ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE FOTO E VÍDEO 1.829,00 P.S.
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- Sarah Maranhão Brezinski
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1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE MARÇO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL PA /02/2012 CARTUCHOS KELLYARA LTDA / P.S. SERVIÇOS CHAVEIRO 95,00 CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES 5 3,00 15,00 CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES - CABEÇA DE PLÁSTICO 1 5,00 5,00 TROCA DE SEGREDO 2 37,50 75,00 70/2012 MATERIAIS DE FOTO E VÍDEO 1.829,00 BOLSA EM NYLON CORDURA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON 6D 1 139,00 139,00 PA /02/2012 LINHARES VÍDEO FOTO VISUAIS / / M.P. BOLSA EM NYLON CORDURA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON 6D SX ,00 59,00 BOLSA EM NYLON CORDURA PARA FILMADORA SONY HVR ,00 267,00 71 E 72/2012 KIT TRIPÉ contendo: a) bolsa de nylon cordura para tripé de máquina fotográfica, b) cabeça para tripé, c) tripé com rosca e encaixe universal , ,00 PA /02/2012 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / P.S. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA - REF. 01/ ,00 SERVIÇOS DE COPEIRAGEM , ,00 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA , ,00 19 E 20/ /2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2011 PA /02/2012 EDI FERNANDA AMORIM ZANATTA / / P.S. CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO PARA VER. GASTÃO VOSGERAU ,14 430,00 84 E 85/2012 MATERIAL - EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO E DIVERSOS 2.764,00 PA /02/2012 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER / APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG E1182L 1 145,00 145,00 VENTILADOR DE COLUNA 40cm MONDIAL V , ,00 VENTILADOR DE MESA mod. MONDIAL V ,00 99,00 77 E 78/2012 PA /02/2012 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A / P.S. INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO NACIONAL "A Formação de Preços dos Serviços Contínuos e a Planilha da IN nº 02/08 com as Alterações da Portaria nº 07/11", realizado em Brasilia entre os dias 05 e 07/03/ , ,00 86/2012 PA /02/2012 EXTINTORES PROTEÇÃO LTDA / RECARGA EXTINTORES 477,00 RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4kg 14 18,00 252,00 RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6kg 1 25,00 25,00 RECARGA EXTINTOR CO2 6kg 4 50,00 200,00 124/2012 PA /02/2012 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA / P.S. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA - JANEIRO/ ,64 708,64 125/2012
2 PA /02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL / P.S. SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA EMBRATEL, 2Mbps - ref. fev/ , ,20 32/ /2006 PA /02/2012 V.A. ALVAREZ INFORMÁTICA / M.P. ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO E REGULAGEM medindo 1,98x0,92x0,60m. Chapa 26/ , ,00 132/2012 PA /02/2012 OLIVECENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / M.P. FRIGOBAR BRASTEMP PLA PRATA 80L, 110V , ,00 133/2012 PA /02/2012 LOJAS DO PEDRO LTDA / MATERIAIS PARA COPA 1.232,00 GARRAFA TÉRMICA 1,8 L - TERMOLAR MAGIC PUMP 4 53,00 212,00 GARRAFA TÉRMICA 1,0 L - TERMOLAR MAGIC PUMP AZUL 10 34,00 340,00 GARRAFA TÉRMICA 1,0 L - TERMOLAR MAGIC PUMP BRANCA 20 34,00 680,00 138/2012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.919,77 PA /02/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 282,16 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,43 36,86 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,46 28,92 GASOLINA , ,83 134/135 E 136/2012 PA /03/2012 BEATRIZ SCHULTZ ME / P.S. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/ , ,00 18/2012 LICITAÇÃO Nº. 04/2011 MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 04 E 06/2012, ata de registro de preços nº. 01/ ,99 PA /03/2012 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER / LEITE LONGA VIDA 80 29, ,00 DETERGENTE LÍQUIDO 36 1,30 46,80 BORRACHA 50 0,28 14,00 CANETA MARCA TEXTO 48 0,83 39,84 CD-R 50 2,00 100,00 DVD-R 50 3,10 155,00 DVD-RW 30 4,50 135,00 GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO ESTENDIDO 3 11,35 34,05 FITA ADESIVA 30 0,95 28,50 PASTA L TRANSPARENTE 100 0,77 77,00 PILHA RECARREGÁVEL AA 20 30,90 618,00 PILHA RECARREGÁVEL AAA 20 36,10 722,00 BLOCO DE RECADOS (POST IT) 25 5,30 132,50 FITA PARA ROTULADOR 2 45,90 91,80 139/ /142 E 143/2012 MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 03/2012, ata de registro de preços nº. 01/ ,90 PA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL 02/03/ / INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. AÇUCAR SACHET C/1000u. 5g 30 26,80 804,00 AGENDA PERMANENTE 10 15,35 153,50 APONTADOR 30 0,25 7,50 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 200 0,54 108,00 CORRETIVO LÍQUIDO 24 0,93 22, E 148/2012
