Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

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1 Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS RESUMO DAS AÇÕES E DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2013 DO PRESIDENTE JORGE EDUARDO DE BRITTO RABHA Primeiramente o presente visa colocar a disposição dos senhores vereadores e vereadoras, bem como a quem possa interessar toda a informação que permite a correta avaliação do desempenho da Casa Legislativa do Município de Angra dos Reis no ano de Como sempre mencionado em discursos a gestão do Vereador Jorge Eduardo se fez de forma transparente e democrática sempre pautada pela legalidade. O trabalho ora realizado, visa demonstrar de forma clara e transparente os trabalhos realizados, a evolução do Poder Legislativo junto à população de Angra dos Reis, planejamento orçamentário, as licitações realizadas por esta Casa Legislativa, que deram origens aos contratos, atas, convites e outros. O trabalho aqui realizado visa demonstrar o investimento do orçamento no ano de 2013, cujo valor ficou fixado em R$ ,86 (trinta e um milhões, noventa e um mil, vinte reais e oitenta e seis centavos), já revisado conforme corrente líquida da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Ao iniciar os trabalhos a frente da Presidente desta Casa Legislativa, tinha total conhecimento do trabalho a ser realizado, das responsabilidades quanto gestor e da perspectiva dos meus eleitores e de toda uma sociedade, afinal, estou Presidente no meu segundo mandato, podendo ser considerado iniciante na política, porém com muita vontade de fazer a diferença, e foi desta forma que comecei a trabalhar, pautando sempre no que poderia fazer para melhorar as condições de trabalhos dos vereadores e seus assessores, para que estes pudessem ter uma melhor disponibilidade para exercer sua vereança. A frente da Presidência em janeiro de 2013, tínhamos uma expectativa de um orçamento na ordem de R$ ,00 (trinta e três milhões e seiscentos mil reais) e um projeto maravilhoso desenvolvido pela gestão anterior de construir a sede do Poder Legislativa. Em março fomos surpreendidos com uma revisão orçamentária realizada pela Prefeitura Municipal, devido diminuição da arrecadação, a receita corrente líquida foi revista e tivemos uma perda orçamentária, que atingiu a ordem de R$ ,14 (dois milhões quinhentos e oito mil novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), atingindo o orçamento, passando para R$ ,86 (um milhão noventa e um mil vinte reais e oitenta centavos), conforme acima mencionado. Oportuno salientar, que mesmo com a redução orçamentária esta Casa Legislativa teve um aumento de parlamentares e consequentemente um aumento também em verbas de gabinete, além do reajuste dos subsídios e a convocação de novos servidores, em cumprimento com TAC realizado por esta Casa e o Ministério Público. Se trouxermos uma demonstração podemos verificar que somente com os vereadores, tivemos o aumento das seguintes despesas:

2 Subsídio dos vereadores Quantidade de parlamentar no ano de 2012 Valor total de subsídios 12 parlamentares R$ ,00 = R$ ,00 *valor total mensal multiplicado pelo décimo quarto* Quantidade de parlamentar no ano de 2013 Valor total dos subsídios 14 parlamentares R$ ,38 = R$ ,32 *valor total mensal multiplicado pelo décimo quarto* Verbas de Gabinete Exercício 2012 Valor mensal Somatório (valor mensal Custo Anual multiplicado por gabinete) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 *valor total mensal multiplicado pelo décimo terceiro* Exercício 2013 Valor mensal Somatório (valor mensal Custo Anual multiplicado por gabinete) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 *valor total mensal multiplicado pelo décimo terceiro* Verificamos que, com o aumento de 2 (dois) parlamentares nossas despesas cresceu na ordem de R$ ,32 (dois milhões sessenta e dois mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), tendo um aumento de R$ ,32 (novecentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) com subsídios dos nobres vereadores e R$ 1.138,800,00 (um milhão cento e trinta e oito mil e oitocentos reais) de aumento de verba de gabinete. É oportuno informar que o orçamento no ano de 2012 foi fixado em R$ ,00 (vinte e nove milhões), valor este já revisado pelo Município de Angra dos Reis, e que deste foi utilizado R$ ,01 ( vinte e oito milhões duzentos e trinta e oito mil cinqüenta e quatro reais e um centavo), sem o acréscimo de dois parlamentares. Se realizarmos uma soma simples, utilizando como base o uso do orçamento de 2012 e o aumento de despesas com acrescido de 2 parlamentares, utilizaríamos R$ ,33 (trinta milhões trezentos e um mil duzentos e cinqüenta e sete reais e trinta e três centavos), ou seja, não haveria disponibilidade orçamentária. Feitos as explanações devidas, retornaremos ao trabalho realizado por esta gestão. Foram realizados no ano de 2013: ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS

3 Ata de Registro de Objeto Preço 001/2013 Aquisição de Água Mineral 002/2013 Material de Expediente 003/2013 Serviços gráficos 004/2013 Materiais permanentes (cadeiras) 005/2013 Materiais permanentes (mesa, balcão e armário) 006/2013 Contratação de serviços de Buffet 007/2013 Aquisição de Cestas Natalinas 008/2013 MR sonorização, eventos e serviços gerais Ltda TERMO DE ADESÃO N. Adesão Objeto 001/2013 Aquisição de combustível 002/2013 Aquisição passagem aéreas CONTRATOS REALIZADOS N.º Contrato Objeto 001/2013 Locação de ar condicionado 002/2013 Prestação de serviço de copa, limpeza, conservação, asseio e higienização e motorista 003/2013 Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de rede de fibra óptica 004/2013 Locação de veículos 005/2013 Contratação de empresa para prestação de serviço de administração e emissão de cartões magnéticos e/ou chip de débito para uso de combustível 006/2013 Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento organização coordenação de ventos destinados ao calendário anual 007/2013 Locação e manutenção do sistema de colaboração de hosted com as seguintes especificações: corporativo com agenda, contatos, tarefa, documentos e contatos compartilhados e etc. DESPESAS REALIZADAS Contratos Objeto N.º Empenho Despesa realizada 003/2011, Despesa com locação de imóveis, 05 ao 17, 23 R$ ,42 006/2011, 007/2011, localizados na Rua Honório Lima, n.º 16, salas 101, 102, 201, 202, fundos e térreo; ao 27, 82 ao 86, 111, 194,

4 008/2011, 009/2011, 010/2011, 011/2011, 013/2011, 015/2011 e 024/ /2012 e 002/2013 Rua Dr. Bastos, n.º 12; Rua da Conceição, n.º 220, sala 202, ambos no centro de Angra dos Reis. Prestação de serviço de copa, limpeza, conservação, asseio e higienização e motorista 203, 204, 213, 214, 221, 222, 370, 758 ao , 157, 448, 586 R$ ,67 006/2012 Prestação de serviço de vigia desarmada 18, 156, 308, R$ , e /2011 Prestação de serviço para instalação e R4 locação de infraestrutura de transmissão óptica com modulação de banda base AM- DSB, com vídeo modulado em AM-VSB 43 e 577 R$ ,80 e áudio FM e Equipamentos para transmissão da programação da TV Câmara 016/2011 Prestação de serviço de conexão para prover Link de acesso dedicado a internet da rede corporativa da CMAR de 10MBPS 003/2013 Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de rede de fibra óptica 920 R$ 3.087, R$ ,00 023/2011 Locação de veículos 55 e 306 R$ ,26 004/2013 Locação de veículos 624 R$ ,00 007/2013 Locação e manutenção do sistema de colaboração de hosted com as seguintes especificações: corporativo com agenda, contatos, tarefa, documentos e contatos compartilhados e etc. 60 R$ 6.337,50 012/2011 Locação e manutenção de sistemas integrados de gestão contábil, financeira e administrativa 001/2013, 013/2012, 014/ /2011 e 010/ , 63, 315 e 573 Locação de ar condicionado 322,778, 834, 890 e 899 Locação e manutenção do sistema de gestão do processo legislativo e prestação de serviços técnicos e especializados de compilação de normas municipais, com hospedagem dos dados, manutenção e suporte, incluindo-se o regimento interno e a lei orgânica e suas alterações 026/2011 Prestação de serviços de tradução e interpretação em libras (linguagem brasileira de sinais) durante as sessões e eventos solenes 009/2012 Desmembramento do projeto executivo de arquiteta, estrutura e projetos complementares para construção da Sede da CMAR. 61, 614 e 766 R$ ,57 R$ ,75 R$ ,15 66 R$ , R$ ,00

