Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Outubro de 2011
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- Júlia Vidal Stachinski
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1 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FECHADURA 24,00 48, ,0000 UN LAMPADA 70W 18,00 180, ,0000 MT FIO DE REDE 2,50 50,00 4 1,0000 UN POSTE 7MT COMPLETO 450,00 450, ,0000 MT FIO 2,50 25,00 6 6,0000 UN PIMENTAO 3,50 21,00 Total do Empenho : 774, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VASO SANITARIO 75,00 75,00 2 2,0000 UN BORRACHA P/ VASO SANITARIO 2,00 4,00 3 3,0000 GL TINTA ACRILICA 45,00 135,00 4 2,0000 UN ROLO DE LA COM CABO 10,00 20,00 5 1,0000 UN BANDEIJA 7,00 7,00 6 2,0000 UN PINCEL 3 4,00 8,00 Total do Empenho : 249, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT TINTA A OLEO 15,00 30,00 2 1,0000 LT SOLVENTE 8,00 8,00 3 3,0000 UN LIXA FERRO 1,50 4,50 4 3,0000 UN PINCEL 3" 3,50 10,50 Total do Empenho : 53, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN TELHAS 27,50 110,00 2 3,0000 MT LONA PRETA 5,00 15,00 3 1,0000 UN ENXADA COM CABO 22,00 22,00 4 1,0000 UN ANCINHO COM CABO 12,00 12,00 5 2,0000 UN COLHER P/ JARDIM 3,00 6,00 6 3,0000 UN MATERIAL ELETRICO 2,33 7,00 7 1,0000 UN FITA ISOLANTE 2,00 2,00 8 1,0000 UN FECHADURA P/ GAVETA 8,00 8,00 9 1,0000 UN ASSENTO P/ VASO 15,00 15,00 Total do Empenho : 197, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CUMEEIRA 6MM 22,00 22, ,0000 MT MANGUEIRA 1/2 0,46 11, ,0000 UN EMENDA 1/2 1,00 12,00 4 1,0000 UN SPRAY BRANCO 12,00 12,00 5 2,0000 KG PREGO 18X30 7,00 14,00 Total do Empenho : 71, Dispensada por Limite 1 260,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 0,35 91,00 2 2,0000 SC CIMENTO 25,00 50,00 3 2,0000 SC CAL 10,00 20, ,0000 UN LAJE DE AREIA 8,00 80, ,0000 LAT AREIA 2,00 40,00 Total do Empenho : 281,00 Total do Credor.: 1.625,00
2 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 1322 A.G. KIENEN & CIA LTDA CNPJ = / Pregao 005/ ,0000 CP CP DICLOFENACO SODICO 50MG 80,00 80, ,0000 FRC AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 0,70 560,00 3 4,0000 TUB COLAGENASE POMADA 14,69 58,76 4 1,0000 CP CP PARACETAMOL 500MG 800,00 800, ,0000 FRC DERSANY, CONF. PREGAO N 005/ ,00 200,00 Total do Empenho : 1.698,76 Total do Credor.: 1.698,76 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352, Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352,00 Total do Credor.: 704,00 Credor : 1337 ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 Total do Credor.: 131,50 Credor : 1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV 700,00 700,00 Total do Empenho : 700,00 Total do Credor.: 700,00 Credor : 1352 ADENILSON FOGACA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 06/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 15/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 13/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 20; 27/10/ ,65 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 173,25
3 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 23/09/ ,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/ ,30 69,30 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/09/ ,30 69,30 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 03/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 242, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 06/10/ ,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 17/10/ ,30 138,60 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL - BENTO GONCALVES NO DIA 18/1 69,30 69,30 0/ ,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/ ,30 69,30 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 20/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 173, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 26/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34,65 Total do Credor.: 1.004,85 Credor : 1068 ADOLMAR MANENTE DOS SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS A SMAMA 1.045, ,00 Total do Empenho : 1.045,00 Total do Credor.: 1.045,00 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE 900,00 900,00 CNICA PARA SMEC
4 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = Total do Empenho : 900,00 Total do Credor.: 900,00 Credor : 53 AILTO DE MOURA LAZZERIS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 06/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34,65 Total do Credor.: 34,65 Credor : 425 ALFREDO CARLOS BORGES PINTO CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/10/ ,00 81,00 Total do Empenho : 81, Dispensada por Limite 1 0,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/ ,00 81,00 Total do Empenho : 81,00 Total do Credor.: 162,00 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR GRAMPO DE MOLA TRASEIRO, REVISAR FREIOS, TROC 250,00 250,00 AR AMORTECEDORES, SOLDAR CHASSI P/ IBN3191 Total do Empenho : 250, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR SUPORTE, BUCHAS DA ALAVANCA E DA TAMPA DA CAI 250,00 250,00 XA 2 1,0000 UN TROCAR LONAS DE FREIO, DESEMPENAR PATINS 75,00 75,00 3 1,0000 UN TROCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR P/ IHL ,00 70,00 Total do Empenho : 395, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR GRAMPO DE MOLAS 35,00 35,00 2 1,0000 UN REVISAR FREIOS TRASEIROS, TROCAR GRAMPOS DE MOLAS TR 210,00 210,00 ASEIROS, TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E SOLDAR CH ASSI P/ IBN3191 Total do Empenho : 245, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR P/ IEY ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN M ,00 25,00 2 2,0000 UN FJ ,00 38,00 3 2,0000 MT MANG. 3/8 22,00 44,00 4 2,0000 UN CAPA 3/8 5,00 10,00 5 1,0000 UN SALVA VIDA 3/8 10,00 10,00 6 1,0000 UN SSP P/ TRATOR N 01 28,00 28,00 Total do Empenho : 155, Dispensada por Limite
