CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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- Benedita Beatriz Minho Fragoso
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1 432 01/10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO OLEO CLASSIC ASC ,890 15, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO DE AR CLASSIC ASC ,270 9, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO DE AR CLASSIC - ASC ,270 9, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO DE AR CLASSIC - ASC ,270 9, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO DE OLEO CLASSIC - ASC ,890 15, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... FILTRO DE OLEO CLASSIC - ASC ,890 15, Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... LITROS DE ÓLEO CLASSIC ASC , , Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... LITROS DE ÓLEO CLASSIC - ASC , , Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES / LTDA... LITROS DE ÓLEO CLASSIC - ASC , , Pregão Presencial nº. 02/ /10/2013 COMERCIAL GABARDO LTDA / L DE MATA MATO 5 21, , Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/ /10/2013 COMERCIAL GABARDO LTDA / M2 DE GRAMA PARA JARDIM 40 4, , Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/ /10/2013 COMERCIAL GABARDO LTDA / KG ADUBO PARA JARDIM 60 1,520 91, Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/ /10/2013 COMERCIAL GABARDO LTDA / M3 DE TERRA PRETA 3 116, , Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/ /10/2013 CERPOLO COMÉRCIO DE FORROS LTDA / DIVISÃO SALA DIRETORIA GERAL EM DRYWALL 1 COM 1290,000 PORTA, CONFORME 1290,00 REQUISIÇÃO 627 Dispensa, 185/2013 art. DA 24, DIVISÃO II Lei 8.666/93 DE SERVIÇO /10/2013 TECHNIQUES CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA / Processo de Pagamento relativo ao 1º Termo Aditivo 1 do 22282,720 contrato nº. 131/ ,72 relativo 516 à Tomada Tomada de Preços de Preços nº. nº. 01/2013, Processo Ad /10/2013 ESTRUKTOR PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES / LTDA.. Processo de Pagamento relativo ao Termo de Dispensa ,000 de Licitação nº. 8000,00 2/2013, Processo 276 Administrativo Art. 24, I e Art. nº. 9º, 156/2013, 1º da Lei cuja 8.666/93 previsão /10/2013 GRÁFICA RADIAL LTDA / CONFECÇÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 1 166,000 DE SÃO JOSÉ 166,00 DOS PINHAIS 631 AO SR. Pregão FÁBIO Presencial MARIANO 08/2013 DE OLIVEIRA Ordem de CON For /10/2013 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO / DE AGUA E GAS.. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 13KG 2 39,000 78, art 24 II da Lei 8666/ /10/2013 VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO / LTDA.. Emolduramento para 01 Diploma de Reconhecimento 1 à Srta. 48,000 Amanda Lugli 48,00 Luciano, conforme 633 Dispensa, requerimentos art. 24, II nº. Lei 80/ /93 de autoria d /10/2013 SCHNEIDER TREIN E CAPAC PROF GESTÃO / PÚBLICA.. CURSO GESTÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO, 1CONTROLE 650,000 DE FROTAS 650,00 E REGRAS 634 SOBRE DISPENSA A REMUNERAÇÃO SEGUNDO ARTIGO NA ADMINISTRA 24 DA L /10/2013 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA / SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS 86 EM 6,320 TECIDO REF. 543,52 SETEMBRO/ CONTRATO Nº /10/2013 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA / SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 41 1,050 REFERENTE 43,05 AO MÊS DE 635 SETEMBRO/2013. CONTRATO Nº /10/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM / PÚBLICA LTDA... CURSO CAPACITAÇÃO EM CÁLCULOS DA FOLHA 1 DE 786,030 PAGAMENTO, 786,03 PARA O SERVIDOR 636 DISPENSA ADILSON SEGUNDO RATACHESKI ARTIGO JUNIOR 24 DA SER L /10/2013 INVICTA SERVIÇOS LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ,080RECEPÇÃO 17259,08E COPEIRAGEM 16 CONTRATO REFERENTE Nº 119/2012 SETEMBRO/2013 E 1º. TERMO NOTA A /10/2013 VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO / LTDA.. Emolduramento para 01 Diploma de Reconhecimento 1 à Banda 48,000Marcial de 48,00 São Jose dos 641 Pinhais, Dispensa, conforme art. 24, requerimentos II Lei 8.666/93 nº. 85/ /10/2013 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO / LTDA... VARAL DE CHÃO EM ALUMINIO- GIRATÓRIO COM 1 TRIPÉ 183, , Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/ /10/2013 RODOTOP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 8VEÍCULOS 853,430 - PLACAS: 6827,44 AXE-5470, AWT-1151, 129 Pregão AWT-1152, Presencial AWT-1153, nº. 03/2013 AWT-1156, A /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. FAROL DIREITO GM/CLASSIC PLACA ASC Nº FROTA 296, , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato 59660,35 1
