Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana
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- Vergílio Bayer Van Der Vinne
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1 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: / / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 CANO CIMENTO 40 CANO CIMENTO 30 CANO CIMENTO 20 PEDRA DE AREIA CIMENTO MARRETA FERRO 5/16 PALANQUE 2,2 MT EUCALIPTO AREIA PREGO 18X30 SERROTE / , ,80 0,00 0, , ,80 PEDRA DE AREIA CIMENTO CAL AREIA MEDIA AREIA GROSSA BRITA N 1 BARRA DE FERRO 8 BARRA DE FERRO 4.2 ARAME QUEIMADO 1700 UN. TIJOLOS 6 FUROS TIJOLO (METADE), MAT. PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL / , ,00 0,00 0, , , MT MANGUEIRA PRETA POSTE EUCALIPTO 6MT POSTE EUCALIPTO 5MT FIO DE LUZ 6MM Subtotal : , ,80 0, , , ,80 Total : , ,80 0, , , ,80 Credor : 900 ACELINO DA SILVA CPF: / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV REF. MES 08/2012 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ: / / ,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 CONSERTO PNEU P/ KGH / ,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 TROCAR PINO DE MOLA P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE / ,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 CONSERTO DE PNEU SERVICO DE SOLDA P/ RETRO FI / ,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 CONSERTO PNEU CONSERTO BRACO DE DIRECAO P/ MOTONIV. 120B / ,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00
2 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 2 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ: / CONSERTO PNEU SERVICO DE SOLDA P/ RETRO CASE 580M / ,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 CONSERTO PNEU P/ IFC / ,00 185,00 0,00 0,00 185,00 185,00 CONSERTO PNEU TROCA DE MOLA SERVICO DE SOLDA P/ IBD / ,00 235,00 0,00 0,00 235,00 235,00 CONSERTO PNEU SERVICO DE SOLDA P/ IBM / ,00 81,00 0,00 0,00 81,00 81,00 CONSERTO SUSPENSAO TRASEIRA CONSERTO PNEU P/ IOT / ,00 195,00 0,00 0,00 195,00 195,00 CONSERTO PNEU TRASEIRO COM AGUA CONSERTO PNEU DIANTEIRO COM AGUA P/ TRATOR N 01 Subtotal : 1.386, ,00 0,00 0, , ,00 Total : 1.386, ,00 0,00 0, , ,00 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ: / / ,00 264,00 0,00 0,00 264,00 264,00 OXIGENIO MEDICINAL / ,00 352,00 0,00 0,00 352,00 352,00 OXIGENIO MEDICINAL / ,00 352,00 0,00 0,00 352,00 352,00 OXIGENIO MEDICINAL Subtotal : 968,00 968,00 0,00 0,00 968,00 968,00 Total : 968,00 968,00 0,00 0,00 968,00 968,00 Credor : 1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA CPF: / ,00 815,00 0,00 815,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV REF. MES 08/2012 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF: / ,31 107,31 0,00 107,31 0,00 0,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2012 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A VACARIA NO DIA 02/08/ / ,31 107,31 0,00 107,31 0,00 0,00 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/08/2012 VIAGEM A PORTO ALEGRE - CACHOEIRINHA NO DIA 03/08/ / ,08 143,08 0,00 143,08 0,00 0,00 VIAGEM A CANELA NO DIA 07/08/2012 VIAGEM A VACARIA NO DIA 08/08/2012
3 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 3 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF: / ,39 250,39 0,00 250,39 0,00 0,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE - CACHOEIRINHA NO DIA 09/08/2012 VIAGEM A BARAO DE COTEGIPE NO DIA 10/08/2012 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 12/08/2012 VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 13/08/2012 VIAGEM A VACARIA NO DIA 14/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 11/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/ / ,85 178,85 0,00 178,85 0,00 0,00 VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/08/2012 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 20/08/2012 VIAGEM A VACARIA NO DIA 21/08/ / ,31 107,31 0,00 107,31 0,00 0,00 VIAGEM A VACARIA NO DIA 23/08/2012 VIAGEM A VACARIA NO DIA 23/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/08/ / ,54 71,54 0,00 0,00 71,54 71,54 VIAGEM A VACARIA NO DIA 28/08/2012 Subtotal : 1.323, ,49 0, ,95 71,54 71,54 Total : 1.323, ,49 0, ,95 71,54 71,54 Credor : 1527 ADIVAN RAUBER SANTOS ME CNPJ: / / ,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 PAG. REF. TRANSPORTE DE ALUNOS AO PASSO DO S, DEVIDO AO VEICULO ION4580 TER ESTRAGADO E COLOCADO EM MANUTENCAO Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ: / / ,10 530,10 0,00 0,00 530,10 530,10 BUCHA ELEMENTO FILTRO DE AR REBITE 1/4 X 1/2 CONJUNTO LONAS DE FREIO 325X120 BOMBA ESGUICHO D'AGUA 24V FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE OLEO MOTOR 15W40 API P/ IQX / ,00 243,00 0,00 0,00 243,00 243,00 PAG. REF. REVISAO DOS KM, REGULAR FREIOS, TROCAR BUCHAS DO BANCO, EXAMINAR ESGUICHO D'AGUA, P/ IQX4618
4 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 4 Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ: / Subtotal : 773,10 773,10 0,00 0,00 773,10 773,10 Total : 773,10 773,10 0,00 0,00 773,10 773,10 Credor : 53 AILTO DE MOURA LAZZERIS CPF: / , ,03 0, ,03 0,00 0,00 FERIAS REF. PERIODO AQUISITIVO 04/08/2010 A 03/08/2011; PERIODO CONCESSIVO 01/08/2012 A 30/08/2012. Credor : 42 ALDO RIBEIRO DE CASTILHOS CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A GRAMADO NO DIA 08/08/2012 Credor : 1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A ERECHIM - VACARIA NO DIA 03/08/2012 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ: / / ,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 VIRAR TANQUE DE COMBUSTIVEL E SOLDAR TRANCA P/ KGH / ,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 TROCAR REPARO PINCAS DE FREIO, CONSERTO TERMINAL DE DIRECAO P/ IBN / ,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 TROCAR LAMPADAS TETO, REGULAR FREIOS REGULAR FREIOS, RETIRAR VAZAMENTOS DE AR RETIRAR VAZAMENTO DE AR, RETIRAR VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR, TROCAR REPARO VALVULAS TROCAR PINO DE CENTRO P/ IHL / ,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 TROCAR BARRA DE DIRECAO, LAMPADA, RETIRAR TOCO DE PARAFUSO DO PUCHADOR CORTAR E SOLDAR ALAVANCA MARCHAS TROCAR BRACADEIRA COLUNA DA DIRECAO P/ IBN / ,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 TROCAR SENSOR PRESSAO DO OLEO, BUCHAS DO AMORTECEDOR TROCAR LAMPADA PLACA, FAZER INSTALCAO, REGULAR FREIOS, PARAFUSAR, BORRACHA DA PORTA TROCAR JUNTAS DO COLETOR DESCARGA TROCAR PARAFUSO DO SETOR P/ IEY6745 Subtotal : 1.015,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Total : 1.015,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Credor : 934 ALINE DE QUADROS REIS CPF: / ,00 700, ,00 700,00 0, ,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA SMEC REF. PERIODO DE JULHO A DEZEM BRO DE 2012
