Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2011
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- Guilherme Balsemão Malheiro
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1 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 6,0000 SC CIMENTO 24,00 144,00 2 6,0000 SC CAL 10,00 60, ,0000 UN LAGES DE AREIA 8,00 240,00 4 1,0000 MT AREIA 100,00 100, ,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,34 265,20 Total do Empenho : 809, Dispensada por Limite 1 18,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 216,00 2 2,0000 UN TUBO DE ESPUMA 18,00 36,00 3 4,0000 BR FERRO 1/4 15,00 60,00 4 7,0000 KG PREGO 17X27 7,00 49,00 5 1,0000 UN POSTE 7 MT 115,00 115,00 6 3,0000 UN CADEADO 12,00 36,00 7 3,0000 MT TELA 8,00 24, ,0000 UN TELHAS 2.44M X 4MM 9,00 189,00 9 2,0000 KG PREGO TELHEIRO 8,50 17, ,0000 UN CUMEEIRAS 12,00 60, ,0000 KG ARAME LISO 12,00 48, ,0000 UN BANDEIJA P/ TINTA 4,00 12, ,0000 KG GRAMPO DE CERCA 8,00 8, ,0000 GL TINTA A OLEO 38,00 190, ,0000 UN PINCEL 4,00 16, ,0000 UN ROLO 5,00 10,00 Total do Empenho : 1.086, Dispensada por Limite 1 1,0000 MIL TIJOLO MACICO 650,00 650,00 2 3,0000 MTS AREIA GROSSA 100,00 300, ,0000 SC CIMENTO 25,00 250,00 4 5,0000 UN FECHADURAS 25,00 125, ,0000 KG PREGO 17X27 7,00 140,00 6 5,0000 UN BARRA CANO 100MM 40,00 200, ,0000 UN BARRA DE FERRO 10MM 38,00 950, ,0000 UN PEDRA DE AREIA 4,00 600,00 9 3,0000 UN JANELA 120X , ,00 Total do Empenho : 4.655, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PEDRA DE AREIA GROSSA 150,00 450,00 2 3,0000 UN GALAO DE TINTA 105,00 315,00 3 3,0000 UN PA COM CABO 25,00 75,00 4 1,0000 UN UND. TIJOLOS 6 FUROS 350,00 350, ,0000 KG PREGO 18 X 30 7,00 70,00 6 2,0000 MT AREIA GROSSA 100,00 200,00 7 2,0000 UN GALAO DE TINTA ACRILICA 100,00 200,00 Total do Empenho : 1.660, Dispensada por Limite 1 7,0000 UN LAMPADA 150W 4,00 28,00 2 2,0000 UN LAMPADA MISTA 250W 20,00 40,00 3 1,0000 UN TEE DE LUZ 5,00 5,00 4 3,0000 UN LAMPADA 70W 18,00 54,00 5 3,0000 UN FOTOCIL 12,00 36,00 6 1,0000 UN POSTE 7MT 120,00 120,00
2 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = / ,0000 MT FIO 6MM 2,40 48,00 Total do Empenho : 331, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGADOR DE FLORES 12,00 12,00 2 1,0000 UN COLA CANO 4,00 4,00 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE 2,00 2,00 4 2,0000 CX CAIXA DE GRAMPO P/ FIO ELETRICO 3,00 6,00 Total do Empenho : 24,00 Total do Credor.: 8.565,20 Credor : 900 ACELINO DA SILVA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV 700,00 700,00 Total do Empenho : 700,00 Total do Credor.: 700,00 Credor : 175 ACL ARQUIT E CONS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PROJETO ARQUITETONICO RADIOLOGIA E LABORAT 7.000, ,00 ORIO Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor.: 7.000,00 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00 2 6,0000 UN CONSERTO PNEU 9,33 56,00 3 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 40,00 4 2,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 16,00 5 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IOT ,00 24,00 Total do Empenho : 146, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ TRATOR N 06 10,00 10,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N 06 30,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 15,00 15,00 3 1,0000 UN TROCAR VALVULA PNEU 20,00 20,00 4 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 50,00 50,00 5 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 12,00 12,00 6 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM TIP-TOP 40,00 40,00 7 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00 8 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N 01 60,00 60,00 Total do Empenho : 297,00
3 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA PARACHOQUE 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 17,00 17,00 3 1,0000 UN SOLDAR CACAMBA 70,00 70,00 4 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DO TANQUE P/ IBD ,00 70,00 Total do Empenho : 187, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDAR CONCHA DIANTEIRA 80,00 80,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 80,00 3 2,0000 UN MONTAGEM PNEU P/ RETRO FI 40,00 80,00 Total do Empenho : 240, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDAR H P/ RETRO CASE 580M 50,00 50,00 Total do Empenho : 50, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120B 40,00 80,00 Total do Empenho : 80, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN CONSERTO PNEU 15,80 79,00 2 4,0000 UN MONTAGEM PNEU 10,00 40,00 3 2,0000 UN VD P/ IBM1147 5,00 10,00 Total do Empenho : 129, Dispensada por Limite 1 7,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 280,00 2 1,0000 UN MONTAGEM PNEU 20,00 20,00 3 2,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120G 5,00 10,00 Total do Empenho : 310, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,00 40,00 2 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IFC ,00 30,00 Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO FEIXE DE MOLA P/ IHH ,00 120,00 Total do Empenho : 150, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO EIXO DIANTEIRO 40,00 40,00 2 3,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IOD3024 9,33 28,00 Total do Empenho : 68, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IHL ,75 167,00 Total do Empenho : 167,00 Total do Credor.: 1.964,00