5 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / ,0000 KG GRAXA 20,00 40,00 2 6,0000 UN CINTAS PLASTICAS 1,00 6,00 3 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 3,50 3,50 4 2,0000 UN DESENGRIPANTE 8,00 16,00 5 8,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 2,00 16,00 6 5,0000 LT OLEO 15W40 12,00 60,00 7 6,0000 UN ELETRODO 48 1,00 6,00 8 1,0000 JG JOGO JUNTA CAIXA 8,00 8,00 9 2,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 14,00 28, ,0000 UN ROLAMENTOS RODA 135,00 270, ,0000 UN TRAVA 4,00 4, ,0000 UN LIXA 3,50 14, ,0000 UN ARANHA 15,00 45, ,0000 UN REBITES 0,20 9, ,0000 JG LONA DE FREIO 120,00 120, ,0000 UN PARAFUSO 12X50 3,00 6, ,0000 UN PARAFUSO 10X40 1,40 25, ,0000 UN PARAFUSO 14X60 3,00 6, ,0000 UN PORCA 8, 10, 12, 14 0,36 13, ,0000 UN ARRUELA LISA 10, 12, 14, P/ IBN3191 0,41 13,00 Total do Empenho : 709,30 Total do Credor.: 1.789,30 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA PARA GARAGEM MUNICIPA 500,00 500,00 L REF. MES 09/2011 Total do Empenho : 500, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC 500,00 500,00 IPAL Total do Empenho : 500,00 Total do Credor.: 1.000,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 3,0000 UN HASTE TERRA COBREADA 1,50MT 19,50 58, ,0000 KG PREGO 16X24 7,50 150,00 3 6,0000 UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 38,00 228, ,0000 MT FIO CABO PP 2X1,5MM 2,00 400, ,0000 UN INTERRUPTOR EXTERNO 3,50 105, ,0000 UN TOMADA EXTERNA 3,50 140,00 7 8,0000 UN DISJUNTOR 1X40A 13,50 108,00 8 8,0000 UN CAIXA CD P/ DISJUNTOR 6,80 54,40 9 6,0000 UN ROLO FITA ISOLANTE 20MT 5,80 34, ,0000 MT ELETRODUTO FLEXIVEL 1,20 60, ,0000 UN ABRACADEIRA TIPO U 3/4 0,50 50, ,0000 UN FITA DUPLA FACE 12MM X 1,50MT 4,50 45, ,0000 UN CADEADO 35MM 14,00 56, ,0000 UN PINCEL 1/12 2,00 4,00 Total do Empenho : 1.493, Dispensada por Limite
6 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = / ,0000 MT FIO SOLIDO 10MM 4,20 840, ,0000 MT FIO SOLIDO 6MM 2,40 576, ,0000 MT FIO PARALELO 2,20 352, ,0000 MT FIO PARALELO 2X1,5MM 1,50 150, ,0000 UN LAMPADA MISTA E40 500W 34,00 510,00 6 2,0000 UN DISJUNTOR 3X100A 70,00 140,00 7 2,0000 UN DISJUNTOR 3X32A 36,00 72,00 8 8,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 60W 42,00 336, ,0000 UN LAMPADA 25W 11,00 220, ,0000 UN LAMPADA ECON. 30W 12,80 128, ,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 25,00 150, ,0000 UN PLUGUE MONO MACHO 3,50 70, ,0000 UN PLUGUE MONO FEMEA 3,50 70, ,0000 MT CABO PP 2X2,5 3,10 310, ,0000 MT FIO SOLIDO 1,90 380, ,0000 UN DISJUNTOR 3X12,5A 240,00 240, ,0000 UN SOQUETE PENDENTE 3,00 90, ,0000 UN BARRA DE CANO SOLDAVEL 12,50 125, ,0000 UN JOELHO SOLDAVEL 0,50 6, ,0000 UN JOELHO SOLDAVEL 1,20 12,00 Total do Empenho : 4.777, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 85,00 85,00 2 2,0000 UN VEDA ANEL P/ VASO SANITARIO 5,00 10,00 3 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA 24,00 48,00 4 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 60W 42,00 42,00 Total do Empenho : 185, Dispensada por Limite 1 8,0000 UN BATERIA 12V 13,80 110, ,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 30W 12,80 128,00 3 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 60W 42,00 84,00 4 1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 1000V 29,00 29,00 5 2,0000 UN CHAVE DE FENDA 7,10 14,20 Total do Empenho : 365, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TALABARTE P/ CINTO DE SEGURANCA 168,00 168,00 2 3,0000 UN TORNEIRA PRETA 2,50 7,50 3 2,0000 UN CILINDRO FECHADURA 13,00 26,00 4 3,0000 UN LAMINA SERRA FERRO 3,50 10,50 5 6,0000 UN CHUVEIRO 28,00 168, ,0000 MT FIO 2X4MM 3,60 86, ,0000 MT FIO 1X6MM 2,40 120,00 8 2,0000 UN DISJUNTOR 1X40A 13,00 26, ,0000 MT FIO 2,5MM 1,20 12, ,0000 UN BARRA DE CANO SOLDAVEL 20MM 12,00 24, ,0000 KG PREGO 19X39 7,00 28, ,0000 UN LAMPADA VAPOR SODIO 70W 24,00 120, ,0000 UN DESENGRIPANTE 6,80 6, ,0000 UN FECHADURA EXTERNA 24,00 48, ,0000 UN FECHADURA 3F 29,80 29, ,0000 UN ASSENTO VASO SANITARIO 14,00 28, ,0000 UN RELE FOTOCELULA 18,80 188,00 Total do Empenho : 1.097,00
7 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = / Total do Credor.: 7.918,30 Credor : 552 ANTONIO DA SILVA BORGES CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA AVENIDA 190,00 190,00 CENTRAL N 1851, PARA ALOCAR FAMILIA CARENTE Total do Empenho : 190,00 Total do Credor.: 190,00 Credor : 40 ARLENE SARAIVA STUMPF CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/10/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 138,60 Credor : 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO CENTRAL TE 394,03 394,03 LEFONICA CONF. CONTRATO 0880L/06 Total do Empenho : 394, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONF. CONTRATO LOCAC 394,03 394,03 AO 0880L/09 Total do Empenho : 394,03 Total do Credor.: 788,06 Credor : 833 ASSOCIACAO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PAG. REF. A ABRIGO/ACOLHIMENTO DA MENOR LUCIANA DA S 1.500, ,00 ILVA FRANCISCHETI, REF. MESES 08;09;10/2011 Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor.: 4.500,00 Credor : 1486 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 140,00 140,00 Total do Empenho : 140,00 Total do Credor.: 140,00 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 4,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IFC ,00 40,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite
8 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBM ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBD ,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO FI 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ CARRETA AGRIC. AGRALE 20,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX ,00 15,00 Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM P/ IRA ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO MD ,00 12,00 2 1,0000 LT OLEO ATF P/ IBD ,00 12,00 Total do Empenho : 24, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 155,00 2 1,0000 UN OLEO MD LT 155,00 155,00 3 1,0000 UN OLEO TRM LT P/ MOTONIV. 120B 205,00 205,00 Total do Empenho : 515, Dispensada por Limite 1 10,0000 UN OLEO 15W40 3LT 34,00 340,00 2 2,0000 LT OLEO TRM ,00 30,00 3 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 27,00 27,00 4 2,0000 UN PORCAS DUPLAS MB 18 2,00 4,00 5 1,0000 UN PORCA SX M6 0,10 0,10 6 1,0000 UN PORCA SX 6X30 0,35 0,35 7 1,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,20 0,20 8 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,30 0,30 9 1,0000 UN PORCA SX 0,10 0, ,0000 UN PARAFUSO SX 8X25 P/ IFC9857 0,80 0,80 Total do Empenho : 402, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 775,00 2 1,0000 UN CIMENTO P/ RADIADOR 6,00 6,00 3 2,0000 UN OLEO ATF 5LT 63,00 126,00 4 2,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 3LT 34,00 68,00 5 1,0000 UN FITA ISOLANTE P/ CARREGADOR 55C 3,00 3,00 Total do Empenho : 978, Dispensada por Limite
