Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2011
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- Alícia Santarém Damásio
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1 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 10,0000 UN CANO DE CIMENTO 30 18,00 180, ,0000 UN CANO DE CIMENTO 40 25,00 250,00 3 5,0000 SC CIMENTO 20,00 100, ,0000 UN TELHA 2,44X4MM 9,00 225,00 5 1,0000 UN ENCHADÃO COM CABO 30,00 30,00 6 2,0000 UN BARRA DE CANO ,00 70, ,0000 UN TIJOLO 6 FUROS, P/ CANALIZAÇOES DE ESGOTOS 0,35 262,50 Total do Empenho : 1.117,50 Total do Credor.: 1.117,50 Credor : 1263 ADIOVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REF. REGULAGEM BOMBA INJETORA 800,00 800,00 E BICOS INJETORES REF. MOTONIV. 120G Total do Empenho : 800, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO REF. SERVIÇO DE TORNO DA CAIXA DO 140,00 140,00 GIRO DA LAMINA REF. MOTONIV. 120B Total do Empenho : 140,00 Total do Credor.: 940,00 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TE 900,00 900,00 CNICA PARA SMEC REF. MES 12/2010 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor.: 900,00 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 14,00 28,00 2 5,0000 PÇ PORCA DE RODA 8,00 40,00 3 6,0000 PÇ PARAFUSO DE RODA 12,00 72,00 4 5,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 1,00 5,00 5 1,0000 PÇ TRAVA 14,00 14,00 6 2,0000 PÇ ROLAMENTO 112,50 225,00 7 1,0000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO 130,00 130,00 8 2,0000 UN DESENGRIPANTE 8,00 16,00 9 1,0000 KG GRAXA 20,00 20, ,0000 UN LIQUIDOP DE FREIO DOT 4 14,00 14, ,0000 UN LIQUIDO DE FREIO DOT 3 12,00 12, ,0000 PÇ EMBUCHAMENTO 285,00 285, ,0000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO COMPLETO P/ IBN ,00 590,00 Total do Empenho : 1.451, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO BOMBA P/ IBN , ,00 Total do Empenho : 1.150, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REVISAR CUBO TRASEIRO 80,00 80,00
2 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / ,0000 UN REVISAR BUCHAS AMORTECEDORES E APERTAR GRAMPOS DE MO 25,00 25,00 LAS 3 1,0000 UN TROCAR EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, TROCAR ROLAME 480,00 480,00 NTOS DOS CUBOS,TROCAR CILINDRO MESTRE E REVISAR CUBO S TRASEIROS P/ IBN3191 Total do Empenho : 585, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR TRAVA DO PATIM, PINO DO PATIM P/ IEY ,00 45,00 Total do Empenho : 45, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA NO SUPORTE DE MOLA, CONSERTO EMBREAGEM P/ IOT2 70,00 70, Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAZER ROSCA NA PONTA DE EIXO P/ RETRO FI 70,00 70,00 Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAZER PONTA DE EIXO DA LÂMINA E ENDIREITAR, MOTONIV. 680,00 680,00 120B Total do Empenho : 680, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ABRAÇADEIRA 12,00 24,00 2 3,0000 UN DISCO DE CORTE 12,00 36, ,0000 UN ELETRODO OK 48 P/ MOTONIV. 120B 1,00 80,00 Total do Empenho : 140, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. TROCA PINO PATIN FREIO P/ IEY ,00 55,00 Total do Empenho : 55, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO E TROCAR HIDRAULICO P 530,00 530,00 / IBN3191 Total do Empenho : 530, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONJUNTO DE HIDROAR 490,00 490,00 2 2,0000 UN LIXA 3,50 7,00 3 1,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 14,00 14,00 4 1,0000 UN FILTRO BOMBA HIDRAULICO 8,00 8,00 5 2,0000 UN ANEL VEDAÇÃO 1,00 2,00 6 6,0000 UN PARAFUSO 8X60 1,10 6, ,0000 UN AL 8 E PORCA 8 0,20 2,40 8 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 10,00 10,00 9 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA 9,00 18, ,0000 UN ELETRODO OK 46 0,80 4, ,0000 UN PORCA 1" RF 2,00 2, ,0000 UN CONTRA PINO 2,50 15, ,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/8 0,20 0, ,0000 UN PORCA 1/2" 0,35 0, ,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA P/ IEY6745 1,00 4,00
3 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = / Total do Empenho : 584,75 Total do Credor.: 5.360,75 Credor : 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 0880L/ 394,03 394,03 09 Total do Empenho : 394,03 Total do Credor.: 394,03 Credor : 995 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PAG. REF. ABRIGAMENTO DE 4 CRIANÇAS CARENTES REF. ME 650, ,00 S 01/2011 Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor.: 2.600,00 Credor : 990 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE REF. AO MES DE JANEIRO DE , ,00 Total do Empenho : 1.800, Dispensada por Limite 1 11,0000 UN PAG. REF. A REPASSE AMUCSER REF. MENSALIDADES DE FEV 1.800, ,00 EREIRO A DEZEMBRO DE 2011 Total do Empenho : ,00 Total do Credor.: ,00 Credor : 1064 AUDAXX SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FITA BROTHER TZS-E4 115,00 230,00 Total do Empenho : 230, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROTULADOR BROTHER PT-2430PC SERIE BOG ,00 615,00 Total do Empenho : 615,00 Total do Credor.: 845,00 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 400,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FII 2,00 798,00 Total do Empenho : 798, Dispensada por Limite 1 820,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2, ,90 Total do Empenho : 1.635, Dispensada por Limite 1 68,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA 2,00 135,66 Total do Empenho : 135,66