4 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352, Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352, Dispensada por Limite 1 35,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 440,00 Total do Empenho : 440,00 Total do Credor.: 1.144,00 Credor : 1337 ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 Total do Credor.: 263,00 Credor : 1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCALIDADE DA 800,00 800,00 CHAPADA PARA SMOV Total do Empenho : 800,00 Total do Credor.: 800,00 Credor : 1352 ADENILSON FOGACA CPF = Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 24/11 E 01/12/ ,65 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 26/11/ ,30 69,30 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 04/12/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 08/12/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/12/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 22/12/ ,65 34, Dispensada por Limite
5 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 1352 ADENILSON FOGACA CPF = ,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/12/ ,65 34,65 Total do Credor.: 311,85 Credor : 1263 ADIOVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVICO DE TROCA DE PARAFUSO E ROSCA NA CA 150,00 150,00 IXA DO GIRO DA LAMINA P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 150,00 Total do Credor.: 150,00 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/ ,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 30/11/ ,65 34,65 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 173, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/12/ ,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 07/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 08/12/ ,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 09/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 15/12/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/12/ ,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 19/12/ ,65 34,65 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 21/12/ ,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 21/12/ ,65 34,65 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 693,00 Credor : 1527 ADIVAN RAUBER SANTOS ME CNPJ = / Dispensada por Limite 1 280,0000 KM PAG. REF. TRANSPORTE DE DOACOES E CESTAS BASICAS NA 1,85 518,00 EMPRESA RANDON EM CAXIAS DO SUL, 280 KM Total do Empenho : 518,00 Total do Credor.: 518,00
6 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE 900,00 900,00 CNICA PARA SMEC Total do Empenho : 900,00 Total do Credor.: 900,00 Credor : 53 AILTO DE MOURA LAZZERIS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 02/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA NO DIA 13/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 138,60 Credor : 425 ALFREDO CARLOS BORGES PINTO CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/ ,00 81,00 Total do Empenho : 81, Dispensada por Limite 1 1,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,00 243,00 Total do Empenho : 243,00 Total do Credor.: 324,00 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 53,00 53,00 2 1,0000 UN CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 78,00 78,00 3 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DO EIXO, DESTRANCAR ENGATE RAPIDO 95,00 95,00 4 1,0000 UN TROCAR CONEXAO DA MANGUEIRA GRADE, COLOCACAO DE UMA 46,00 46,00 CONEXAO 5 1,0000 UN CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA P/ GRADE GOBY TRATOR N ,00 146,00 Total do Empenho : 418, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR MOLA TRASEIRA 60,00 60,00 2 1,0000 UN TROCAR RESERVATORIO HIDRAULICO P/ KGH ,00 40,00 Total do Empenho : 100, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO SERVO EMBREAGEM, ESTICAR PARAFUSO DO CILIND 110,00 110,00 RO DA PORTA 2 1,0000 UN REGULAR PORTA P/ IEY ,00 40,00 Total do Empenho : 150, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, SOLDAR SUPORTES 115,00 115,00 2 1,0000 UN TROCAR UMA MOLA DIANTEIRA P/ IBN ,00 60,00 Total do Empenho : 175, Dispensada por Limite
7 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / ,0000 UN TROCAR MOLA E BORRACHA DA CUICA P/ IQX ,00 60,00 Total do Empenho : 60, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PARAFUSO 12X80 2,50 2,50 2 1,0000 UN ABRACADEIRA 12,00 12,00 3 1,0000 UN DESENGRIPANTE 9,00 9,00 4 2,0000 UN PINOS DE MOLAS TRASEIRAS 36,00 72,00 5 1,0000 UN FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS 800,00 800,00 6 1,0000 UN RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO 70,00 70,00 7 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 4,00 4,00 8 1,0000 KG GRAXA 20,00 20,00 9 1,0000 UN ALGEMA DE MOLAS 120,00 120, ,0000 UN MOLA CUICA 65,00 65, ,0000 UN MEMBRANA P/ IBN ,00 20,00 Total do Empenho : 1.194,50 Total do Credor.: 2.097,50 Credor : 1482 ANA RITA RODRIGUES DOS SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS A SMSAS REF. MES 545,00 545,00 11/2011 Total do Empenho : 545,00 Total do Credor.: 545,00 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 HOR ANUNCIO REUNIAO SEBRAE 25,00 50,00 2 3,0000 HOR ANUNCIOS ABERTURA DO NATAL 25,00 75,00 3 1,0000 HOR ANUNCIO FESTA DE NATAL P/ CRIANCAS 25,00 25,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor.: 150,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA 14,50 29, ,0000 MT FIO PARALELO 2X4MM 3,80 76,00 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 5,80 4 2,0000 UN TAMPA 100MM 4,00 8,00 5 6,0000 UN TINTA ACRILICA 3,6LT 26,00 156,00 6 6,0000 UN ROLO DE LA COM CABO 8,00 48, ,0000 UN CONECTOR DE ALUMINIO 4,50 54,00 8 3,0000 UN BARRA DE CANO ESGOTO 100MM 35,00 105,00 9 6,0000 UN JOELHO ESGOTO 100MM 3,50 21, ,0000 PAR LUVAS DE COURO 6,80 40, ,0000 UN PA COM CABO 24,80 49, ,0000 UN VASSOURA JARDIM PVC 9,00 18, ,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,20 38, ,0000 UN TEE SOLDAVEL 25MM 1,80 5,40 Total do Empenho : 655, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ROLO LINHA NYLON 0,70 6,00 12,00
