CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
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- Eduardo Vilalobos Pedroso
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1 CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃAO DE VERSÃO 01/11/ , IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISCON.NET, SISPAT E SIALM 01/01/ , INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 31/01/ ,
2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 08/01/ ,00 ESTIMADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA SERVIÇO DE MALOTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA 08/01/ ,00 ESTIMADO ROCHA ANDRADE COMERCIO DE PAPEIS LTDA SUPORTES DE PAPEIS-TOALHAS, EXTRAÇÃO DE SABONETES E PAPEL HIGIENICO 01/06/2013 INDETERMINADO NÃO SE APLICA ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 19/12/ ,
3 EVANEIDE VALIS DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 06/05/ DIAS 675,00 COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS BMI CODE LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PVC ZEBRA, DUPLA FACE COLORIDA 23/01/ DIAS UTEIS 7.820, MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A DELEGACIA DE SERGIPE 24/01/ , LIBERTY SEGUROS SEGURO PARA ESTAGIARIO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIO CONFORME LEI /01/ MESES 20,12
4 BMI CODE LTDA COMPRA DE FITAS PVC PARA IMPRESSORA ZEBRA DUPLA FACE COLORIDA 07/01/ DIAS UTEIS 330, RAMON JESUS APOSTOLO - ME REFORMA DA NOVA SEDE 22/04/ DIAS , WELLINGTON SILVA MORAIS REP. E SERV. ME SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE MÓVEIS E PASTAS DE DOCUMENTOS 18/03/ ,00 WELLINGTON SILVA MORAIS REP. E SERV. ME DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE 18/03/ ,00
5 VIPER INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRN-5 18/03/2013 IMEDIATO 1.969, TAMARA REIS E CIA LTDA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS 10/05/ DIAS 7.171, UNIQUE ARQSDESINGN - JK SOLUTIONS LTDA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE DESING DE INTERIORES DA NOVA SEDE 27/04/ DIAS 3.350,00 MULTIOFFICES COMERCIO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE FITAS RIBBON COLOR 07/05/ ,00
6 CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA COMPRA DE CARTÕES EM PVC PARA NUTRICIONISTAS E TECNICOS 27/06/ DIAS 2.100, DUAL COMERCIO, CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MURAL EM VIDRO 08/05/ DIAS 1.200, ATACADÃO DO PAPEL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO 08/05/ , VIPER INFORMATICA - MCNOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO COMPRA DE UM NOTEBOOK MARCA DELL 15/07/ DIAS 5.127,00
7 LIBERTY SEGUROS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO SEGURO PARA A ESTAGIARIA DO SETOR JURIDICO EMILIA SAMPAIO MARTINEZ 08/04/ MESES 20,12 ELBINA OLIVEIRA DOS SANTOS AVALIAÇÃO DAS SALAS DO ED. VICTORIA CENTER 106,107 E 109 E ED. SANTA RITA 204 E 701 PARA LEILÃO 29/07/ DIAS 3.390, LIBERTY SEGUROS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO SEGURO PARA O ESTAGIARIO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO ANDERSON SANTOS CRUZ 19/07/ MESES 20,12 COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA IMPRESSÃO DE PANFLETOS DIA DO TECNICO E PREMIO DRª ANGELINA ROSSI 25/06/ DIAS 99,00
8 DAMOG TECHNOLOGY IN YOUR EVENT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJETOR MULTIMIDIA 20/06/ DIAS 250, ROBERTO ANGEL PIRES CRESPO - EPP COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA INTERLBRAS 15/05/ DIAS UTEIS 1.160, LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA COMPRA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON 14/05/2013 A VISTA 1.319, NOVA PRINT COPIADORA LTDA - ME IMPRESSÃO DE PANFLETOS DE CAMPANHA ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 27/05/ ,00
9 KARPA SERVIÇOS GRAFICOS COMERCIO E SERVIÇOS EM PAPEL LTDA IMPRESSÃO DE FOLDERS COMISSÃO DE ETICA 23/05/ , MOVESC COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EP COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LIXEIRAS DE FIBRAS 08/06/2013 IMEDIATA 532, VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 06/06/ , MCNOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COMPRA DE UM NOTEBOOK E DUAS LICENÇAS OFFICE /07/ DIAS 5.127,00
10 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DE EGRESSOS 12/06/ DIAS 77, PEZO COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES LTDA - ME COMPRA DE 4 LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL 13/09/ DIAS 708, BAHIA SOFT FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMPRO DE FILTRO PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA 30/08/ , BSL COMERCIO DE QUADROS LTDA
11 COMPRA DE MAPAS DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE 07/10/ DIAS 630, MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME SERVIÇO DE PINTURA DAS TRÊS SALAS DO EDIFICIO VITÓRIA CENTER 07/10/ DIAS 4.500, POUSADA ALAH MAR LTDA HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA DE ARCAJU PARA TREINAMENTO 09/10/ DIAS 400,
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Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
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Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira
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MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE MARÇO
1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100 39,19 3.919,00 2309 KJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 07.636.198/0001-43 2 REVISTA FORMATO 16 500 28,30 14.150,00 252 GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA 3 IMPRESSOS
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RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
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IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
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A) Espécie: Termo de contrato que entre si fazem o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe e a Empresa Escritorial Informática Ltda.; b) Objeto: aquisição de 01 (um) notebook, 01 (um) projetor,
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa TOP LINE INFORMATICA LTDA ME,
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa M SANTOS RODRIGUES EPP, CNPJ: 07.153.068/0001 50, Com valor estimado de R$6.056,00, a fim de que produza os seu jurídicos e
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO ADIANTAMENTO APLIC. ATE 03/08/13, COMPR.
ATE 03/08/13, COMPR. 417 969.409.727-49 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 04/06/2013 2.000,00 ATE 02/09/13. 301.567-3/13 DISPENSA 418 05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 04/06/2013 AQUISICAO DE BOBINA.
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
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CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012
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Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
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