PLANO DA QUALIDADE DA OBRA

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1 1 de 9 PLANO DA QUALIDADE DA OBRA Apresentação Definição de Recursos Sub-contratados Recursos de Pessoal Recursos de Equipamentos de Inspeção e Ensaio Recursos de Treinamento da Mão-de-Obra Recursos de Infra-Estrutura Matriz de Responsabilidades relativas a esta obra Atividades da Produção e Procedimentos Aplicáveis Controlados Controlados Especificidades da Obra Ensaios / Tamanho do Lote / Amostras Tabela de Traços Rastreabilidade de materiais Processos Críticos Validação do Processo Manutenção dos Equipamentos de Produção Impactos no Meio Ambiente Histórico das Revisões Elaboração / Revisão Análise Crítica e Aprovação Emitente / / Data Representante da Direção / / Data

2 2 de 9 Apresentação A obra se situa no Município de Colina e possui área construída de 1.449,16 m 2, distribuídos em um centro cultural consistindo nos seguintes escopos de serviços: Fornecimento de material e mão de obra para a construção do Centro Cultural de Colina. Cliente: Prefeitura Municipal de Colina Requisitos do Cliente: Prazo de Execução: 17 meses após início da obra, conforme cronograma em anexo Produto definido no projeto e memorial descritivo Escopo do Contrato: Material, Construção, Entrega e Assistência Técnica. Outros não declarados: Não há Legislação e Requisitos Regulamentares e Estatutários Aplicáveis: Código de Proteção e Defesa do Consumidor lei 8078/90 NR 18 Código Civil Brasileiro PSQ Construtora do Qualihab CLT Normas Técnicas Comunicação com o Cliente: Telefone, fax, , correspondência, diário de obra. Comunicação Interna no âmbito da Obra: Palestras Mural da Qualidade Reuniões

3 3 de 9 1. Definição de Recursos A estrutura organizacional da obra para a qualidade está descrita no organograma apresentado a seguir: Cliente Coordenador de Obras Engenheiro da Obra Segurança do Trabalho Mestre de Obras Auxiliar Administrativo Equipe de Produção Sub-contratadas Consultorias Controle Tecnológico: Instituto Falcão Bauer Empreiteira Kaena Construções Cobertura Metálica Poly Aço Recurso de Pessoal Função / Cargo Cliente Coordenador da Obra Responsável pela Obra Segurança do Trabalho Auxiliar Administrativo Mestre de Obras Nome Prefeitura Municipal de Colina SP Engenheiro Carlos de Freitas Engenheiro Alexsandro Aragon Carmona Sr. Rubens de Araújo Guilherme Sanchez Paro Anatólio Monteiro Galvão Recursos de equipamentos de inspeção e ensaios Função Trena de 5m Trena de 30m Esq. Carp. Esq. De Alumínio (80x100x128) Régua Metálica Prumo de face Nível de Bolha (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) Almoxarife X X Resp. Obra X Mestre X X X X X X Encarregado X X X X X Recursos de treinamento da mão-de-obra nas atividades envolvidas na Qualidade Horas de treinamento para as funções de acordo com a matriz de capacitação; Cartazes da Política da Qualidade

4 4 de 9 Recursos de Infra-estrutura A infra-estrutura necessária e instalada nesta obra é de dimensões compatíveis com o porte e ritmo da obra e atendendo a NR 18, conforme descrito no projeto do canteiro. Matriz de Responsabilidades relativa a essa Obra Requisitos Resp. Seg. Mestre Apontador Almoxarife Cliente Obra trabalho Encarregado Responsabilidade, Autoridade e P Recursos Plano de Gestão da Qualidade P Controle de Documentos da C C P C Qualidade na obra Análise Crítica de Projeto P Controle de Registros da C C P C Qualidade Identificação e Rastreabilidade C C C C Controle da Distribuição e Revisão de Projetos P C C Inspeção de C C P Execução de C P C Inspeção de C P C Contratação P C C Avaliação de Fornecedores de P C Manuseio e Armazenamento C C C P C Proteção dos executados C P C Inspeção Final da Obra P C Entrega da Obra P C Ação Corretiva e Preventiva P C C C C C C Controle de Produtos Não C P C C Conformes Auditoria Interna P C C C C C C Treinamento P C C C C Manutenção de Equipamento de C C C P C C Produção Controle de Produto Fornecido pelo C C C P C C Cliente Segurança do Trabalho C C C C P C P = Responsável Principal C = Co-responsável Observação: entende-se como produto fornecido pelo cliente o projeto da obra.