8 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = / ,0000 UN BARRA DE CANO DE ESGOTO 100MM 35,00 70,00 3 4,0000 UN JOELHO DE 100MM 3,50 14,00 4 2,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 15,00 30,00 5 3,0000 UN LAMPADA ESPIRAL 60W 42,00 126,00 6 1,0000 UN VENTILADOR DE TETO 126,00 126,00 7 2,0000 UN CILINDRO FECHADURA 14,00 28,00 8 1,0000 UN LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 27W 11,90 11,90 Total do Empenho : 417, Dispensada por Limite 1 15,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 180, ,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 5, , ,0000 MT FIO PARALELO 2X2,5MM 2,20 220, ,0000 MT FIO PARALELO 2X4MM 3,80 380,00 5 1,0000 UN DISJUNTOR 63A 13,00 13, ,0000 UN CINTA NYLON 8,00 80,00 7 5,0000 UN TEE DE LUZ 6,00 30, ,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 20W 9,00 90,00 9 1,0000 UN CAIXA DE LUZ TRIFASICA 140,00 140, ,0000 MT FIO SOLIDO 3,80 171, ,0000 UN DISJUNTOR 3X30A 58,00 58, ,0000 UN CANO SOLDAVEL 12,00 120, ,0000 MT FIO PARALELO 1,50 45, ,0000 KG PREGO 13X15 9,50 9, ,0000 KG ARAME GALVANIZADO N 18 12,00 48, ,0000 UN SPRAY OURO 14,00 84, ,0000 UN HASTE TERRA 150CM 19,80 19, ,0000 UN FITA ISOLANTE 200MT 24,00 24, ,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,40 340, ,0000 UN CONECTOR, CORDA, LAMPADA MISTA 86,50 86,50 Total do Empenho : 3.513, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN REATOR 2X110W 58,00 116,00 2 2,0000 UN DISJUNTOR 1X40AN 13,80 27,60 3 2,0000 UN FECHADURA S/ CILINDRO 24,60 49,20 4 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 60W 42,00 42,00 Total do Empenho : 234, Dispensada por Limite 1 20,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,20 64,00 2 1,0000 UN BARRA DE CANO DE ESGOTO 75MM 34,00 34,00 3 1,0000 UN ASSENTO DE VASO SANITARIO 35,00 35,00 4 1,0000 UN LUMINARIA FLUORESCENTE 60,00 60,00 5 1,0000 UN TRENA C/ 3MT 7,80 7,80 6 1,0000 UN TEE DE LUZ 6,50 6,50 7 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 88,00 88,00 8 1,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 25,00 25,00 9 1,0000 UN ASSENTO DE VASO SANITARIO 14,00 14, ,0000 UN CAIXA DESCARGA 15,00 15, ,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO EXTERNA 24,00 48, ,0000 UN TOMADA INTERNA DUPLA 9,00 9, ,0000 UN PLUGUE MACHO MONO 3,60 3,60 Total do Empenho : 409,90
9 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Total do Credor.: 5.231,40 Credor : 339 APAE CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONVENIO ATENDIMENTO DOS ALUNOS CO 3.600, ,00 NF. LISTA ANEXA Total do Empenho : 3.600,00 Total do Credor.: 3.600,00 Credor : 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PREST SERVICOS CONF. CONTRATO DE LOCACAO 0880L 394,03 394,03 Total do Empenho : 394,03 Total do Credor.: 394,03 Credor : 833 ASSOCIACAO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ABRIGO DE CRIANCA CARENTE - LUCIANA DA SIL 1.500, ,00 VA FRANCISCHETTI, REF. MES 12/2011 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Tomada de Precos 002/ ,0000 UN COMPLEMENTO DE EMPENHO 1769/ , ,67 Total do Empenho : 5.212, Tomada de Precos 002/ ,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1770/ , ,42 Total do Empenho : , Tomada de Precos 002/ ,0000 UN OLEO DIESEL - APOIO A SELECAO MUNICIPAL DE LACO PARA 351,05 351,05 PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE LACO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS. Total do Empenho : 351, Tomada de Precos 002/ ,0000 UN COMPLEMENTO DE EMPENHOS 1772/ COMBUSTIVEIS PAR 7.200, ,00 A TRANSPORTE ESCOLAR. Total do Empenho : 7.200, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO FI 10,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ CARREGADOR 55C 10,00 20,00 Total do Empenho : 20, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ MOTONIV. 120G 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00
10 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 4,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBM ,00 40,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IFC ,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MD LT 155,00 155,00 2 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ TRATOR N ,00 155,00 Total do Empenho : 310, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 05 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN POLIMATIC ,00 136,00 2 4,0000 UN LUVA MALHA 3,00 12,00 3 2,0000 UN OLEO ATF 20LT 239,00 478,00 4 1,0000 UN SHAMPOO 5LT 27,00 27, ,0000 UN SODA P/ LAVAGEM 2,00 30, ,0000 MT CORDA 10MM 0,80 24,00 7 1,0000 UN CATRACA 5T 32,00 32,00 8 1,0000 UN CINTA 5 TON 45,00 45, ,0000 MT FIO ROCADEIRA 0,70 35, ,0000 UN VELA IGNICAO 12,00 12, ,0000 UN CHAVE DE VELA 21,00 21, ,0000 UN LIMA CHATA 12,00 24, ,0000 UN LIMA MOTOSERRA 4,50 4, ,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 20,00 20, ,0000 UN OLEO MD LT 155,00 310, ,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 P/ GARAGEM MUNICIPAL 171,00 171,00 Total do Empenho : 1.381, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO ATF UNIX 12,00 24,00 2 1,0000 UN FILTRO PL 23,00 23,00 3 1,0000 UN FILTRO AP 65,00 65,00 4 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT 171,00 171,00 5 1,0000 UN ARRUELA CARTER 1,50 1,50 6 1,0000 UN FILTRO FC 12,00 12,00 7 1,0000 UN OLEO 68 5LT P/ IBM ,00 43,00 Total do Empenho : 339, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN OLEO MD LT 30,00 120,00 2 4,0000 UN ATF 5LT 63,00 252,00 3 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ CARREGADOR 55C 155,00 310,00 Total do Empenho : 682,00