3 PA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL 02/03/ / INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PASTA POLIONDA 2CM 50 2,07 103,50 PASTA POLIONDA 4CM 60 2,54 152,40 PASTA POLIONDA 6CM 50 2,94 147,00 PASTA SUSPENSA 50 1,40 70,00 PINCEL ATOMICO 10 2,40 24,00 PORTA CANETA/CLIPS/LEMBR. 10 9,25 92,50 COLA BASTÃO TRIS 8g 72 1,09 78,48 COLA ESCOLAR 90g 30 1,24 37, E 148/2012 PA /03/2012 P.S. DE RAMOS / MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 02/2012, ata de registro de preços nº. 01/ ,90 SABÃO EM BARRA 10 3,19 31,90 VASSOURA DE NYLON 10 4,90 49,00 PAPEL TOALHA 10 20,40 204,00 150/2012 MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 01/2012, ata de registro de preços nº. 01/ ,40 PA /03/2012 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA / COPO DESCARTÁVEL 180ml 250 1,87 468,00 GUARDANAPO 10 0,30 3,00 ESPONJA DUPLA 50 0,25 12,50 FLANELA MARTINS 50 0,99 49,50 LUVA PARA LIMPEZA AMARELA 20 1,32 26, e 152/2012 PA /03/2012 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA / P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - FEVEREIRO/ , ,54 33/2012 LICITAÇÃO Nº. 01/2006 PA /03/2012 PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - FEV/ , ,30 35 E 153/ /2008 E Nº. 04/2009 PA /03/2012 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL / P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - FEV/ , ,92 154/ /2008 PA /03/2012 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - FEV/ ,12 542,12 34/ /2007 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.343,61 PA /03/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 141,08 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,30 18,30 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,30 15,30 GASOLINA 825 2, ,93 156/157 E 158/2012 PA /03/2012 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA / LAVAGEM DE VEÍCULOS 448,00 P.S. LAVAGEM DE VEÍCULOS - PASSEIO 19 22,00 418,00 159/2012 DISPENSA / DIRETA LAVAGEM DE VEÍCULOS - UTILITÁRIO 1 30,00 30,00
4 PA /03/2012 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - IBRAP / P.S. INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO "A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO" NOS DIAS 13 E 14/ , ,00 161/2012 PA /03/2012 EXTINTORES PROTEÇÃO LTDA / / P.S. MANUTENÇÃO EXTINTORES 260,00 MANÔMETRO 6 5,00 30,00 SIFÃO ALUMÍNIO 3 10,00 30,00 MIOLO VÁLVULA CO2 2 10,00 20,00 VÁLVULA CO2 1 20,00 20,00 CONJUNTO DE SEGURANÇA CO2 1 10,00 10,00 RETESTE DE CILINDRO 15 10,00 150,00 162/2012 PA /03/2012 NILKO METALURGICA LTDA / MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.910,00 GABINETE NILKO PARA RACK 19" NK211 4U ATX PRETO 5 414, ,00 163/2012 FONTE ATX 500W 20+4 PINOS JITEK - NILKO 5 168,00 840,00 PA /03/2012 AUTO VIAÇÃO SANJOTUR LTDA / P.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA "VEREADOR MIRIM" - PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA "CARTILHA DA ESCOLA DE CIDADANIA" 4 250, ,00 164/2012 PA /03/2012 MARCO AURELIO GERONYMO ME / ARRANJO DE FLORES PARA A MESA DIRETIVA DO PLENÁRIO DA CÂMARA. PARA EVENTO DO DIA 14/03/12 - "LANÇAMENTO DA CARTILHA DA ESCOLA DE CIDADANIA". ARRANJO PARA COLUNA COM FLORES NOBRES (PARA A ENTRADA DO PLENÁRIO DA CÂMARA). PARA EVENTO DO DIA 14/03/12 - "LANÇAMENTO DA CARTILHA DA ESCOLA DE CIDADANIA" ,00 250, ,00 555,00 165/2012 PA /03/2012 BRASIL TELECOM S.A / P.S. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MÓVEL - REF. MARÇO/ , ,90 166/ /2006 PA /03/2012 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E APARELHOS TOALHEIROS 459,29 LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS 71 5,99 425,29 LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 34 1,00 34,00 167/2012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.480,25 PA /03/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 423,24 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,30 18,30 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,30 15,30 GASOLINA , ,63 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,43 36,86 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,46 28,92 168/169 E 170/2012 PA /03/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A / P.S. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/ , ,48 174/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO PA /03/2012 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / P.S. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA - FEV/ , ,00 19 E 20/ /2011 E Nº. 12/2011