5 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 5 Credor : 934 ALINE DE QUADROS REIS CPF: Credor : 1661 AMAPEL - DISTR. MAT. ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA CNPJ: / / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 LAPIS DE COR 12 CORES PAPEL A4 CX. C/ 5000 FLS. REGUA CRISTAL ACRILICA 30CM CANETA 0.7 AZUL Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ: / / ,00 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 VIDROS ESPELHO / ,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 PAG. REF. ANUNCIO CARRO DE SOM TORNEIO INDEPENDENCIA / ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL REF. MES 08/2012 Subtotal : 1.035,00 460,00 575,00 460,00 0,00 575,00 Total : 1.035,00 460,00 575,00 460,00 0,00 575,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ: / / , ,60 0, ,60 0,00 0,00 CADEADO 40MM TRENA 5MT BARRA DE CANO ESGOTO 100MM BARRA DE CANO ESGOTO 50MM JOELHO ESGOTO 50MM JOELHO ESGOTO 100MM TEE ESGOTO 100MM LAMPADA ECONOMICA 60W LAMPADA ECONOMICA 23W LUVA BORRACHA MASCARA FILTRO PO PREGO 19X39 ARCO SERRA LAMINA SERRA FERRO DISCO DE CORTE 7" LAMPADA ECONOMICA MISTA 250W FIO 1X6MM CASTANHA DE LOUCA BROCA ACO RAPIDO 13MM BROCA DE ACO RAPIDO 8MM / ,10 843,10 0,00 843,10 0,00 0,00 PREGO 18X30 CABO ENCHADA LUVA RASPA DE COURO PREGO 17X27 PREGO 13X15
6 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 6 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ: / FECHADURA EXTERNA DOBRADICA 4 MARTELO 25MM CABO PP BARRA DE CANO SOLDAVEL 25MM CAIXA DESCARGA PA COM CABO / ,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 REGUA COM TOMADA FIO 2X2,5MM CADEADO PADRAO RGE CAPA DE CHUVA LAMPADA ECONOMICA 60W DISJUNTOR 1X40A LAMPADA FLUORESCENTE 40W ISOLADOR PIMENTAO FIO 1X6MM CONECTOR ALUMINIO UNIVERSAL / , ,80 0, ,80 0,00 0,00 FECHADURA SERRALHEIRO CHUVEIRO CORONA CHUVEIRO 8 TEMPERATURAS CILINDRO GAVETA LAMPADA ECONOMICA 60W TOMADA LINHA X TOMADA LINHA X CANALETA FIO 2X2,5MM FIO SOLIDO TOMADA INTERNA COM PLACA INTERRUPTOR TECLA INTERNA INTERRUPTOR 2 TECLA INTERNA INTERRUPTOR COM TOMADA ESPELHO 2X4 SUPORTE TEFLON DISJUNTOR 3X63 A TORNEIRA ELETRICA FECHADURA INTERNA E EXTERNA ACENTO VASO SANITARIO / , ,60 0, ,60 0,00 0,00 LAMPADA ECONOMICA 23W PARAFUSO PHILIPS ROLO FITA CREPE PARAFUSO 40X25MM CAIXA DESCARGA PREGO 17X27 SIFAO SANFONADO 70CM LONA PRETA CORDA 6MM PAR DE LUVA BORRACHA FITA ISOLANTE 10MT
7 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 7 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ: / LAMPADA ECONOMICA 60W CABO 2X15M SUPORTE PENDENTE FECHADURA EXTERNA SUPORTE TEFLON DOBRADICA 3 TUBO ESPUMA 50GR TORNEIRA ELETRICA ASSENTO VASO SANITARIO / ,95 79,95 0,00 79,95 0,00 0,00 FECHADURA GAVETA GRAFITE CADEADO FITA CREPE MANGUEIRA BORRACHA ESGUICHO TIPO PISTOLA ENGATE RAPIDO CORRENTE MEIO METRO Subtotal : 5.632, ,05 0, ,05 0,00 0,00 Total : 5.632, ,05 0, ,05 0,00 0,00 Credor : 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: / / ,66 407,66 0,00 0,00 407,66 407,66 PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 0880L/06, REF. MES 08/2012 Credor : 37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME CNPJ: / / ,00 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00 SUPORTE ESCOVA JOGO ESCOVA BUCHA ROLETE P/ IMV / ,90 0,00 75,90 0,00 0,00 75,90 PAG. REF. SERVICO CONSERTO PARA IMV / ,00 76,00 0,00 0,00 76,00 76,00 STOP FREIO BUCHA P/ IOW / ,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 GEOMETRIA MAO-DE-OBRA CONSERTO IOW / ,00 159,00 0,00 0,00 159,00 159,00 SUPORTE ESCOVA JOGO ESCOVAS BUCHA ROLETE P/ IMV / ,90 75,90 0,00 0,00 75,90 75,90 CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ IMV / ,00 111,00 0,00 0,00 111,00 111,00 SINALEIRA
8 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 8 Credor : 37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME CNPJ: / LAMPADA FUSIVEL SIRENE DE RE PRESILHA FIO INSTALACAO TERMINAL P/ KGH / ,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 MAO-DE-OBRA CONSERTO KGH / ,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 MANCAL ALTERNADOR P/ IMZ6081 Subtotal : 996,80 761,90 234,90 0,00 761,90 996,80 Total : 996,80 761,90 234,90 0,00 761,90 996,80 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ: / / ,00 77,00 0,00 0,00 77,00 77,00 ARRUELA CARTER OLEO MOTOR SL 3LT FILTRO PSL FILTRO ARL P/ IOT / ,00 195,00 0,00 0,00 195,00 195,00 CHAVE COMBINADA 20MM SILICONE GEL K-10 OLEO HR 68 EP 20LT POXIPOL 1 P/ TRATOR N / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ TRATOR N / ,00 155,00 0,00 0,00 155,00 155,00 OLEO HR 68 EP 20LT P/ TRATOR N / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ RETRO FI / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ CARRETA AGRICOLA / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ CARREGADOR 55C / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ MOTONIV. 120G / ,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 LUBRIFICACAO P/ IFC / , ,00 0,00 0, , ,00 LIMA CHATA ENXADA SODA PARA LAVAGEM OLEO MOTOR 15W40 20LT OLEO MD LT OLEO TRM LT OLEO HR 68 EP 20LT P/ GARAGEM / ,80 476,80 0,00 0,00 476,80 476,80 OLEO MOTOR 15W40 3LT OLEO TRM-5 90 OLEO ATF