9 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 MT MANGUEIRA 27,00 540,00 2 2,0000 UN ABRACADEIRA ,00 2,00 3 2,0000 UN SERRA FERRO 3,50 7,00 4 1,0000 UN LIMA CHATA 12,00 12,00 5 1,0000 UN LIMA MOTOSERRA 7,00 7,00 6 1,0000 UN POLIMATIC STHIL ,00 35,00 7 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,00 6,00 8 1,0000 UN ABRACADEIRA P/ GARAGEM 2,00 2,00 Total do Empenho : 611, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO 68 5LT P/ IBM ,00 86,00 Total do Empenho : 86, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TAMPA TRINCK A ,00 15,00 2 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA P/ CARRETA AGRICOLA 5,00 10,00 Total do Empenho : 25, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BATERIA 150AH P/ CAMINHAO DE BOMBEIROS 386,00 386,00 Total do Empenho : 386, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO MD LTS 30,00 60,00 2 1,0000 UN FILTRO PSC P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 13,00 13,00 Total do Empenho : 73, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO MD LT P/ IHH ,00 12,00 Total do Empenho : 12, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BATERIA 105AH 370,00 370,00 2 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ RETRO FI 155,00 155,00 Total do Empenho : 525, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICACAO P/ KGH ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IHL ,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO 15W40 3LT 34,00 34,00 2 1,0000 UN ANTI EMBACANTE 5,00 5,00 3 1,0000 UN TACOGRAFO 7 DIAS 28,00 28,00 4 1,0000 LT OLEO 15W40 13,00 13,00 5 1,0000 UN LAMPADA H4 24V 24,00 24,00 6 1,0000 UN OLEO ATF 500ML 6,50 6,50 7 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IQX4618 7,00 7,00 Total do Empenho : 117, Dispensada por Limite
10 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 UN LAMPADA H4 24V 17,00 17,00 2 1,0000 UN GRAXEIRA 10MM 90 P/ KGH9502 1,50 1,50 Total do Empenho : 18, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN IMPULSOR ZEN 77,00 77, ,0000 UN FUSIVEL 15A 0,40 4, ,0000 UN FUSIVEL 30A P/ IOC8036 0,40 4,00 Total do Empenho : 85, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BICO LIMPEZA 17,00 17,00 2 1,0000 UN OLEO MD LT 30,00 30,00 3 1,0000 LT OLEO MD ,00 12,00 4 1,0000 LT OLEO TRM ,00 15,00 5 1,0000 UN ARRUELA CARTER 1,00 1,00 6 1,0000 LT OLEO ATF 12,00 12,00 7 4,0000 UN PARAFUSO SX 10X30 0,90 3,60 8 1,0000 LT OLEO MD ,00 12,00 9 1,0000 UN OLEO MD LT P/ IHL ,00 30,00 Total do Empenho : 132, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IBA ,00 45,00 Total do Empenho : 45, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO PSC 22,00 22,00 2 3,0000 LT OLEO 15W40 P/ IMV ,00 39,00 Total do Empenho : 61, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO SL 3LT 42,00 84,00 2 1,0000 UN FILTRO PSL P/ IRA ,00 15,00 Total do Empenho : 99, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BUZINA CARACOL 25,00 50,00 2 3,0000 LT OLEO 15W40 P/ IOU ,00 39,00 Total do Empenho : 89, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 11MM 7,00 7, ,0000 UN PARAFUSO SEXT.1/4 X 1 0,20 16,00 Total do Empenho : 23, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO 15W40 P/ IBA ,00 26,00 Total do Empenho : 26, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN PARAFUSO 10X80 1,50 7,50 2 1,0000 UN OLEO GL4 90 5LT 49,00 49,00 3 1,0000 LT OLEO 15W40 P/ TRATOR N 05 13,00 13,00 Total do Empenho : 69,50
11 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 05 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ TRATOR N ,00 155,00 Total do Empenho : 155, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PINO ELASTICO 10X60 P/ TRATOR N 01 1,50 6,00 Total do Empenho : 6, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT COMPL. EMPENHO OLEO DIESEL TRANSPORTE ESCOLAR REF. S 3.565, ,31 ET/2011 Total do Empenho : 3.565, Tomada de Precos 002/ ,0000 UN AQUISICAO DE 8.821,8 LITROS DE OLEO DIESEL NO MES DE , ,07 SETEMBRO/2011. Total do Empenho : , Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IFC ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBD ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ CARREGADOR 55C 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBM ,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO CARRETA AGRALE 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO FI 10,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO MD LT 155,00 310,00
12 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 310,00 3 4,0000 UN CLIPS P/ CABO 3/8 2,00 8,00 4 1,0000 UN OLEO TRM ,00 205,00 5 1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 20,00 20,00 6 1,0000 UN ALICATE PRESSAO 32,00 32,00 7 1,0000 UN JOGO DE CHAVE FENDA 17,00 17,00 8 1,0000 UN OLEO 15W40 20LT P/ GARAGEM MUNICIPAL 171,00 171,00 Total do Empenho : 1.073, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 775,00 2 1,0000 UN REGULADOR 20,00 20,00 3 4,0000 UN ATF 5LT 63,00 252,00 4 4,0000 UN OLEO MD LT 30,00 120, ,0000 MT CORDA 8MM P/ CARREGADOR 55C 0,60 12,00 Total do Empenho : 1.179, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 310, ,0000 UN ELETRODO OK 3.25MM 0,40 10,80 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ RETRO FI 11,00 11,00 Total do Empenho : 331, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 20LT 239,00 239,00 2 4,0000 UN ADESIVO SILICONE ALTA PRESS. P/ MOTONIV. 120G 7,00 28,00 Total do Empenho : 267, Dispensada por Limite 1 13,0000 UN OLEO 15W40 3LT 34,00 442,00 2 2,0000 UN AGUA DESTILADA P/ IFC9857 2,50 5,00 Total do Empenho : 447, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO SL 3LT 42,00 42,00 2 1,0000 UN OLEO SL 500 P/ IOD3024 8,00 8,00 Total do Empenho : 50, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO P/ IBD ,00 11,00 Total do Empenho : 11, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 500ML 6,50 6,50 2 1,0000 UN OLEO HR 68 5LT P/ IBM ,00 43,00 Total do Empenho : 49,50 Total do Credor.: ,63 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 12,0000 UN PERNOITE APTO. 23,75 285,00 Total do Empenho : 285, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM 15,00 30,00
13 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQX ,00 10,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA ,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMV ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR SJ 20W50 5,00 5,00 2 3,0000 LT OLEO SINT. 10W40 26,50 79,50 3 4,0000 MT CORDA 8MM 0,65 2,60 4 1,0000 UN PNEU RADIAL 185/70R14 240,00 240,00 5 1,0000 UN BUJAO CARTER 7,00 7,00 6 1,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 14X20X1,5 P/ IQX0735 0,25 0,25 Total do Empenho : 334, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ADITIVO RESERVATORIO LIMPADOR PARABRISA P/ IRA3471 4,50 4,50 Total do Empenho : 4, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FUSIVEL PASTILHA 3,00 3,00 2 5,0000 UN FUSIVEL PASTILHA MINI P/ IOU2280 0,30 1,50 Total do Empenho : 4, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO HIDRAULICO 100W 10,00 20,00 2 1,0000 UN BATERIA 60AMP. P/ IFZ ,00 165,00 Total do Empenho : 185, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOC8036 5,00 5,00 Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ ION4580 5,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM 50,00 100,00 2 3,0000 UN LAVAGEM 25,00 75,00 3 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQX4618 6,00 6,00 Total do Empenho : 181, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOW0664 5,00 5,00