5 5 de 9 2. Atividades da Produção e Procedimentos Aplicáveis Atividades Procedimentos / Registros Adaptações Contratação de PO 05 Contrato padrão Avaliação de Fornecedores de PO 05 Form 05/3 Inspeção de no recebimento PO 06 PRIMs Identificação e Rastreabilidade De acordo com a empresa PO 06 contratante Execução de IES Não aplicável Inspeção de PO 09 PRIMs Armazenamento e Manuseio de PO 06 Form 06/27 Proteção dos Acabados PO 09 e Tabela de Preservação de Acabados Visual Especificações dos De acordo com o Projeto Conforme descrito no Projeto Situação da Inspeção e Ensaios dos De acordo com CDHU PRIMs Situação da Inspeção e Ensaios dos PO 09 PRISs Controle de Produto Não Conforme PO 10 PRIMs e PRISs Ação Corretiva, Preventiva e de Form 12/1, Form 12/2, Form PO 12 Melhorias 12/3, Form 12/4 Treinamento Matriz de Capacitação das Funções / PO 02 Form 02/1, Form 02/2 Controle de Documentos PO Form /1 Controle de Projetos PLP Form 04/1 Controle de Registros PO Form /2 Assistência Técnica PLP Anexo do PLP Manutenção de Equipamentos PQO Conforme PQO Planejamento e Controle da Cronograma de execução e de Produção recursos atualizado mensalmente Cronograma de execução Organização do Canteiro PLP Projeto do Canteiro Controle dos Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios PO 07 Form 07/1, Form 07/2 Inspeção Final PO 11 Check List de Inspeção Final Entrega da Obra e Manual do proprietário PO Protocolo de entrega do Manual Segurança do Trabalho PCMSO / NR 18 / PCMAT Todos os citados no PCMAT e PCMSO Controle de Produto fornecido pelo cliente A obra garante a prevenção contra danos. Quando ocorre um dano, o mesmo é comunicado. Consideramos produto do cliente: projetos e materiais Form 04/1

6 6 de 9 3. Controlados Material PRIM Plano de Registro de Inspeção de Brita* Form 06/35 Barra e Fio de Aço * Form 06/06 Cimento Portland * Form 06/10 Cal Hidratada para Argamassas Form 06/11 Argamassa Industrializada Colante (cimento cola) Form 06/02 Argamassa Industrializada para Rejunte Form 06/02 Ferragens para Portas (fechaduras e dobradiças) Form 06/15 Revestimento Cerâmico (azulejo e cerâmica) Form 06/31 Conexões para Tubulações Form 06/14 Disjuntor Form 06/29 Eletroduto de PVC Rígido Form 06/30 Fios e Cabos Form 06/32 Tomadas e Interruptores Form 06/28 Louças Sanitárias Form 06/17 Janela de Aço Form 06/20 Porta de Aço Form 06/20 Porta de Madeira Form 06/22 Madeira Serrada para Forma Form 061/4 Tintas e Vernizes Form 06/34 Tubo de PVC Form 06/25 Batentes de Aço Form 06/19 Areia para Concreto* Form 06/16 Areia para Argamassa Form 06/16 Vidros Form 06/23 Metais Sanitários Form 06/42 Bloco Cerâmico* Form 06/12 Laje Pré-Moldada (lajota e vigota) Form 06/41 * = material de processo crítico

7 7 de 9 4. Controlados Material PRIS Ficha de Verificação de Alvenaria de Vedação FORM 09/ Revestimento em Argamassa Interna FORM 09/ Revestimento em Argamassa Externa FORM 09/ Execução de Contra Piso FORM 09/ Revestimento Cerâmico em Paredes Internas FORM 09/ Colocação de Janelas FORM 09/ Colocação de Portas FORM 09/ Pintura Interna em Látex FORM 09/ Pintura Externa em Látex FORM 09/ Pintura esmalte FORM 09/ Execução de Cobertura (telhamento e estrutura metálica) FORM 09/ Piso de Granilite FORM 09/ Colocação de Louças e Metais FORM 09/ Execução de Laje Pré-Moldada FORM 09/ Locação de Obra FORM 09/19 Execução de Fundação tipo: Viga Baldrame FORM 09/ Execução de Impermeabilização FORM 09/15 e FORM 09/16 Colocação de Assoalho de Madeira FORM 09/ Estaca pré-moldada de concreto FORM 09/8 Estrutura de concreto FORM 09/10 Alguns serviços não possuem IES por se tratarem de serviços específicos da Engenharia 5. Especificidades da Obra Ensaios / Tamanho dos Lotes / Amostras Material Lote Amostras Concreto Por entrega 4 corpos de prova por lote Aço Por entrega Certificado do fornecedor Tabela de Traços Traço Assentamento de Alvenaria de Vedação Revestimento de Parede Interna / Externa 1 lata cimento: 2 latas cal : 6 latas areia 1 lata cimento: 2 latas cal : 9 latas areia fina Chapisco Interno / Externo 1 lata cimento: 3 latas areia grossa Concreto 1 saco cimento: 7 latas de areia: 6,5 latas de brita: 2 latas de água Traços de acordo com o Memorial descritivo do Projeto Rastreabilidade de Concreto Através de mapeamento na obra

