RESOLUÇÃO N 8 DE 5 DE MAIO DE 2015, DA REITORA DA UFTM

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO N 8 DE 5 DE MAIO DE 2015, DA REITORA DA UFTM Aprova a Norma Procedimental NP Auxílio Financeiro. A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Instituir, no âmbito da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, os procedimentos relacionados à concessão de auxílio financeiro aos discentes de graduação, regularmente matriculados na UFTM, para participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão. Art. 2º Fica aprovada a Norma Procedimental nº Auxílio Financeiro, em anexo, como parte integrante da presente. Art. 3º As unidades envolvidas no processo e descritas na Norma Procedimental tornam-se responsáveis pela sua execução e seu acompanhamento, bem como pela exigência de cumprimento dos procedimentos e da apresentação dos documentos necessários. Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Planejamento poderá, a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria, rever os procedimentos normatizados, bem como verificar sua aplicação e seu cumprimento. Art 4º A Norma Procedimental, ora aprovada, deverá integrar o Manual de Procedimentos da UFTM. Art. 5º Esta entra em vigor a partir de sua assinatura. Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia de Assis Simões Reitora da UFTM A original encontra-se assinada e arquivada na Proplan

2 /13 1. FINALIDADE Normatizar os procedimentos relacionados à concessão de auxílio financeiro aos discentes de graduação, regularmente matriculados na UFTM, para participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Pró-Reitoria de Administração PROAD; Departamento de Orçamento e Finanças DOF; Institutos Acadêmicos; Corpo docente e discente da Instituição. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; nº 06, de 22 de dezembro de 2014, da Reitora da UFTM. 4. CONCEITOS BÁSICOS 5. NORMAS Para fins desta Norma, considera-se: Discente beneficiário: estudante de graduação a quem se destina a verba a ser concedida para fins de participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão; Docente responsável: servidor responsável pela(s) atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s); Conciliador de demandas: servidor responsável pela autorização da utilização do recurso. - Para ação dos Institutos, com uso de verba descentralizada, o Conciliador de demandas será o Diretor do Instituto correspondente. - Quando se tratar de ação com verba específica, o Conciliador de demandas será o Coordenador da respectiva ação. - Em casos especiais, o Conciliador de demandas será o Reitor. Serviço de Controle Documental do DOF: setor responsável pelo gerenciamento da documentação no Departamento de Orçamento e Finanças DAS NORMAS GERAIS

3 / O auxílio financeiro destina-se aos discentes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial da UFTM A concessão do auxílio financeiro visa apoiar a participação dos discentes em atividades acadêmicas realizadas fora do âmbito da UFTM, ligadas ao ensino, à pesquisa ou à extensão, auxiliando com as despesas de hospedagem e alimentação Cada discente beneficiário poderá receber apenas 1 (um) auxílio financeiro por semestre letivo, sendo de responsabilidade do Conciliador de demandas o referido controle Cada discente beneficiário poderá receber apenas 1 (um) auxílio financeiro por evento É vedada a concessão de auxílio financeiro para atividades a serem realizadas no exterior O auxílio financeiro é pessoal e intransferível, podendo somente ser utilizado para os fins determinados na solicitação, sob pena de responsabilidade em todas as esferas cabíveis, conforme previsão legal O valor do auxílio financeiro solicitado por discente beneficiário não poderá exceder o valor equivalente para diárias de docente no mesmo período e localidade DAS SOLICITAÇÕES DE O docente responsável deverá enviar ao Conciliador de demandas solicitação de pagamento de auxílio financeiro, em forma de Memorando (modelo Anexo 8.1), juntamente com o Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro (anexo 8.2) O Memorando e o Formulário, devidamente autorizados, assinados e carimbados pelo Conciliador de demandas deverão ser enviados ao Pró-Reitor de Administração até 15 (quinze) dias úteis antes da realização da atividade O Memorando e o Formulário não serão aceitos sem o correto e total preenchimento das informações solicitadas Após a aprovação, total ou parcial, do pedido pelo Pró-Reitor de Administração, a solicitação será enviada ao Serviço de Controle Documental do DOF.

4 / O pagamento do auxílio financeiro está condicionado ao correto preenchimento das informações constantes no formulário ou à sua pronta correção, em tempo hábil para execução orçamentária e financeira, quando solicitada DAS AUTORIZAÇÕES A autorização para a utilização de verbas para auxílio financeiro caberá ao Conciliador de demandas A autorização deverá obedecer aos seguintes critérios: a) Limite disponível do crédito descentralizado ou da verba específica; b) Relevância da atividade para a formação acadêmica do discente beneficiário; c) Prioridade e relevância dos eventos, conciliando todas as demandas previstas; d) Qualidade do trabalho ou atividade a ser desenvolvida Caberá ao Pró-Reitor de Administração, enquanto delegada tal competência pelo Reitor, avalizar a autorização inicial da liberação de auxílio financeiro A autorização pelo Pró-Reitor de Administração deverá obedecer aos seguintes critérios: a) Autorização prévia do Conciliador de demandas; b) Situação dos créditos orçamentários previstos, considerando o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Após conferência da documentação, o Departamento de Orçamento e Finanças procederá aos trâmites necessários para a efetivação do pagamento do auxílio ao(s) discente(s) beneficiário(s) O pagamento será efetivado por meio de depósito bancário em conta-corrente ativa, cujo titular seja o beneficiário, através de ordem bancária, emitida em até 5 (cinco) dias corridos anteriores à data da atividade informada na solicitação, condicionado à disponibilidade de recursos financeiros DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO DISCENTE BENEFICIÁRIO Somente serão aceitas contas correntes em nome do discente beneficiário. Não serão aceitas para recebimento de auxílio financeiro outras modalidades de contas

5 /13 que possam comprometer a execução financeira (exemplo: conta conjunta, conta poupança) Na inserção de dados bancários no Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro (Anexo 8.2), devem ser seguidas as orientações: a) A identificação do banco deverá ser feita por 3 (três) dígitos numéricos, de acordo com codificação padrão determinada pelo Banco Central, conforme Anexo 8.4. Exemplo: 001 Banco do Brasil, 104 Caixa Econômica Federal; b) A identificação da agência será pelos 4 (quatro) primeiros dígitos. Não deve ser informado o Dígito Verificador DV. Exemplo: a agência central do Banco do Brasil em Uberaba de número deve ser inserida 0015; c) A identificação da conta deve ser inserida com todos os dígitos, não sendo necessário informar o tipo de operação. Exemplo: a conta , operação 001, deve ser inserida tão somente DA DEVOLUÇÃO E DO CANCELAMENTO DO No caso de o discente beneficiário não ter participado da atividade, o docente responsável deverá solicitar pelo controledocumentos@dof.uftm.edu.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da data inicialmente prevista para a atividade, a emissão de Guia de Recolhimento da União GRU para que o valor seja restituído em até 3 (três) dias úteis da data de emissão da respectiva GRU Se o auxílio financeiro ainda não tiver sido depositado, o docente responsável deverá solicitar pelo controledocumentos@dof.uftm.edu.br, o imediato cancelamento do auxílio financeiro Quando da solicitação de emissão da GRU ou de cancelamento do auxílio financeiro, torna-se obrigatório informar nome completo e CPF do discente beneficiário, bem como a atividade acadêmica, objeto da solicitação DA PRESTAÇÃO DE CONTAS O discente que se beneficie do auxílio financeiro, concedido no âmbito da UFTM, deverá prestar contas ao docente responsável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após o retorno, mediante envio do Relatório de Viagem (Anexo 8.3) e documentos comprobatórios da realização da atividade. Nota: Serão aceitos como comprovantes de participação na atividade: cópia da lista de presença da atividade, crachá de identificação de evento, certificado de participação no evento, ou ainda uma declaração formal do realizador do evento.

6 / O docente responsável deverá prestar contas ao Serviço de Controle Documental do DOF-Departamento de Orçamento e Finanças, de forma consolidada por atividade, mediante o envio dos documentos apresentados pelos discentes, no prazo de 8 (oito) dias corridos após o retorno da atividade pelos respectivos discentes A não apresentação da prestação de contas pelo docente ao Serviço de Controle Documental do DOF, no prazo máximo definido no item 5.7.2, impossibilitará o recebimento de novo auxílio financeiro pelo discente beneficiário até que a pendência seja regularizada A apresentação inadequada da prestação de contas, ou sua não apresentação, obriga o beneficiário do auxílio financeiro à devolução dos recursos recebidos ao Tesouro da União, por meio de GRU, no prazo 3 (três) dias úteis da data de emissão da respectiva GRU. 6. PROCEDIMENTOS GERAIS 6.1. Cabe ao DISCENTE BENEFICIÁRIO: a) Verificar junto ao docente responsável a possibilidade de obtenção do auxílio financeiro; b) Prover as informações necessárias para a formalização da solicitação, em conformidade com o estabelecido no item 5.2; c) Obter e guardar o comprovante de participação na atividade; d) Prestar contas, em conformidade com o estabelecido no item Cabe ao DOCENTE RESPONSÁVEL: a) Providenciar a documentação para solicitação de auxílio financeiro aos discentes, em conformidade com o estabelecido no item 5.2; b) Encaminhar a solicitação de auxílio financeiro para o Conciliador de demandas; c) Prestar contas, em conformidade com o estabelecido no item Cabe ao CONCILIADOR DE DEMANDAS: a) Planejar a aplicação dos recursos e conciliar as demandas recebidas; b) Autorizar ou não a utilização das verbas específicas para a concessão de auxílios, em conformidade com o estabelecido no item ; c) Dar despacho na documentação e encaminhar à PROAD ou, em caso de não autorização, devolvê-la ao docente responsável.

7 / Cabe ao PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO: a) Receber a documentação para solicitação de auxílios; b) Verificar a existência de limite orçamentário referente à verba a ser utilizada, na proporção dos créditos do orçamento geral da UFTM; c) Dar despacho com de acordo ao DOF ou, em caso de não autorização, devolver a documentação para o Conciliador de demandas Cabe ao ASSESSOR TÉCNICO EM ORÇAMENTO E FINANÇAS: a) Informar à PROAD o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período Cabe ao ENCARREGADO DO SERVIÇO DE CONTROLE DOCUMENTAL DO DOF: a) Receber e verificar a conformidade da documentação para solicitação de auxílios; b) Em caso de inconformidade dos dados do(s) discente(s) beneficiário(s), entrar em contato com o docente responsável e orientar o envio de com a informação retificada, a ser anexado aos demais documentos; c) Receber e conferir os documentos referentes à prestação de contas, em conformidade com o estabelecido no item 5.7; d) Encaminhar a Guia de Recolhimento da União GRU ao docente responsável, nos casos de cancelamento do auxílio, de não participação do discente na atividade ou de não conformidade na prestação de contas. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 7.1. O discente beneficiário que exponha ou apresente trabalho em seminário, congressos etc, deve inserir nas apresentações o logotipo da UFTM, obedecendo ainda ao disposto na nº 1/2015, da Reitora, e no Manual de Identidade Visual Solicitações que não atendam a quaisquer das instruções desta NP serão negadas e devolvidas ao Conciliador de demandas para as devidas providências O Memorando de Solicitação, o Formulário Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro e o Relatório de Viagem estão disponíveis nos anexos 8.1 a 8.3, e no endereço eletrônico da Universidade, por meio do link:

8 / Os casos omissos serão tratados pela PROAD, levando-se em conta a legislação vigente, as normativas internas específicas e o exposto nesta NP Esta Norma entra em vigor em 5/5/2015.