11 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 3,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 465,00 2 1,0000 UN FILTRO PSC 25,00 25,00 3 1,0000 UN FILTRO PC P/ RETRO FI 9,00 9,00 Total do Empenho : 499, Dispensada por Limite 1 16,0000 UN OLEO 15W40 3LT 34,00 544,00 2 1,0000 UN QUEROSENE 5LT 50,00 50,00 3 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 15MM P/ IFC ,00 10,00 Total do Empenho : 604, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO PSC 26,00 26,00 2 1,0000 UN OLEO MD LT P/ MOTONIV. 120B 155,00 155,00 Total do Empenho : 181, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G 239,00 239,00 Total do Empenho : 239, Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IQX ,00 39,00 Total do Empenho : 39, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT 171,00 171,00 2 1,0000 UN FILTRO FC 12,00 12,00 3 1,0000 UN ESTOPA 150GR 3,00 3,00 4 1,0000 LT OLEO ATF UNIX 12,00 12,00 5 1,0000 UN FILTRO PSD P/ IHL ,00 32,00 Total do Empenho : 230, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 4,20 8,40 2 2,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/4 1,50 3,00 3 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50 1,20 2,40 4 2,0000 UN PORCA SX M8 P/ TRATOR N 06 0,10 0,20 Total do Empenho : 14, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MACACO JOELHO P/ IOT ,00 62,00 Total do Empenho : 62, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. OLEO DIESEL P/ SMAMA. EMPENHO COMPLEMENTAR 3.184, ,86 AO N.1769, CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : 3.184, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 3.097,4 LT OLEO DIESEL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N , ,14 71, 1772, 1773, CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : 6.396, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT LT OLEO DIESEL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N , ,50
12 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / , CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : , Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IOU ,00 13,00 Total do Empenho : 13, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE RODA CRUZ 28,00 28,00 2 1,0000 UN MACACO PORTATIL 2 TON. P/ IMZ ,00 130,00 Total do Empenho : 158, Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IMV ,00 39,00 Total do Empenho : 39,00 Total do Credor.: ,64 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM P/ IQX ,00 50,00 Total do Empenho : 50, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IMZ6081 5,00 5,00 Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAMPADA 12V H7 14,00 28,00 2 2,0000 UN LAMPADA 12V H1 12,50 25,00 3 4,0000 UN LAMPADA 12V 1 POLO 1,85 7,40 4 2,0000 UN LAMPADA 12V 2 POLOS P/ IOU2280 1,95 3,90 Total do Empenho : 64, Dispensada por Limite 1 0,4500 LT QUEROSENE P/ IQX0735 6,67 3,00 Total do Empenho : 3, Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 25W60 ALTA QUIL. 18,00 54,00 2 1,0000 UN DISCO TACOGRAFO 7 DIAS P/ IMZ ,00 28,00 Total do Empenho : 82, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ADITIVO RESERVATORIO PARA BRISA P/ IRA3471 4,50 4,50 Total do Empenho : 4,50
13 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 26,70 2 6,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1/2 1,70 10,20 3 6,0000 UN PORCA 5/8 1,15 6,90 4 6,0000 UN ARRUELA PRESSAO 5/8 0,28 1,68 5 1,0000 UN PARAFUSO 1 X 5 16,50 16,50 6 1,0000 UN PORCA 1" 3,75 3,75 7 4,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 4 3,40 13,60 8 4,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 1,12 9 4,0000 UN PORCA 5/8 0,70 2, ,0000 UN BUCHA P/ BURRINHO P/ MOTONIV. 120B 4,00 4,00 Total do Empenho : 87, Dispensada por Limite 1 100,0000 UN ELETRODO OK 46 4MM 0,74 74,00 2 3,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7" 8,75 26,25 3 5,0000 UN SERRA FERRO ACO 2,95 14,75 4 1,0000 UN LUVA DE ALGODAO 3,50 3,50 5 1,0000 UN DESENGRIPANTE 300GR 6,90 6,90 6 4,0000 UN PARAFUSO 8 X 70 0,50 2,00 7 4,0000 UN PORCA 8 MA 0,12 0,48 8 4,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,32 9 2,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 4,50 9, ,0000 UN LENTE DE PROTECAO 0,95 1, ,0000 UN LENTE DE PROTECAO 1,95 1, ,0000 UN MARTELO BOLA 500GR 29,00 29, ,0000 UN CHAVE BIELA N 10 13,50 13, ,0000 UN FACAO 18" 13,00 13, ,0000 UN ELETRODO OK MM 0,46 18, ,0000 UN BOTINA SOLADO P/ GARAGEM MUNICIPAL 36,00 36,00 Total do Empenho : 250, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA 5/8 0,70 1,40 2 1,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,35 3 1,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 5,80 5,80 4 1,0000 UN TAMPA TANQUE 11,00 11,00 5 1,0000 UN CORREIA A-37 9,00 9,00 6 2,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 0,50 1,00 7 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS P/ IBD ,19 11,19 Total do Empenho : 39, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 20,00 20,00 2 3,0000 UN QUEROSENE P/ LAVAGEM P/ IOT2165 7,25 21,75 Total do Empenho : 41, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 77,50 77,50 2 2,0000 KG GRAXA CHASSI 9,50 19,00 3 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,50 13,00 4 1,0000 UN SPRAY USO GERAL 250GR P/ TRATOR N 06 10,90 10,90 Total do Empenho : 120, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PINO LISO 3 PONTOS 22 X ,80 41,40
14 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 2,90 8,70 3 1,0000 UN VALVULA P/ CAMARA DE AR P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 60, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN POLIA 2 CANAIS 70MM 20,00 20,00 2 1,0000 UN CORREIA 9,5 12,00 12,00 3 1,0000 UN POLIA 1 CANAL 100MM P/ POCOS ARTESIANOS 25,50 25,50 Total do Empenho : 57, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 56,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOW0664 5,00 10,00 Total do Empenho : 66, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOC8036 5,00 10,00 Total do Empenho : 38, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ ION4580 5,00 5,00 Total do Empenho : 33, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBN3191 7,00 7,00 Total do Empenho : 47, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IHL2060 8,00 8,00 Total do Empenho : 68, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 30,00 150,00 2 2,0000 UN LAVAGEM 25,00 50,00 3 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX ,00 50,00 Total do Empenho : 250, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IEY6745 8,00 8,00 Total do Empenho : 68, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 80,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQW0296 7,00 14,00 Total do Empenho : 94, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ KGH9502 8,00 8,00 Total do Empenho : 68,00
