PLANO DE QUALIDADE DA OBRA

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2 Pág.: de APRESENTAÇÃO O objeto da presente obra constitui a construção de um loteamento de 295 lotes na primeira etapa e 343 na segunda, localizado na BA-001 km 07, bairro Cururupe, município de Ilhéus. A estrutura conta com toda infraestrutura urbana, ruas, iluminação publica, rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto, rede de distribuição de água, quadras para prática de esportes, áreas destinadas a lazer, lago, mirante e etc. A Cicon realizará os serviços desta obra, conforme especificações técnicas, memoriais descritivos e projetos desenvolvidos. 2. POLÍTICA DA QUALIDADE POLÍTICA DA QUALIDADE A Cicon Construtora e Incorporadora visa satisfazer os seus clientes baseada nos seguintes princípios: - C onstruir obras com qualidade; - I nvestir nos colaboradores; - C umprir os prazos estabelecidos; - O rganizar e melhorar continuamente os seus processos; - N egociar com fornecedores buscando novas parcerias. Para essa obra são adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da qualidade: Reuniões com o Comitê da Qualidade da Obra; Utilização de cartazes da Política da Qualidade; Política da qualidade em garrafas; Mural; Palestras de sensibilização com os operários; Fiscalização em campo; Treinamentos.

3 Pág.: de OBJETIVOS DA QUALIDADE DA OBRA A CICON definiu objetivos, metas e indicadores para assegurar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e cumprir a Política da Qualidade da empresa. Para tanto, esta Obra contribui com o resultado geral a partir do cumprimento dos objetivos: Objetivo Meta Fórmula de Cálculo Frequência de Medição Assegurar a Satisfação dos Clientes Índice de Satisfação dos Clientes 95% (Número de itens avaliados entre bom e ótimo / número de itens pesquisados) x 100 Semestral Assegurar a Eficácia na Execução dos Serviços Índice de reprovações de serviços controlados 95% (Número de itens avaliados como conforme nas FISs / número de itens inspecionados) x 100 Mensal Assegurar bom nível de Competência dos Colaboradores Atingir Índice de Ações de Competência de 10 Hh treinamento /colaborador/ano (Qtde de Hh em ações de melhoria da competência no período / qtde média de colaboradores no período) Mensal Manter índices baixos de Acidentes no Trabalho Ter zero acidentes sem afastamento para cada 100 colaboradores / ano Ter zero acidentes com afastamento para cada 100 colaboradores / ano Nº acidentes sem afastamento / ano Nº de acidentes com afastamento / ano Mensal Assegurar o Atendimento ao Cronograma do Empreendimento Índice de Cumprimento do Cronograma 90% (Número de etapas realizadas no prazo / Número de etapas previstas) x 100 Mensal Assegurar bom nível de Atingir Avaliação Média 70% nas avaliações

4 Pág.: de 17 Objetivo Meta Fórmula de Cálculo conformidade dos fornecedores dos fornecedores Nota Média das Avaliações dos Fornecedores Frequência de Medição Semestral Assegurar bom nível de desempenho ambiental Tabulando resultados para definir metas Tabulando resultados para definir metas Tabulando resultados para definir metas Tabulando resultados para definir metas Tabulando resultados para definir metas Tabulando resultados para definir metas Índice de Geração de Resíduos Volume total de resíduos descartados (excluído solo) / Número de trabalhadores Índice de Geração de Resíduos Volume total de resíduos descartados (excluído solo) / Área total construída ao final da obra Índice de Consumo de Água Consumo de água potável no canteiro de obras / Número de trabalhadores Índice de Consumo de Água Consumo de água potável no canteiro de obras / Área total construída ao final da obra Índice de Consumo de Energia Elétrica Consumo de água potável no canteiro de obras / Número de trabalhadores Índice de Consumo de Energia Elétrica Consumo de água potável no canteiro de obras / Área total construída ao final da obra Mensal No final da Obra Mensal No final da Obra Mensal No final da Obra