14 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IEY6745 8,00 8,00 Total do Empenho : 38, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IHL ,00 60,00 Total do Empenho : 60, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ KGH ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQW0296 6,00 6,00 Total do Empenho : 46, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR SF 30 E 40 5,00 5,00 2 4,0000 LT OLEO MOTOR 5W40 22,90 91,60 3 1,0000 LT OLEO MOTOR SJ 20W50 9,50 9,50 4 2,0000 UN PORCA 8 MA 0,12 0,24 5 2,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 10 X 10 2,85 5,70 6 3,0000 UN PORCA TORQUE 10 MA 0,68 2,04 7 1,0000 UN ROLAMENTO 20,00 20,00 8 1,0000 UN MACANETA EXTERNA PORTA DIANT. 32,50 32,50 9 4,0000 UN VELA NGK 21,00 84, ,0000 UN FILTRO LUBRIDFICANTE P IOC ,00 14,00 Total do Empenho : 264, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ALAVANCA CAMBIO 48,00 48,00 2 1,0000 UN PINO CENTRAL SETOR 45,00 45,00 3 1,0000 UN ESTABILIZADOR SUSPENSAO DIANTEIRA 59,00 59,00 4 2,0000 UN KIT ESTABILIZADOR EIXO DIANTEIRO 13,00 26,00 5 2,0000 UN KIT ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 4,50 9,00 6 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA P/ ION ,00 28,00 Total do Empenho : 215, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO MOTOR SF 30 E ML 5,00 10,00 2 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DAINTEIRA 14,00 28,00 3 3,0000 UN PARAFUSO 6X20 0,25 0,75 4 1,0000 UN PORCA CASTELO ,50 19,50 5 1,0000 UN ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO 1,95 1,95 6 1,0000 UN PORCA CASTELO 19,00 19,00 7 1,0000 UN GRAMPO PORCA CASTELO P/ IMU1254 1,20 1,20 Total do Empenho : 80, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 22,50 22,50 2 2,0000 UN PORCA DUPLA NF 9/16 P/ IBN3191 1,10 2,20 Total do Empenho : 24,70
15 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN KIT ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 4,50 4,50 2 2,0000 UN KIT ESTABILIZADOR 13,00 26,00 3 1,0000 UN COXIM SILENCIOSO 9,00 9,00 4 2,5000 LT OLEO 90 P/ IOW ,00 25,00 Total do Empenho : 64, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SUPORTE AMORTECEDOR 35,00 35,00 2 1,0000 UN BORRACHA ESTABILIZADOR 5,00 5,00 3 1,5000 LT OLEO 90 10,00 15,00 4 1,0000 UN OLEO MOTOR 30 E 40 3LT P/ IEY ,00 26,00 Total do Empenho : 81, Dispensada por Limite 1 8,0000 UN ELETRODO OK 46 4MM 0,70 5, ,0000 UN ELETRODO OK 46 2,5MM 0,38 3,80 3 1,0000 UN COLA POXIPOL 14ML 13,50 13,50 4 1,0000 UN CAMARA DE AR 900X20 78,00 78,00 5 1,0000 UN VALVULA ESCOAMENTO 17,00 17,00 6 1,0000 UN CHICOTE ALTERNADOR P/ IHL ,00 62,00 Total do Empenho : 179, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 30,00 30,00 2 1,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 0,32 0,32 3 1,0000 UN PORCA 5/16 0,14 0,14 4 1,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 1 1/2 4,25 4,25 5 1,0000 UN PORCA NF 3/4 P/ TRATOR N 07 1,00 1,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 25,00 25,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 07 8,00 8,00 Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 2,60 5,20 2 2,0000 UN LAMPADA 12V 1,95 3,90 3 1,0000 UN LAMPADA 12V H4 12,00 12,00 4 1,0000 UN VALVULA P/ CAMARA P/ TRATOR N 05 3,00 3,00 Total do Empenho : 24, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 108,00 108,00 2 2,0000 UN MOLA TRASEIRA 120,00 240,00 3 1,0000 UN CORREIA P/ IOT ,50 39,50 Total do Empenho : 387, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 10X30 0,80 1,60 2 3,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 1 0,22 0,66 3 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/8 0,10 0,20 4 2,0000 UN PORCA 8MA 0,12 0,24 5 3,0000 UN PORCA NC 5/16 0,12 0,36
16 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 P/ BATEDOR DE FEIJAO 0,08 0,24 Total do Empenho : 3, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGULADOR ALTERNADOR 42,00 42,00 2 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO AW150 P/ TRATOR N 06 12,50 12,50 Total do Empenho : 54, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN QUEBRA DEDO 1,95 1,95 2 1,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 4 7,00 7,00 3 1,0000 UN PORCA NC 7/8 2,85 2,85 4 4,0000 UN ARRUELA LISA 7/8 P/ TRATOR N 01 0,50 2,00 Total do Empenho : 13, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ MOTONIV. 120B 15,00 15,00 Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M 12,00 12,00 Total do Empenho : 12, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN GRAXEIRA CURVA 45 1,50 1,50 2 3,0000 UN GRAXEIRA RETA 3/8 0,95 2,85 3 1,0000 UN GRAXEIRA CURVA 90 1,35 1,35 4 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 24/2 13,50 13,50 5 1,0000 UN CHAVE ESTRELA 24/26 24,50 24,50 6 1,0000 UN ALICATE BICO MEIA CANA 11,00 11,00 7 2,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 6 1,45 2,90 8 2,0000 UN PORCA 5/16 0,12 0,24 9 2,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0, ,0000 UN GRAXEIRA CURVA 45 1,25 5, ,0000 UN CADEADO 25MM 9,45 18, ,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 17, ,0000 UN ENGATE RAPIDO - ESPIGAO 12,00 12, ,0000 UN ABRACADEIRA CRUZETA 11,00 11, ,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 3 3,50 7, ,0000 UN PORCA NC 3/4 1,95 3, ,0000 UN ARRUELA PRESSAO 3/4 P/ GARAGEM MUN. 0,45 0,90 Total do Empenho : 134, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN ANEL DE RETENCAO 2,00 10,00 2 1,0000 UN PARAFUSO 8X40 0,50 0,50 3 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,80 0,80 4 1,0000 UN ARRUELA PRESSAO 5/16 0,90 0,90 5 1,0000 UN PORCA 8 0,12 0,12 6 1,0000 UN GRAXEIRA RETA 3/8 0,95 0, ,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 0,45 5,40 8 1,0000 UN TRAVA PARAFUSO 20,00 20, ,0000 UN ARRUELA LISA 3/8 0,10 1, ,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 4,75 14, ,0000 UN PORCA 3/4 1,95 5, ,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 3,15