15 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 5,0000 LT OLEO MOTOR SJ 20W50 9,50 47,50 2 2,0000 UN BORRACHA FACAO 6,50 13,00 3 1,0000 UN FACAO SUSPENSAO TRASEIRA 72,50 72,50 4 1,0000 UN PARAFUSO 12X120 2,85 2,85 5 1,0000 UN MACANETA DE VIDRO PORTA 7,00 7,00 6 4,0000 UN VELA DE IGNICAO 17,40 69,60 7 6,0000 UN PARAFUSO 8X30 0,45 2,70 8 6,0000 UN PORCA 8 0,12 0,72 9 6,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 P/ IMU1254 0,08 0,48 Total do Empenho : 216, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO DE AR 29,50 29,50 2 1,0000 UN CABO DE VELOCIMETRO P/ IOW ,00 35,00 Total do Empenho : 64, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN VELA DE IGNICAO 22,50 90,00 2 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 15,00 30,00 3 2,0000 UN SPRAY USO GERAL 250GR P/ IOC ,90 21,80 Total do Empenho : 141, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 15,00 30,00 2 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,22 0,44 3 1,0000 UN PORCA 12 0,30 0,30 4 1,0000 UN PARAFUSO 12 X 70 1,70 1,70 5 4,0000 LT OLEO MOTOR 25W60 SL 18,00 72,00 6 1,0000 UN SENSOR DE PRESSAO DE OLEO P/ ION ,00 56,00 Total do Empenho : 160, Dispensada por Limite 1 4,0000 LT OLEO 90 10,00 40,00 2 1,0000 UN PORCA TORQUE 16 2,25 2,25 3 2,0000 UN GRAXEIRA RETA 3/8 1,00 2,00 4 2,0000 UN GRAXEIRA CURVA 90 3/8 P/ IBN3191 1,60 3,20 Total do Empenho : 47, Dispensada por Limite 1 35,0000 UN ARREBITE POP GRANDE 0,17 5, ,0000 UN ARREBITE GRANDE 0,22 4,40 3 2,0000 UN PARAFUSO 8X70 0,75 1,50 4 3,0000 UN ARRUELA LATOEIRO 3/8 0,32 0,96 5 1,0000 UN BROCA DE ACO 5,5MM 5,00 5, ,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,06 0, ,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,08 1, ,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 1,20 9 3,0000 UN PARAFUSO 8X60 0,60 1, ,0000 UN PORCA TORQUE 8 MA 0,55 1, ,0000 UN FILTRO DE AR P/ IHL ,00 54,00 Total do Empenho : 78, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 77,50 77,50 2 1,0000 KG GRAXA ROLAMENTO 16,00 16,00
16 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO 24,00 24,00 4 1,0000 UN PORCA NC 1" 2,45 2,45 5 1,0000 UN PARAFUSO 1 X 6 NC P/ GRADE GOBY 13,00 13,00 Total do Empenho : 132,95 Total do Credor.: 2.503,54 Credor : 208 BAZAR ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM VERDE AGUA 18,80 18,80 2 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM BRANCO 18,80 18,80 3 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM VERMELHO 18,80 18,80 4 1,0000 ROL ROLO DE CETIM AZUL ROYAL 18,80 18,80 5 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM ROSA ANTIGO 18,80 18, ,0000 MT TNT 2,50 40,00 Total do Empenho : 134,00 Total do Credor.: 134,00 Credor : 1520 BRINQUEDOS INFLAVEIS TACHI LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMARIN 2.250, ,00 Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor.: 2.250,00 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONTRATO N , PARCELA , ,98 Total do Empenho : 2.716, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES 11/ ,39 26,39 Total do Empenho : 26,39 Total do Credor.: 2.743,37 Credor : 1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 28/11/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 05/12/ ,65 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/12/ ,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 20/12/ ,65 34,65 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24/12/ ,65 69,30 Total do Empenho : 69,30
17 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Total do Credor.: 207,90 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 13/12/ ,65 34,65 Total do Credor.: 34,65 Credor : 1398 CEDI SERVICOS POR IMAGENS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ECOGRAFIA PACIENTE ELCI MARLI JAEGER 105,00 105,00 2 1,0000 UN TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE P/ PACIENTE AIRTO 188,00 188,00 N SANTOS NORONHA 3 1,0000 UN TOMOGRAFIA COLUNA SERVICAL LADIR RAMOS 188,00 188,00 Total do Empenho : 481,00 Total do Credor.: 481,00 Credor : 423 CELINO MESQUITA DE SOUZA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LIGACAO MOTORES FAXINAL DOS PELUCIOS 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO BOMBA D'AGUA FAXINAL 85,00 85,00 3 1,0000 UN PAG. REF. REBOBINAGEM MOTO BOMBA FAXINAL 250,00 250,00 Total do Empenho : 385,00 Total do Credor.: 385,00 Credor : 1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA CPF = Dispensada por Limite 1 10,0000 KG ALFACE 7,80 78,00 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor.: 78,00 Credor : 1515 CIA DO LETREIRO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAIXA EM LONA 3MT X 0,70 MT 100,00 100,00 Total do Empenho : 100, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FAIXA EM LONA 3M X 0,70 MT 100,00 200,00 Total do Empenho : 200, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAIXA DE LONA 3MT X 0,70 MT 100,00 100, ,0000 UN ADESIVO 10CM X 10CM 1,50 150,00 Total do Empenho : 250,00 Total do Credor.: 550,00 Credor : 66 CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 525,00 525,00 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 525,00