9 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 9 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ: / ARRUELA CARTER FILTRO PSD FILTRO PSC TAMPA RADIADOR PARAFUSO SX 12X50 PORCA M12 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 5/8 P/ IFC / ,00 272,00 0,00 0,00 272,00 272,00 LIQUIDO DE FREIO 500ML OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G / , ,00 0,00 0, , ,00 OLEO HR 68 EP 20LT P/ RETRO FI / ,00 641,00 0,00 0,00 641,00 641,00 OLEO HR 68 EP 20LT POXIPOL OLEO ATF 5LT FILTRO PL FILTRO FC OLEO MD LT P/ CARREGADOR 55C / , ,00 0,00 0, , ,00 OLEO MD LT OLEO TRM5-90 BL OLEO TRM5-90 P/ TRATOR D / ,50 57,50 0,00 0,00 57,50 57,50 OLEO SL 3LT FILTRO PSL ARRUELA CARTER P/ IOD / ,00 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 OLEO ATF UNIX P/ IBM / ,00 654,00 0,00 0,00 654,00 654,00 OLEO TRM LT P/ MOTONIV. 120B / ,00 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 OLEO ATF UNIX MACANETA PORTA P/ IBD / ,20 19,20 0,00 0,00 19,20 19,20 PARAFUSO SX 12X100 PORCA M12 P/ RETRO CASE 580M Subtotal : 6.377, ,50 0,00 0, , ,50 Total : 6.377, ,50 0,00 0, , ,50 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / / ,40 114,40 0,00 0,00 114,40 114,40 DESENGRIPANTE DISCO DE CORTE 7" BOTA PU BOTINA SOLADO PU ARRUELA LISA 1 1/2 PARAFUSO 1/2 X 4
10 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 10 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / PARAFUSO NC 1/2 X 1 P/ GARAGEM / ,46 133,46 0,00 0,00 133,46 133,46 ANEL DE RETENCAO PORCA NF 5/8 PORCA 1/2 NC PARAFUSO 1/2 ROLAMENTO UC 211 CORREIA A-38 PORCA TRAVA RAPIDA PARAFUSO FENDA 5,5X32 PARAFUSO 3/8 X 3 PORCA NC 3/8 TERMINAL DE BATERIA PARAFUSO 7/16 PARAFUSO 3/8 PORCA 7/16 PORCA 3/8 P/ RETRO CASE 580M / ,92 553,92 0,00 0,00 553,92 553,92 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 7/16 PARAFUSO 6 PORCA 6 PORCA 6 MB PARAFUSO 12X60 PORCA 12 PARAFUSO 9/16 X 2.1 COLA SILICONE ALTA TEMP. OLEO MOTOR MOBIL MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL LIQUIDO DE FREIO 500ML P TRATOR N 05 NEW HOLAND / ,50 26,50 0,00 0,00 26,50 26,50 MACANETA EXTERNA PORTA P/ IOT / ,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 LAVAGEM EXPRESSA EXTERNA P/ IMV / ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 LAVAGEM GERAL P/ IRA / ,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 LAVAGEM EXPRESSA P/ IQX / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ IBA / ,00 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 LAVAGEM P/ IOU / ,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 LAMPADA 12V H7 LAMPADA 12V H1 P/ IMV / ,00 384,00 0,00 0,00 384,00 384,00 PNEU RADIAL 175R13 P/ IRA / ,32 1,32 0,00 0,00 1,32 1,32 ABRACADEIRA NYLON ABRACADEIRA NYLON P/ IQX / ,50 13,50 0,00 0,00 13,50 13,50
11 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 11 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / MACANETA VIDRO LUVA DE ALGODAO P/ IMZ / ,35 258,35 0,00 0,00 258,35 258,35 1,044 LT GASOLINA COMUM OLEO MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR OLEO HIDRAULICO ATF GRAXEIRA CURVA 90 5/16 PARAFUSO CARDAN / ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 MASSA DE POLIR P/ HOSPITAL / ,50 26,50 0,00 0,00 26,50 26,50 LAMPADA 12V H1 LAMPADA 12V H7 P/ IOU / ,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 LAVAGEM LUBRIFICACAO P/ ION / ,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 LAVAGEM LUBRIFICACAO P/ IOW / ,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IHL / ,00 53,00 0,00 0,00 53,00 53,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IBN / ,00 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IMU / ,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 LAVAGEM GERAL LAVAGEM INTERNA P/ IQX / ,00 98,00 0,00 0,00 98,00 98,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IQW / ,08 50,08 0,00 0,00 50,08 50,08 OLEO EP 90 FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO PORCA 12 ARRUELA PRESSAO 1/2 PORCA 3/16 ARRUELA LISA 3/16 PARAFUSO 1/2 X4 P/ IBN / ,76 758,76 0,00 0,00 758,76 758,76 BUCHA PINO VERTICAL EMBUCHAMENTO HORIZONTAL BATENTE SUSPENSAO EIXO DIANTEIRO SANGRA FREIO 3/8
12 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 12 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / PARAFUSO OCO 8MM PARAFUSO 1/4 X 3 1/2 PORCA 1/4 PASTILHA DE FREIO GRAXEIRA RETA 5/16 PORCA 5/16 PARAFUSO OCO 8MM LONGO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ARREBITE ALUMINIO 4 X 6 LONA DE FREIO BORRACHA FACAO INTERNA PARAFUSO 14 X 40 PARAFUSO 14 X 110 PORCA 14 PORCA TORQUE 14 TAMPA MANCAL TORCAO ARRUELA LISA 9/16 OLEO MOTOR 500ML PERFUME P/ IMU / ,50 420,50 0,00 0,00 420,50 420,50 RETENTOR 0,074 M PAPEL P/ JUNTA VELOMOIDE ARANHA CARCACA TERMINAL DE DIRECAO REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PORCA 1/2 PINO DE CENTRO 1/2 X 10 MOLA NIPEL DE CANO 3/16 CANO DE COBRE LIXA D'AGUA A320 CATALISADOR P/ PINTURA FUNDO PRIME PU CATALISADOR PRIME PU LIXA D'AGUA A-80 LIXA D'AGUA A-220 FILTRO LUBRIFICANTE MASSA PLASTICA P/ KGH / ,44 900,44 0,00 0,00 900,44 900,44 CORREIA COXIM SILENCIOSO TRASEIRO REPARO SAPATA MOLA REPARO CENTR. PATINS BUCHA SEMI EIXO TRASEIRO BORRACHA FACAO EXTERNO LONA DE FREIO ARREBITE 4 X 6 REGULADOR FREIO PARAFUSO 8 PORCA 8
13 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / LAMPADA 12V H4 MACANETA VIDRO FEIXE MOLA BUCHA PINO VERTICAL PARAFUSO RODA TRASEIRA PINO ARADO BALDAN ABRACADEIRA NYLON ABRACADEIRA NYLON PARAFUSO ALEN 6 X 80 PORCA 6 SPRAY USO GERAL PARAFUSO 3/8 ARRUELA LATOEIRO ARRUELA LATOEIRO 7/16 ARRUELA LISA 9/16 PASTILHA DE FREIO BATENTE SUSP. EIXO DIANTEIRO OLEO MOTOR ELAION FILTRO LUBRIFICANTE VELA IGNICAO FILTRO DE AR 5,998 LT GASOLINA COMUM PORCA DE RODA P/ ION / ,35 82,35 0,00 0,00 82,35 82,35 ABRACADEIRA TIPO U FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE COLA CONTATO P/ IEY / ,90 615,90 0,00 0,00 615,90 615,90 LONA DE FREIO ARREBITE 4 X 6 TERMINAL FREIO PIVO INFERIOR MANGA PIVO INFERIOR MANGA PINO MOLA DIANTEIRA KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO KIT ABRACADEIRA ESTABILIZADOR BATENTE SUSP. EIXO DIANTEIRO ROLAMENTO 205 ROLAMENTO PIVO SUPERIOR MANGA PIVO SUPERIOR MANGA PARAFUSO 12 X 80 ARRUELA TRAVA PONTA MACANETA EXTERNA PORTA BORRACHA FACAO INTERNO P/ IOW / ,10 81,10 0,00 0,00 81,10 81,10 BORRACHA FACAO EXTERNO FACAO SUSP. TRASEIRA PARAFUSO MB 14 X 40 P/ ION / ,15 48,15 0,00 0,00 48,15 48,15
