiação não ionizante. Prolongado tempo na mesma posição. Uso de solventes, reagentes, gases e vapores. Sinalização de emergência inadequada e risco de colisão com a coluna. de Emergência Coluna
Aula 01 Apresentação Disciplina
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio IFC Campus Avançado Sombrio Disciplina: Hardware de Computadores Professor: Me. Jéferson Mendonça de Limas Aula 01 Apresentação Disciplina Quem Sou
transporte vertical Conforto, segurança e modernização de elevadores ADEQUAÇ ÕES ABNT NBR
transporte vertical Conforto, segurança e modernização de elevadores ADEQUAÇ ÕES ABNT NBR Execução de manutenção preventiva, por meio de laudos técnicos dos componentes e equipamentos de infraestrutura,
soluções em tecnologia
soluções em tecnologia Infraestrutura, sistemas ativos, redes inteligentes com gestão de dados em tempo real Soluções a problemas, tanto de ordem física em aparelhos tecnológicos como telefones, monitores,
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Ipixuna do Pará. Preço Unit (R$) Código
Pará Pag.: 1 041193 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (Até 75l) Modo de operação digital; câmara de esterilização de aço inoxidável; capacidade mínima de 40L. 041194 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 041195 BALANÇA
Bens Patrimoniais. UPA 53 São Pedro da Aldeia
Bens Patrimoniais UPA 53 São Pedro da Aldeia Número Controle Identificação Unidade Quantidade Unidade 0001 Poltrona Reclinável Courvin Azul 0002 Poltrona Reclinável Courvin Azul 0003 Poltrona Reclinável