CREA/PE. Relação de Pagamentos. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: / Conselheiros Relação de Pagamentos do mês de MAIO N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Documento Motivo / / /05/ Vital Medeiros de Melo Albério Feitoza Calado 412, ,00 Pago a Vital Medeiros de Melo, liquidação 569 do empenho 441, Remessa 2003, Pago a Albério Feitoza Calado, liquidação 1140 do empenho 794, Remessa 2006, ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 4 Reunião de integração entre a / Antônio Dagoberto de Oliveira 412,80 Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 1128 do empenho 789, Remessa 2006, Solicitação de ref. a Concessão de uma diária para / Edmundo Joaquim de Andrade 1.238,40 Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1106 do empenho 774, Remessa 2007, Solicitação / Ernando Alves de Carvalho Filho 1.032,00 Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1131 do empenho 790, Remessa 2007, Solicitação / Evandro de Alencar Carvalho 825,60 Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1108 do empenho 776, Remessa 2007, Solicitação / Evandro de Alencar Carvalho 1.548,00 Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1113 do empenho 781, Remessa 2007, Solicitação / Evandro de Alencar Carvalho 2.064,00 Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1114 do empenho 782, Remessa 2007, Solicitação

2 / Everdelina Roberta Araújo de Meneses 1.032,00 Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 1132 do empenho 791, Remessa 2006, ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar da 4 Reunião / Ivo Câmara Cavalcanti 412,80 Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 1130 do empenho 793, Remessa 2007, ref. a Concessão de uma diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, / José Amaro Lopes 412,80 Pago a José Amaro Lopes, liquidação 1129 do empenho 792, Remessa 2007, ref. a Concessão de uma diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, / José Carlos Pacheco dos Santos 1.032,00 Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1104 do empenho 772, Remessa 2007, Solicitação / José Noserinaldo Santos Fernandes 1.238,40 Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1105 do empenho 773, Remessa 2007, / Silvério de Andrade Melo 412,80 Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 1127 do empenho 788, Remessa 2006, ref. a Concessão de uma diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 16/05/2015, na Cidade de / /05/ Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana 412,80 Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 1148 do empenho 804, Remessa 2009, / /05/ Evandro de Alencar Carvalho 1.651,20 Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1120 do empenho 785, Remessa 2009, Solicitação de ref. a Concessão de quatro diárias para visitar a Embrapa, no dia 28/05, em Petrolina/PE, com a finalidade de obter matérias que venham / /05/ Gaetano Sanfilippo Neto 412,80 Pago a Gaetano Sanfilippo Neto, liquidação 1147 do empenho 803, Remessa 2009, ref. a Concessão de uma diária para participar da / /05/ Fernando Antonio Beltrão Lapenda 206,40 Pago a Fernando Antonio Beltrão Lapenda, liquidação 1171 do empenho 821, Remessa 2011,

3 / /05/ MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO 206,40 Pago a Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, liquidação 1170 do empenho 822, Remessa 2010, ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da 4 Reunião de / / / José Carlos Pacheco dos Santos José Carlos Pacheco dos Santos José Carlos Pacheco dos Santos 1.032,00 619,20 619,20 Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1187 do empenho 842, Remessa 2012, Solicitação Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1189 do empenho 844, Remessa 2012, Solicitação Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1190 do empenho 845, Remessa 2012, Solicitação de ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião de Câmara / José Carlos Pacheco dos Santos 619,20 CI Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 833, Remessa 2012, CI ref. a Valor ref a uma diária e meia para participar de reunião da Comissão Especial do CREA júnior a ser realizada no dia 11/05/ / / José Noserinaldo Santos Fernandes 1.238, José Noserinaldo Santos Fernandes 825,60 Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1188 do empenho 843, Remessa 2012, Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1191 do empenho 846, Remessa, ref. a Concessão de uma diária e uma parcial-at para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 17/06/ / José Noserinaldo Santos Fernandes 825,60 Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1192 do empenho 847, Remessa 2012, ref. a Concessão de uma diária e uma parcial-at para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada Total de pagamentos: 26 R$ , Colaboradores N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Documento Motivo / Mário de Oliveira Antonino 1.238,40 Pago a Mário de Oliveira Antonino, liquidação 1112 do empenho 780, Remessa 2006, ref. a Concessão de três diárias para visitar a Embrapa, no dia 28/05, em Petrolina/PE, com a finalidade de obter matérias que venham subsidiar a

4 / /05/ João Luis Falcão Germano Alves 825,60 Pago a João Luis Falcão Germano Alves, liquidação 1242 do empenho 884, Remessa 2016, Solicitação de ref. a Concessão de duas diárias para ministrar o Curso de AutoCAD aplicado ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais promovido pelo Crea/PE, em Araripina/PE. Total de pagamentos: 2 R$ 2.064, Funcionários N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor / / Ancelmo Túlio Rattes Lima JOADSON DE SOUZA SANTOS 1.320,96 Documento 660,48 Motivo Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1109 do empenho 777, Remessa 2007, ref. a Concessão de duas diárias para Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1111 do empenho 779, Remessa 2006, ref. a Concessão de quatro diárias para visitar a Embrapa, no dia 28/05, em Petrolina/PE, com a finalidade de obter matérias que venham / / JOADSON DE SOUZA SANTOS 1.651, NADJA MUNIZ DE SÁ LEITÃO 660,48 Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1115 do empenho 783, Remessa 2006, ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião Internacional (Internacional Meeting) de Organização do 10º Congresso Mundial do ICEC (International Costa Engenieering Council) que ocorrerá em 18/05/2015 e a convite do IBEC Pago a Nadja Muniz de Sá Leitão, liquidação 1110 do empenho 778, Remessa 2007, ref. a Concessão de duas diárias para visitar a Inspetoria de Araripina a fim de realizar o levantamento do imóvel, visando futura reforma e melhorias ASC 008/ /05/ DANILLO JOSE AIRES CHAGAS 165,12 Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 1169 do empenho 823, Remessa 2011, Solicitação de ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia / /05/ LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS 165,12 Pago a LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS, liquidação 1168 do empenho 824, Remessa 2011, ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem

5 / /05/ MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA 1.666,66 CI Pago a Marcelo Henrique Barbosa Vieira, liquidação 1151 do empenho 809, Remessa 2011, CI ref. a Concessão de adicional de transferência para o colaborador Marcelo Henrique B. Vieira, para desempenhar suas atividades no período de 11/05 a 31/05/2015, durante as ferias da titular Ana Maria ADI 000/ FÁBIO VIRGÍNIO DE BARROS 2.270,40 Pago a Fábio Virginio de Barros, liquidação 1180 do empenho 832, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar do Encontro de Fiscalização e Seminário de Agrotóxicos da ENFISA / LUIZ ANTÔNIO LIBONATI 165,12 CI Pago a Luiz Antonio Libonati, liquidação do empenho 835, Remessa 2012, CI ref. a Valor ref a uma diária parcial para participar da Reunião de Inspetores e sessão plenária intinerante, a realizarse na cidade de Carpina no dia / NELLY ALEYDE LIMA SOBRAL 165,12 CI Pago a Nelly Aleyde Lima Sobral, liquidação do empenho 836, Remessa 2012, CI ref. a Valor ref a uma diária parcial para participar da Reunião de Inspetores e sessão plenária intinerante, a realizarse na cidade de Carpina no dia ASC 009/ RUI GONCALVES DA LUZ NETO 165,12 Pago a RUI GONCALVES DA LUZ NETO, liquidação 1178 do empenho 831, Remessa 2013, Solicitação de ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da 4 Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão ASC 011/ /05/ DILMA DE MELO SILVA MOURA 1.210,88 Pago a Dilma de Melo Silva Moura, liquidação 1270 do empenho 895, Remessa 2019, ref. a Concessão de três diárias e uma parcial - AT para participar da Fiscalização Dirigida Total de pagamentos: 12 R$ , Fiscalização N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Documento Motivo

6 / Pedro Paulo Ximenes Siqueira 412,80 Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 1047 do empenho 766, Remessa 2006, Solicitação de ref. a Concessão de uma diária para participar do Seminário da Fiscalização, na Sede DFIS Antonio Carlos Alves do Nascimento 1.651,20 Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 1195 do empenho 851, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: condomínios, hospitais e shopping) DFIS Dênio Marcus de Oliveira Rocha 660,48 Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 1277 do empenho 841, Remessa 2013, Solicitação de ref. a Concessão de duas diárias para apurar denúncia e desenvolver trabalho de fiscalização nas cidades de Serra Talhada, Petrolândia e Belém do São Francisco, no período de DFIS Dênio Marcus de Oliveira Rocha 1.651,20 Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 1199 do empenho 855, Remessa 2013, Solicitação de ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: revendas de agrotóxicos e propriedades rurais) DFIS Elielson Duarte Rêgo 1.651,20 Pago a Elielson Duarte Rêgo, liquidação 1197 do empenho 853, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: construção civil e postos de combustíveis) DFIS Fábio Gilnei Barbosa da Silva 1.651,20 Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1203 do empenho 859, Remessa 2013, Solicitação de ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: DFIS João Diniz Carvalho 1.651,20 Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 1204 do empenho 860, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: revendas de

7 DFIS Joseildo Torres dos Santos 1.651,20 DFIS Kepler José Bezerra de Melo 1.651,20 Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 1202 do empenho 858, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: cerâmicas, postos de combustíveis e assentamentos, etc). Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 1201 do empenho 857, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: cerâmicas, postos de combustíveis e assentamentos, DFIS MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR 1.651,20 Pago a MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR, liquidação 1198 do empenho 854, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: condomínios, hospitais e shopping) DFIS Odon Correia Neto 1.651,20 Pago a Odon Correia Neto, liquidação 1200 do empenho 856, Remessa 2013, ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: cerâmicas, postos de combustíveis e assentamentos, etc) DFIS Pierre Carneiro da Silva Júnior 1.651,20 Pago a Pierre Carneiro da Silva Júnior, liquidação 1196 do empenho 852, Remessa 2013, Solicitação de ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização Dirigida na região de Petrolina, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: construção civil e postos de combustíveis) DFIS Pierre Carneiro da Silva Júnior 600,48 CI Pago a Pierre Carneiro da Silva Júnior, liquidação do empenho 834, Remessa 2013, CI ref. a Valor ref a duas diárias para atender denúncia no Municipio de São Caetano DFIS 29/05/ DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO 860,64 Pago a DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO, liquidação 1194 do empenho 850, Remessa 2019, ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Fiscalização Dirigida, no período de 25 a 30/05/2015. (foco: cerâmicas, postos de combustíveis, revendas de

8 Total de pagamentos: 14 R$ ,40

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