14 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / ARRUELA PRESSAO 10MM BUJAO CARTER ARRUELA AL. 26 X 3 ARREBITE PEQUENO BROCA DE ACO RAPIDO 5.5 CANO PESCADOR TANQUE PARAFUSO 10 PORCA 10 P/ IHL / ,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 LAVAGEM P/ IMV / ,00 235,00 0,00 0,00 235,00 235,00 TANQUE DE COMBUSTIVEL P/ IRA / ,00 109,00 0,00 0,00 109,00 109,00 OLEO DE MOTOR CASTROL MASSA PARA POLIR PASTILHA DE FREIO P/ IQX / ,50 42,50 0,00 0,00 42,50 42,50 PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA P/ IMV / ,00 53,00 0,00 0,00 53,00 53,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IBN / ,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 LAVAGEM LUBRIFICACAO P/ IOW / ,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 LAVAGEM LUBRIFICACAO P/ ION / ,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IHL / ,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 LAVAGEM LUBRIFICACAO P/ IMU / ,00 53,00 0,00 0,00 53,00 53,00 LAVAGEM GERAL LUBRIFICACAO P/ IQW / ,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUBRIFICACAO P/ KGH / ,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 LAVAGEM INTERNA LAVAGEM GERAL P/ IQX / ,60 37,60 0,00 0,00 37,60 37,60 PARAFUSO ACO 10 ARRUELA LISA 3/8 GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA 9/16 PORCA 3/8 PINO DE CENTRO 3/8 X 8 PERFUME TEC BRIL P/ IBN / ,90 221,90 0,00 0,00 221,90 221,90
15 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / OLEO DE MOTOR ELAION FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR LIQUIDO DE FREIO 500ML BUCHA BANDEJA DIANTEIRA KIT AMORTECEDOR P/ IOW / ,50 150,50 0,00 0,00 150,50 150,50 JUNTA DESLIZANTE OLEO EP 90 OLEO MOTOR ELAION P/ ION / ,50 5,50 0,00 0,00 5,50 5,50 BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO P/ IHL / ,00 99,00 0,00 0,00 99,00 99,00 OLEO MOTOR SINTETICO VELA NGK P/ IMU / ,86 6,86 0,00 0,00 6,86 6,86 PARAFUSO 5/8 X 6 PORCA 5/8 NC ARRUELA LISA 5/8 P/ IQW / ,41 115,41 0,00 0,00 115,41 115,41 BROCA ACO RAPIDO 14 PORCA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO ALEN 1/2 PORCA 1/2 ARRUELA LISA 9/16 0,237 UN OLEO 2 TEMPOS PROTETOR DE CARDAN CHAVE PHILIPS 5/16 X 8 COLA SILICONE PORCA 1/2 CAMARA DE AR 300X21 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL ABRACADEIRA MANGUEIRA ABRACADEIRA MANGUEIRA, MAT. P/ GARAGEM / ,86 106,86 0,00 0,00 106,86 106,86 PARAFUSO 7/8 X 6 PORCA ACO 7/8 ARRUELA LISA 7/8 MACANETA VIDRO PORTA PORTA ESCOVAS C/ 4 ESCOVAS TAMPA TANQUE PLASTICO PARAFUSO 1/4 X 2 1/2 PORCA 1/4 ARRUELA LISA 1/4 TAMPA OLEO MOTOR LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IBD / ,50 120,50 0,00 0,00 120,50 120,50 MANCHAO PNEU VD 4 PARAFUSO RODA DIANTEIRA
16 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / TAMPA RADIADOR PARAFUSO 3/4 X 3 REGULADOR VOLTAGEM TERMINAL DE BATERIA P/ RETRO FI / ,49 154,49 0,00 0,00 154,49 154,49 0,033 MT PAPEL PARA JUNTA VELOMOIDE COLA SILICONE ALTA TEMP. ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA ADITIVO LIQUIDO P/ RADIADOR PARAFUSO 3/4 X 5 PARAFUSO 3/4 X 4 PORCA 3/4 ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 TERMINAL DE BATERIA PARAFUSO FENDA 1/4 CADEADO 30MM PARAFUSO 8.8 ACO 10 PORCA 3/8 P/ MOTONIV. 120B / ,30 301,30 0,00 0,00 301,30 301,30 ARRUELA LISA 3/4 SPRAY USO GERAL 250GR PARAFUSO 7/8 X 7 PORCA 7/8 ARRUELA LISA 7/8 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO CHAVE MULTIDENTADA 8 MM P/ TRATOR N / ,00 492,00 0,00 0,00 492,00 492,00 PIVO NAKATA BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA TERMINAL DE DIRECAO BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA CAMARA DE AR 400/410 PERFUME TEC BRIL VELA NGK P/ IOT / ,50 7,50 0,00 0,00 7,50 7,50 ELETRODO OK 46 3,25MM P/ TRATOR N / ,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80 PARAFUSO FENDA 1/4 X 2 PARAFUSO 3/8 PARAFUSO 5/16 PORCA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO 3/4 X 2 PORCA 3/4 PORCA 10 P/ BATEDEIRA DE FEIJAO / ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 LAVAGEM GERAL P/ IRA3471
17 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 17 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ: / Subtotal : 7.734, ,95 0,00 0, , ,95 Total : 7.734, ,95 0,00 0, , ,95 Credor : 1198 BANCO DO BRASIL SA OUTROS: / ,50 150,50 0,00 150,50 0,00 0,00 PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES 07/2012 Credor : 185 BANCO DO BRASIL S A OUTROS: / , ,09 0,00 0, , ,09 CONSIGNACOES GAB 08/2012 CONSIGNACOES SMA 08/2012 CONSIGNACOES SMFAZ 08/2012 CONSIGNACOES SMOV 08/2012 CONSIGNACOES CONS TUT 08/2012 CONSIGNACOES SMAMA 08/ / , ,96 0,00 0, , ,96 CONSIGNACOES SMSAS HOSP 08/2012 CONSIGNACOES SMSAS 08/2012 CONSIGNACOES SMSAS PIM 08/ / , ,42 0,00 0, , ,42 CONSIGNACOES SMEC MDE 08/ / , ,64 0,00 0, , ,64 CONSIGNACOES 08/ / , ,77 0,00 0, , ,77 CONSIGNACOES PENSIONISTAS 08/2012 CONSIGNACOES APOSENTADOS 08/2012 Subtotal : , ,88 0,00 0, , ,88 Total : , ,88 0,00 0, , ,88 Credor : 1202 BANRISUL SA OUTROS: / ,75 449,75 0,00 0,00 449,75 449,75 CONSIGNACOES SMA 08/2012 CONSIGNACOES SMAMA 08/ / ,71 489,71 0,00 0,00 489,71 489,71 CONSIGNACOES SMEC MDE 08/2012 Subtotal : 939,46 939,46 0,00 0,00 939,46 939,46 Total : 939,46 939,46 0,00 0,00 939,46 939,46 Credor : 208 BAZAR ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ: / / ,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 BOLA DE FUTSAL
18 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 18 Credor : 208 BAZAR ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ: / Credor : 1590 BOMBAS DIESEL CANELINHA LTDA CNPJ: / / , ,88 0,02 0, , ,90 ELEMENTOS REPAROS PISTAO VALVULA ALAVANCA P/ TRATOR D4 ARREDONDAMENTO / ,00 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 PAG. REF. MAO-DE-OBRA CONSERTO TRATOR D4 Subtotal : 1.787, ,88 0,02 0, , ,90 Total : 1.787, ,88 0,02 0, , ,90 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: / / ,41 299,41 0,00 0,00 299,41 299,41 CONSIGNACOES SMSAS 08/2012 Credor : 1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 03 E 09/08/2012 Credor : 1667 CAXIAS COM. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: / / ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 PLACA TRASEIRA OFICIAL PLACA DIANTEIRA OFICIAL P/ IQX / ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 PLACA TRASEIRA OFICIAL PLACA DIANTEIRA OFICIAL P/ ITM4725 Subtotal : 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Total : 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A ERECHIM - VACARIA NO DIA 03/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A CANELA NO DIA 07/08/2012 Subtotal : 143,08 143,08 0,00 143,08 0,00 0,00 Total : 143,08 143,08 0,00 143,08 0,00 0,00 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ: / / ,30 0, ,30 0,00 0, ,30