2 449 08/10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. LAMPADA DE FAROL GM/CLASSIC PLACA ASC Nº 31,760 FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MATERIAL PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC Nº 234,000 FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PARA-CHOQUE DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,640Nº FROTA 312, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PARALAMA DIANT. DIREITO GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,890Nº FROTA 184, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. REBITE CAPA DE RODA GM/CLASSIC PLACA 10ASC-17541,773 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. RETENTOR DA COBERTURA GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,320 Nº FROTA 9, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. RETROVISOR LADO DIREITO GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,110 Nº FROTA 133, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. KIT CERA POLIMENTO GM/CLASSIC PLACA ASC ,000 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. ALMA PARA-CHOQUE GM/CLASSIC PLACA ASC ,180 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. ELÉTRICA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA ,000 63, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MONTAGEM DESMONTAGEM E PINTURA GM/CLASSIC 30,5 63,000 PLACA ASC ,50Nº FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PORCA APLIQUE GM/CLASSIC PLACA ASC Nº FROTA 4, , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. GRAMPO MOLDURA GM/CLASSIC PLACA ASC Nº 14,446 FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. SUPORTE ALMA LADO DIREITO GM/CLASSIC 1PLACA ASC ,520 Nº FROTA 16, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E / TELEGRAFOS.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS ,160 NO MÊS DE SETEMBRO 1451,16 DE (PERÍODO INEXIGIBILIDADE DE 01/09/2013 DE LICITAÇÃO ATÉ 30/09/201 Nº 01/ /10/2013 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA / LTDA.. FITA ADESIVA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO 10 MODELO 89,000 TZe-S ,00 18 MM X 8 M 643 CONFORME Dispensa REQUISIÇÃO art 24 II da Lei Nº 8666/93 194/ /10/2013 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA / SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1 DA 3104,660 CÂMARA - MÊS 3104,66 DE SETEMBRO/ direta / dispensa /10/2013 DOCE MIX DISTRIBUIDORA DE DOCES / LTDA - EPP.. PRODUTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO PARA 1 ATENDIMENTO 744,600 DOS 744,60 ALUNOS QUE 645 VISITAM Dispensa A CÂMARA Art. 24 II MUNICIPAL Lei 8666/93 ATRAVÉS /10/2013 ADM DE IMOVEIS E ESTACIONAMENTO / ANIBAL RIBEIRO.. Serviços de lavagem - 01 veículo (KOMBI) Lavagens 1 completas.conforme 28,000 28,00 Memorando 646 nº 109/2013 Contrato 124/2013 Divisão de Processo transportes nº /10/2013 ADM DE IMOVEIS E ESTACIONAMENTO / ANIBAL RIBEIRO.. Serviços de lavagem - 29 veículos (Classic, Clio 29sedan, celta) 22,000 Lavagens 638,00 completas.conforme 646 Contrato Memorando 124/2013 nº 109/2013 Processo Divisão nº de tra /10/2013 BEATRIZ SCHULTZ / SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 25, PERÍODO: 300, ATÉ 7500,00 30 SETEMBRO/ Inexigibilidade NF: 15 de Licitação nº. 03/ /10/2013 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. - ME / Coquetel 1 para 50 pessoas - Conforme Ata de Registro 1 680,000 de Preços nº. 14/ ,00 Para atendimento 647 Pregão ao nº. evento 07/2013 de Ata entre de do Registro Título de Cid Pr /10/2013 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS / LTDA.. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS 1 KYOCERA 8912,940KM2820, 8912,94 TASKALFA 420i, 185 SERVIDOR Pregão Presencial DE IMPRESSÃO nº. 004/2011 E BILHETA /10/2013 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS / LTDA.. CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE A SETEMBRO/ , , Pregão Presencial nº. 004/ /10/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA / SANEPAR.. FORNECIMENTO DE ÁGUA 23 REFERENTE A 1SETEMBRO 2115, VENC: 2115,59 26/10/ DIRETA/DISPENSA /10/2013 COPEL DISTRIBUICAO S.A / SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 1ELÉTRICA 5350,010 REFERENTE 5350,01 A OUTUBRO 650DE DISPENSA VENCIMENTO DE LICITAÇÃO PARA: 30/10/ /10/2013 LOJAS DO PEDRO LTDA / LEITEIRA SEM TAMPA - 1 LITRO 3 18,000 54, DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/ /10/2013 LOJAS DO PEDRO LTDA / LEITEIRA TÉRMICA COM TAMPA E APITO DE 3ALUMÍNIO 34,000-2 LITROS102, DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/ ,59 2