5 002/2013 Impressora envelopadora frente e verso 677 R$ ,54 004/2012 Prestação de serviços de impressão e 158 e 576 R$ ,17 reprográfica corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos multifuncionais (impressão, cópia e digitalização) 001/2012 Aquisição de combustível, óleo diesel, 4, 58, 1001 e R$ ,23 gasolina comum e etanol /2009 Contratação de serviço telefonia móvel 57, 587 R$ ,08??? Contratação de serviços de postagem junto 983, 320 R$ ,15 ao Correios???? Aquisição de materiais de processamento 604 R$ ,00 de dados 004/2008 Despesa com telefonia fixa 44, 333 R$ ,00 *as despesas acima realizadas tiveram como origem os contratos e seus aditivos.* **nas especificações das origens constam os contratos anteriores e os realizados por esta gestão** OUTRAS DESPESAS Origem Objeto N.º Empenho Despesa realizada Prestação de serviço de confecção de 288 R$ 5.398,00 carimbos Ata 002/2013 Aquisição de switch para ampliação de 723 R$ ,00 acesso a internet Adesão Aquisição passagem aérea 164, 464 e R$ ,00 002/ Inelegibilidade Fornecimento de água (CEDAE) 3, 28 R$ ,00 Inelegibilidade Fornecimento de energia elétrica (Ampla) 48 R$ ,00 Nota de Contratação de jornal de grande circulação 495 R$ 9.700,00 Empenho no Estado do Rio de Janeiro, para publicação de atos oficiais, (ata de registro de preço n.º 006/2012) Inelegibilidade Aquisição de vale transporte junto à Empresa 52 R$ ,93 Senhor do Bonfim Ata 002/2013 Material de expediente 605 R$ ,00 Ata 005/2012 Aquisição de água mineral 317, 676, R$ ,00 e 001/ , 926 e 999 Material elétrico (Japonesa) 42 R$ 6.312,30 Ata 002 e Aquisição de material de expediente e 50, 348, 349 R$ ,49 014/2012 consumo e 527 Aquisição de 02 condicionadores de ar de 53 R$ 5.698,00 janela de btus Ata 009/2012 Aquisição de materiais gráficos 87, 122, 123, 155, 163, 302, 359, 361, 532, 535, 574, 575, 622, R$ ,95

6 Ata 011/2012 e 002/ , 631, 662 ao 665 e 685 Material de expediente e consumo 139, 147, 365, 487 e 712 R$ 8.681,06 Troca de piso plenário 151 R$ 7.950,00 Serviço de marcenaria (ampliação bancada) 152 R$ 7.850,00 Ata 007/2012 Serviço de Buffet 162, 422, R$ 9.245, Aquisição de molduras para certificados a serem entregues aos agraciados das sessões solenes em R$ 6.480,00 Ata 012/2012 Prestação de serviços de som, iluminação de pequeno porte Ata 017/2012 Prestação de serviços de audiovisuais, arte final, programação visual, ornamentação e locação usada em sessões solenes e eventos da Casa Legislativa Aquisição de 60 pen drive de 8 e 16GB, 400 fita mini DV e quadro de cortiça 195, 205, 303, 304 e , 728, 729, 842 e 991 R$ 4.250,00 R$ , e 307 R$ 7.213,90 Aquisição de canetas fixas para bancadas 998 R$ 1.558,70 Ata 003/2012 Aquisição material de escritório, teclado, 211, 492, R$ 6.172,49 roteador, e outros 493 Ata 004/2012 e 005/2013 Aquisição material de escritório, 20 estantes de aço, mesas de escritório e balcões em 212, 471 e 602 R$ ,02 fórmica Despesas com publicidade e distribuição de jornais Serviços de instalação de divisórias (readequação da TV Câmara) Ata 002/2013 Aquisição de material de expediente, filtro de café, cafeteria em aço inox, aparelho de medição, taças e bandejas, garrafas térmicas e outros Ata 007/2013 Aquisição de 07 microfones de mesa tipo condensador Aquisição de 5 bóias de nível automático para reservatório, ferramentas, lavadora de alta pressão profissional 500w e lubrificante aerosol Aquisição de 100 lâmpadas eletrônicas espiral Aquisição de 10 baldes de 18 litros de tinta acrílica premium Aquisição de conector (100 unidades), HVB 8 portas (15 unidades), alicate de crimpar e conserto de aparelho data show Confecção de 40 placas de identificação em aço inox Pagamento acordo judicial cestas natalinas proveniente do convite n. 005/2010 e fornecimento de 550 cestas natalinas para 323, 387 ao R$ 5.059, R$ ,04 369, 567, R$ ,19 691, 770, 831, 843 e R$ 1.610,00 456, 598, 603 e 714 R$ 3.277, R$ 1.290, R$ 1.660,00 490, 491, R$ 4.020, e 989 R$ 2.160, e 966 R$ ,19