19 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 19 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ: / ACHOCOLATADO EM PO, PCT. 400GR BANANA BRANCA BISCOITO D'AGUA, PCT. 500GR FARINHA DE MANDIOCA, PCT. 1KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, PCT. 500GR SAL MOIDO IODADO, PCT. 1KG SALSICHA EM PCT. 3,5KG, CONF. CARTA CONVITE N 009/ / ,94 0,00 242,94 0,00 0,00 242,94 GAS DE COZINHA P13, CONF. CARTA CONVITE N 009/2012 Subtotal : 3.144,24 0, ,24 0,00 0, ,24 Total : 3.144,24 0, ,24 0,00 0, ,24 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 06/08/ / , ,89 0, ,89 0,00 0,00 FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2010 A 01/08/2011; PERIODO CONCESSIVO 20/08/2012 A 18/09/2012. Subtotal : 2.441, ,43 0, ,43 0,00 0,00 Total : 2.441, ,43 0, ,43 0,00 0,00 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ: / / ,00 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 CONSERTO PNEU VD P/ RETRO FI / ,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 MONTAGEM PNEU P/ IHH / ,00 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 CONSERTO PNEU P/ IOD / ,00 115,00 0,00 0,00 115,00 115,00 CONSERTO PNEU VD P/ CARREGADOR 55C / ,00 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 CONSERTO PNEU VD P/ IFC / ,00 55,00 0,00 0,00 55,00 55,00 CONSERTO PNEU VD P/ MOTONIV. 120B / ,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 COLARINHO DE PNEU P/ MOTONIV. 120B / ,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 SOLDA TRAVESSA CHASSI P/ IMU / ,00 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 MONTAGEM PNEU P/ IOW / ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 MONTAGEM PNEU P/ IQX / ,00 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 CONSERTO PNEU COM VD P/ IHL2060
20 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 20 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ: / / ,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 CONSERTO PNEU CONSERTO DE PNEU COM VD TROCAR PINO DE CENTRO, TROCAR GRAMPO DE MOLA P/ IBN / ,00 197,00 0,00 0,00 197,00 197,00 MONTAGEM PNEU SOLDAR CHASSI E TRAVESSA LAVAGEM GERAL P/ KGH / ,00 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 CONSERTO PNEU C/ RAC 10, MONTAGEM DE DOIS PNEUS P/ ION / ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 CONSERTO PNEU P/ IQW / ,00 77,00 0,00 0,00 77,00 77,00 CONSERTO PNEU CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ IOT / ,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 CONSERTO DE PNEU COM AGUA CONSERTO DE PNEU P/ TRATOR N / ,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 PNEU COM MONTAGEM P/ IQX / ,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 CONSERTO PNEU P/ IQX / ,00 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 CONSERTO PNEU P/ IOU / ,00 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 MONTAGEM PNEU P/ IRA3471 Subtotal : 1.061,00 973,00 88,00 0,00 973, ,00 Total : 1.061,00 973,00 88,00 0,00 973, ,00 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ: / / , ,10 0,00 0, , ,10 PAG. REF. TAXA DE INTERNACAO PACIENTE ISAIAS DA CRUZ REF. PERIODO DE 23/08 A 22/09/2012 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ: / / , ,58 0,00 0, , ,58 PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 07/2012 PLANTAO REF. MES 07/2012 Credor : 48 COMUNIDADE TERAPEUTICA CENTRO VITA CNPJ: / / ,00 622,00 0,00 0,00 622,00 622,00 PAG. REF. ATENDIMENTO INTEGRAL PARA TRATAMENTO COM TERAPIAS OCUPACIONAIS, LABOTERAPIA, TERAPIA EM GR UPO E INDIVIDUAL / ,00 0,00 622,00 0,00 0,00 622,00 PAG. REF. A CONVENIO REF. A 1 VAGA
21 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 21 Credor : 48 COMUNIDADE TERAPEUTICA CENTRO VITA CNPJ: / Subtotal : 1.244,00 622,00 622,00 0,00 622, ,00 Total : 1.244,00 622,00 622,00 0,00 622, ,00 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ: / / , ,71 0, ,71 0,00 0,00 PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 08/2012 Credor : 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA CNPJ: / / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 08/2012 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ: / / ,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00 PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE REF. MES 08/2012 Credor : 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA CNPJ: / / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE REF. MES 07/ / ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE REF. MES 08/2012 Subtotal : 5.243, , , ,00 0, ,00 Total : 5.243, , , ,00 0, ,00 Credor : 751 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CNPJ: / / ,00 940,00 0,00 0,00 940,00 940,00 FITA BROTHER M-231 FITA BROTHER TZSE-4 Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS CNPJ: / / ,77 517,77 0,00 0,00 517,77 517,77 PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 002/2012, NO DIA 10/09/2012. DATA DA PUB LICACAO 27/08/2012 Credor : 9 CORSAN CNPJ: / / ,46 454,46 0,00 0,00 454,46 454,46 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND - VIVEIRO MUN. UNIDADE SANITARIA CEMITERIO MUNICIPAL / ,69 281,69 0,00 0,00 281,69 281,69 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM MUNICIPAL / ,91 130,91 0,00 0,00 130,91 130,91 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