18 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Total do Credor.: 525,00 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ = / Dispensada por Limite 1 5,0000 PCT BALA 700GR 4,95 24,75 Total do Empenho : 24, Dispensada por Limite 1 7,0000 PCT BALA 4,95 34,65 Total do Credor.: 59,40 Credor : 150 CLAUDIA ROSA CASTILHOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 88,80 88,80 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 88, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 90,00 90,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor.: 441,80 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 13/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 17/12/ ,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 138,60 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. INTERNACAO E MEDICACOES DO PACIENTE ISAIAS 2.927, ,90 DA CRUZ NO PERIODO DE 23/12/2011 A 22/01/2012 Total do Empenho : 2.927,90 Total do Credor.: 2.927,90 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 1.093, ,85 Total do Empenho : 1.093,85
19 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 3.505, ,06 2 1,0000 UN PLANTAO LABORATORIAL 1.500, ,00 Total do Empenho : 5.005, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAME PERFIL CARDIACO PACIENTE: JOSE ASSIS 155,00 155,00 PEREIRA DA SILVA 2 1,0000 UN ONEIDE AGUIAR FOGACA 155,00 155,00 Total do Empenho : 310,00 Total do Credor.: 6.408,91 Credor : 627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 CP CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor.: 200,00 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE SUBVENCOES CONDECOJ REF. 13 SALAR , ,70 IO E ENCARGOS MES DE NOVEMBRO 2011 Total do Empenho : , Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF.MES 12/ , ,44 Total do Empenho : 1.862, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALARIO E ENCARG 9.600, ,00 OS MES DE NOVEMBRO 2011 Total do Empenho : 9.600, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALARIO E ENCARG 1.430, ,98 OS MES 11/2011 Total do Empenho : 1.430, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. FERIAS DE FUNCIONARI 3.760, ,00 A Total do Empenho : 3.760,00 Total do Credor.: ,12 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 11/ ,00 390,00 Total do Empenho : 390, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/ ,00 390,00 Total do Empenho : 390,00
20 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = / Total do Credor.: 780,00 Credor : 454 CONSTRUTORA SULTEPA S.A CNPJ = / Dispensada por Limite 1 10,0000 M3 BRITA N 1 35,00 350, ,0000 M3 PEDRA MARROADA-RACHAO 32,00 320,00 Total do Empenho : 670,00 Total do Credor.: 670,00 Credor : 922 COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. COPIAS HELIOGRAFICAS 28,70 28,70 Total do Empenho : 28,70 Total do Credor.: 28,70 Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL N 003/2011, A 499,50 499,50 SER REALIZADO NO DIA 04/01/2012 Total do Empenho : 499, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 666,00 666,00 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 666, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N , ,50 04/2011 E EDITAL DE CONCURSO N 005/2011 A SER REALIZ ADO NO DIA 22/01/2012 Total do Empenho : 1.165,50 Total do Credor.: 2.331,00 Credor : 9 CORSAN CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CAMPO DE F 108,85 108,85 UTEBOL SANTOS, AV. CENTRAL Total do Empenho : 108, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 16,23 16,23 LIESPORTIVA, AVENIDA SAO JOSE Total do Empenho : 16, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: MARIA IRA 41,13 41,13 CI BORGES BRANQUIEL Total do Empenho : 41, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 42,56 42,56 NISTRATIVA
21 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 9 CORSAN CNPJ = / ,0000 UN PRACA PUBLICA 42,56 42,56 Total do Empenho : 85, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: UNIDADE S 32,81 32,81 ANITARIA 2 1,0000 UN CEMITERIO MUNICIPAL 46,46 46,46 3 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 38,66 38,66 4 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 30,86 30,86 Total do Empenho : 148, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: GARAGEM M 126,08 126,08 UNICIPAL Total do Empenho : 126, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: HOSPITAL 321,61 321,61 MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO MUN. Total do Empenho : 321, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 113,39 113,39 NICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 113, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF.FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MUN 385,27 385,27. DE VEREADORES Total do Empenho : 385,27 Total do Credor.: 1.346,47 Credor : 101 CREA -RS - CONSELHO REGIONAL ENG. AGRONOMO OUTROS = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ART N , CREA RS REF. PROJETO AMPLIA 33,00 33,00 CAO EAS, CHAPADA Total do Empenho : 33,00 Total do Credor.: 33,00 Credor : 897 CRISTIANE TURELLA OROZCO CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PE 1.200, ,00 DAGOGICA PARA A SMEC Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor.: 1.200,00 Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POR 114,00 114,00
22 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA CPF = TO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 114, Dispensada por Limite 1 1,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,00 394,50 Total do Empenho : 394, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 91,00 91,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 Total do Empenho : 91,00 Total do Credor.: 731,00 Credor : 1095 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 PC GARFO 75,00 75,00 2 1,0000 PC PINO 4,00 4,00 3 1,0000 PC CORRENTE P/ MOTONIV. 120B 501,00 501,00 Total do Empenho : 580,00 Total do Credor.: 580,00 Credor : 192 DETRAN RS OUTROS = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO IOT ,13 85,13 Total do Empenho : 85,13 Total do Credor.: 85,13 Credor : 692 DIRCEU PINTO DOS SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 700,00 700,00 CASA NO LOTEAMENTO GUARANI PARA A SMOV Total do Empenho : 700, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO 700,00 700,00 DA CASA DO PAPAI NOEL NA PRACA PUBLICA Total do Empenho : 700,00 Total do Credor.: 1.400,00 Credor : 1456 DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = / Dispensada por Limite 1 3,0000 UN TONER MULTILASER 85A 99,00 297,00 2 2,0000 UN TONER SANSUNG MLT-105L 299,00 598,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP 15 69,00 138,00 4 2,0000 UN CARTUCHO HP ,00 238,00 Total do Empenho : 1.271, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN TONER MULTILASER (85A) 99,00 297,00 2 2,0000 UN CARTUCHO HP(15) 69,00 138,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP (17) 119,00 238,00 4 2,0000 UN TONER KYOCERA TK ,00 298,00