5 PA /03/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR / P.S. FORNECIMENTO DE ÁGUA - FEV/ ,99 641,99 175/2012 PA /03/2012 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, SERVIDOR DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM E GERENCIADOR N-BILLING - FRANQUIA CÓPIAS , ,00 16/ /2011 PA /03/2012 AZZURRA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. - HOTAL LA DOLCE VITA / P.S. / SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE TRABALHO COM OS VEREADORES, SERVIDORES, CHEFES DE GABINETE E ASSESSORES, NO DIA 23/03/ PESSOAS , , E 186/2012 PA /03/2012 EMPRETUR EMPRESA DE TURISMO LTDA / P.S. PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA IDA E VOLTA PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DO EVENTO "REGULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA". HOSPEDAGEM HOTEL METROPOLITAN FLAT BRASILIA PERÍODO DE 20 A 23/03/ , , , , E 178/2012 PA /03/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-PR / P.S. SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ , ,28 03/2012 LICITAÇÃO Nº. 03/2010 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.953,74 PA /03/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 423,24 GASOLINA 925 2, ,83 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,43 55,29 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO CA ,46 43,38 180/181 E 182/2012 PA /03/2012 SKI GRÁFICA E EDITORA LTDA / P.S. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE DIPLOMA DE LOUVOR E RECONHECIMENTO, COM EMOLDURAMENTO, PARA A SRA APARECIDA ALVES DA SILVA, IMPRESSÃO 4 CORES, FORMATO A3, PAPEL MARINA CONCHIGLIA 1 570,00 570,00 191/2012 PA /03/2012 BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA / P.S. CRÉDITOS PARA TELEFONES CELULARES PRÉ-PAGOS 1 700,00 700,00 192/2012 PA /03/2012 PEDRO ELIAS PURKOTE - MIL MALHAS / TECIDOS PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 498,00 TECIDO ETAMINE COR BEGE 10M 13,50 135,00 SACO PARA PANO DE PRATO 30M 3,80 114,00 222/2012 TECIDO XADREZ 20M 4,20 84,00 TECIDO VAGONITE BRANCO 10M 16,50 165,00 PA /03/2012 NETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA / P.S. SERVIÇOS DE COQUETEL PARA O EVENTO "LANÇAMENTO DA CARTILHA DO PROGRAMA ESCOLA DE CIDADANIA", DIA 14/03/2012, PARA 250 PESSOAS , ,00 223/2012 PA /03/2012 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA / / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/ , , E 226/ /2011
6 PA /03/2012 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SERVIDORES 521,50 VALE TRANSPORTE 200 2,60 520,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1, E 235/2012 DISPENSA - ART. 24, II LEI PA /03/2012 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SERVIDORES 250 2,40 600,00 236/2012 PA /03/2012 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - MARÇO/ ,12 542,12 34/2012 LICITAÇÃO Nº. 01/ /2007 PA /03/2012 ALGERS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA / P.S. SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA COMITIVA DE VEREADORES DA CIDADE DE LOS ANGELES - CHILE, NO DIA 28/03/2012, POR OCASIÃO DE VISITA OFICIAL A ESTE MUNICÍPIO , ,20 240/2012 DIRETA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.051,75 PA /03/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 141,08 GASOLINA , ,78 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,43 18,43 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,46 14,46 180/181 E 182/2012 PA /03/2012 BOLSA DE ESTÁGIO ,43 193/194 e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/ ,29 195/2012 AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 PA /03/2012 BOLSA DE ESTÁGIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIA 1 642,62 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/ ,26 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 88,00 196/197 e 198/2012 PA /03/2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / P.S. VALE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - REF. ABRIL/ pedido / ,71 199/ /2008 PA /03/2012 BOLSA DE ESTÁGIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIA REF. MAR/ ,62 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/ ,26 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 108,80 227/228 e 229/2012 PA /03/2012 BOLSA DE ESTÁGIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIA REF. FEV/ ,62 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/ ,26 AUXÍLIO TRANSPORTE 1 88,00 230/231 e 232/2012 PA /03/2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / P.S. VALE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL - REF. ABRIL/ pedido / ,26 233/ /2008 TOTAL ,68
7 Assis Manoel Pereira Presidente Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº , de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de março de 2012.
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