22 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 22 Credor : 9 CORSAN CNPJ: / / ,19 75,19 0,00 0,00 75,19 75,19 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMINISTRATIVA PRACA PUBLICA / ,07 17,07 0,00 0,00 17,07 17,07 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA POLIESPORTIVA / ,54 89,54 0,00 0,00 89,54 89,54 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: CENTRO COMUNITARIO CAPELA MORTUARIA / ,42 30,42 0,00 0,00 30,42 30,42 PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Subtotal : 1.079, ,28 0,00 0, , ,28 Total : 1.079, ,28 0,00 0, , ,28 Credor : 897 CRISTIANE TURELLA OROZCO CPF: / , , , ,00 0, ,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA SMEC NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBR O DE 2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 Credor : 1603 CRISTIANO LOPES CPF: / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/ / ,54 71,54 0,00 71,54 0,00 0,00 VIAGEM A NOVA HARTZ NO DIA 26/08/2012 Subtotal : 143,08 143,08 0,00 143,08 0,00 0,00 Total : 143,08 143,08 0,00 143,08 0,00 0,00 Credor : 595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA CNPJ: / / ,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 SOCORRO COM CONSERTO E REGULAGEM COM SCANNER P/ IOW / ,00 0,00 435,00 0,00 0,00 435,00 SOCORRO COM CONSERTO NOS TRES IRMAOS, REGULAGEM COM SCANNER CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ IMU / ,00 0,00 660,00 0,00 0,00 660,00 MONTAGEM DE MOTOR NOVO CONSERTO DO ALTERNADOR P/ IMZ / ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 PAG. REF. SERVICO DE SUSPENCAO DIANTEIRA P/ IOT / ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 CONSERTO MOTOR DE PARTIDA CONSERTO DO ALTERNADOR P/ TRATOR N 01 Subtotal : 1.525,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Total : 1.525,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Credor : 1197 DAIANE NEVES PAIM CPF:
23 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 23 Credor : 1197 DAIANE NEVES PAIM CPF: / ,55 815,55 0,00 815,55 0,00 0,00 FERIAS REF. PERIODO AQUISITIVO 01/08/2011 A 31/07/2012; PERIODO CONCESSIVO 01/08/2012 A 30/08/2012. Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA CPF: / ,50 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 VIAGEM A ESMERALDA NO DIA 01/08/ / ,50 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 31/07/2012 Subtotal : 263,00 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 Total : 263,00 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 Credor : 1095 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ: / / ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 JOGO LAMINA AR1 PARAFUSO COM PORCA BRACO P/ RETRO CASE 580M Credor : 1579 DENTARIA KLYMUS LTDA CNPJ: / / , ,50 0,00 0, , ,50 PAPEL ARTIC. ACCU FILM II C/ 288 ADES. 3M BOND II 6ML ION. VIDRION KIT SS MATRIZ TOFFLEMIRE CENTRIX DFL 1 PISTOLA + 30 PONTAS CONGELANTE MAQUIRA ENDO ICE 50 Credor : 192 DETRAN RS OUTROS: / ,41 44,41 0,00 44,41 0,00 0,00 PAG. REF. SEGURO DPVAT 2012, P/ VEICULO ITM4725 Credor : 692 DIRCEU PINTO DOS SANTOS CPF: / ,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV REF. MES 08/2012 Credor : 983 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA CNPJ: / / ,15 862,15 0,00 0,00 862,15 862,15 CANETA HIDR. 12C. NEOP. GIG. LAPIS P. 6B C/ 12 ARGILA 1KG LIXA FOLHA MAD. C/50 LIXA PAPEL FERRO TATU C/50 LIXA FOLHA MAD. C/ 50 LIXA PAPEL MADEIRA TATU C/50 MASSA MODELAR 12C. ACR.
24 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 24 Credor : 983 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA CNPJ: / PINCEL ESCOLAR CHATO 04 C/ 12 PINCEL ESCOLAR CHATO 06 C/ 12 PINCEL ESCOLAR CHATO 02 C/ 12 PINCEL ESCOLAR CHATO 0 C/ 12 COLA 23GR COL. C/ 6 GIZ CERA 06 COR MEU GIZ CERA BIG 12 COR ACRIL / ,00 638,00 0,00 0,00 638,00 638,00 PENDRIVE 8GB HP TNT 50MT AZUL CELESTE TNT 50MT PRETO PAPEL CARTAZ AZUL CELESTE C/ 20 48X66 PAPEL CARTAZ BRANCO C/ 20 48X66 PAPEL CARTAZ PRETO C/20 48X66 PAPEL CARTAZ SIMP. VERDE ESCURO C/ 20 48X66 PAPEL CARTAZ AMARELO C/20 48X66 PISTOLA COLA QUENTE COLA SINTET. P/ APLICADOR GROSSA C/ 32 PINTAKARA 15ML S/ GLITER PINTAKARA 15ML AMARELO PINTAKARA 15ML S/ GLITER AZUL / ,35 460,35 0,00 0,00 460,35 460,35 ESTILETE LAM. LARGA LAMINA P/ESTIL. ESTR. C/10 LAMINA EST.LARGA C/10 ESTILETE LAM. ESTR.CONC. CORRETIVO 17ML LIQ. ALFINETE P/ MAPA 5MM AZUL ESPIRAL 20MM C/70 PERFURADOR METAL PRETO GRAMPEADOR 26/6 MARCA TEXTO AM. Subtotal : 1.960, ,50 0,00 0, , ,50 Total : 1.960, ,50 0,00 0, , ,50 Credor : 1656 DIVANIR PEDROSO PECANHA CPF: / ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS - CURSO DE CORTE E COSTURA P/ SMEC Credor : 204 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: / / ,00 556,00 0,00 0,00 556,00 556,00 CARTUCHO HP C9352 (22) CARTUCHO HP CC636WL (60B) CARTUCHO HP CC643WB (60) COLOR CARTUCHO HP C9351 BL (21B) / ,00 362,00 0,00 0,00 362,00 362,00 CARTUCHO HP C9351BL (21B) CARTUCHO HP C9352 (22)
25 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 25 Credor : 204 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: / CARTUCHO HP CH561HB(122) PRETO CARTUCHO HP CH562HB (122) COLOR Subtotal : 918,00 918,00 0,00 0,00 918,00 918,00 Total : 918,00 918,00 0,00 0,00 918,00 918,00 Credor : 1262 DR DOS REIS CNPJ: / / ,00 752,00 0,00 0,00 752,00 752,00 EXAUSTOR 50CM Credor : 1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ: / / ,20 0,00 235,20 0,00 0,00 235,20 PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 002/2012, NO DIA 10/09/ DATA PU BLICACAO 27/08/ / ,85 0,00 671,85 0,00 0,00 671,85 PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 002/2012 NO DIA 10/09/ DATA PUBLIC ACAO 27/08/2012 Subtotal : 907,05 0,00 907,05 0,00 0,00 907,05 Total : 907,05 0,00 907,05 0,00 0,00 907,05 Credor : 1418 DUCLERC JOAO DA SILVA CPF: / ,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 PAG. REF. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. MES 08/2012 Credor : 15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ: / / ,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 PAG. REF. TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2013 NO SISTEMA PRONIM PL - PLANEJAMENTO E ORCAME NTO - MODULO LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL / ,40 0, ,40 0,00 0, ,40 PAG. REF. LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM: AUTOMACAO DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLANEJAMENT O PLURIANUAL, PP, RF, ST, REF. MES 09/2012 Subtotal : 2.684,40 0, ,40 0,00 0, ,40 Total : 2.684,40 0, ,40 0,00 0, ,40 Credor : 1665 EDEMOR GUEDES DA SILVA CPF: / ,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS P/ SMAMA REF. MES 08/2012 Credor : 1025 EDIMAR MACEDO JACOBY CPF: / ,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA SMEC REF. MES 07/2012