3 460 14/10/2013 LOJAS DO PEDRO LTDA / SUPORTE PARA COADOR DE PAPEL Nº 103-2MELITTA4,000 8, DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/ /10/2013 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA / SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, ,540 MODALIDADE 19975,54 LOCAL E LDN, FIXO-FIXO, 652 FIXO Pregão MÓVEL. nº 14/2011 PERÍODO DE APUR /10/2013 ACADEMIA DE CIENCIAS CONTÁBEIS DO / PARANÁ - CRC-PR.. CURSO CAPACITAÇÃO EM E-SOCIAL - SISTEMA 2 DE ESCRITURAÇÃO 50, ,00 FISCAL DAS 654 OBRIGAÇÕES DISPENSA SEGUNDO FISCAIS, PREVIDENCIÁRIA ARTIGO 24 DA L /10/2013 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA / SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET. 1 LINK 3100,000 MB, INTERNET 3100,00 CORPORATIVA. 655 PERÍODO Pregão DE APURAÇÃO: nº 14/ /08/ /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. CABO DA EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA 1ASC ,590 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PARA-CHOQUE DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,640Nº FROTA 312, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PARA-CHOQUE DIANTEIRO INTERNO GM/CLASSIC 1 PLACA 181,920ASC ,92 Nº FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. RETENTOR DA GRADE DIANTEIRA GM/CLASSIC 1 PLACA 13,480 ASC-1690 Nº 13,48 FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. DISCO EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC ,570 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PLATÔ EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC ,820 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. EMBLEMA DA GRADE GM/CLASSIC PLACA ASC ,310 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PORCA FIXAÇÃO GM/CLASSIC PLACA ASC Nº FROTA 1, , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. PORCA PAINEL DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA 4 ASC ,800 Nº FROTA 3, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. ROLAMENTO DA EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,910 Nº FROTA 81, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. GRADE DIANTEIRA GM/CLASSIC PLACA ASC Nº 86,840 FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO ESQ. GM/CLASSIC 1 15,440 PLACA ASC ,44 Nº FROTA 657 Pregão 025. Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO ESQ. GM/CLASSIC 1 15,640 PLACA ASC ,64 Nº FROTA 657 Pregão 025. Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. BALANCEAMENTO E GEOMETRIA GM/CLASSIC 2 PLACA 63,000 ASC-1745 Nº 126,00 FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MATERIAL PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC ,400 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MECÂNICA FREIO GM/CLASSIC PLACA ASC-1745 Nº 63,000 FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MECÂNICA EMBREAGEM E FREIO GM/CLASSIC 7 PLACA 63,000 ASC ,00 Nº FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. DISCO DE FREIO DIANTEIRO DIR GM/CLASSIC 1 PLACA 107,480 ASC-1690 Nº 107,48 FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESQ GM/CLASSIC 1 PLACA 107,480 ASC-1690 Nº 107,48 FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 2 GM/CLASSIC 63,000 PLACA 126,00 ASC Nº FROTA Pregão 025. Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. CONJUNTO REPARO PAINEL GM/CLASSIC PLACA 1 ASC ,000 Nº FROTA 432, Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. JOGO PASTILHA GM/CLASSIC PLACA ASC Nº FROTA 132, , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. JOGO DE PASTILHAS GM/CLASSIC PLACA ASC ,120 Nº FROTA , Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MONTAGEM, DESMONTAGEM E PINTURA 12,5 GM/CLASSIC 63,000 PLACA ASC ,50 Nº FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato ,60 3