5 Pág.: de ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA OBRA A estrutura organizacional e a autoridade das funções estabelecidas para esta obra estão representadas no organograma abaixo: O Comitê da Qualidade da Obra é composto pelo Engenheiro Civil Residente, Mestre de Obra e Estagiário, e tem como atribuições principais: Propor a melhoria e a racionalização dos processos de obra elevando sua produtividade e garantindo sua qualidade contínua. Aproximar o Engenheiro Residente ou Mestre da Obra de seus empregados para discussão de problemas. Promover o treinamento e o acompanhamento da implantação dos procedimentos padronizados. Criar um canal de comunicação entre a obra e o Comitê Central da Qualidade, através do Engenheiro Residente ou Mestre.

6 Pág.: de 17 As responsabilidades e autoridade de cada função da obra estão definidas nos procedimentos da qualidade e procedimentos de execução de serviços. 5. GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS O planejamento da obra foi elaborado pelo Engenheiro residente em que define o plano de ataque e recursos com base na análise de viabilidade, orçamento, memorial descritivo, especificações, projetos etc.: Para elaboração do planejamento foi realizado o acompanhamento do cronograma físico no programa Excel. Isto permite reprogramação das atividades mensalmente; O acompanhamento será realizado pela Diretoria em conjunto com o engenheiro responsável pela obra através de reuniões quinzenais onde serão discutidos índices de produtividade, nivelamento de recursos, duração das atividades, avanço físico e serão feitos os re-planejamentos, se necessários. O planejamento inicial da obra está em anexo. (O cronograma de acompanhamento fica afixado na Sala da Engenharia da Obra). O controle da mão de obra, de equipamentos, de produção, segurança do trabalho e o gerenciamento financeiro serão elaborados pela Diretoria junto com os responsáveis pelo setor da qualidade e de segurança e aplicados ao longo da obra, sob a responsabilidade dos mesmos. Ainda serão utilizados, como recursos para controle e acompanhamento, planilhas de acompanhamento físico de execução de serviços, gráficos de avanço físico, relatórios financeiros. 6. PROCESSOS CRÍTICOS Apresentamos na figura abaixo o macro fluxo de processos da empresa, que inclui os processos relacionados com a obra, considerando os processos de gestão, relacionados ao produto e de apoio.

7 Pág.: de 17 Tais processos são controlados por meio do cumprimento de procedimentos, documentados ou não, os quais são de conhecimento das funções responsáveis. 7. PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À OBRA CÓDIGO TÍTULO ADAPTAÇÕES PARA ESTA OBRA PQ-01 PQ- 02 PQ- 03 PQ-04 PQ- 05 PQ- 06 Controle de Documentos e Registros Suprimentos e Propriedade do Cliente Gestão de Pessoas Auditoria Interna Controle de Equipamentos de Medição Controle de Produto Não-Conforme, Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria PQ-08 PQ-09 PQ-10 Inspeção Final, Preservação dos Serviços Concluídos e Entrega para o Cliente Controle de Equipamentos de Produção Gestão de Projetos

8 Pág.: de SERVIÇOS CONTROLADOS APLICÁVEIS À OBRA CÓDIGO PES 01 PES 02 PES 03 PES-04 PES 05 PES 06 PES 07 PES 08 PES 09 PES 10 PES-11 PES-12 PES 13 PES 14 PES-16 PES 18 PES 19 PES 20 PES 21 PES-22 PES 23 PES 24 PES 25 TÍTULO Escavação Instalação Hidro-sanitária Armação Instalação Elétrica Locação da Obra Pintura Interna e Externa Textura Revestimento Cerâmico Externo Piso Cerâmico Fixação de Portas e Rodapés Execução de Impermeabilização Execução de Alvenaria de Vedação Execução de Forro de Gesso Forma para Concreto Armado Concretagem com Concreto Usinado Revestimento Interno Cerâmico Execução de Fundação Assentamento de Louças e Metais Sanitários Chapisco, Emboço e Reboco Esquadrias de Alumínio Fixação de Esquadrias Execução de Contrapiso Execução de Argamassa ADAPTAÇÕES PARA ESTA OBRA 9. MATERIAIS CONTROLADOS APLICÁVEIS À OBRA Material Implementação das adaptações necessárias a TM Tabela de Materiais Aço (CA-50 e CA-60)