23 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 1456 DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = / Total do Empenho : 971, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN CARTUCHO HP (21) 39,00 117,00 2 3,0000 UN CARTUCHO HP (22) COLOR 49,00 147,00 Total do Empenho : 264, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MEMORIA DDR3 4GB ,00 149,00 2 1,0000 UN PLACA MAE INTEL DH61CRBR 299,00 299,00 Total do Empenho : 448, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN TONER SAMSUNG MLT-D105L 299,00 598,00 2 2,0000 UN CARTUCHO HP CB335 (74) 39,00 78,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP CB337 (75) 49,00 98,00 Total do Empenho : 774, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN TONER KYOCERA TK ,00 298,00 2 2,0000 UN TONER MAXPRINT SAMSUNG ML ,00 598,00 Total do Empenho : 896, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FONTE ATX 450W 59,00 118,00 2 2,0000 UN PLACA DE REDE DLINK 10/100/1000 DGE 89,00 178,00 Total do Empenho : 296,00 Total do Credor.: 4.920,00 Credor : 1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL PREGAO PRESENCIAL N 003/ 87,36 87, , A SER REALIZADO NO DIA 04/01/2012 Total do Empenho : 87, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 109,20 109,20 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 109, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N 0 448,20 448,20 04/2011 E EDITAL DE CONCURSO N 005/2011, A SER REALI ZADO NO DIA 22/01/2012 Total do Empenho : 448,20 Total do Credor.: 644,76 Credor : 1025 EDIMAR MACEDO JACOBY CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE 600,00 600,00 BANDA MARCIAL PARA SMEC Total do Empenho : 600,00
24 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Total do Credor.: 600,00 Credor : 689 EDUARDO NUNES DOS SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ALUGUEL DE GADO BOVINO PARA REALIZACAO DO 24. RODEIO 7.500, ,00 CRIOULO NACIONAL DE JAQUIRANA. Total do Empenho : 7.500,00 Total do Credor.: 7.500,00 Credor : 802 EDUARDO REN DA FONTOURA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ECOGR 1.200, ,00 AFIA PARA A SMSAS REF. MES 11/2011 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor.: 1.200,00 Credor : 1331 ELENISE TREVISAN CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMFAZ , ,00 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 07/12/ ,02 108,02 Total do Empenho : 108, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/12/ ,02 108,02 Total do Empenho : 108, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/12/ ,02 108,02 Total do Empenho : 108,02 Total do Credor.: 324,06 Credor : 857 ELISANDRA REGINA DA SILVA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/12/ ,65 34,65 Total do Credor.: 34,65 Credor : 95 EMATER RS OUTROS = Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/ , ,33 Total do Empenho : 4.203, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE MES 12/ , ,33 Total do Empenho : 4.203,33
25 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Total do Credor.: 8.406,66 Credor : 27 EMBRATEL CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,45 9,45 Total do Empenho : 9, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,10 13,10 Total do Empenho : 13,10 Total do Credor.: 22,55 Credor : 678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE 545,00 545,00 ARTESANATO Total do Empenho : 545,00 Total do Credor.: 545,00 Credor : 4 EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL P/ VI 128,00 128,00 AGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 128, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/ ,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 Total do Credor.: 391,00 Credor : 141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CURSOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 448,47 448,47 Total do Empenho : 448,47 Total do Credor.: 448,47 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. 13 SALARIO 919,46 919,46 Total do Empenho : 919, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. 13 SALARIO 490,49 490,49 Total do Empenho : 490, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. 13 SALARIO 1.329, ,30 Total do Empenho : 1.329,30
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005599 07.11.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Outubro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005274 21.10.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 002129 02.05.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000254 13.01.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000113 07.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana De 01/02/2012 até 28/02/2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000688 15.02.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005786 05.11.2013 Nao se Aplica 1 3,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006313 07.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Setembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 004374 02.09.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 93.064.947/0001-47 0 2012/004021 02.08.2012 2.701,00 2.701,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2014