8 8 de 9 6. Processos Críticos Estrutura Metálica Fundação Pilares Vigas Laje pré-moldada Controles ART do fornecedor Treinamento Intensivo para a Equipe Ensaio do concreto usinado por entrega Treinamento intensivo para a equipe Ensaio do concreto usinado por entrega Treinamento intensivo para a equipe Ensaio do concreto usinado por entrega Treinamento intensivo para a equipe ART do fornecedor Ensaio do concreto usinado por entrega Treinamento intensivo para a equipe 7. Validação do Processo Este processo não se aplica para esta obra. 8. Manutenção dos Equipamentos de Produção Equipamentos Betoneira 400l vibrador (alugado) furadeira Serra policorte mangote Recomendações Ao fim da jornada de trabalho, lavar e retirar os excessos de concreto ou argamassa de dentro da caçamba e no chão, ao redor desta. Deve girar no sentido horário; Antes do acoplamento do mangote, deve-se verificar o sentido de giro correto, que pode ser definido pela posição da chave de ligação; Ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar o bocal de acoplamento para o mangote. Por ser elétrico, não podem trabalhar direto por períodos longos; Não forçar este tipo de equipamento com o peso do corpo; Verificar a voltagem correta antes da sua ligação Ao final da jornada de trabalho, limpar com pano seco, retirando excesso de pó. Por ser elétrico, não podem trabalhar direto por períodos longos; Não forçar este tipo de equipamento com o peso do corpo; Verificar a voltagem correta antes da sua ligação Ao final da jornada de trabalho, limpar com pano seco, retirando excesso de pó. Antes do acoplamento, verificar o sentido de giro do motor vibrador; Usar o mangote sempre na vertical; Não encostar o mangote na ferragem ou nas formas; Ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar a ponta de acoplamento (rotor); Cuidado no transporte e armazenamento do mangote para não danificálo; Os mangotes deverão ser armazenados esticados em cavaletes de madeira ou em prateleiras ou em piso plano. Locação de Equipamentos Os equipamentos locados e/ou sub-contratados devem receber os mesmos cuidados dispensados aos equipamentos próprios. Semanalmente, o Almoxarife deve verificar o estado dos equipamentos.

9 9 de 9 OBSERVAÇÃO A obra não precisa manter um (1) motor vibrador e um (1) mangote como reserva para garantir a continuidade do processo de execução em caso de avarias no equipamento em uso, pois sendo estes equipamentos alugados, o contrato de locação garante a troca imediata. Para os demais equipamentos, caso haja algum problema, será providenciada a substituição do mesmo. 9. Impactos no Meio Ambiente Os resíduos da obra serão dispostos da seguinte forma, até que haja alteração em algumas destas características: Tipo de Resíduo Origem do Resíduo Destino do Resíduo Proveniente do uso dos funcionários Esgoto Sanitário nos sanitários da obra Rede municipal de esgoto sanitário Restos de tijolos, cerâmica, concreto Entulho de Obra argamassa e outros minerais. Prefeitura retira Lixo Barulho Ferro e outros Metais Papel Poeira Material Orgânico (vegetação e solo) Restos de comidas e outros materiais orgânicos típicos de lixo doméstico Equipamentos utilizados na obra Pontas de ferro da armação da estrutura, sobra de alumínio, pontas de fios e cabos de cobre, latas de tinta. Sacos de cimento e de argamassa. Embalagens de papel e papelão. Varrição de pisos cimentados Limpeza de terreno e talude Ensacado em sacos plásticos apropriados, que serão transportados pelo serviço municipal de coleta de lixo, que o transportará ao aterro sanitário. Serra Elétrica: Seu uso será somente das 7h30 às 19h00, nos dias úteis; Bomba de concreto: Seu uso será somente das 8h00 às 19h00, nos dias úteis; Demais equipamentos: sem restrição, pois seu uso não incomoda vizinho. Quando em quantidades que o justifique, será vendido a depósitos de ferro velho ou catadores autônomos, que por sua vez, venderá para reciclagem. Quando em pequenas quantidades, poderá ser despejado em locais de coleta seletiva. Quando em quantidades que o justifique, será vendido a depósitos de ferro velho ou catadores autônomos, que por sua vez, venderá para reciclagem. Quando em pequenas quantidades, poderá ser despejado em locais de coleta seletiva. Ao se varrer piso cimentado, deve-se borrifar água para evitar a formação de poeira. Serão transportados pelo serviço municipal de coleta de lixo. 10. Histórico das Revisões Data Alterações 22/06/2009 Primeira emissão