9 Pág.: de 17 Material Implementação das adaptações necessárias a TM Tabela de Materiais Brita Areia Madeira: Serradas, Tábuas e Pontaletes Concreto Cerâmica Argamassa Chapas de Madeira Compensada Portas Fios e cabos Cimento Bancada de Mármore e Granito Tinta Louças sanitárias Blocos Vidro Manilhas Aditivo Impermeabilizante Soleiras Peitoris Aduelas Quadros Elétricos Gesso

10 Pág.: de RECURSOS Recursos de Pessoal 01 Engenheiro residente da obra 01 Estagiário 01 Mestre de Obras 01 Técnico de Segurança RECURSOS PARA A QUALIDADE 01 Almoxarife 01 Encarregado de elétrica 01 Encarregado de Hidro-sanitária Recursos de equipamentos de inspeção e ensaios previstos no sistema da qualidade Trenas metálicas de 5m; Trenas metálicas de 8m; Trena metálica de 20m; Esquadros metálicos; Recursos de Infra-estrutura 01 Impressora jato tinta 01 Aparelho celular (escritório) 01 Computador com internet Níveis manuais de bolha; Prumo de Face; Prumo de Centro. 01 Almoxarifado 01 Betoneira 01 Bancada de Serra 01 Poli Corte 01 Vibrador de Concreto Recursos de contratação de serviços para suporte ao sistema da qualidade Laboratório de controle tecnológico (serviço sub-contratado); Laboratório para aferição de equipamentos de medição (realizado através da MEC-Q); Empreiteiros variados. Fornecedores de Projetos. Outros Recursos EPI s e EPC s conforme NR GESTÃO DE PESSOAS A CICON determina e fornece treinamento necessário para satisfazer às necessidades de competência e verificar a eficácia das ações executadas. O MF - Manual de Funções estabelece os requisitos de competência, com base em educação, conhecimento específico, habilidade e experiência profissional, para o pessoal que executa atividades que influenciam na conformidade dos serviços executados.

11 Engenheiro Residente Mestre de obras Estagiários Almoxarife e auxiliares Armador Carpinteiro Serralheiro Pedreiro Encarregado de elétrica Encarregado de hidráulica Forro de gesso Pintura Esquadrias PLANO DE QUALIDADE DA OBRA Pág.: de 17 Os treinamentos são fornecidos aos empregados envolvidos em cada serviço crítico no campo, antes do início do mesmo, onde são treinados nos procedimentos em que estão envolvidos; A sistemática de fornecimento de treinamentos está estabelecida no PQ-03 - Gestão de Pessoas. A seguir esta definida a matriz de treinamentos que são repassados aos colaboradores, sejam eles da empresa ou terceiros: Equipe Própria Prestador de serviços Procedimento Política da Qualidade X X X X X X X X X X X X X PQO - Baía Marina X X X X X X PQ-01 X PQ-02 X X X X PQ-03 X X PQ-04 X X PQ-05 X X PQ-06 X X X X X PQ -07 X X X X PQ-08 X X X PQ-09 X X X PQ-10 X X PES 01 X X X PES 02 X X X X PES 03 X X X X X X PES 04 X X X PES 05 X X X PES 06 X X X X PES 07 X X X X PES 08 X X X X PES 09 X X X X PES 10 X X X X PES 11 X X X X PES 12 X X X X