26 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 26 Credor : 1025 EDIMAR MACEDO JACOBY CPF: Credor : 802 EDUARDO REN DA FONTOURA CPF: / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ECOGRAFIAS PARA SMSAS REF. MES 08/2012 Credor : 1331 ELENISE TREVISAN CPF: / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMA REF. MES 07/2012 Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER CPF: / , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO / ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS / ,52 111,52 0,00 111,52 0,00 0,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/ / ,52 111,52 0,00 111,52 0,00 0,00 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 21/08/ / ,52 111,52 0,00 0,00 111,52 111,52 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2012 Subtotal : 1.834, ,56 0, ,04 111,52 111,52 Total : 1.834, ,56 0, ,04 111,52 111,52 Credor : 1399 ELIZETE DA SILVA PEREIRA CPF: / ,05 867,05 0,00 867,05 0,00 0,00 FERIAS REF. PERIODO AQUISITIVO 11/05/2011 A 10/05/2012; PERIODO CONCESSIVO 01/08/2012 A 30/08/2012. Credor : 27 EMBRATEL CNPJ: / / ,93 20,93 0,00 20,93 0,00 0,00 PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: / ,29 16,29 0,00 0,00 16,29 16,29 PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO; Subtotal : 37,22 37,22 0,00 20,93 16,29 16,29 Total : 37,22 37,22 0,00 20,93 16,29 16,29 Credor : 1495 EPIMED PROD. SERV. P/ SAUDE LTDA CNPJ: / / ,60 476,70 68,90 476,70 0,00 68,90 HCG STRIP TEST (SORO/URINA) 25UI C/ 100 TIRAS LUGOL FORTE, FRASCO C/ 1000 ML FUCSINA FENICADA P/ GRAM. FRC ML DESCORANTE P/ GRAM. (ALCOOL ACETONA) FRC ML DESCORANTE P/ BAAR (3%) FRC ML
27 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 27 Credor : 1495 EPIMED PROD. SERV. P/ SAUDE LTDA CNPJ: / TRIGLICERIDEOS ENZ. C/ 200ML OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA, FRC. 100ML OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA, FRC. 30ML AGULHA P/ COLETA A VACUO 25X8 CX. C/100 LAMINAS P/ CAMARA DE NEUBAUER, CX. C/ 10 Credor : 678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA CPF: / ,00 622, ,00 622,00 0, ,00 PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE ARTESANATO, NO PREDIO EM FRENTE A PREFEITURA MUN ICIPAL DE JAQUIRANA - RS, REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 Credor : 1668 FA BENE INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA CNPJ: / / ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 BORDADOS CAMISA MASCULINA MANGA LONGA CAMISA FEMININA MANGA LONGA CAMISA MASCULINA M/L CABAN MASCULINO SAIA BANDA CALCA MASCULINA GRAVATA GRAVATA FEMININA CASACO BANDA Credor : 636 FABIANO DE SOUZA BON - CANTINHO LANCHES CNPJ: / / ,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 LANCHES P/ SERVIDORES SMSAS Credor : 141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS CNPJ: / / ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 PAG. REF. INSCRICAO NO CURSO - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - MODULO III DA FAMURS, PARA SERVIDORA CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES. DATA DE INICIO DO CURSO: 23/08/2012 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS: / , ,25 0,00 0, , ,25 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 08/ / ,73 863,73 0,00 0,00 863,73 863,73 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 08/ / , ,69 0,00 0, , ,69 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 08/ / , ,74 0,00 0, , ,74 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 08/ / , ,64 0,00 0, , ,64 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 08/ / , ,26 0,00 0, , ,26 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 08/2012
28 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 28 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS: / ,85 538,85 0,00 0,00 538,85 538,85 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 08/ / , ,67 0,00 0, , ,67 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 08/ / ,68 823,68 0,00 0,00 823,68 823,68 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 08/ / , ,96 0,00 0, , ,96 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 08/ / , ,75 0,00 0, , ,75 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 08/ / , ,69 0,00 0, , ,69 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 08/ / , ,69 0,00 0, , ,69 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 08/ / ,87 513,87 0,00 0,00 513,87 513,87 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 08/ / , ,16 0,00 0, , ,16 FAPS RETIDO SERV SMEC MDE 08/ / , ,28 0,00 0, , ,28 FAPS RETIDO SERV SMSAS 08/2012 FAPS RETIDO SERV SMSAS HOSP 08/ / , ,39 0,00 0, , ,39 FAPS RETIDO SERV SMA 08/2012 FAPS RETIDO SERV SMFAZ 08/2012 FAPS RETIDO SERV SMOV 08/2012 FAPS RETIDO SERV SMAMA 08/ / , ,15 0,00 0, , ,15 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 08/ / , ,02 0,00 0, , ,02 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 08/2012 Subtotal : , ,47 0,00 0, , ,47 Total : , ,47 0,00 0, , ,47 Credor : 1281 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA CNPJ: / / , ,00 0,00 0, , ,00 PAG. REF. AVALIACAO ATUARIAL 2012 Credor : 764 FARMA MA LTDA ME CNPJ: / / ,70 35,70 0,00 35,70 0,00 0,00 SLOW K GELOL / ,54 64,54 0,00 0,00 64,54 64,54 DESC FARMACIA SMA 08/2012 DESC FARMACIA SMOV 08/ / ,02 97,02 0,00 0,00 97,02 97,02 DESC FARMACIA SMSAS HOSP 08/ / ,73 54,73 0,00 0,00 54,73 54,73 DESC FARMACIA SMEC MDE 08/2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 002129 02.05.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Outubro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005274 21.10.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005599 07.11.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000113 07.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000254 13.01.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006130 05.12.2011 Dispensada por Limite
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana De 01/02/2012 até 28/02/2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000688 15.02.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006313 07.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Setembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 004374 02.09.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005786 05.11.2013 Nao se Aplica 1 3,0000
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2014
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 2007 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL CNPJ = 02.380.858/0001-54 0 002148 02.05.2014 PREG PRES Pregao