7 servidores Aquisição do equipamento HD serial ata ( e 692 R$ 3.328,00 unidades) para utilização na TV Câmara Instalação de película protetora nas divisórias 591 R$ 4.000,00 Aquisição de identidade funcional para 597 R$ 4.480,00 Convite 002/2013 vereadores Contratação de empresa especializada para reforma/manutenção e restauração do telhado, pintura das paredes internas e externas, recuperação da fachada e outros do Plenário Presidente Benedito Adelino 600, 794 e 872 R$ ,00 Aquisição de equipamentos de informática 606, 717 e R$ 1.726, Licença anual para utilização de software de 619 R$ 4.560,00 apoio ao pregoeiro Contratação de empresa especializada em 635 R$ 6.838,80 licenciamento de antivírus corporativos Contratação de serviços de consultoria e 642 R$ 7.896,00 suporte em Windows Server 2008 Contratação de serviço para instalação de um 814 R$ 2.958,00 sinal ótica, para TV Cãmara Aquisição de 300 kg de café moído, tipo 816 R$ 3.594,00 torrado e embalado a vácuo e etc. Aquisição de 500 kg de açúcar refinado 817 R$ 1.142,00 amorfo e etc. Ata 006/2013 Serviço Buffet para cobertura da audiência pública prestação de serviços das agências bancárias, sessão alusiva ao dia da cultura, festividades do dia do servidor público e sessão solene alusiva ao aniversário da cidade 820, 850, 860 e 997 R$ ,00 Aquisição de 300 kg de café 863 R$ 4.494,00 Contratação de serviços de recarga, pintura, substituição de peças, reparos e teste hidrostático nos extintores 885 R$ 3.080,00 Convite 004/2013 Contratação de serviço de sonorização por três horas para sessão solene alusiva ao dia da cultura Aquisição de 30m de carpete, cor camel, modelo bravo, 100% polipropileno a fim de reparar dos danos causados quando o incidente ocorrido no plenário Aquisição de equipamento software e serviço de gerenciamento de rede internet com sistema de segurança firewall, controle de Proxy, bloqueio de sites e monitoramento de tráfego Prestação de serviços especializados de elétrica, diante dos constantes picos de energia que vem prejudicando o sistema de informática e danificando equipamentos Aquisição de 160 coletâneas alusiva aos 511 anos de história retratados pelo Legislativo Angrense, compostos por 5 livros, 893 e 897 R$ 1.600, R$ 2.287, e 984 R$ 3.300, R$ , R$ ,00