17 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 P/ RETRO FI 0,40 0,80 Total do Empenho : 63, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO 95,00 95, ,0000 UN PARAFUSO FIXA COROA 8,80 132,00 3 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA 5,50 11,00 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IHH2613 8,90 8,90 Total do Empenho : 246, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ESTOPA PARA POLIMENTO 2,95 5, ,0000 MT LINHA NYLON 0,59 53, ,0000 MT LINHA NYLON 0,45 13,95 4 1,0000 UN PINO DE CENTRO 5/16 X 4 1,80 1,80 5 1,0000 UN PORCA 5/16 0,12 0,12 6 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS P/ ROCADEIRAS 7,90 7,90 Total do Empenho : 82, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PINO DE CENTRO 12X10 9,00 9,00 2 1,0000 UN PORCA 12 0,30 0,30 3 1,0000 UN MOLA 42,50 42,50 4 1,0000 UN COLA P/ IBM ,00 135,00 Total do Empenho : 186, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU ,00 70,00 Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 6,00 6,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX ,00 25,00 Total do Empenho : 31, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IMZ6081 5,00 5,00 Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 0,5000 LT OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO P/ IQX ,00 16,00 Total do Empenho : 16, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 13,00 26,00 2 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA P/ IMZ ,00 28,00 Total do Empenho : 54, Dispensada por Limite 1 1,0000 PC ROLAMENTO P/ IRA ,00 64,00 Total do Empenho : 64, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ ION4580 5,00 5,00
18 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOC8036 5,00 5,00 Total do Empenho : 5, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBN3191 7,00 7,00 Total do Empenho : 47, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO 5,00 5,00 3 1,0000 UN LAVAGEM INTERNA P/ IOW ,00 15,00 Total do Empenho : 48, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO 5,00 10,00 2 1,0000 UN LAVAGEM P/ IMU ,00 28,00 Total do Empenho : 38, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IEY6745 8,00 8,00 Total do Empenho : 8, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 20,00 20,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 40,00 3 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQW0296 7,00 7,00 Total do Empenho : 67, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 50,00 2 3,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 30,00 90,00 3 1,0000 UN LAVAGEM INTERNA 15,00 15,00 4 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQX4618 7,00 7,00 Total do Empenho : 162, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLDANA NYLON DO GUIA 5,00 5,00 2 1,0000 UN TAMPA DO TANQUE 15,00 15,00 3 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 14,00 28,00 4 2,0000 UN PARAFUSO FENDA 4,8 X 19 P/ ION4580 0,15 0,30 Total do Empenho : 48, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CORREIA 22,00 22,00 2 1,0000 LT OLEO MOTOR 40/50 SF 8,50 8,50 3 5,0000 UN ELETRODO OK MM 0,38 1,90 4 1,0000 UN CHAVE DE RODA CRUZ 24,00 24,00 5 3,0000 LT OLEO MOTOR SJ 20W50 9,50 28,50 6 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO 18,00 18,00 7 1,0000 UN FILTRO DE AR P/ IOC ,50 29,50 Total do Empenho : 132,40
19 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CRUZETA CARDAM 50,00 50,00 2 1,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 13,00 13,00 3 1,0000 UN PARAFUSO 12X100 2,40 2,40 4 1,0000 UN PORCA TORQUE 12 0,80 0,80 5 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ IBN3191 0,22 0,44 Total do Empenho : 66, Dispensada por Limite 1 1,7500 LT OLEO 90 10,00 17,50 2 2,0000 UN PARAFUSO 14 X 40 1,60 3,20 3 4,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,25 1,00 4 4,0000 UN ARRUELA PRESSAO 9/16 0,26 1,04 5 2,0000 UN BORRACHA FACAO 6,50 13,00 6 1,0000 UN BARRA TORCAO 118,00 118,00 7 1,0000 UN FACAO SUSPENSAO TRASEIRA 72,50 72,50 8 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 14,00 28,00 9 1,0000 UN KIT ESTABILIZADOR EIXO DIANTEIRO 28,00 28, ,0000 UN KIT ABRACADEIRA ESTAB. LE E LD 4,50 9, ,0000 UN ESTABILIZADOR SUSPENSAO DIANTEIRA P/ IOW ,00 59,00 Total do Empenho : 350, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 14,00 56,00 2 4,0000 UN PORCA TORQUE 10 MA 0,68 2,72 3 1,0000 UN PASTILHA FREIO 18,00 18,00 4 4,0000 UN PARAFUSO 10 X 50 0,95 3,80 5 1,0000 UN KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO 30,00 30,00 6 1,0000 UN JUNTA DESLIZANTE 96,00 96,00 7 1,0000 UN KIT HOMOCINETICA 10,00 10,00 8 1,0000 UN GUIA ROLO SUPERIOR 44,00 44,00 9 1,0000 UN ROLDANA NYLON DO GUIA 5,00 5, ,0000 UN EMBUCHAMENTO 136,00 136, ,0000 UN BUCHA PINO VERTICAL 15,00 60, ,0000 LT OLEO 5W40 SINT 22,90 22, ,0000 UN SPRAY USO GERAL 250GR 10,90 10, ,0000 UN FILTRO DE AR P/ IMU ,50 29,50 Total do Empenho : 524, Dispensada por Limite 1 15,0000 UN ARREBITE POP MEDIO 0,10 1, ,0000 UN ELETRODO OK MM 0,46 9,20 3 5,0000 UN ELETRODO OK MM P/ IHL2060 0,38 1,90 Total do Empenho : 12, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M 12,00 12,00 Total do Empenho : 52, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN JUNTA SEMI EIXO REDUZIDO 1,50 3,00 2 1,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 7,50 7,50 3 2,0000 UN LENTE SINALEIRA 6,00 12,00 4 2,0000 UN LENTE SINALEIRA 10,00 20,00 5 8,0000 UN PARAFUSO FENDA 4.2 X 38 0,11 0,88
20 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN PORCA CASTELO 19,50 19,50 7 1,0000 UN GRAMPO PORCA CASTELO 0,75 0,75 8 1,0000 UN PARAFUSO RETORNO VALVULA 16,00 16,00 9 1,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,22 0, ,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 14X20 X1,5 0,25 0, ,0000 UN FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO P/ IBM ,00 35,00 Total do Empenho : 115, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 4,75 19,00 2 8,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 2,80 3 4,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 2 0,32 1,28 4 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,90 6,90 5 1,0000 UN COLA POXIPOL 14ML 13,50 13,50 6 1,0000 UN ARRUELA DE COBRE 9.6 X 20 0,75 0,75 7 4,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 3 1/2 4,20 16,80 8 6,0000 UN PORCA 3/4 0,95 5,70 9 2,0000 UN MANCHAO RAC 10 3,00 6, ,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 31/2 2,15 2, ,0000 UN PORCA 5/8 0,70 1, ,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 P/ MOTONIV. 