Apresentação. Esta revista tem como objetivo apresentar os diferentes tipos de questionários utilizados pela Auditoria
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- Thomaz de Escobar Jardim
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1 Auditoria 2014
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3 Apresentação Esta revista tem como objetivo apresentar os diferentes tipos de questionários utilizados pela Auditoria para gerar a assertividade mensal dos analistas. Nela conterá a definição para cada seguimento. Não houve alterações nas pontuações, mas foram incluídos novas controles internos e aperfeiçoamento das perguntas dos questionários.
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5 SUMÁRIO 07 Comercial 09 Equipe específica 11 Mundo físico 13 Net 15 Nextel 17 REVE 19 Segmentação 21 Varejo/ Aéreas 23 Observação 25 Erros
6 Comercial
7 I - Comercial Auditoria em Foco: Este tipo de auditoria pode ser solicitado pelo cliente, que tem como objetivo verificar se as possíveis causas de aumento de suspensão, reprovação, etc. E também pode ser solicitada pela supervisão em casos de analista ofensor na equipe, etc. A Auditoria em Foco é feita somente pelos questionários de Tomada de Decisão. Auditoria Comercial: Equipe comercial Itamar. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro
8 Equipe específica
9 II - Equipe específica Questionários utilizados para as equipes de Central de Aval e 2º Nível. Para este tipo de auditoria a tomada de decisão do analista tem um peso muito elevado sobre sua assertividade. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Exclusão do questionário Tomada de decisão Netvendas. Outubro
10 Mundo físico
11 III - Mundo físico As entidades Mary Kay, Belcop e Brastemp Águas pertencem ao Mundo Físico e, para elas, são utilizados os questionários antigos do Varejo. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Novos questionários voltados para a validação (aprovado, suspenso, reprovado, fraude confirmada, cancelado). Outubro
12 Net
13 IV - Net Questionários de Triagem e Validação para os segmentos agregados da Net, como: Net Purple, Net Negativação, Net Vendas. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Novo questionário para o plano de ação da NetNegativação. Criação de novos questionários para auditar os pedidos que foram solicitados avais para reprovação (Netvendas). Outubro
14 Nextel
15 V - Nextel Esta entidade possui questionários exclusivos por conta de suas especificidades e também pela utilização de sistemas próprios para a análise. Novos questionários voltados para a validação e triagem. Outubro
16 REVE
17 VI - REVE Auditoria dos pedidos de Recuperação de Vendas da entidade Ricardo Eletro (E-Colchão, MalaMix, Kangoolu, Cipela, Comercial São Jorge, City Lar, Insinuante e Eletroshopping). Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro
18 Segmentação
19 VII - Segmentação Questionários voltados para auditoria de pedidos Iniciantes, Lost, Recall Fraude e VIP. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Exclusão do questionário VIP Suspenso. Criação do questionário VIP Aprovado/ Suspenso. Outubro
20 Varejo/ Aéreas
21 VIII - Varejo/ Aéreas Questionários de triagem e validação, específicos para auditoria de entidades de aéreas e varejo. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro
22 Observação
23 IX - Observação Manual desenvolvido para indicar o modo como são pontuadas as observações na análise. Nele encontra-se a definição de cada item com um exemplo bom e um ruim. Outubro
24 Erros
25 X - Erros Informações sobre erros na análise: informações que não devem ser passadas ao cliente, erros graves, qualitativos e etc. Outubro
26 s: - Informações e solicitações gerais. auditoria.foco@clearsale.com.br - Solicitações de auditorias específicas.
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