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006432 04.12.2013 Nao se Aplica 1 26,0000
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP ILUSTRAÇÃO MARANELLO # DESCRIÇÃO CAPO SUPERIOR 1 5A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 5 HP 1 6A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 6 HP 2 5A-42615-00 JUNTA DE VEDAÇÃO DO CAPO 3 7M3-42647-00
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS
CATALOGO 2015 LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ABRAÇADEIRA DE LATÃO PARA MANGEIRA CALIBRADOR DIGITAL DE PAREDE ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO BASE PARA CÂMARA DE AR AGULHA
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL QUESTÕES SOBRE MECÂNICA
A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 1 velocímetro. 2 hodômetro. 3 manômetro. 4 conta-giros. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura: 1 do motor. 2 do combustível. 3 no
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000241 18.01.2011 Dispensada por Limite
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 11/2009) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
CATÁLOGO DE PEÇAS 1.10.02.03.02.001
CATÁLOGO DE PEÇAS SÃO FRANCISCO QUEBRA LOMBO COM TANQUE APLICAÇÃO HERBICIDA.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 700 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP 7-00 - Sertãozinho - SP ÍNDICE BARRA
1 ÍNDICE L-35 PRO / L-45 PRO 2 CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS 2 EIXO DE TRANSMISSÃO 3 GUIDÃO E ACELERADOR 4 SISTEMA DA EMBREAGEM 5 CINTO / ÓCULOS 6
ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA L- PRO / L- PRO CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS EIXO DE TRANSMISSÃO GUIDÃO E ACELERADOR SISTEMA DA EMBREAGEM CINTO / ÓCULOS L- PRO SISTEMA CABEÇOTE E CILINDRO VÁLVULAS E COMANDO PISTÃO
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
Relação de Peças para Plantadeira Hidráulica
1221 DISCO DE CORTE ONDULADO 14 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 11556 DISCO DE CORTE ONDULADO 12 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 1218 DISCO DE CORTE ONDULADO 10 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 2286
A-001 CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS VOLARE W8-2010 A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
A001 - CONJUNTO ESTRUTURA BASE SUPERIOR - PORTA PANTOGRÁFICA A 46010129 CONJUNTO BASE SUPERIOR 01 46011160 REFORÇO FIXAÇÃO TAMPA INSPEÇÃO 02 52118825 PERFIS AÇO 03 46010387 CONJUNTO BARROTE 04 52106276
Comandos. MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 920 MASTER Caixa Engrenagens Completas
MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 0 MASTER Caixa Engrenagens Completas Comandos 00 00 PEÇA (CAIXA DE ENGRENAGEM COMPLETA) Caixa Engren. Rotativas Porca M Chapa Espacadora União Caixas Chapa União Caixas Engrenagens
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
Cilindro / Silenciador / Carter B.530
B0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 0 0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 Parafuso allen M x D Isolador D 00 Porca sx M D 0 Vedação do isolador B Cilindro C Vedação do cilindro A 0 Parafuso allen
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Sistema do Comando Conjunto da Tração Sistema da Suspensão - Barra Estabilizadora
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
ÍNDICE FX11000 CONJUNTO COBERTURA DA ESCOVA 02 MT12170 CONJUNTO ESCOVA ECOCLEAN 44CM 04 MT12600E CONJUNTO SUPORTE P/DISCO 44CM ECO 06 FX13000 CONJUNTO RODO CURVO FOX 08 MT13100 CONJUNTO RODO P/51CM 10
50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES
30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA
FORD Sistema: MOTOR. Marca:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração Superintendência de Serviços Administrativos Grupo de Trabalho Port.Conjunta SAEB/SEFAZ/SEPLAN/CASA CIVIL/PGE Nº01 DE 2009 TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
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RELATÓRIO TÉCNICO COMERCIAL PARA VENDA DOS ATIVOS PERTENCENTES A HM SONDAGEM E PERFURAÇÕES LTDA - Sonda/Bomba e Materiais para perfuração Belo Horizonte/MG Junho/2014 Dados técnicos Equipamentos Maquesonda
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
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CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 12/2008) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 2300A 1.04.01.02.01.001
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 00A.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 ÍNDICE CHASSI DO DISTRIBUIDOR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
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RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 556/ A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 7/, informa o RESULTADO da Licitação Pregão Presencial SESI/SENAI nº
CATÁLOGO DE PEÇAS MOTOR / EMPILHADEIRAS TEC 2.5 / 3.0. Edição 04-2014
CATÁLOGO DE PEÇAS MOTOR / EMPILHADEIRAS Edição 04-204 PREFÁCIO Esté catálogo foi elaborado para facilitar a identificação e localização das peças originais de reposição dos produtos TRAMONTINI. Para facilitar
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TAMPA DO CARTER REF DESCRIÇÃO CODIGO IPI NCM IVA
TAMPA DO CARTER 1 ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO NG1200001001 5 84.13.91.90 26,5 2 ESPAÇADOR NG1200001002 0 84.09.91.90 26,5 3 TAMPA BOMBA DE ÓLEO NG1200001003 5 84.09.99.90 26,5 4 5 6 CONJUNTO BOMBA DE ÓLEO NG1200001004
Cilindro B Arruela 5mm. Item Código Descrição Qt Clas. 2 D Cilindro Vedação do cilindro 1 D
Cilindro 7 15 16 9 15 7 6 8 7 2 3 18 7 1 4 5 9202455 Parafuso allen M5 x 25 2 D 02 9216747 Isolador 1 D 92557 Vedação do isolador 1 B 945 Porca 2 D 920 Vedação do cilindro 1 B 9234538 Cilindro 1 D 9202461
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
Empilhadeira Elétrica LEE25
Empilhadeira Elétrica LEE25 Manual de peças 1 TRANSMISSÃO Y 1 7038.010.132.00.2 1 Motor Elétrico da Direção 2 7038.010.133.00.0 1 Junta 7 7038.010.134.00.8 1 Tampa 8 7038.010.135.00.5 1 Carcaça 12 7038.010.136.00.6