4 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 564,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2, ,18 Total do Empenho : 1.125, Dispensada por Limite 1 620,0000 LT OLEO DIESEL CARREGADOR 55C 2, ,90 Total do Empenho : 1.236, Dispensada por Limite 1 760,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2, ,20 Total do Empenho : 1.516, Dispensada por Limite 1 617,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2, ,92 Total do Empenho : 1.230, Dispensada por Limite 1 408,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBM1147 2,00 813,96 Total do Empenho : 813, Dispensada por Limite 1 305,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,00 608,48 Total do Empenho : 608, Dispensada por Limite 1 168,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,00 335,16 Total do Empenho : 335, Dispensada por Limite 1 640,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2, ,80 Total do Empenho : 1.276, Dispensada por Limite 1 261,0000 LT OLEO DIESEL P/ IOU2280 2,00 520,70 Total do Empenho : 520, Dispensada por Limite 1 138,2500 LT OLEO DIESEL P/ IMV2402 2,00 275,81 Total do Empenho : 275, Dispensada por Limite 1 36,0000 LT OLEO DIESEL P/ TRATOR N 07 2,00 71,82 Total do Empenho : 71, Dispensada por Limite 1 74,0000 LT OLEO DIESEL P/ IEY6745 2,00 147,63 Total do Empenho : 147, Dispensada por Limite 1 101,0000 LT OLEO DIESEL TRATOR N 01 2,00 201,50 Total do Empenho : 201, Dispensada por Limite 1 33,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE 2,00 65,84 Total do Empenho : 65,84
5 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 40,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,00 79,80 Total do Empenho : 79, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN OLEO 15W40 20LT 166,00 498,00 2 3,0000 UN OLEO HR68 EP 20LT 120,00 360,00 3 1,0000 UN OLEO ATF 5LT, P/ MOTONIV. 120G 49,00 49,00 Total do Empenho : 907, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO TRM ,00 28,00 2 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,00 6,00 3 1,0000 UN OLEO 15W40 20LT 166,00 166,00 4 1,0000 UN FILTRO AP 115,00 115,00 5 1,0000 UN FILTRO PSL P/ IFC ,00 90,00 Total do Empenho : 405, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 5LT 49,00 49,00 2 1,0000 UN OLEO MD LT 43,00 43,00 3 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 19,00 4 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ CARREGADOR 55C 120,00 240,00 Total do Empenho : 351, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO HR68 EP 20LT P/ RETRO FI 120,00 240,00 Total do Empenho : 240, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 24MM 20,00 20,00 2 1,0000 UN OLEO TRM5-90 BLD 20LT 180,00 180,00 3 1,0000 UN OLEO MD LT P/ MOTONIV. 120B 143,00 143,00 Total do Empenho : 343, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 28,50 2 1,0000 UN OLEO 15W40 5LT 54,00 54,00 3 2,0000 UN OLEO TRM5-90 1LT 14,00 28,00 4 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 1 3/4X2 3,00 3,00 5 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 5LT P/ IBM ,00 50,00 Total do Empenho : 163, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 120,00 240,00 2 1,0000 UN OLEO 15W40 20LT P/ RETRO FII 166,00 166,00 Total do Empenho : 406, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 5LT 50,00 50,00 2 1,0000 LT OLEO ATF 12,00 12,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 9,50 4 1,0000 UN OLEO MD LT P/ IBD ,00 43,00 Total do Empenho : 114, Dispensada por Limite
6 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 LT OLEO DIESEL P/ IQW0296 2,03 233,45 Total do Empenho : 233, Dispensada por Limite 1 50,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,03 101,50 Total do Empenho : 101, Dispensada por Limite 1 20,5000 LT OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA ANTIGA 2,03 41,62 Total do Empenho : 41, Dispensada por Limite 1 292,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,03 592,76 Total do Empenho : 592, Dispensada por Limite 1 87,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FII 2,03 176,61 Total do Empenho : 176, Dispensada por Limite 1 340,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,03 690,20 Total do Empenho : 690, Dispensada por Limite 1 65,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE 2,03 131,95 Total do Empenho : 131, Dispensada por Limite 1 436,0000 LT OLEO DIESEL RETRO CASE 580M 2,03 885,08 Total do Empenho : 885, Dispensada por Limite 1 360,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2,03 730,80 Total do Empenho : 730, Dispensada por Limite 1 480,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C 2,03 974,40 Total do Empenho : 974, Dispensada por Limite 1 394,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,03 799,82 Total do Empenho : 799, Dispensada por Limite 1 516,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBM1147 2, ,48 Total do Empenho : 1.047, Dispensada por Limite 1 163,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,03 330,89 Total do Empenho : 330, Dispensada por Limite 1 67,0000 LT OLEO DIESEL P/ IMV2402 2,03 136,01 Total do Empenho : 136, Dispensada por Limite
