ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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1 ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019 APROVADO PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 21 de novembro de 2018 Em sessão de 17 de dezembro de 2018

2 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 2019 Montante RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , Imposto Municipal Sobre Imóveis - Prédios Urbanos e Rústicos ,73 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 7 500, OUTROS 7 500, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 7 500, MERCADOS E FEIRAS 7 500, Produtores Mercados Municipais Freguesia 500, Mercadinho da Ria 7 000,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 1 000, Ocupação Via Pública - Estab./Artesãos/Recintos Improvisados , Canideos 3 000, Estação Serviço Autocaravanas - ESA , Cartões Vendedores / Artesãos / Mercados 50, Venda Ambulante Lotarias 50, Arrumador Automóveis 50, Atividades Ruidosas Temporárias - Festas 50, OUTRAS 5 100, Fotocópias 100, Certificações - Fotocópias 500, Atestados 2 000, Confirmações 2 000, Espaço do Cidadão 500,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundos , Fundo Financiamento Freguesias - FFF , Instituto Emprego e Formação Profissional 4 000, Atividades Extra Curriculares , Transferências Correntes - Administração Central - Estado 1 633, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Municipio Portimao 6 350, Acordo Pequenas Reparações Estab.Pré Escolar e Primeiro Ciclo , Acordo Manutenção e Reparação do Mobiliário Urbano 6 205, Acordo Gestão e Manutenção Feiras e Mercados 7 788, Acordo Gestão e Manutenção Espaços Verdes , Acordo Limpeza das Vias , Acordo Manut.Espaços Envolventes-Pré Escolar e Primeiro Ciclo , Protocolo Municipio de Portimão - Parque Infantil dos Montes de Alvor ,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS 100, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 100,00 Pág. 1

3 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 2019 Montante Merchandising da Freguesia 100, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO , SERVIÇOS RECREATIVOS , Complexo Desportivo Alvor , Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , CEMITÉRIOS 8 461, Inumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor 3 000, Inumações Jazigos - Cemitério Paroquial Alvor 500, Inumações Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor 500, Inumações Ossários - Cemitério Paroquial Alvor 500, Exumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor 1 000, Transladações - Cemitério Paroquial Alvor 100, Ocupação Ossários - Cemitério Paroquial Alvor 861, Revestimento Sepulturas 2 000, Comissões Diversas 6 635, Protocolo C.T.T. Portugal 4 535, Serviços Telefónicos - P.C.1 - M.Alvor 100, Reembolsos Diversos - Seguros e Energia Eléctrica 2 000, RENDAS 8 860, Lojas / Quiosques / Snack-Bar - Rendas - Mercados Municipais 4 182, Bancas Mercados Municipais Freguesia 4 677, Bancas Fruta - Rendas - Mercados Municipais 2 935, Bancas Peixe - Rendas - Mercados Municipais 1 742,43 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Serviços Ludoteca , Comparticipação e Seguros Ludotecas Alvor e M.Alvor , Projeto Praia Acessivel 50,00 Total da Receita Corrente ,42 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50, Reposições não abatidas nos pagamentos 50, Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 17 Operações extra-orçamentais 43, Operações de tesouraria - Receitas do Estado 43,00 Total de Outras Receitas 93,00 Total Geral ,42 Pág. 2

4 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Membros Orgãos Autárquicos , Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal Aguardando Aposentação 1.000, Subsidio Refeição , Subsidio Ferias / Natal , Subsidio Férias , Subsidio Natal , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias 5.000, ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 50, Alimentação e Alojamento 50, Ajudas Custo 200, Abono Falhas , Subsídio de turno 1.080, Outros suplementos e prémios 1.250, Prémios de desempenho 50, Senhas de presença - Assembleia de Freguesia 1.200, SEGURANÇA SOCIAL , Subsidio Familiar a Crianças e Jovens 2.500, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE , Caixa Geral Aposentações - CGA , Segurança Social - Regime Geral , Medicina do Trabalho 700, Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI 2.500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.686, Gasolina 1.200, Gasóleo 50, Gás - Campo da Restinga 3.436, LIMPEZA E HIGIENE 5.600,00 Pág. 1

5 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor 2.000, Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor 3.600, Vestuario / Artigos Pessoais 100, Fardamento Funcionários 100, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.500, Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor 2.300, Diários República - Concursos 1.000, Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor 600, Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes 600, Material de consumo clínico 200, Material de Consumo Clinico - Freguesia de Alvor 100, Material de Consumo Clinico - Complexo Desportivo Alvor 100, Prémios, condecorações e ofertas 500, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , Ludotecas Alvor e Montes de Alvor 1.950, Assinaturas Jornais e Revistas 100, Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor 1.000, Eventos na Freguesia - Animação Musical, Marchas Populares e Outros , Promoção e Marketing nos Eventos da Freguesia 3.500, SPA, Pass Music e Licenças nos Eventos da Freguesia 6.000, Outros bens 1.800, Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor 1.200, Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor 500, Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA 100, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 5.750, Água 2.750, Energia Eléctrica 3.000, CONSERVAÇÃO DE BENS , Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor , Pequenas Conservações e Manutenções - Freguesia Alvor 7.500, Conservações Viaturas e Máquinas 5.000, Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas 500, COMUNICAÇÕES 6.800, Telefones e Telemovéis 3.800, Internet 1.000,00 Pág. 2

6 Internet e Televisão 1.800, Internet Espaço do Cidadão 1.800, Selos / Correspondência 200, Franquias Postais - Freguesia Alvor 150, Franquias Postais - Complexo Desportivo Alvor 50, Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas 8.000, Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil nos Eventos da Freguesia 2.000, Formação 500, ASSISTÊNCIA TÉCNICA , Contrato Assistência - Software - Fresoft 4.500, Contrato Assistência - Equipamento Informático 4.500, Contrato Assistência Elevadores - OTIS 1.800, Contrato Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados 600, Higiene e Segurança no Trabalho 500, Revisão Extintores 500, Assistência Alarmes Complexo Desportivo Alvor 320, Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor e Inspecção Elevadores Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens 200, Encargos de cobrança de receitas - IMI 1.000, OUTROS SERVIÇOS , Publicações Jornais e Revistas 100, Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor , Sessões Fisioterapia e Hidroterapia - Complexo Desportivo Alvor , Contrato Espaço Multiusos Montes de Alvor 4.200, Contrato Colaborador JFA e GDRAlvorense , Quotas ATP 2.500, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.952, Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC 2.952,00 03 Juros e outros encargos 10, Juros da dívida pública 10, Juros - Outros 10,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Administração local 500, Continente 500, ANAFRE 500, Instituições sem fins lucrativos ,00 50,00 Pág. 3

7 Instituições sem fins lucrativos , Associação Bombeiros Voluntários Portimão 250, ACRA1ºDEZ 100, Clube Petanca Montes Alvor 400, Santa Casa Misericórdia Alvor 600, Clube Futebol Montes Alvorense 600, Atividades Extra Curriculares , ADAP - Portimão 100, Hoquei Clube Portimão 500, UFAD Judo 600, Associação Karaté Shotokan Alvor 400, Projeto "Alvor, Vila Amiga dos Animais" 400, Projeto Educação Ambiental 100, Fabrica da Igreja Paroquial de Alvor 400, Agrupamento de Escutas 685 Alvor 600, Projeto Praia Acessivel 1.500, Associação Parkinson 250, Famílias , Acção social e Fundo Social Emergência 2.500, Ação Social - Familias carenciadas 8.602, Contrato Emprego Inserção e Inserção ,16 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , Impostos e taxas - IMI 250, OUTRAS , IVA pago , Serviços bancários 600,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,06 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Beneficiações Cemiterio Paroquial Alvor 500, Parque Infantil dos Montes de Alvor , Parque das Merendas 500, Remodelações dos Mercados Municipais da Freguesia 500,00 Pág. 4

8 Reparação Abrigos Passageiros 1.000, Aquisição de Equipamento Desportivo - Complexo Desportivo Alvor 1.675, Aquisição de Floreiras 1.000, Equipamento Informático , EQUIPAMENTO BÁSICO 3.500, Outro 3.500, Viaturas / Máquinas 2.000, Aquisição Corta Relva 1.500, Ferramentas e Utensilios 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL ,36 Total Orgão ,42 Total Geral ,42 Pág. 5

9 RESUMO Ano :2019 Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,42 Corrente ,06 Capital... 0,00 Capital ,36 Outras Receitas... 93,00 Total ,42 Total ,42 Total Geral ,42 Total Geral ,42 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 21 de novembro de 2018 Em 17 de dezembro de 2018