4 464 15/10/2013 RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO / LTDA.. MÃO OBRA CONSERTO PAINEL GM/CLASSIC 4PLACA ASC ,000 Nº 252,00 FROTA Pregão Presencial nº. 04/ Contrato /10/2013 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA / DETRAN.. TAXA DE LICENCIAMENTO para os veículos 3 placas 60,710 APP-7107, 182,13 ASC-1746 E AQV Dispensa, da frota art. da 24, Câmara II da Lei Municipal. 8666/ /10/2013 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA / DETRAN.. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/ para 105,250 os veículos placas 315,75 APP-7107, 662 ASC-1746 Dispensa, E AQV-4518 art. 24, II da Lei frota 8666/93 da Câmara M /10/2013 LOJAS DO PEDRO LTDA / COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ Nº ,200 21, DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/ /10/2013 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO / PROFISSIONAL LTDA.. CURSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, RETENÇÕES 1 833,000 DE PIS/COFINS, 833,00 IR, CSLL, 665ISS DISPENSA E INSS A SEGUNDO SER REALIZADO ARTIGO NOS 24 DA DIAS L /10/2013 CURITIBANA VIGILANCIA E SEGURANÇA / LTDA.. Serviços de vigilância desarmada na Câmara Municipal ,670 de São José 39639,67 dos Pinhais referente 81 o CONTRATO mês de outubro/2013, Nº 120/2012, incluindo 1º e 2º o Termo acrésc /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12U DE 1L 40 23, , Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / Café - caixa com 20 unidades de 500g - Alvorada , , Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / Pasta suspensa 200 0, , Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / Pasta L transparente 200 0,300 60, Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / flanela para limpeza 36 0,680 24, Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / Guardanapo de papel pacote com 50u 20 0,270 5, Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 H&D ALIMENTOS LTDA / Pá de lixo coletora 6 1,250 7, Pregão Presencial nº. 01/ RP /10/2013 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ / IEL.. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PERIODO 01 ATÉ 131 OUTUBRO 2970, , Pregão Presencial nº. 14/ Contrato /10/2013 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ / IEL.. BOLSAS DE ESTÁGIO PERIODO 01 ATÉ 31 OUTUBRO , , Pregão Presencial nº. 14/ Contrato /10/2013 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ / IEL.. AUXÍLIO TRANSPORTE PERIODO 01 ATÉ 31 OUTUBRO , , Pregão Presencial nº. 14/ Contrato /10/2013 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM / LTDA.. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES ,140 DA CÂMARA 88296,14 MUNICIPAL DE 701 SÃO Pregão JOSÉ Presencial DOS PINHAIS nº. 10/2012 REFERENTE AO /10/2013 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 1- MÊS DE 637,620 OUTUBRO 637, PP Nº 04/ /10/2013 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL / Taxa boleto bancário. 1 1,500 1, Dispensa /10/2013 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL / Vale transporte para os servidores: Walkiria Mansano 150 Borçato 2,700 (100 vales) 405,00 e Gerson Tadeu 702 Rosenau Dispensa(50 vales), referente NOVEMBRO /10/2013 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ / Vale transporte para os servidores: Ivonete de 200 Jesus dos Santos 2,700 (50 vales), 540,00 Joana Ramos 703 Saraiva Dispensa (50 vales), Gerson Tadeu Rosenau /10/2013 ALCAS PAPELARIA LTDA / CAIXAS COM UNIDADES ENVELOPES 4 BRANCO 25, X , ART. 24 INC.II DA LEI 8.666/ /10/2013 ALCAS PAPELARIA LTDA / FOHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO 21 CM X ,70 CM 0, , ART. 24 INC.II DA LEI 8.666/ /10/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM / PÚBLICA LTDA... VALOR COMPLEMENTAR AO PROCESSO Nº. 1444/201311,970 REF. CURSO 11,97 CAPACITAÇÃO 704EM DISPENSA CÁLCULOS SEGUNDO DA FOLHA ARTIGO DE PAGAMEN 24 DA L /10/2013 INVICTA SERVIÇOS LTDA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS 1 487,640 REFERENTE 487,64 OUTUBRO/13 NOTA 16 CONTRATO FISCAL Nº Nº /2012 E 1º. TERMO A /10/2013 VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO / LTDA.. Emolduramento para 03 Diplomas de Reconhecimento 3 para 48,000 os Senhores: 144,00 Kauan Aleksandro 706 Dispensa, Mirkoski, art. Vilma 24, Pissaia II Lei 8.666/93 da Cruz e Tatian /10/2013 IPE INFORMÁTICA LTDA / Serviço contínuo de acesso à internet ADSL via ERB, 1 em 640,000 alta velocidade, 640,00 do tipo banda 213 larga, Dispensa com velocidade de Licitação de 15MB, nº. 01/2012 assíncrona, /10/2013 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO / DE AGUA E GAS.. GALÕES DE ÁGUA 20 L - CONFORME REQUISIÇÃO 6 Nº. 10, /2013 DIVISÃO 60,00 DE ALMOXARIFADO 708 art 24 II da Lei 8666/ ,48 4