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 2007 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL CNPJ = 02.380.858/0001-54 0 002148 02.05.2014 PREG PRES Pregao
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006432 04.12.2013 Nao se Aplica 1 26,0000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000241 18.01.2011 Dispensada por Limite
50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES
30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação
1 PROCESSO Nº 2013004028 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2013, Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, para manutenção das unidades
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Anexo I - Planilha de Proposta de Preço
1 ABRACADEIRA COPO DE 1. 1/4 C/ PARAFUSO E BUCHA 2 ABRACADEIRA COPO DE 1/2 C/ PARAFUSO E BUCHA 3 ABRACADEIRA DE COPO 1" C/ PARAFUSO E BUCHA 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM P/ORGANIZAR FIAÇÃO CX CX C/100 5
A-001. CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS AUDACE A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
Cat ál ogotécni codepeças A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras 01 209-MIA00101 CHAPA PARA-PEDRAS 02 209-MIA00102 CHAPA PARA-PEDRAS 03 209-MIA00103 CHAPA PARA-PEDRAS 04 209-MIA00104 CHAPA PARA-PEDRAS
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
ÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
Planilha Orçamento - GLOBAL
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Planilha Orçamento - GLOBAL 2. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL CONTRAMESTRE 3,00 MS 2.940,96 8.822,88 0,00 0,00 8.822,88 - - 11.028,60 11.028,60 2. 2. MEDICINA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
CATÁLOGO URSO BRANCO 2013
CATÁLOGO URSO BRANCO 2013 LINHA BORRACHARIA BARRAS CHAVES DE RODA VANADIUM - SÉRIE OURO 789 820 098 006-1 V354 CH. RODA VANADIUM - 38 x 21 5 789 820 098 001-6 V190 CH. RODA VANADIUM - 19 x 0 5 789 820
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA PLANILHA COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS OBRA : REDE DE TELEFONIA 1YSM ORÇAMENTO : REDE DE TELEFONIA 1YSM LOCAL : CAMPUS SANTA
DESCRIÇÃO 01 Cabeçalho e Pé de Apoio do Peneirão CF-510 02 Exaustor do Peneirão CF-510 03 Lateral Esquerdo do Quebra Torrão 04 Centro do Quebra
REF. DESCRIÇÃO 01 Cabeçalho e Pé de Apoio do Peneirão CF-510 02 Exaustor do Peneirão CF-510 03 Lateral Esquerdo do Quebra Torrão 04 Centro do Quebra Torrão 05 Lateral Direito do Quebra Torrão 06 Roda do
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
Prefeitura Muncipal de Porto Alegre Escola Municipal Vila Dique Nazaré
BLOCO JARDIM 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 LOCAÇÃO DE OBRA POR m2 CONSTRUÍDO M2 361,57 3,28 1.184,14 1.184,14 2. MOVIMENTOS DE TERRA 2.1 BALDRAME E BLOCOS DE FUNDAÇÃO 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT.1ª
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
CATÁLOGO DE PEÇAS 1.01.02.02.02.002
CATÁLOGO DE PEÇAS Carreta distribuidora de torta de filtro.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 Fone:
Lista de Peças Máquinas de Costura
Lista de Peças Máquinas de Costura 202 Precisa 99 / LP402B Precisa 02 / 230 Facilita 99 / 4822 / 4830 4830 Elegance 99/ ZP418B Facilita Plus 02 ML405B Carina 02 / ML418B Bella 02 9818 / 983 Fashion 99
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 2300A 1.04.01.02.01.001
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 00A.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 ÍNDICE CHASSI DO DISTRIBUIDOR
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186 TANQUE DE COMBUSTIVEL GERADOR MODELO MDG-3600CL / MDG-5000CL /CLE MDG-6500 CLE TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR MODELO
Relação de Peças para Plantadeira Hidráulica
1221 DISCO DE CORTE ONDULADO 14 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 11556 DISCO DE CORTE ONDULADO 12 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 1218 DISCO DE CORTE ONDULADO 10 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 2286
Planilha de Orçamento GLOBAL
Prefeitura Municipal de 1. SERVIÇOS INICIAIS.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM).3 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS.5
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICPIO DE SO VALRIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
RETIFICAO DE EDITAL DE PREGO ELETRNICO N 03/2015 Nos termos da Lei 8.666/93, o Municםpio de Sדo Valיrio do Sul/RS, comunica as seguintes alteraחץes no Edital de Pregדo Eletrפnico n. 03/2015, Processo n.
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 12/2008) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 11/2009) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
A-001 CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS VOLARE W8-2010 A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA A 46010129 CONJUNTO BASE SUPERIOR 01 46011160 REFORÇO FIXAÇÃO TAMPA INSPEÇÃO 02 52118825 PERFIS AÇO 03 46010387 CONJUNTO BARROTE 04 52106276
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000
KTR ADVANCE EDIÇÃO - 2000 CÓDIGO - 846691
KTR ADVANCE Versão em Português MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 17580000 Pompéia SP Brasil Tel.: (0XX14) 4521811 Fax: (0XX14) 4521916 Email: jacto@jacto.com.br Home page: www.jacto.com.br
Rua Cruzeiro dos Peixotos, 499 Sala 1008 Bairro Aparecida UBERLÂNDIA-MG TELEFONES: (034) 3231-4235 & 9102-7015
Biblioteca Educa Campus Educa Materiais Projetos Hidro-sanitário e Prevenção e Combate a Incêndio Lista de materiais do Térreo Esgoto - Caixas de Passagem Caixa de areia pluvial com grelha CAG- 60x60cm
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
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