MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria-Geral Departamento de Administração Coordenação de Material e Patrimônio Setor de Compras

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1 PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2009 Processo nº , de 16 de setembro de Assunto: Aquisição de álcool gel. Brasília-DF, 22 de setembro de Senhor Chefe da, Considerando a solicitação constante do memorando n 63/2009-CSGT (fls. 02), o Termo de Referência às fls. 03/05, o encaminhamento de V. Sa. (fls. 06-verso) e a realização de pesquisa de preços, o propõe, com fundamento em base legal, o abaixo especificado: OBJETO: aquisição de álcool gel (galão e refil). ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS Item Descrição Quant. Unitário 01 Álcool gel, 70%, para anti-sepsia complementar das mãos, embalagem de 5 (cinco) litros tipo galão, contendo data de fabricação, data de validade, número do lote, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA ou em outro órgão competente, SAIF Álcool gel, 70%, para anti-sepsia complementar das 02 mãos, embalagem plástica tipo refil, contendo 800ml, compatível com os dispensadores utilizados nas dependências da PGT, PROLIM 60 26, , , ,50 VALOR TOTAL 4.558,50 BASE LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA: Material de Limpeza e Produtos de Higienização. VALOR TOTAL: R$ 4.558,50 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos). EMPRESA: UNILIMP Distribuidora de Material de Limpeza Ltda. ENDEREÇO: QI 16, Lotes 7/9, Setor de Indústria - Taguatinga/DF. C.N.P.J.: / TELEFONE: BANCO: do Brasil AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: À consideração superior.

2 ANEXO I PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2009 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Item Descrição Qt. COPALIMPA UNILIMP AIRI BRASILIA MARKTEL Álcool gel, 5 litros Álcool gel, refil 800ml 60 41, ,00 26, ,00 43, ,00 37, ,50 31, , , ,00 8, ,50 13, ,75 8, ,00 VALOR TOTAL 6.564, , , , ,00

3 ANEXO II PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/ OBJETO TERMO DE REFERÊNCIA Aquisição de álcool gel, galão de 5 litros e refil de 80ml, compatíveis com os dispensadores utilizados na do Trabalho. 2. JUSTIFICATIVA Necessidade de medidas preventivas, no intuito de evitar a disseminação por contágio do vírus Influenza A (H1N1) no âmbito do Ministério Público do Trabalho, em atendimento ao Protocolo aprovado pela Portaria PGT/MPT n. 296, de 17 de agosto de OBJETIVO Higienização complementar das mãos, após lavagem com água e sabonete, visando minimizar as chances de propagação do vírus e a diminuição dos riscos de contágio. 4. DA PROPOSTA A proposta deverá apresentar preço expresso em moeda corrente nacional, com valor unitário e total de cada item, sendo o total dos itens expressos em números e por extenso, já consideradas todas as despesas com tributos, taxas, transportes e demais custos que incidam direta ou indiretamente; 4.2 A Validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias; O preço estipulado na proposta da CONTRATADA para o objeto previsto neste Termo é irreajustável. 5. DO FORNECIMENTO 5.1 Os materiais deverão ser fornecidos de uma só vez, após a emissão da Nota de Empenho, que deverá ser retirada pela CONTRATADA dentro do prazo estipulado; 5.2 A entrega dos materiais deverá ser efetuada em dias úteis; 5.3 A entrega dos materiais, objeto da presente contratação, deverá ser feita no Almoxarifado da do Trabalho, localizado no SAS, Quadra 04, Bloco L, subsolo, Brasília - DF; 5.4 O recebimento dos materiais ficará a cargo da Seção de Almoxarifado, em conjunto com o Setor de Copas e Limpeza Predial. 6. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E DA QUANTIDADE A SER FORNECIDA Fornecimento de materiais, conforme descrições a seguir:

4 Item Um Quant. Descrição 01 Gl Rf 350 Álcool gel, 70%, para anti-sepsia complementar das mãos, embalagem de 5 (cinco) litros tipo galão, contendo data de fabricação, data de validade, número do lote, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA ou em outro órgão competente. Álcool gel, 70%, para anti-sepsia complementar das mãos, embalagem plástica tipo refil, contendo 800ml, compatível com os dispensadores utilizados nas dependências da PGT. 7. DA VIGÊNCIA O presente contrato terá prazo de vigência até a efetiva entrega do objeto da contratação. 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se a: a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; b) Conferir e aprovar os materiais entregues pela CONTRATADA, desde que atendidas as especificações constantes do contrato; c) Designar servidor para acompanhamento e fiscalização da entrega, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam correções; d) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas deste Contrato. 8.1 A CONTRATANTE, por seu Setor de Copas e Limpeza Predial, reserva-se ao direito de fiscalizar a entrega dos materiais e, caso a CONTRATADA não cumpra qualquer Cláusula do Contrato, sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 com as alterações que lhe foram introduzidas. 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9.1. A CONTRATADA obriga-se a: a) fornecer todos os materiais em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas, devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes à formação do preço; b) entregar os materiais à CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; c) entregar os materiais com garantia mínima de 01 (um) ano; d) efetuar durante o prazo de garantia dos itens fornecidos, a troca de material defeituoso e/ou não aprovado pela Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, se no ato do recebimento ou após for verificada pela CONTRATANTE qualquer inadequação ou irregularidade; e) prestar todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo Fiscal do Contrato e/ou pela Seção de Material e Patrimônio, relacionados com as obrigações contratuais que foram ou serão executadas; f) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; g) responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, resultantes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por este Órgão.

5 10. DO PAGAMENTO 10.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura ao representante indicado pela CONTRATANTE, em até 10 dias após o recebimento definitivo do bem, mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, desde que não hajam pendências a serem sanadas por parte da adjudicada; Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de cumprimento quaisquer obrigações pecuniárias que lhe forem impostas em virtude de inexecução e/ou inadimplemento, podendo estas (obrigações) ser compensadas em pagamentos pendentes, até o limite da obrigação, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza ao valor estabelecido na proposta.

6 De acordo. Ao para autorização da referida despesa, com posterior encaminhamento à CEOF para declaração de disponibilidade orçamentária e respectivo bloqueio, atentando para a necessidade de formalização de contrato pela CEC. Brasília, 22 de setembro de Eduardo José Mattos da Silva Chefe da 1. De acordo. 2. Autorizo a despesa. 3. À CEOF na forma proposta. Brasília-DF, de setembro de 2009.