7 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = / ,0000 LT OLEO DIESEL P/ IOU2280 2,03 446,60 Total do Empenho : 446, Dispensada por Limite 1 80,0000 LT OLEO DIESEL P/ TRATOR N 08 2,03 162,40 Total do Empenho : 162, Dispensada por Limite 1 80,0000 LT OLEO DIESEL P/ TRATOR N 06 2,03 162,40 Total do Empenho : 162, Dispensada por Limite 1 20,0000 LT OLEO DIESEL P/ TRATOR N 07 2,03 40,60 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 72,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,03 146,16 Total do Empenho : 146,16 Total do Credor.: ,96 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PNEU RADIAL R15 P/ CARRETA AGRICOLA 200,00 400,00 Total do Empenho : 400, Dispensada por Limite 1 6,0000 UN PERNOITE APTO. 25,00 150,00 Total do Empenho : 150, Dispensada por Limite 1 7,0000 UN PERNOITE APTO. 25,00 175,00 Total do Empenho : 175, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM EXTERNA 20,00 20,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMV ,00 35,00 Total do Empenho : 55, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IRA ,00 18,00 Total do Empenho : 18, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX ,00 25,00 Total do Empenho : 25, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IMZ6081 8,00 8,00 Total do Empenho : 8, Dispensada por Limite
8 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN JUNTA DESLIZANTE 95,00 190,00 2 2,0000 UN KIT HOMOCINETICA L. CAMBIO 10,00 20,00 3 2,0000 UN BUCHA SEMI EIXO TRASEIRO 12,00 24,00 4 4,0000 UN BORRACHA FACAO 6,50 26,00 5 1,0000 UN OLEO MOTOR MG 30 E ML P/ IMZ6081 5,00 5,00 Total do Empenho : 265, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ MOTONIV. 120G 30,00 30,00 Total do Empenho : 30, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUVA DE COURO 10,00 10, ,0000 UN ELETRODO OK 46 4MM 0,66 66,00 3 1,0000 UN BOTA DE COURO VAQUETA 49,50 49,50 Total do Empenho : 125, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN COLA SILICONE 50GR 7,50 22,50 2 2,0000 UN ARREBITE 4X6 0,04 0,08 3 1,0000 UN ARREBITE 7X8 0,05 0,05 4 1,0000 UN ARREBITE LATAO 7X8 0,10 0,10 5 1,0000 UN ARREBITE AL. 7X5 0,08 0,08 6 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 17,80 7 0,6800 MT PAPEL P/ JUNTA GROSSO 15,00 15,00 8 1,0000 UN ARREBITE AL. 10X12 P/ MOTONIV. 120B 0,10 0,10 Total do Empenho : 55, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN 2,866 UND OLEO 2 TEMPOS 500ML 35,82 35, ,0000 MT LINHA NYLON ,59 53,10 3 2,0000 UN FILTRO DE GASOLINA BICO 1/4 7,00 14,00 4 1,0000 UN CINTO DUPLO ROÇADEIRAS 34,00 34,00 Total do Empenho : 136, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO FTA HIDR. 12,00 24,00 2 1,0000 LT OLEO MD E 40 P/ IBD8369 8,50 8,50 Total do Empenho : 32, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,90 6,90 2 6,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 3 3,50 21,00 3 8,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 4,75 38,00 4 3,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 4 4,65 13, ,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,36 4,32 6 9,0000 UN PORCA 3/4 0,95 8,55 7 1,0000 UN CHAVE DE RODA CRUZ 24,00 24,00 8 1,0000 UN VD 6 9,80 9,80 9 8,0000 UN PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO P/ RETRO FI 6,75 54,00 Total do Empenho : 180, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 35,00 35,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 5,00 5,00 Total do Empenho : 40,00
9 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM 25,00 50,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 4,00 8,00 Total do Empenho : 58, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM 50,00 100,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 6,00 12,00 Total do Empenho : 112, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 25,00 25,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOC8036 4,00 4,00 Total do Empenho : 29, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 5,00 10,00 2 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 80,00 3 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX ,00 30,00 Total do Empenho : 120, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 25,00 25,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 4,00 4,00 Total do Empenho : 29, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 50,00 50,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 6,00 6,00 Total do Empenho : 56, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM 50,00 50,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 6,00 6,00 Total do Empenho : 56, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REDUTOR VELOCIDADE CAMBIO P/ KGH ,00 56,00 Total do Empenho : 56, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRA 14,00 28,00 2 2,0000 UN PARAFUSO 10X60 1,00 2,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IOC8036 8,90 8,90 Total do Empenho : 38, Dispensada por Limite 1 2,5000 LT QUEROSENE 6,00 15,00 2 1,0000 UN CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO 12,50 12,50 3 1,0000 UN RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO 9,50 9,50 4 1,0000 UN RETENTOR P/ IBN ,50 11,50 Total do Empenho : 48, Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLWO FTA 12,00 24,00