12 Engenheiro Residente Mestre de obras Estagiários Almoxarife e auxiliares Armador Carpinteiro Serralheiro Pedreiro Encarregado de elétrica Encarregado de hidráulica Forro de gesso Pintura Esquadrias PLANO DE QUALIDADE DA OBRA Pág.: de 17 Equipe Própria Prestador de serviços Procedimento PES 13 X X X PES 14 X X X X PES 15 X X X X X X PES 16 X X X X PES 18 X X X X PES 19 X X X PES 20 X X X X PES 21 X X X X PES 22 X X X X PES 23 X X X X PES 24 X X X X PES 25 X X X X 12. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A empresa define um Plano de Manutenção de Equipamentos da Produção para proceder a manutenção dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra, conforme procedimento PQ 09 - Controle de Equipamentos da Produção. O Plano utilizado nesta obra encontra-se em anexo. Os equipamentos de medição também são mantidos em conformidade para uso por meio de atividades de verificação e/ou calibração dos mesmos, conforme PQ-05 - Controle de Equipamentos de Medição. 13. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS Todo resíduo produzido é disposto em locais específicos e segue as disposições definidas abaixo através da Tabela de Destinação dos Resíduos.

13 Pág.: de 17 Os colaboradores recebem treinamentos / orientação de como devem fazer a disposição correta destes resíduos. Resíduo Entulho Ferro, concreto, argamassa, material de acabamento, tijolo, telha, manilhas, madeira Solo Terra, camada vegetal superficial Material proveniente das áreas de vivência do canteiro Papel, recipientes, plásticos, trapos, restos de alimentos Poeira e resíduos leves de construção, respingos de argamassa, pó de terra Esgotos e águas servidas Destinação e ações Todo entulho é coletado, armazenado e retirado em caçambas. A disposição das caçambas no canteiro, bem como os métodos utilizados para a retirada do entulho devem evitar transportes excessivos e manter o canteiro organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação e passagens. São disponibilizados pelo almoxarife os equipamentos de limpeza necessários à remoção de entulhos (vassouras, enxadas, carrinhos de mão etc). Os materiais provenientes da escavação do terreno são removidos e transportados até áreas estabelecidas para bota-fora. Também é possível a sua incorporação às áreas de aterro. O solo proveniente de pequenas escavações (baldrames, poços, caixas de inspeção etc.) são dispostos nas caçambas contratadas pela empresa e descarregada na área indicada. Os resíduos gerados nas áreas de vivência são colocados em recipientes (coletores), recolhidos e armazenados em sacos plásticos e dispostos em local para serem recolhidos até o lugar determinado pela coleta da Prefeitura. São disponibilizados coletores de resíduos, no escritório da obra, nos sanitários e nos refeitórios. São disponibilizados pelo almoxarife os equipamentos de limpeza necessários à remoção de poeira e resíduos leves (vassouras, enxadas, carrinhos de mão etc) nas frentes de serviços e nas áreas de vivência. Durante a remoção de entulho, descarregamento e transporte de materiais são tomados cuidados de forma a evitar o levantamento excessivo de poeira e os seus conseqüentes riscos. As poeiras e resíduos leves são removidos e armazenados em sacos plásticos e posteriormente dispostos na caçamba contratada. Os esgotos e águas servidas (pluviais,etc.) são coletados separadamente, por meio de sistemas próprios independentes. Todo esgoto gerado pelo canteiro é lançado no sistema de fossa, e periodicamente é feita a remoção do material sólido. Os vasos sanitários, lavatórios, mictórios e ralos são ligados diretamente ao sistema de fossa e periodicamente é feita a remoção do material sólido.

14 Pág.: de CONTROLE DE REGISTROS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Lista de controle de projetos (Obra) Sala do engenheiro Pasta Por data Tempo de retenção Até o término da obra Disposição Escritório 15. HISTÓRICO DE REVISÕES VER DATA MOTIVO 00 10/04/2014 Emissão inicial 01 03/11/2015 Inclusão do método de preenchimento FIS. 16. ANEXOS Projeto do Canteiro; Planejamento da Obra; Plano de Manutenção de Equipamentos da Produção. Método de preenchimento FIS. Elaborado/revisado por: 03/11/2015 Raphael Costa Data Aprovado para uso: 03/11/2015 Domingos Jr Data

15 Pág.: de 17 ANEXO 01 PROJETO DO CANTEIRO

16 Pág.: de 17 ANEXO 02 PLANEJAMENTO DA OBRA

17 Pág.: de 17 ANEXO 03 PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO