GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado da Casa Civil Subsecretaria Militar da Casa Civil ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA

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1 ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA JUSTIFICATIVA Justifica-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, limpeza, higienização, desinsetização, descupinização e desratização com fornecimento de toda mão- de- obra e respectivos encargos, materiais, utensílios e equipamentos necessários. 1. OBJETO 1.1 Visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, objetivando atender necessidades de diversos setores da. 2. DA ÁREA ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS 2.1 A área a ser coberta pela empresa contratada será da ordem de m2, relativa a Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas e m2, relativa a Superintendência de Orçamento e Finanças, Auditório da SSMCC, Superintendência de Saúde, Diretoria de Prevenção a Riscos e Setor de Inteligência e Subestação de Energia Elétrica. 3. DO EFETIVO A SER EMPREGADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 3.1 O contingente será de 12 (doze) trabalhadores, Auxiliares de Serviço Gerais - ASG, sendo 08 (oito) Auxiliares de Serviços Gerais nas instalações do Prédio da SAOA e no seus entornos, 02 (um) nas instalações do Prédio da Superintendência de Orçamento e Finanças; 01 (um), na DPR e salas da Sup. de Representação, Subsecretaria Adj. de Prevenção a Riscos, Assessoria Especial e Subestação de 1

2 Energia Elétrica; e 01 (um) nas dependências da Superintendência de Saúde, devendo os mesmos serem mantidos nos locais de trabalho designados, diariamente, em horário compatível com o funcionamento das dependências; 4. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 4.1 A estimativa de custos dos serviços de limpeza e conservação, objeto deste Termo de Referência é de R$ ,20 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). 5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 5.1 Os serviços deverão ser executados da forma a seguir: DIARIAMENTE: - Varrição com recolhimento do lixo resultante em sacos apropriados, das instalações do prédio da Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas (SAOA), Superintendência de Orçamento e Finanças, na DPR e salas da Sup. de Representação, Subsecretaria Adj. de Prevenção a Riscos, Assessoria Especial e Subestação de Energia Elétrica e Superintendência de Saúde e seus entornos; - Recolhimento de lixo comum e do lixo hospitalar da Superintendência de Saúde; - limpeza geral, lavagem e desinfecção dos banheiros, pias e lavatórios; - limpeza geral dos móveis e objetos, com passagem de flanelas nas mesas, cadeiras, armários, arquivos, telefones, objetos de adorno, etc; - limpeza geral de cinzeiros e coletores; - sucção do pó dos tapetes, grupos estofados, cortinas, capachos, passadeiras, etc; - limpeza dos vidros, portas, divisórias, espelhos, janelas, etc; - limpeza geral das escadas internas e das dependências; - limpeza geral, com retirada de pó, das paredes revestidas de napa, camurça, fórmica, mármore, etc; 2

3 - regadura das plantas, dos vasos, coletando detritos; - limpeza dos lustres; - execução dos demais serviços de limpeza que reclamam atenção diária SEMANALMENTE: - enceramento de pisos de madeiras e cerâmica, com aplicação prévia de removedor e solvente; - enceramento dos pisos revestidos de paviflex e sinteko, com uso de produtos apropriados; - limpeza geral dos pisos revestidos em mármore com uso de produtos apropriados; - remoção de manchas das portas e paredes; - polimento de peças metálicas, maçanetas, pés cromados de mesas e cadeiras, lambris, metálicos das portas, etc cadeiras, lambris, metálicos das portas, etc; - limpeza geral das persianas, com lavagem; - lustro de pisos de cerâmica, madeira e paviflex QUINZENALMENTE: - limpeza geral dos aparelhos telefônicos, com produtos apropriados; - vasculhação geral dos tetos e das paredes; - limpeza geral das esquadrias de alumínio; - limpeza e lavagem geral dos vidros internos e externos; - limpeza da calhas e buzinotes, constando de retirada de folhas, frutas e quaisquer outros elementos que impeçam o seu bom funcionamento; MENSALMENTE: - limpeza geral dos aparelhos de iluminação, globos, calhas e luminárias; 3

4 - limpeza dos tapetes, inclusive com remoção de manchas; - limpeza das portas, aduelas e paredes com material apropriado; 6. DO MATERIAL DE CONSUMO A SER FORNECIDO PELA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 6.1 Deverá estar incluso na prestação dos serviços o fornecimento do material de consumo necessário à sua execução; Os materiais de consumo deverão estar sempre disponíveis nas dependências onde serão prestados os serviços, para a perfeita e eficaz execução das tarefas, não sendo admitida a falta dos mesmos; Todos os materiais utilizados na execução dos serviços deverão ser de 1ª qualidade ; As quantidades dos materiais relacionados abaixo,serão solicitadas de acordo com a necessidades verificadas pela SSMCC. 6.2 Material de consumo estimado mensal para uso na Subsecretaria Militar da Casa Civil (SSMCC): 1) Água sanitária frasco de 1000ml, 15 litros; 2) Álcool frasco de 1000ml, 05 litros; 3) Aromatizante splay, Bom Ar frasco 05 unidades 4) Cera liquida incolor BB 05 litros, 02 unidades; 5) Cloro BB 05 litros, 05 unidades; 6) Creolina lata de 750 ml, 03 unidades; 7) Desinfetante BB 05 litros, 03 unidades; 4

5 8) Desinfetante leitoso BB 05, litros 03 unidades; 9) Detergente BB 05 litros, 03unidades; 10)Pedra desodorizante para vaso sanitário, 20 unidades; 11)Detergente neutro BB 05 litros, 03 unidades; 12)Disco para enceradeira Branco 350mm, 01 unidade; 13)Disco para enceradeira amarelo 350mm, 01 unidades; 14)Disco para enceradeira verde 350mm, 01 unidades; 15)Esponja dupla face, 10 unidades; 16)Flanela 40X60, 10 unidades; 17)Inseticida frasco3850ml, 06 unidades; 18)Lã de aço, 10 pacotes; 19)Limpa vidros BB 05 litros, 02 unidades; 20)Limpador multiuso frasco 500ml, 05 unidades; 21)Lustra móveis frasco 200ml, 02 unidades; 22)Luva látex tam. G, 02 pares; 23)Luva látex tam. M, 02 pares; 24)Luva látex tam. P, 06 pares; 25)Óleo de peroba frasco 100ml, 02 unidades; 26)Pano de chão grande, 40 unidades; 27)Pasta saponácea KG,06 unidades; 28)Pedra sanitária, 20 unidades; 29)Removedor 900ml, 03 latas; 30)Sabão de coco KG, 03 pedaços de 01kg; 31)Sabão liquido BB 05 litros, 05 unidades; 32)Sabão pastoso frasco 200gramas, 05 unidades; 33)Sabão pó caixa/pacote 01KG, 05 unidades; 34)Sabonete líquido perolado BB 05 litros, 03 unidades; 5

6 35)Saco para lixo 100 litros cor preta pacote 100 sacos, 03 unidades; 36)Saco para lixo 100 litros transparente pacote 100 sacos, 02 unidades; 37)Saco para lixo 200 litros cor preta pacote 100 sacos, 03 unidades; 38)Saco para lixo 200 litros cor preta pacote 100 sacos, 03 unidades; 39)Saco para lixo 60 litros cor preta pacote com 100 sacos, 03 unidades; 40)Sapóleo frasco com 300ml, 06 unidades; 41)Saponáceo em pó frasco 300gr, 05 unidades; 42)Tira ferrugem frasco 200ml, 02 unidades; 43)Vassoura de chapa nº 3, 04 unidades; 44)Vassoura gari, 04 unidades; 45)Vassoura de pêlo 60cm, 03 unidades; 46)Vassoura tina, 03 unidades. 47)Balde plástico 15 litros, 04 unidades; 48)Borrifador, 04 unidades; 49)Desentupidor de pia, 03 unidades; 50)Desentupidor de vaso, 03 unidades; 51)Pá de lixo com cabo galvanizado, 04 unidades; 52)Rodo 60cm, 04 unidades; 53)Vasculho sisal para limpeza do teto, cabo longo adaptável, 02 unidades. 6.3 Material de consumo estimado mensal para uso na Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas (SAOA): 1) Cloro BB 05 litros, 06 unidades; 2) Desinfetante BB 05 litros, 02 unidades; 3) Detergente neutro BB 05 litros, 02 unidades; 4) Sabonete líquido perolado BB 05 litros, 02 unidades; 5) Álcool frasco de 1000ml, 05 litros; 6

7 6) Lustra móveis frasco 200ml, 05 unidades; 7) Limpa vidros BB 05 litros, 01 unidades; 8) Sabão de coco KG, 02 pedaços de 01kg; 9) Inseticida frasco3850ml, 05 unidades; 10) Aromatizante splay, Bom Ar frasco, 05 unidades 11) Sapóleo frasco com 300ml, 10 unidades; 12) Luva látex tam. G, 10 pares; 13) Esponja dupla face, 05 unidades; 14) Flanela 40X60, 10 unidades; 15) Lã de aço, 10 pacotes; 16) Pano de chão grande, 20 unidades; 17) Saco para lixo 100 litros cor preta pacote 100 sacos, 03 unidades; 18) Saco para lixo 100 litros cor preta pacote 200 sacos, 03 unidades; 19) Saco para lixo 60 litros cor preta pacote com 100 sacos, 03 unidades; 20) Saco para lixo 40 litros cor preta pacote com 100 sacos, 03 unidades; 21) Vassoura de pêlo 60cm, 05 unidades; 22) Vassoura gari, 05 unidades; 23) Vassoura de chapa nº 3, 05 unidades; 24) Rodo 60cm, 05 unidades; 25) Rodo 40cm, 05 unidades; 26) Cera liquida incolor BB 05 litros, 02 unidades; 27) Pedra desodorizante para vaso sanitário, 15 unidades; 28) Pasta saponácea KG,05 unidades; 29) Balde plástico 15 litros, 04 unidades; 30) Borrifador, 04 unidades; 31) Desentupidor de pia, 03 unidades; 32) Desentupidor de vaso, 03 unidades; 7

8 33) Pá de lixo com cabo galvanizado, 04 unidades; 34) Rodo 60cm, 04 unidades; 35) Vasculho sisal para limpeza do teto, cabo longo adaptável, 03 unidades; 7.DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL PERMANENTE): 7.1 Os equipamentos deverão ser em quantidades suficientes para realização das rotinas diárias (enceradeiras, aspiradores de pó, escadas com 05 (cinco) degraus e outros mais que se fizerem necessários); Os equipamentos deverão estar sempre disponíveis nas dependências onde serão prestados os serviços, para a perfeita e eficaz execução das tarefas, não sendo admitida a falta dos mesmos; No caso de mau funcionamento, os equipamentos deverão ser substituídos imediatamente, para que não haja prejuízo à boa execução dos serviços; A contratada deverá apresentar relação com a identificação completa dos equipamentos, para fins de registro no Setor de Patrimônio. 8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1 O ingresso dos trabalhadores nas dependências dos referidos órgãos, somente será permitida com a apresentação de crachá expedido pelo órgão competente da Subsecretaria Militar, de acordo com as normas vigentes, devendo ser apresentada relação nominal, com indicação da identificação dos mesmos; 8.2 Todos os trabalhadores deverão estar devidamente registrados junto ao Ministério do Trabalho, de acordo com a legislação vigente, sendo da inteira responsabilidade da 8

9 prestadora dos serviços os ônus inerentes à admissão e demissão dos empregados, os quais não terão quaisquer vínculo empregatício com o Estado; 8.3 Deverá ser pago, pela prestadora dos serviços, o salário determinado pelo Sindicato da Classe, bem como, Concedido vales transporte aos trabalhadores; 8.4 O regime de trabalho será 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de acordo com a legislação em vigor; 8.5 Todo pessoal deverá manter-se devidamente uniformizado durante toda a realização dos serviços, devendo ainda, o uniforme estar em perfeito estado de conservação e asseio; 8.6É de responsabilidade da CONTRATADA a seleção e admissão do pessoal designado para a execução dos serviços; 8.7A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar da CONTRATADA, a substituição de qualquer funcionário que não atender às normas estabelecidas no presente contrato quando a conduta daquele for prejudicial ou inconveniente ao ambiente de trabalho; 8.8 Será obrigatório o cumprimento das normas, instruções e rotinas emanadas pelo Subsecretário Adjunto de Operações Aéreas - SAOA, bem como pelo Diretor de Material da SOF/ SSMCC; 8.9 Deverá ser estabelecida escala de serviço durante o dia e a noite, de acordo com as conveniências e determinações da Administração; 9

10 8.10 As tarefas cuja execução venham a causar prejuízo ao bom andamento das atividades desenvolvidas pelos diversos setores, deverão ser feitas exclusivamente aos sábados. 9. DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 9.1 A CONTRATADA deverá arcar com o pagamento do valor referente ao adicional de insalubridade ao funcionário que for designado para exercer suas atividades laborativas junto à Superintendência de Saúde da SSMCC, conforme legislação vigente. 10.DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 10.1 É de responsabilidade do Subsecretario Adjunto de Operações Aéreas SAOA e do Diretor de Material da SOF/SSMCC a fiscalização pelo cumprimento dos serviços prestados. 11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 11.1 O servidor da nomeado como Gestor do Contrato em questão, por Ato do Subsecretário Militar da Casa Civil é o responsável pela fiscalização da execução dos termos contratuais. 12. DO PRAZO CONTRATUAL 12.1 O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogáveis por igual período, nos termos da legislação vigente. Rio de Janeiro, 09 de janeiro de PAULO LEAL FILHO CEL PM DIR. DE MATERIAL Id. Func

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