10 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN OLEO MG 30 E 40 P/ IHL2060 5,00 10,00 Total do Empenho : 34, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CADEADO 30MM 11,00 11,00 2 2,5000 LT QUEROSENE P/ IQW0296 6,00 15,00 Total do Empenho : 26, Dispensada por Limite 1 84,0000 LT GASOLINA COMUM P/ IOT2165 2,62 219,66 Total do Empenho : 219, Dispensada por Limite 1 5,0100 LT GASOLINA COMUM 2,62 13,10 Total do Empenho : 13, Dispensada por Limite 1 20,0000 LT GASOLINA COMUM P/ LIMPAR PEÇAS MOTONIV. 120G 2,62 52,30 Total do Empenho : 52, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 150,444 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD ,41 393,41 Total do Empenho : 393, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 35,798 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 93,61 93,61 Total do Empenho : 93, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 51,469 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMZ ,59 134,59 Total do Empenho : 134, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 83,92 LT DE GASOLINA COMUM P/ IEL ,45 219,45 Total do Empenho : 219, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 203,018 LT DE GASOLINA COMUM P/ IRA ,89 530,89 Total do Empenho : 530, Dispensada por Limite 1 465,9700 LT GASOLINA COMUM P/ IQX0735 2, ,51 Total do Empenho : 1.218, Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO AW 100 P/ COMPRESSOR 12,50 12,50 2 1,0000 UN SPRAY ALTA TEMPERATURA 17,00 17,00 3 1,0000 UN ARRUELA LISA 1" 0,52 0,52 4 2,0000 UN ARRUELA LISA 1 1/4 1,35 2,70 5 7,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,36 2,52 6 3,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 6 6,75 20,25 7 3,0000 UN PORCA AÇO 3/4 1,95 5,85 8 1,0000 UN DISCO DE CORTE 5,50 5,50 9 6,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 1 0,20 1, ,0000 UN PORCA NC 1/4 0,10 0, ,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,07 0,42
11 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN CAMARA DE AR P/ IOT ,00 25,00 Total do Empenho : 94, Dispensada por Limite 1 20,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,06 1,20 2 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 89,00 89,00 3 1,0000 LT 2,008 LT DE GASOLINA COMUM P/ IBN3191 5,50 5,50 Total do Empenho : 95, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOD ,00 12,00 Total do Empenho : 12, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PARAFUSO 14X60 2,85 2,85 2 1,0000 UN VD 6 11,80 11,80 3 1,0000 UN CABO DE FREIO MAO 95,00 95,00 4 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO 46,00 46,00 5 1,0000 UN SAPATA COMPLETA DO FREIO 75,00 75,00 6 2,0000 UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 60,00 120,00 7 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA 16,50 33,00 8 2,0000 UN PIVO MONTANA 52,00 104,00 9 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE DIANT. 57,00 114, ,0000 UN LQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 8, ,0000 UN PNEU RADIAL 185/70R14 P/ IOD ,00 496,00 Total do Empenho : 1.106, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN DESENGRIPANTE 300GR 6,90 6,90 2 1,0000 UN BOTA VAQUETA CANO MEDIO 49,50 49,50 Total do Empenho : 56, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA NC 1/2 0,30 0,60 2 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 1,15 2,30 3 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 48,00 48,00 4 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 30,00 30,00 5 1,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1,95 1,95 6 2,0000 UN COLA P/ JUNTA MOTORES 4,00 8,00 7 4,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 50GR 7,50 30,00 8 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 0,90 3,60 9 1,0000 UN PORCA 5/8 NF 1,65 1, ,0000 UN UNIÃO DE CANOS COMPLETA 8MM P/ MOTONIV. 120G 12,00 12,00 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA 6 MA 0,08 0,16 2 1,0000 UN LIQUIDO PARA EMBREAGEM 16,00 16,00 3 1,0000 UN CILINDRO MESTRE P/ EMBREAGEM 107,00 107,00 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 8,90 5 2,0000 UN PARAFUSO 6 X 50 0,75 1,50 6 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 16,50 16,50 7 2,0000 UN PORCA DUPLA 5/8 1,25 2,50 8 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO FTA 12,50 12,50 9 6,0000 UN FUSIVEL DE GESSO P/ IBM1147 0,25 1,50 Total do Empenho : 166,56
12 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN 1,621 UN OLEO 2 TEMPOS 500ML 20,26 20, ,0000 MT LINHA DE NYLON FIO REDONDO 0,59 53,10 3 1,0000 UN VELA IGNIÇAO 038 9,50 9,50 4 2,0000 UN POLIMATIC ROÇADEIRA 27,50 55,00 5 2,0000 UN PARAFUSO CILINDRO 5X20 P/ ROÇADEIRAS 0,12 0,24 Total do Empenho : 138, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 8,75 8,75 2 1,0000 UN PORCA CARCAÇA 9,00 9,00 3 1,0000 UN PORCA CASTELO 1" 4,25 4,25 4 4,0000 UN ARRUELA LISA 1" 0,52 2,08 5 1,0000 UN ROLAMENTO 54,50 54,50 6 1,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 4 2,75 2,75 7 1,0000 UN PORCA NC 1/2 P/ RETRO FI 0,30 0,30 Total do Empenho : 81, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CRUZETA CARDAN 75,00 75,00 2 4,0000 UN PARAFUSO 10 X 50 0,75 3,00 3 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 0,75 3,00 4 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA P/ CARREGADOR 55C 5,50 11,00 Total do Empenho : 92, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IRA ,00 15,00 Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM INTERNA P/ IMZ ,75 25,50 Total do Empenho : 25, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX ,00 40,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU ,00 60,00 Total do Empenho : 60, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM EXTERNA P/ IMV ,00 35,00 Total do Empenho : 35, Dispensada por Limite 1 0,5000 LT OLEO MG 1 30 E 40 P/ IEL ,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PNEU RADIAL 165/70R13 170,00 340,00 2 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA PORTA LD P/ IRA ,00 19,00 Total do Empenho : 359, Dispensada por Limite
13 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = / ,0000 UN BATENTE SUSPENÇAO DIANTEIRA 14,00 28,00 2 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO P/ IMZ ,00 18,00 Total do Empenho : 46, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO DE MOTOR MG1 30 E ML 5,00 5,00 2 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 12,00 12,00 3 3,5000 LT OLEO DE MOTOR 15W40 P/ IQX ,00 80,50 Total do Empenho : 97,50 Total do Credor.: 7.940,17 Credor : 1301 BOM JESUS POÇOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 57,0000 MT CABO PP 4,70 267, ,0000 MT CABO AÇO REV. 3,55 177,50 3 4,0000 PÇ CLIPS 1,50 6,00 4 1,0000 PÇ NIPEL 8,00 8,00 5 1,0000 PÇ CURVA GALV. 25,00 25,00 6 1,0000 PÇ BOIA 38,00 38, ,0000 MT FIO SIMPLES BOIA 1,50 48,00 8 1,0000 UN TAMPA POÇO 100,00 100,00 9 1,0000 UN BOMBA SUBMERSA 990,00 990, ,0000 PÇ CANO SOLDAVEL 50 75,00 75, ,0000 PÇ ADAPTADOR COM FLANGE 50 36,00 36, ,0000 PÇ ADAPTADOR COM FLANGE 25 15,00 15, ,0000 PÇ REGISTRO U S 50 42,00 42, ,0000 PÇ JOELHO 50 11,00 11, ,0000 UN BUCHA REDUÇÃO 5,00 5, ,0000 PÇ CURVA 25 4,10 4, ,0000 MT MANGUEIRA 3/4 0,80 56, ,0000 PÇ TEE COM ROSCA 5,70 5,70 Total do Empenho : 1.910, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO BOMBA P/ POÇO ARTES 300,00 300,00 IANO 2 70,0000 KM PAG. REF. DESLOCAMENTO P/ MONTAGEM 1,00 70,00 Total do Empenho : 370,00 Total do Credor.: 2.280,20 Credor : 10 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,88 148,88 Total do Empenho : 148, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,47 323,47 2 1,0000 UN ,93 175,93 Total do Empenho : 499, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,27 328,27 2 1,0000 UN ,31 109,31 Total do Empenho : 437,58
14 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 10 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,45 68,45 2 1,0000 UN ,22 291,22 3 1,0000 UN ,00 58,00 4 1,0000 UN ,88 380,88 5 1,0000 UN ,92 253,92 6 1,0000 UN ,87 303,87 Total do Empenho : 1.356, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE INTERNET BANDA LARGA BRASIL TELE 622,88 622,88 COM: Total do Empenho : 622, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: ,23 388,23 Total do Empenho : 388, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: CAM 282,18 282,18 ARA MUN. DE VEREADORES Total do Empenho : 282,18 Total do Credor.: 3.735,49 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAGTO PARC 205 DO CONTRATO , ,07 Total do Empenho : 2.687, Dispensada por Limite 1 5,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO BANCARIO - DEBITO TARIFA, REF. MES 1,57 7,85 01/2011 Total do Empenho : 7,85 Total do Credor.: 2.694,92 Credor : 707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 KIT VDRL PRONTO P/ USO 32,00 32,00 2 1,0000 KIT B-HCG 38,00 38,00 3 1,0000 FRC MAY GREEN 500ML 22,00 22,00 4 1,0000 FRC MICRO HEMATOCRITO C/ 500 9,90 9,90 5 1,0000 FRC ANTI - O LATEX SEM CONTROLE 105,00 105,00 6 1,0000 CX TUBO 3 ML COM GEL SEPARADOR 49,00 49,00 Total do Empenho : 255, Dispensada por Limite 1 200,0000 TB TUBOS DE TAMPA ROXA PARA COLETA DE HEMOGRAMAS C/ EDT 0,34 68,00 A C/ 4 ML 2 100,0000 TB TUBOS DE TAMPA AMARELA C/ GEL SEPARADOR DE 3 ML 0,49 49,00 Total do Empenho : 117,00