120G 0,28 0,56 Total do Empenho : 76, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PARAFUSO 8 X 25 0,36 1,44 2 4,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,32 3 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 17,80 4 1,0000 UN COLA SUPER INST. 3,50 3,50 5 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 0,28 6 1,0000 UN ESPIGAO P/ MANGUEIRA 12,00 12, ,5000 UN DESENGRAXANTE P/ LAVAGEM 3,00 31,50 8 1,0000 UN CHAVE ALENN 7MM 3,50 3,50 9 1,0000 UN CHAVE ALEN 5MM 2,40 2, ,0000 UN CHAVE ALEN 6MM 2,40 2, ,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL P/ GARAGEM - OFICINA 14,47 14,47 Total do Empenho : 89, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN GRAXEIRA RETA 7/16 1,75 3, ,0000 MT LINHA NYLON ,59 41,30 3 1,0000 UN UN OLEO 2 TEMPOS 500ML P/ ROCADEIRAS 14,91 14,91 Total do Empenho : 59, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 1,40 2 4,0000 UN ARRUELA PRESSAO 3/4 0,45 1, ,0000 UN PARAFUSO ARADO TIPO A 7/16 1,45 14, ,0000 UN ARRUELA PRESSAO 7/16 0,19 1, ,0000 UN PORCA 7/16 P/ GRADE GOBY 0,25 2,50 Total do Empenho : 22, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 1 X 6 12,00 24,00 2 2,0000 UN PORCA 1" 2,30 4,60 3 4,0000 UN ARRUELA PRESSAO 7/8 0,52 2,08 4 2,0000 UN ARRUELA LISA 1" 1,40 2,80
21 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ TRATOR N 05 8,90 8,90 Total do Empenho : 42, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 20X75 4,25 8,50 2 2,0000 UN PORCA 20MA 1,25 2,50 3 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,70 4 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 30 34,00 34,00 5 1,0000 UN QUEBRA DEDO P/ TRATOR N 05 2,45 2,45 Total do Empenho : 48, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE DE BOCA FIXA 25/2 8 19,00 19,00 2 1,0000 UN JUNTA CATALIZADOR ESCAPE P/ TRATOR N 06 4,50 4,50 Total do Empenho : 23, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PINO LISO 3 PONTO 22X50 13,80 13,80 2 1,0000 UN QUEBRA DEDO 2,60 2,60 3 2,0000 UN ARRUELA LISA 1 1/4 P/ TRATOR N 07 1,35 2,70 Total do Empenho : 19, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 07 7,00 7,00 Total do Empenho : 7, Dispensada por Limite 1 3,5000 LT OLEO DE MOTOR 15W40 15,00 52,50 2 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 12,50 12,50 3 1,0000 UN FILTRO DE AR P/ IOT ,00 18,00 Total do Empenho : 83, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IOT ,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 10,0000 UN PORCA WW 1/2 0,30 3, ,0000 UN PARAFUSO LAMINA 1/2 X 1 1/2 P/ TRATOR N 08 2,60 26,00 Total do Empenho : 29,00 Total do Credor.: 6.076,72 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONTRATO N , PARCELA , ,56 Total do Empenho : 2.713,56 Total do Credor.: 2.713,56 Credor : 1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 17/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34,65
22 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Total do Credor.: 34,65 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 06/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 14/10/ ,65 34,65 Total do Empenho : 34,65 Total do Credor.: 69,30 Credor : 883 CATRINE DA SILVA MARQUES CPF = Dispensada por Limite 1 1,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10 E RETORNO DIA 14/ 138,60 207,90 10/2011 Total do Empenho : 207,90 Total do Credor.: 207,90 Credor : 1485 CB FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. LTDA CNPJ = / Pregao 005/ ,0000 CX SUCCINATO DE METOPROPOLOL 50MG 30, , ,0000 CX SUCCINATO DE NETOPROPOLOL 25MG 14,75 885, ,0000 FRC BUDENOSIDA 200MCG SPRAY 45,18 451, ,0000 CX ALENIA 12MCG+400MCG, CONF. PREGAO N 005/ , ,00 Total do Empenho : 9.548,00 Total do Credor.: 9.548,00 Credor : 1398 CEDI SERVICOS POR IMAGENS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAME TOMOGRAFICO P/ PACIENTE SR. ANDERSON 188,00 188,00 PEREIRA DOS SANTOS Total do Empenho : 188, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVICO TOMOGRAFICO DE CRANIO P/ PACIENTE 188,00 188,00 SR. LEOPOLDINO FREITAS DA SILVA Total do Empenho : 188,00 Total do Credor.: 376,00 Credor : 707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ESCOLA LIMPA TUBOS MADIA 3,63 7,26 2 2,0000 UN ESCOVA LIMPA TUBOS PEQUENA 3,24 6,48 3 1,0000 UN COLETOR DE URINA UNISSEX C/100 68,00 68,00 4 1,0000 UN UREIA CE 82,00 82,00 5 2,0000 UN COLESTEROL ENZIMATICO 51,58 103,16 6 1,0000 UN SORO ANTI A 18,00 18,00 7 1,0000 UN SORO ANTI B 18,00 18,00 8 1,0000 UN CREATININA COLORIMETRICA 33,00 33,00 9 1,0000 UN BETA HCG 25 TESTES 33,03 33, ,0000 UN MAY GRUNWALD 500ML 19,80 19, ,0000 UN GIENSA 500 ML 29,70 29,70
23 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA CNPJ = / ,0000 UN LIQUIDO DE THOMA OU THUERK 14,66 14, ,0000 UN HEMOGLOBINA 20,00 20,00 1 1, ITENS 6 E 7 DEVOLVIDO - ITENS 2, 10 E 11 NAO FORAM E -91,98-91,98 NTREGUES Total do Empenho : 361,11 Total do Credor.: 361,11 Credor : 1471 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 PC MANCAL PARA GRADE 230,00 230,00 2 6,0000 PC DISCO DA GRADE 20", P/ GRADE GOBY 75,00 450,00 Total do Empenho : 680,00 Total do Credor.: 680,00 Credor : 1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA CPF = Dispensada por Limite 1 8,0000 KG ERVILHA 12,00 96, ,0000 KG LARANJA 1,70 137, ,0000 MOL TEMPERO VERDE 1,00 22,00 Total do Empenho : 255,70 Total do Credor.: 255,70 Credor : 1389 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = / Pregao 005/ ,0000 CP CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 100,00 100, ,0000 FRC MALEATO DE DEXCLOFERAMINA 0,74 592,00 3 1,0000 CP CP VALPROATO DE SODIO 500MG 1.760, ,00 4 1,0000 CP CP VALPROATO DE SODIO 250MG, CONF. PREGAO N ,00 440,00 5/2011 Total do Empenho : 2.892,00 Total do Credor.: 2.892,00 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 44,00 88,00 Total do Empenho : 88, Convite 011/ ,0000 CX AMIDO DE MILHO 500GR 2,15 12, ,0000 LAT ERVILHA LAT. 200GR 1,10 27, ,0000 KG FEIJAO PRETO 1,90 95, ,0000 LAT FERMENTO EM PO P/ BOLO 100GR 1,65 33, ,0000 CX GELATINA EM PO 0,65 26, ,0000 LAT MILHO VERDE 200GR 1,15 23, ,0000 KG SAL IODADO 0,74 22, ,0000 KG TORTEIS 9,90 198, ,0000 PCT COPO DESCARTAVEL C/ 100 TAM M 2,65 397, ,0000 PCT ESPONJA DE ACO 1,30 39, ,0000 CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N 103 1,99 19, ,0000 CX FOSFORO GRANDE 1,75 52, ,0000 CX GILETTE EM LAMINAS 0,99 19, ,0000 UN LUSTRA MOVEIS 2,60 26,00
