POOL DE MADRE DE DEUS (RAÍZEN, BR) 18-20 SET. 2012
POOL DE MADRE DE DEUS (RAÍZEN, BR) 18-20 SET. 2012
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POOL DE MADRE DE DEUS - PONTOS OBSERVADOS 14.932 dias sem acidentes com afastamento de funcionários e contratados; 589 dias sem derrame no carregamento de AT; Emissão de efluentes das Caixas Separadoras em conformidade há mais de 4 anos; Eliminada a operação de drenagem de caminhões fora do Terminal, ainda praticada em outras bases. Evidente motivação e comprometimento de SSMA resultando em melhoria significativa de efetividade do Sistema de Gestão Integrada de SSMA (87% em 2008 X atual 97%); 5 CSAO sem sinais de produto; Última limpeza em Agosto-2012; Remoção mensal de sobrenadantes com peneira de cabo longo; Projeto Revamp inclui remoção de Caixas Separadoras das bacias; Gotejamento de produto numa flange de uma tubulação e no selo de uma bomba na Praça de Bombas, corrigidos durante a visita; Bacias de tanques com trincas na impermeabilização, evidenciadas pela brotação de vegetação em algumas fissuras no piso de concreto. Bacias de tanques da área próxima às caldeiras não estão impermeabilizadas; Tanques têm Alarme de Nível Alto. Sinalização abrangente tanto nos Procedimentos Operacionais quanto a Instruções de Segurança; Superfícies metálicas com alguns sinais de corrosão decorrentes da maresia e atmosfera agressiva gerada pela Refinaria; Nova distribuidora (Petrobahia) com instalação em fase final de construção ao lado do Terminal;
POOL DE MADRE DE DEUS - RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 6 Emitir lista de autoridades do Gerenciamento de Mudanças. Valerson Já resolvido durante a inspeção - Corrigir gotejamento numa flange de uma tubulação de Diesel e no selo de uma bomba na Praça de Bombas Valerson Já resolvido durante a inspeção
POOL DE MADRE DE DEUS - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS Elemento # 1 Elemento - descrição Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] ANO 2012 Memo.: Efetividade dos Elementos (%) ANTERIOR (2009) 4 4 100 100 2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 7 7 100 100 3 Atendimento à Legislação, Informação e Documentação 12 12 100 100 4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 80 5A Operações e Manutenção 13 13 100 92 5B Procedimentos de Controle do Trabalho 11 11 100 100 6 Gerenciamento de Mudanças 4 5 80 100 7 Serviços de Terceiros 11 11 100 100 8 Investigação e Análise de Incidentes 7 7 100 100 9 Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência 17 17 100 100 10 Gerenciamento de Projetos 12 12 100 92 11 Avaliação e Melhoria Contínua 3 4 75 0 Total 97 89
POOL DE MADRE DE DEUS CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 1 Disposições gerais Sim - - - 2 Inspeção prévia Não 4 5 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Sim Preparar a Declaração das Instalações atuais, incluindo modificações ocorridas e protocolá-la no Órgão Regional do MTE; Providenciar documento informando o número de estabelecimentos e o número de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado e protocolá-lo no MTE seguindo orientação de SSMA; Solicitar que SSMA envie cópia do documento de registro do SESMT comum junto ao MTE. Valerson 31/12/12 Valerson / SSMA Sim - - - 31/12/12 6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Retirar do texto da pergunta que o trabalhador reconhece ser indisciplina, sujeita a punições, caso não use os EPI necessários transmitidos pelo Pool Sindicom 31/03/13 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Sim Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PCMSO da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas; SSMA 31/12/12 9 10 11 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Segurança em instalações e serviços de eletricidade Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Sim Não Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PPRA da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas; Elaborar o Prontuário e o Relatório de Supervisão de Instalações Elétricas do Pool e disponibilizá-lo para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização; Previsto início do Revamp para Outubro de 2012 onde está incluída a elaboração do Prontuário. SSMA 31/03/12 Valerson 31/03/13 Sim - - - 12 Máquinas e Equipamentos Sim - - - 13 Caldeiras e Vasos sob pressão Sim Solicitar à Engenharia a contratação de uma empresa para realizar o estudo de viabilidade de substituição das caldeiras. Valerson 31/12/12 15 Atividades e Operações Insalubres Sim - - -
POOL DE MADRE DE DEUS CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - - 17 Ergonomia Sim - - - 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não Sim - - - Avaliar se os cursos atuais de capacitação abrangem o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com a NR20; Embora o Terminal possua canhões voltados para a PCAT, avaliar a instalação de Sistema de Sprinkler ou Espuma na Plataforma de Carregamento; Valerson / SSMA 23 Proteção contra incêndio Sim - - - 31/12/12 25 Resíduos Industriais Sim - - - 26 Sinalização de Segurança Sim - - - 33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não Designar um Responsável Técnico; Identificar os Espaços Confinados; Implementar Gestão de Segurança; Desenvolver cadastro de todos os Espaços Confinados, inclusive os desativados e respectivas Análises de Riscos e Procedimentos. Valerson 31/03/13 35 Trabalho em Altura Não Desenvolver e implementar treinamento de capacitação para trabalho em altura atendendo conteúdo e prazos de reciclagem desta NR; Verificar se os trava-quedas estão adequados à NR 35 SSMA 31/01/13