5 488 28/10/2013 CHURRASCARIA DOIS MIL LTDA ME / REFEIÇÃO (ALMOÇO) - 16 (DEZESSEIS) refeições 16 para 28,250 a comitiva de 452,00 empresários da 709 ASSOCIAÇÃO DISPENSA DE INTERCÂMBIO LATINO A /10/2013 CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR / CHAVEIRO.. FECHADURAS NAS GAVETAS DOS MÓVEIS -INSTALAÇÃO 3 40,000E UNIFICAÇÃO. 120, DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/ /10/2013 CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR / CHAVEIRO.. CONFECÇÃO DE CARIMBO 1 25,000 25, DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/ /10/2013 CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR / CHAVEIRO.. TROCA MIOLO CHAVES (SEGREDO) 3 45, , DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/ /10/2013 CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR / CHAVEIRO.. CÓPIAS DE CHAVES 11 4,000 44, DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/ /10/2013 OBINO SOUZA PINTO ARQUITETURA E / URBANISMO LTDA. ME.. Conclusão e entrega do anteprojeto, conforme item ,000 do contrato 137/2013, 26000,00referente 527 contratação Tomada de empresa Preços nº. para 03/2013 execução - PA de 161/2 pr /10/2013 GOLDENHARD COMÉRCIO DE COMPONENTES / DE INFORMATICA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1 PREVENTIVA 9000,000 E CORRETIVA 9000,00 DA REDE 368 PREGÃO LÓGICA E PRESENCIAL DE TELEFONIA Nº. E 05/2013 MANUTEN /10/2013 MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI / LTDA... LAMPADAS 300W RX7S 20 5, , Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/ /10/2013 MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI / LTDA... LAMPADAS FLUORESCENTE 9W 02 PINOS 50 6, , Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/ /10/2013 MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI / LTDA... RELE FOTOELETRÔNICO REF W 50/60 20 HZ 31, , Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/ /10/2013 POSTO SERINGUEIRA LTDA / Gasolina Comum , , Contrato 125/ Pregão nº. 02/2013 e ,48 5
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
85 05/03/2014 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. - ME 01.560.934/0001-40.. Coquetel 1 - Conforme Ata de Registro de Preços 2 nº. 14/2013. 680,000Para atendimento 1.360,00 de evento: 120 Pregão "Audiência nº.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 402.2010 21/09/2010 A V DA SILVA NETO CANECARIA 09.675.852/0001 53 CONFECÇÃO DE CANECAS E XÍCARAS PERSONALIZADAS
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE FOTO E VÍDEO 1.829,00 P.S.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE MARÇO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P.S. Encadernação 15 2,00 30,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JUNHO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
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CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
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DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA 360,72 MEXEDOR DESCARTÁVEL PCT C/5000 UN. 50 2,99 49,50 P. A. 288.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
01-AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS EFETUADAS NO PERÍODO DE
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC
Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF VALOR DO CONTRATO Nº DIÁRIO OFICIAL 044/2011 205/2010 CPL 04 Serviços de Limpeza,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 066/2008) Às 13:22:52 horas
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 041/2008 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 0654/2008 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014
RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014 UNIDADE GESTORA: 027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA" CONT/ADIT CONTRATADO OBJETO VALOR ASS. DOE VIG TÉRMINO CT 1/2009 JM SERVICOS PROFISSIONAIS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
Contratos - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Contratos - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF 01/2010 012/2011 Pregão Presencial Licitatória VALOR DO CONTRATO Locação de 01 (um) veícul de
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Julho de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
1. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
1. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 1.1. PREGÃO ELETRÔNICO 1.1.1. Pregão eletrônico nº 001/2009-CPL/MP/PGJ para aquisição de tickets para fornecimento de água representando uma economia de 2,85% sobre o valor
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
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1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60