CREA/AL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CNPJ: / CREA/AL. Razão Orçamentário. Funcionário
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- Manuel Amado Taveira
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1 CREA/AL CNPJ: / Período: 01/03/201 a 31/03/201 CREA/AL 02/01/201 Dot. Inicial Nº /02/201 Mov. até 28/02/ Lhayse Chagas Alves Cota 10/03/201 Pagamento Nº /03/201 Pagamento Nº /03/201 Pagamento Nº /03/201 Pagamento Nº1420 Lhayse Chagas Alves Cota 1 30/03/201 Pagamento Nº194 Robson Marabá Santos Robson Marabá Santos 1 30/03/201 Pagamento Nº /03/201 Pagamento Nº196 1 Pago a, liquidação 1388 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagem aérea para o Sr., participar do 4º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA 201, em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de Pago a, liquidação 1389 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagem aérea para o Sr., participar do 4º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA 201, em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de Pago a, liquidação 1903 do empenho, débito em c/c, fatura Referente as passagens aéreas para o Sr. e para o Sr. Robson Marabá Santos, participarem do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 de março de 2014 em Brasília/DF. Pago a, liquidação 1904 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagem aérea para o Sr. Robson Marabá Santos, participar do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 de março de 2014 em Brasília/DF. 722,7 393,93 393,93 722,7 74,36 366,74 366,74 Pago a, liquidação 1390 do empenho, débito em c/c ', fatura Referente a passagem aérea para a Sra. Lhayse Chagas Alves Cota, participar do 4º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA 201, em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de Pago a, liquidação 1391 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagem aérea para a Sra. Lhayse Chagas Alves Cota, participar do 4º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA 201, em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de Pago a, liquidação 190 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagem aérea para o Sr., participarar do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 de março de 2014 em Brasília/DF. 722, , , , ,46 722, , , , ,46-722, , , , , ,78 Total por funcionário Robson Marabá Santos 366,74 Lhayse Chagas Alves cota 1.116,68 Total 3721,20
2 CREA/AL CNPJ: / Período: 01/06/201 a 30/06/201 CREA/AL 02/01/201 Dot. Inicial Nº /0/201 Mov. até 31/0/ , , /06/201 Pagamento Nº366 1 Pago a, liquidação 31 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas ida e volta para o Sr., participar do Encontro Nacional de Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica no período de 13 a 1 de maio de 201 no Rio de Janeiro/RJ Total
3 CNPJ: / Período: 01/07/201 a 31/07/201 02/01/201 Dot. Inicial Nº /06/201 Mov. até 30/06/ ,21.138, ,21.138, /07/201 Ref. p/ Menos /07/201 Transp. p/ Menos Nº Afrânio Bastos de M edeiros Neto Carlos Vinícius Firmino Carlos Vinícius Firmino 1/07/201 Pagamento Nº /201 22/07/201 Pagamento Nº /07/201 Pagamento Nº Pago a, liquidação 400 do empenho 262, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para os funcionários Afrânio Bastos de Medeiros Neto, Denyse Chagas Alves de Oliveira e Danielle Ferro de Moura Sales, participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 1 a 18 de setembro de 201 em Fortaleza/CE. Pago a, liquidação 4128 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para o Sr. Vinicius Firmino, participar do Workshop da Coordenadoria da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 16 e 17 de junho de 201 em Salvador/BA. 1.84,4 14,02 11,8 1.84,4 1.84, ,72 Pago a, liquidação 4129 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para o Sr. Vinicius Firmino, participar do Workshop da Coordenadoria da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 16 e 17 de junho de 201 em Salvador/BA , ,28 11,8 Total por funcionário Afrânio Bastos de M edeiros Neto 1.84,4 Carlos Vinícius Firmino 30,87 Total 2.160,41