15 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Total do Credor.: 372,90 Credor : 911 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = / Pregão 001/ ,0000 CP CAPTOPRIL 25MG 0,01 50, ,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,01 40,00 Total do Empenho : 90, Pregão 001/ ,0000 CP DIAZEPAM 5MG 0,02 500, ,0000 CP BIPERIDENO 2MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,04 80,00 Total do Empenho : 580, Pregão 001/ ,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG 0,01 10, ,0000 FRC PERMETRINA SHAMPOO 0,91 136, ,0000 CP SULFAMETOXAZOL MG 0,04 80, ,0000 CP CINARIZINA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,03 45,00 Total do Empenho : 271,50 Total do Credor.: 941,50 Credor : 66 CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRONICO N 001/ 328,00 328, SMSAS - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 328, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PREGÃO ELETRONICO N 002/ ,00 328,00 Total do Empenho : 328,00 Total do Credor.: 656,00 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF = Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 03/01/ ,23 31,23 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/ ,46 62,46 Total do Empenho : 93,69 Total do Credor.: 93,69 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IBN ,00 10,00 Total do Empenho : 10, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM RAC 10 P/ ION ,00 11,00 Total do Empenho : 11, Dispensada por Limite 1 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,00 30,00 2 1,0000 UN TROCA DE PNEU P/ IQW ,00 10,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite
16 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = / ,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 26,00 2 1,0000 UN SOLDA NO SUPORTE DA TRAVESSA DO CHASSI 38,00 38,00 3 1,0000 UN REGULAR FREIOS TRASEIROS, DIANTEIROS E SOLDAR, P/ IH 90,00 90,00 L2060 Total do Empenho : 154, Dispensada por Limite 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IEY ,00 40,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 13,00 2 1,0000 UN SOLDA SUPORTE DO ESTEPE COM REFORÇO P/ KGH ,00 25,00 Total do Empenho : 38, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 7,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 25,00 25,00 3 1,0000 UN CONSERTO VALVULA 10,00 10,00 4 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 52, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU IOU2280 6,00 6,00 Total do Empenho : 6, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IMZ6081 6,00 12,00 Total do Empenho : 12, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 12,00 2 2,0000 UN TROCA DE PNEU 5,00 10,00 3 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IRA3471 6,00 6,00 Total do Empenho : 28, Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU 12,50 25,00 2 2,0000 UN VD 5 P/ IFC ,00 20,00 Total do Empenho : 45, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IOD3024 6,00 6,00 Total do Empenho : 6, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IBM ,00 13,00 Total do Empenho : 13, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ CARRETA AGRICOLA 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 Total do Credor.: 465,00
17 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS REF. COMPETENCIA , ,15 /2010 CONF. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO Total do Empenho : 2.184, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN EXAMES LABORATORIAIS CONF. LISTA EM ANEXO 2.743, ,50 2 1,0000 UN PLANTÃO REF. MES DE DEZEMBRO DE , ,00 Total do Empenho : 3.763,50 Total do Credor.: 5.947,65 Credor : 1035 COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA CNPJ = / Pregão 001/ ,0000 CP AMINOFILINA 100MG 0,02 100, ,0000 FRC MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA SUSPENSÃO, CONF. PREGÃO 0,68 272,00 001/2011 Total do Empenho : 372, Pregão 001/ ,0000 AMP DIPIRONA 1MG/2ML 0,23 34, ,0000 FRC DIPIRONA GOTAS 10ML 0,32 160, ,0000 AMP DICLOFENACO 75MG-3ML INJ 0,20 40, ,0000 FRC METOCLOPRAMIDA GOTAS 0,25 12, ,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ. CONF. P 13, ,00 REGÃO 001/ ,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG, POR FALTA DE -13, ,00 ENTREGA DO LABORATORIO, CFE. CORRESPONDECIA EM ANEXO. Total do Empenho : 247, Pregão 001/ ,0000 FRC GENTAMICINA COLIRIO CONF. PREGÃO 001/2011 5,49 164,70 Total do Empenho : 164, Pregão 001/ ,0000 CX AGULHAS 12X4 C/ 100 3,49 34,90 2 1,0000 CX ALCOOL 70% C/12, CONF. PREGAO 001/ ,76 41,76 Total do Empenho : 76,66 Total do Credor.: 860,36 Credor : 627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = / Pregão 001/ ,0000 CP ENALAPRIL 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,02 400,00 Total do Empenho : 400, Pregão 001/ ,0000 FRC AMBROXOL XAROPE ADULTO 0,75 262, ,0000 FRC IBUPROFENO GOTAS 0,97 194, ,0000 TUB NISTATINA CREME VAGINAL 0,86 344, ,0000 CX ESTROGENOS CONJUGADOS, CONF. PREGÃO 001/2011 0,22 21,76 1 1,0000 UN ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO POR NÃO PERTECER A CONTA -398,55-398,55 DESTA DESPESA. Total do Empenho : 423,71