9 /13 8. ANEXOS 8.1. Modelo de memorando para solicitação de auxílio financeiro

10 / Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro

11 / Relatório de Viagem

12 / Código dos Bancos Nacionais CÓDIGO NOME 001 BANCO DO BRASIL S.A. 003 BANCO DA AMAZONIA S.A. 004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 019 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 021 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 025 BANCO ALFA S.A 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 037 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. 040 BANCO CARGILL S.A. 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 044 BANCO BVA S.A. 045 BANCO OPPORTUNITY S.A. 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 062 HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. 063 BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO 065 BANCO LEMON S.A. 066 BANCO MORGAN STANLEY S.A. 069 BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. 070 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 072 BANCO RURAL MAIS S.A. 073 BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. 074 BANCO J. SAFRA S.A. 075 BANCO CR2 S/A 076 BANCO KDB DO BRASIL S.A. 077 BANCO INTERMEDIUM S/A 079 JBS BANCO S/A 081 CONCÓRDIA BANCO S.A. 096 BANCO BM&F DE SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA S.A. 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107 BANCO BBM S/A 151 BANCO NOSSA CAIXA S.A. 208 BANCO UBS PACTUAL S.A. 212 BANCO MATONE S.A. 213 BANCO ARBI S.A. 214 BANCO DIBENS S.A. 217 BANCO JOHN DEERE S.A. 218 BANCO BONSUCESSO S.A. 222 BANCO CALYON BRASIL S.A. 224 BANCO FIBRA S.A. 225 BANCO BRASCAN S.A.

13 / BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 230 UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A. 233 BANCO GE CAPITAL S.A. 237 BANCO BRADESCO S.A. 241 BANCO CLASSICO S.A. 243 BANCO MÁXIMA S.A. 246 BANCO ABC BRASIL S.A. 248 BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A. 249 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. 250 BANCO SCHAHIN S.A. 254 PARANÁ BANCO S.A. 263 BANCO CACIQUE S.A. 265 BANCO FATOR S.A. 266 BANCO CEDULA S.A. 300 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 318 BANCO BMG S.A. 341 BANCO ITAÚ S.A. 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 366 BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. 370 BANCO WESTLB DO BRASIL S.A. 376 BANCO J.P. MORGAN S.A. 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 394 BANCO FINASA BMC S.A. 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 409 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 412 BANCO CAPITAL S.A. 422 BANCO SAFRA S.A. 453 BANCO RURAL S.A. 456 BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S/A 464 BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. 477 CITIBANK N.A. 487 DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO 488 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 492 ING BANK N.V. 494 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 495 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 505 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. 600 BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. 604 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 610 BANCO VR S.A. 611 BANCO PAULISTA S.A. 612 BANCO GUANABARA S.A. 613 BANCO PECUNIA S.A.

14 / BANCO PANAMERICANO S.A. 626 BANCO FICSA S.A. 630 BANCO INTERCAP S.A. 633 BANCO RENDIMENTO S.A. 634 BANCO TRIANGULO S.A. 637 BANCO SOFISA S.A. 638 BANCO PROSPER S.A. 643 BANCO PINE S.A. 653 BANCO INDUSVAL S.A. 654 BANCO A.J. RENNER S.A. 655 BANCO VOTORANTIM S.A. 707 BANCO DAYCOVAL S.A. 719 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. 721 BANCO CREDIBEL S.A. 734 BANCO GERDAU S.A 735 BANCO POTTENCIAL S.A. 738 BANCO MORADA S.A. 739 BANCO BGN S.A. 740 BANCO BARCLAYS S.A. 741 BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. 743 BANCO EMBLEMA S.A. 745 BANCO CITIBANK S.A. 746 BANCO MODAL S.A. 747 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 749 BANCO SIMPLES S.A. 751 DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO 752 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 753 NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB 757 BANCO KEB DO BRASIL S.A.