24 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ = / ,0000 ROL PAPEL ALUMINIO 1,35 13, ,0000 PCT PILHA ALCALINA AA 3,35 67, ,0000 PCT SACO DE LIXO 100 LT 1,25 100, ,0000 PCT SACO DE LIXO 30 LT 1,05 84, ,0000 PCT SACO DE LIXO 50LT 1,20 108, ,0000 UN SACO DE ALGODAO SEM ALVEJAR 2,20 44, ,0000 UN VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS 3,75 56, ,0000 KG SABAO EM PO, CONF. CARTA CONVITE N 011/2011 3,75 975,00 Total do Empenho : 2.440,05 Total do Credor.: 2.528,05 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ RETRO CASE 580M 15,00 15,00 Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 39,00 2 1,0000 UN VD P/ IBM ,00 10,00 Total do Empenho : 49, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 40,00 80,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ CARREGADOR 55C 40,00 40,00 Total do Empenho : 120, Dispensada por Limite 1 6,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 12,00 72,00 2 6,0000 UN CONSERTO PNEU 12,67 76,00 3 6,0000 UN VD 10,33 62,00 4 2,0000 UN RAC P/ IFC ,00 20,00 Total do Empenho : 230, Dispensada por Limite 1 6,0000 UN CONSERTO PNEU 6,00 36,00 2 1,0000 UN RAC P/ IOD3024 7,00 7,00 Total do Empenho : 43, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 18,00 2 3,0000 UN CAMARA DE AR 25,00 75,00 3 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IFZ0529 6,00 18,00 Total do Empenho : 111, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IRA3471 6,00 6,00 Total do Empenho : 6, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 6,50 13,00 2 1,0000 UN RAC 5,00 5,00 3 1,0000 UN SOCORRO 5,00 5,00 4 1,0000 UN RAC 14 14,00 14,00 5 1,0000 UN SOCORRO P/ IOU ,00 10,00 Total do Empenho : 47,00
25 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 35,00 35,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 15,00 15,00 3 1,0000 UN CONSERTO DE VALVULA 15,00 15,00 4 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N 07 30,00 30,00 Total do Empenho : 95, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 6,00 6,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IOT2165 5,00 5,00 Total do Empenho : 11, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IQX ,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IBN ,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU C/ VD 23,00 23,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IEY ,00 13,00 Total do Empenho : 36, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 12,00 36,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU COM VD 23,00 46,00 3 1,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 13,00 4 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE PARACHOQUE, SOCORRO ESPIGAO ALTO, TRO 110,00 110,00 CAR LONAS DE FREIO P/ IHL2060 Total do Empenho : 205, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM VD 23,00 23,00 2 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ KGH ,00 24,00 Total do Empenho : 47, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 12,00 2 2,0000 UN TROCA PNEU 6,00 12,00 3 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IOW0664 6,00 6,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU C/ RAC 10 11,00 11,00 2 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 6,00 3 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE RODA 15,00 15,00 4 3,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IOC8036 6,00 18,00 Total do Empenho : 50, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 12,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 6,00 6,00 3 1,0000 UN SOLDAR CHASSI P/ IMU ,00 28,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 002129 02.05.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005599 07.11.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000113 07.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005786 05.11.2013 Nao se Aplica 1 3,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000254 13.01.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006130 05.12.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana De 01/02/2012 até 28/02/2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000688 15.02.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Setembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 004374 02.09.2011 Dispensada por Limite
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006313 07.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 93.064.947/0001-47 0 2012/004021 02.08.2012 2.701,00 2.701,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2014
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 2007 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL CNPJ = 02.380.858/0001-54 0 002148 02.05.2014 PREG PRES Pregao
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006432 04.12.2013 Nao se Aplica 1 26,0000
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
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CATÁLOGO DE PEÇAS SÃO FRANCISCO QUEBRA LOMBO COM TANQUE APLICAÇÃO HERBICIDA.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 700 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP 7-00 - Sertãozinho - SP ÍNDICE BARRA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO URSO BRANCO 2013
CATÁLOGO URSO BRANCO 2013 LINHA BORRACHARIA BARRAS CHAVES DE RODA VANADIUM - SÉRIE OURO 789 820 098 006-1 V354 CH. RODA VANADIUM - 38 x 21 5 789 820 098 001-6 V190 CH. RODA VANADIUM - 19 x 0 5 789 820
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 11/2009) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
TAMPA DO CARTER REF DESCRIÇÃO CODIGO IPI NCM IVA
TAMPA DO CARTER 1 ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO NG1200001001 5 84.13.91.90 26,5 2 ESPAÇADOR NG1200001002 0 84.09.91.90 26,5 3 TAMPA BOMBA DE ÓLEO NG1200001003 5 84.09.99.90 26,5 4 5 6 CONJUNTO BOMBA DE ÓLEO NG1200001004
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000241 18.01.2011 Dispensada por Limite
KO 600 EUCALIPTO - 01
PULVERIZADOR KO 600 EUCALIPTO ÍNDICE DO PRODUTO PÁGINA DO PRODUTO PÁGINA Adesivos... Agitador hidraulico nº 1... Barra de pulverização KO 600Eucalipto... Bico duplex mangueira... Bico dirigível nº 1...
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo CSP- THE SINGER COMPANY 003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 36400 OUT/03 CSP-
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
CATÁLOGO DE PEÇAS 1.01.02.02.02.002
CATÁLOGO DE PEÇAS Carreta distribuidora de torta de filtro.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 Fone:
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Sistema do Comando Conjunto da Tração Sistema da Suspensão - Barra Estabilizadora
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel.