18 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Total do Credor.: 823,71 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 01/ , ,69 Total do Empenho : ,69 Total do Credor.: ,69 Credor : 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDESUS REF. MES JANEIRO , ,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor.: 1.000,00 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE REF.MES 12/ ,00 315,00 Total do Empenho : 315, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE MENSAL REF. MES 01/ ,00 390,00 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor.: 705,00 Credor : 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 12/ , ,16 Total do Empenho : 2.479, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 01/ , ,93 Total do Empenho : 2.499,93 Total do Credor.: 4.979,09 Credor : 751 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS REF. LUBRIF 135,00 135,00 ICAÇÃO DA UNIDADE DUPLEX E AJUSTES NOS SENSORES DA G AVETA Total do Empenho : 135,00 Total do Credor.: 135,00 Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N 002/ ,00 300,00 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor.: 300,00 Credor : 9 CORSAN CNPJ = / Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO CO 64,86 64,86
19 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 9 CORSAN CNPJ = / MUNITARIO 2 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 57,58 57,58 Total do Empenho : 122, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 257,60 257,60 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 257, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 494,97 494,97 UNICIPAL Total do Empenho : 494, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:UNIDADE SA 57,58 57,58 NITARIA 2 1,0000 UN HOSPITAL E VIVEIRO 600,27 600,27 3 1,0000 UN CEMITERIO MUNICIPAL 57,58 57,58 Total do Empenho : 715, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 75,78 75,78 NISTRATIVA 2 1,0000 UN PRAÇA PUBLICA 61,22 61,22 Total do Empenho : 137, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 15,14 15,14 LIESPORTIVA Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 15,14 15,14 LIESPORTIVA, AVENIDA SÃO JOSÉ Total do Empenho : 15, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 22,39 22,39 LIESPORTIVA AV. SÃO JOSE Total do Empenho : 22, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 70,65 70,65 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 161,32 161,32 UNICIPAL Total do Empenho : 161, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 41,92 41,92 NISTRATIVA 2 1,0000 UN PRAÇA PÚBLICA 28,49 28,49
20 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 9 CORSAN CNPJ = / Total do Empenho : 70, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL 387,58 387,58 MUN. E VIVEIRO 2 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 32,10 32,10 3 1,0000 UN CEMITÉRIO MUNICIPAL 33,27 33,27 Total do Empenho : 452, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 21,62 21,62 LIESPORTIVA, AV. SÃO JOSÉ Total do Empenho : 21, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO 28,46 28,46 RTUARIA 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 32,30 32,30 Total do Empenho : 60, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 55,15 55,15 NICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : 55, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 26,97 26,97 NICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : 26,97 Total do Credor.: 2.699,94 Credor : 632 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA CNPJ = / Pregão 001/ ,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG 0,07 420, ,0000 CP HALOPERIDOL 5MG 0,02 40, ,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML 1,50 60, ,0000 CP FENOBARBITAL 100MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,02 100,00 Total do Empenho : 620, Pregão 001/ ,0000 AMP CETOPROFENO INJ., CONF. PREGÃO 001/2011 0,82 246,00 Total do Empenho : 246,00 Total do Credor.: 866,00 Credor : 595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA CNPJ = / Dispensada por Limite 1 12,0000 UN CONSERTO DE PNEUS P/ IOT2165 8,00 96,00 Total do Empenho : 96, Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120G 40,00 40,00 Total do Empenho : 40, Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Outubro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005274 21.10.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005599 07.11.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 002129 02.05.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000254 13.01.2012 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Janeiro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000113 07.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006130 05.12.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana De 01/02/2012 até 28/02/2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000688 15.02.2012 Dispensada por Limite
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Setembro de 2011
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 004374 02.09.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Novembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 005786 05.11.2013 Nao se Aplica 1 3,0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Medicamentos. Esses medicamentos são Dispensados nas Unidades Básicas, Centro de Saúde e Policlínicas com a apresentação de Receituário Médico.