4 CNPJ: / Período: 01/10/201 a 31/10/201 02/01/201 Dot. Inicial Nº /07/201 Ref. p/ Menos /09/201 Mov. até 30/09/ , , , , , ,3 Denyse Chagas Alves Denyse Chagas Alves 23/10/201 Pagamento Nº /201 23/10/201 Pagamento Nº /201 Pago a, liquidação 93 do empenho 387, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, para a mesma participar da ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA - 201, a ser realizada no período de 14 a 16 de outubro de 201 em Vitoria/ES. 42,16 Pago a, liquidação 936 do empenho 387, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, para a mesma participar da ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA - 201, a ser realizada no período de 14 a 16 de outubro de 201 em Vitoria/ES. 42, , ,39 Total
5 CNPJ: / Período: 01/11/201 a 30/11/201 /Conselheiro 02/01/201 Dot. Inicial Nº /07/201 Ref. p/ Menos /07/201 Transp. p/ Menos Nº /10/201 Mov. até 31/10/ , , , , , , ,39 10/11/201 Pagamento Nº /11/201 Pagamento Nº /01/201 Dot. Inicial Nº Conselheiros Pago a, liquidação 6183 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para o Sr., participar de reunião no CONFEA e da solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas do CREA de Belo Horizonte/MG no dia 0 de novembro de , Pago a, liquidação 6364 do empenho, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas para o Sr., participar de reunião na sede do CONFEA no dia 16 de novembro de , ,39 1/07/201 Transp. p/ Menos Nº /10/201 Mov. até 31/10/ , , , , , ,14 182,23 10/11/201 Pagamento Nº /201 10/11/201 Pagamento Nº /201 76,67 Pago a, liquidação 6182 do empenho 4, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para o Sr., participar do 6º Forum do Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste, no período de 20 a 21 de Novembro de 201 em Natal/RN. Pago a, liquidação 6184 do empenho 4, débito em c/c, fatura Referente a passagens aéreas de ida e volta para o Sr., participar de reunião no CONFEA e da solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas do CREA de Belo Horizonte/MG no dia 0 de novembro de , ,39 76, , ,39 76, , , ,9 Total por funcionário/ conselheiro Total 3.818,60
Relatório de Passagens Fevereiro de 2016 Qtde. Qtde. Eventos
~c Fevereiro de 2016 s Eventos Tipo 1 1 2 732,14 1 1 2 2.566,29 2 2 4 3.298,43 a passagens para o superintendente participar do 5 Niradelson Salvador Silva 19/02/2016 Encontro de Líderes Representantes
Relatório de Passagens Fevereiro de 2016 Qtde. Qtde. Eventos
~c Fevereiro de 2016 s Eventos Passagem Valor Tipo 1 1 2 732,14 1 1 2 2.566,29 2 2 4 3.298,43 Pago a Aeroturismo Agência de Viagens LTDA, referente a passagens para o superintendente participar do 5 Niradelson
Relatório de Passagens Fevereiro de 2018
de Fevereiro de 2018 s Eventos 4 2 12 8.964,38 1 1 2 1.657,73 1 1 2 1.652,12 0 0 0 12.274,23 reunião para tratar de asssuntos relacionados a 75ª SOEA, Afrânio Bastos de Medeiros Neto 16/02/2018 em Brasília/Df
Relatório de Passagens Fevereiro de 2018
Tipo de Fevereiro de 2018 Eventos 4 2 12 8.964,38 1 1 2 1.657,73 1 1 2 1.652,12 0 0 0 12.274,23 reunião para tratar de asssuntos relacionados a 75ª SOEA, Afrânio Bastos de Medeiros Neto 16/02/2018 em Brasília/Df
Relatório de Passagens Fevereiro de 2016 Qtde. Qtde. Eventos
~c Fevereiro de 2016 Eventos Tipo 1 1 2 732,14 1 1 2 2.566,29 2 2 4 3.298,43 a passagens para o superintendente participar do 5 Niradelson Salvador Silva 19/02/2016 Encontro de Líderes Representantes do
Relatório de Passagens Fevereiro de 2017 Qtde. Beneficiários Qtde. Eventos Qtde. Passagem Valor
Tipo de Fevereiro de 2017 s Eventos Passagem Valor 1 1 2 1.530,90 2 1 4 2.920,04 3 2 6 4.450,94 passagens para o funcionário participar do Encontro de Niradelson Salvador da Silva 14/02/2017 Líderes Representantes
Relatório de Passagens Fevereiro de 2017 Qtde. Beneficiários Qtde. Eventos Qtde. Passagem Valor
de Fevereiro de 2017 s Eventos 1 1 2 1.530,90 2 1 4 2.920,04 3 2 6 4.450,94 Pago a Aeroturismo Agência de Viagens LTDA, referente a passagens para o funcionário participar do Encontro de Niradelson Salvador
Relatório de Passagens Fevereiro de 2016 Qtde. Qtde. Eventos
Fevereiro de 2016 Eventos 1 1 2 732,14 1 1 2 2.566,29 2 2 4 3.298,43 a passagens para o superintendente participar do 5 Niradelson Salvador Silva 19/02/2016 Encontro de Líderes Representantes do Sistema
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