8 acondicionados em caixa box Contratação de serviço de decoração com 1029 R$ 2.535,00 arranjos florais Contratação de mão de obra para serviço de 1030 R$ 7.600,00 pintura da fachada, prédio administrativo Diárias realizadas com vereadores R$ , Diárias realizadas com servidores (efetivos, cargos em comissão, CPD e assessor parlamentar) R$ ,50 *foram considerados a igualdade dos produtos e serviços adquiridos com o mesmo fornecedor, sendo realizada a soma dos valores, e lançados as quais ultrapassaram o valor de R$ 1.000,00* DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAL Evento Valor Liquidado Vencimentos: subsídios vereadores, efetivos, cargos em comissão, R$ ,27 assessores gabinetes, cedidos, funcionários contratos temporários. Contribuição Previdência Privada (AngraPrev) R$ ,95 Contribuição Previdência INSS R$ ,50 FGTS R$ ,56 Rescisão R$ ,31 Auxílio alimentação R$ ,00 Valor total R$ ,59 Ressalta-se novamente que a gestão do Presidente Jorge Eduardo, deu comprimento ao Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério Público Estadual, convocando concursados, procedeu com o procedimento licitatório para contratação de empresa prestadora de serviço de motorista, além de nomeação de cargos em comissão a servidor efetivo em cumprimento a Constituição Federal. Promovendo ainda, um reajuste salarial de 7,06% (sete vírgula seis por cento) e um aumento ao auxilio alimentação de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), passando de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) para R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), além da conquista pela mesa diretora, para que os servidores efetivos recebessem auxílio saúde, hoje uma realidade. Em complementação, informo ainda que os custos dos motoristas, disponibilizado para a administração e gabinetes, são de responsabilidade atualmente da administração, o que antes não ocorria, sendo estes lotados em gabinetes. Oportuno salientar, que as despesas realizadas com pessoal incluindo, folha de pagamentos, encargos e outros, comprometeram 81,52% do orçamento previsto para 2013, restando 18,48% para realização das demais despesas, conforme especificação nas tabelas acima. Além das realizações já mencionadas, nossas secretarias trabalharam sempre em prol dos gabinetes, visando sempre melhorar as condições de trabalho. Instalamos 60 novos aparelhos de informática, sendo direcionados 28 para gabinetes, além de todo o suporte necessário. Realizamos uma melhor divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo, através do sítio eletrônico, meio mais utilizado na atualidade, atualizando o site semanalmente, criando novos layout tornando-o mais atrativo e interativo, demonstrando os trabalhos desenvolvidos pelos

9 parlamentares, disponibilizamos as transmissões das sessões e comissão, jornal periódico e outros. Desenvolvemos também através da subsecretaria de infraestrutura toda a manutenção necessária para os gabinetes e administração, consertando os bens móveis, fazendo manutenção de linhas telefônica, instalação de ar condicionado, ventiladores, consertos em geral, e outros pequenos reparos, utilizando de mão de obra da Casa, sem haver a necessidade de despesas. Realizamos ainda no ano de 2013, através da secretaria de administração a recepção e instalação dos dez novos parlamentares, ampliando as dependências para acomodação devido o aumento de 2(dois) vereadores, além de procedermos com algumas reformas de melhoria, como troca de carpete, reparo do piso, além da reforma do Plenário, imóvel este tombado pelo INEPC, onde pudemos retornar com sua fachada original, além de toda reforma no telhado. Mudamos a forma de abastecimento de combustível, onde atualmente é realizada através de cartão magnético, vinculado a identificação do veículo, podendo ser abastecido em qualquer estabelecimento credenciado em território nacional, trazendo mais lisura e economicidade, já que, deixando de ficar vinculado a um único fornecedor, gerando uma economia para Casa, tendo em vista, que os postos praticam valores diferenciados, tendo hoje a administração possibilidade de escolha de onde abastecer. Levamos a TV Câmara para ruas, ouvindo a população e suas necessidades, divulgando fatos importantes do Município, além de criação de novas grades, com entretenimento e conhecimento aos munícipes. Salienta-se que, nem todas as realizações estão pautadas na presente apresentação por ter sido considerada de menor potencial mais não menos importante, visando trazer de forma sucinta e clara o trabalho realizado. Esta foi à realização do primeiro ano de gestão do Vereador Jorge Eduardo de Britto Rabha.