Medicamentos 1. REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS). apresentação de Receituário Médico. AAS 500mg Aminofilina 100 Comp. Amoxicilina 500mg Amoxicilina 250-150 ml Susp. Ampicilina 500mg
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2012
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006313 07.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FARMÁCIA BÁSICA. Ácido Acetilsalicílico 100mg. Água destilada para injeção 10mL. Albendazol 40mg/mL Suspensão Oral Alendronato de Sódio 70mg
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/mL Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUNE ATENÇÃO BÁSICA 01 Ácido Acetilsalicílico 100mg comprimido 02 Ácido fólico 5mg comprimido 03 Albendazol
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Novembro de 2012 Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 93.064.947/0001-47 0 2012/004021 02.08.2012 2.701,00 2.701,00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS DENOMINAÇÃO COMUM APRESENTAÇÃO 1. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 100mg 2. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 500mg 3. Aciclovir Comprimidos 200mg
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Em cumprimento ao que determina a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, homologo, de acordo com a Comissão de Licitação, o presente Processo
8 Amoxicilina + Clavulanato de potassio comprimido 500 mg \ 125mg. Obs. Protocolo
Secretaria de Saúde BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/09 Despacho da Secretaria de Saude em 22/07/09. Processo(s) 2294/08. De acordo com o parecer da Comissao de Elaboracao da Relacao de Medicamentos da Farmacia
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
REMUME 2010 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
REMUME 2010 MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA APRESENTAÇÃO ANLODIPINO BESILATO, 5 MG ACICLOVIR, 200 MG ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ÁCIDO FÓLICO, 5 MG ÁCIDO FOLÍNICO, 15 MG ALBENDAZOL,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo CSP- THE SINGER COMPANY 003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 36400 OUT/03 CSP-
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Dezembro de 2013
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006432 04.12.2013 Nao se Aplica 1 26,0000
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Jaquirana Maio de 2014
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 2007 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL CNPJ = 02.380.858/0001-54 0 002148 02.05.2014 PREG PRES Pregao
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
PLANO DE MA NU TEN ÇÃO
SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MAUTENÇÃO PLANO DE MA NU TEN ÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução roteiro + pro ce di men tos 1) Principais Ob je ti vos: => Avaliação anual (aproxim.) do estado mecâ nico
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
MANUAL DE INSTRUÇÕES CONJUNTO DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MODELO O - MOTOR PERKINS
Consulte as Assistências Técnicas Autorizadas acesse: www.bambozzi.com.br/assistec.xls ou ligue: +55 (16) 33833806 / 33833807 MANUAL DE INSTRUÇÕES BAMBOZZI PRODUTOS ESPECIAIS LTDA. Av. XV de Novembro,
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 59/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL. Setor solicitante: Responsável pela sol. Descrição do Produto. Unidade. frasco. frasco 5400. frasco 380.
Código: F.COP.001 SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL Revisão: 0 Data: 15/06/2015 Nº da Sol. Data: JULHO Setor solicitante: Responsável pela sol. CAF Motivo: (X) Reposição ( ) Urgência ( ) Pag. De Empréstimo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
CATÁLOGO DE PEÇAS 1.01.02.02.02.002
CATÁLOGO DE PEÇAS Carreta distribuidora de torta de filtro.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 Fone:
Relação de Peças para Plantadeira Hidráulica
1221 DISCO DE CORTE ONDULADO 14 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 11556 DISCO DE CORTE ONDULADO 12 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 1218 DISCO DE CORTE ONDULADO 10 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 2286
1 ÍNDICE L-35 PRO / L-45 PRO 2 CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS 2 EIXO DE TRANSMISSÃO 3 GUIDÃO E ACELERADOR 4 SISTEMA DA EMBREAGEM 5 CINTO / ÓCULOS 6
ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA L- PRO / L- PRO CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS EIXO DE TRANSMISSÃO GUIDÃO E ACELERADOR SISTEMA DA EMBREAGEM CINTO / ÓCULOS L- PRO SISTEMA CABEÇOTE E CILINDRO VÁLVULAS E COMANDO PISTÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
MANUAL DE INSTRUÇÕES CONJUNTO DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MODELO OL MODELO OL - MOTOR PERKINS
Consulte as Assistências Técnicas Autorizadas acesse: www.bambozzi.com.br/assistec.xls ou ligue: +55 (16) 33833806 / 33833807 MANUAL DE INSTRUÇÕES BAMBOZZI PRODUTOS ESPECIAIS LTDA. Av. XV de Novembro,
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel.
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel. ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 01 CABEÇOTE E COMPONENTES - COMANDO DE VÁLVULAS... 02 VIRABREQUIM E COMPONENTES SISTEMA DE ARRANQUE...
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
010.050 = ARRUELA TRAVA DO SUPORTE TRASEIRO 608 040.303 = BORRACHA ESTABILI- ZADOR TRASEIRO 608 / 708 Nº. ORIG. (309.326.0281)
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Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
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