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel. ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 01 CABEÇOTE E COMPONENTES - COMANDO DE VÁLVULAS... 02 VIRABREQUIM E COMPONENTES SISTEMA DE ARRANQUE...
LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS
CATALOGO 2015 LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ABRAÇADEIRA DE LATÃO PARA MANGEIRA CALIBRADOR DIGITAL DE PAREDE ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO BASE PARA CÂMARA DE AR AGULHA
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
Anexo I - Planilha de Proposta de Preço
1 ABRACADEIRA COPO DE 1. 1/4 C/ PARAFUSO E BUCHA 2 ABRACADEIRA COPO DE 1/2 C/ PARAFUSO E BUCHA 3 ABRACADEIRA DE COPO 1" C/ PARAFUSO E BUCHA 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM P/ORGANIZAR FIAÇÃO CX CX C/100 5
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
MOTOGERADORES DIESEL - BFD 2500 / BFDE 2500 GERADOR BFD / BFDE 2500
MOTOGERADORES DIESEL - BFD 500 / BFDE 500 GERADOR BFD / BFDE 500 9. 9. 5 7 9 0 5 7 9 0 - - - - 5 7 9 0 5 7 7.. 9 0 5 7 9 50 5 MOTOGERADORES DIESEL - BFD 500 / BFDE 500 09 05 090 09 59 09 09 09 095 09 097
Veículos: Pesados SCANIA
Veículos: Pesados 110 LK MAÇANETAS EXTERNAS: COM E SEM CHAVE 60.103 - Maçaneta ext.da porta c/ chave Caminhões 110 N Orig. 66.793 Maçaneta ext. da porta c/ chave 60.105 - esq. 60.106 - dir. Caminhões
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
SEÇÃO 1 MÁQUINA BÁSICA
CONTEÚDO SEÇÃO 1 MÁQUINA BÁSICA CJ. CHASSI SHM 11/13 15/17... 1-2 CJ. PÉ DE APOIO... 1-4 CJ. CONTRAPESOS... 1-6 CJ. CABEÇALHO... 1-8 CJ. CABEÇALHO SHM 11/13 15/17... 1-10 CJ. RODADO DIR. / ESQ. SHM 11/13
CATÁLOGO DE PEÇAS XY200-5 RACING
RACING CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 12/2008) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
MOTOSSERRAS BF45 2T - BF56 2T - BF62 2T
MOTOSSERRAS BF T - BF6 T - BF6 T MOTOSSERRA BF MOTOR 90 MOTOSSERRA BF 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 08 09 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 6 7 8 9 0 PEÇAS (MOTOR) Cilindro Porca M
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
MANUAL TÉCNICO DO PROPRIETÁRIO. Recolhedora de Café de Varrição
MANUAL TÉCNICO DO PROPRIETÁRIO Recolhedora de Café de Varrição ÍNDICE 46. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 59. 60. 62. 64. Conjunto Esticador das Correntes Dianteiro 66. 68. 70. 71. Conjunto da Direção Rodagem
50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES
30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 2300A 1.04.01.02.01.001
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 00A.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 ÍNDICE CHASSI DO DISTRIBUIDOR
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
1 ÍNDICE L-35 PRO / L-45 PRO 2 CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS 2 EIXO DE TRANSMISSÃO 3 GUIDÃO E ACELERADOR 4 SISTEMA DA EMBREAGEM 5 CINTO / ÓCULOS 6
ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA L- PRO / L- PRO CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS EIXO DE TRANSMISSÃO GUIDÃO E ACELERADOR SISTEMA DA EMBREAGEM CINTO / ÓCULOS L- PRO SISTEMA CABEÇOTE E CILINDRO VÁLVULAS E COMANDO PISTÃO
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 507/2010 *** DIA 29/10/2010 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 9 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = = E - M A I L = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
Relação de Peças para Plantadeira Hidráulica
1221 DISCO DE CORTE ONDULADO 14 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 11556 DISCO DE CORTE ONDULADO 12 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 1218 DISCO DE CORTE ONDULADO 10 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 2286
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE PEÇAS. Roçadeiras de Arrasto SP 1800 TF SP 3400 TF
CATÁLOGO DE PEÇAS Roçadeiras de Arrasto SP 00 TF SP 3400 TF ÍNDICE PÁGINA - - - - DO PRODUTO Roçadeira de Arrasto Inroda MOD - SP 00 TF Lista de peças Roçadeira de Arrasto Inroda MOD - SP 3400 TF Lista
INTRODUÇÃO. As designações de conjuntos e/ou peças direita e esquerda, entendem-se em relações a máquina vista por trás quando acoplada no trator.
CATÁLOGO DE PEÇAS 1 INTRODUÇÃO As ilustrações dos desenhos em vistas explodidas mostram a montagem típica dos vários conjuntos e peças componentes. Identificando a peça no nº de referência das vistas explodidas,
Catalogo de Peças. PHD 150 FIXA Cód. 080830001
Catalogo de Peças PHD 150 FIXA Cód. 080830001 PHD 150 FIXA CJ. HIDRÁULICO Lista de Materiais PHD 150 FIXA Cód. 080830001 1 080820003 TORRE PHD 150 (FIXA) 2 2 111120013 PINO TRAVA 2 3 111120014 PINO SUPERIOR
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
ACESSORIOS P/ FUNILARIA
UTILIZAR O DESCONTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/AR COMPRIMIDO ACESSORIOS P/ FUNILARIA TACO DE LIXA 00198 TACO DE LIXA GRANDE GRD R$ 14,00 00199 TACO DE LIXA PEQUENO PEQ R$ 11,00 00200 TACO
A-001 CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS VOLARE W8-2010 A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA A 46010129 CONJUNTO BASE SUPERIOR 01 46011160 REFORÇO FIXAÇÃO TAMPA INSPEÇÃO 02 52118825 PERFIS AÇO 03 46010387 CONJUNTO BARROTE 04 52106276
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
Compras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00
LOTE: 002 LEILÃO VLI - Peças e Componentes 15/10/2015-11:30 FABRICANTE DO PART NUMBER
LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM PART NUMBER FABRICANTE DO PART NUMBER APLICAÇÃO - REFERÊNCIA DE FROTA VLI UDM QUANT. BORRACHA COMPONENTE; APLICACAO: ; NERAL Amortecedor de truques de locos -U0C, 57703796 X3968;
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/12 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186 TANQUE DE COMBUSTIVEL GERADOR MODELO MDG-3600CL / MDG-5000CL /CLE MDG-6500 CLE TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR MODELO
CÓDIGO CIMM REFERENCIA DESCRIÇÃO PEÇA DESENHO
01 MG4601001 1 CILINDRO COMPLETO 46cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5301001 1 CILINDRO COMPLETO 50cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5801001 1 CILINDRO COMPLETO 54cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG4601002 2 COLETOR DE ADMISSAO