PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA POOLS REUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

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1 POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) 2426 SET. 2012

2 POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) 2426 SET. 2012

3 POOL DE ITAJAÍ PONTOS OBSERVADOS MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DA INSTALAÇÃO COM SSMA(*). BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS FACILIDADES ( HOUSEKEEPING ) OBRA EM ANDAMENTO (DESCARGA DE CTs) SINALIZAÇÃO VISUAL ADEQUADA PLATAFORMA DE CARREGAMENTO, COM CINTO TRAVAQUEDAS: 2 POSIÇÕES COM TOP LOADING E 5 POSIÇÕES COM BOTTOM LOADING COMPUTADORES DE VAZÃO, SENSORES ANTITRANSBORDAMENTO E ADITIVADORES HYROELC PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE EMERGÊNCIA POSTADOS (*) INSTALAÇÃO CERTIFICADA COMO PLATINA NO SIGA+ => PONTUAÇÃO ACIMA DE 900 EM 1000 POSSÍVEIS. ALCANÇOU 924.

4 POOL DE ITAJAÍ PONTOS OBSERVADOS MANGOTES COM ENGATES RÁPIDOS DOTADOS DE SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DE FLUXO CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DOS MANGOTES DRIVE IN COM SISTEMA AUTOBASI NT ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA EM ÁREA COBERTA, COM PISO EM CONCRETO, COM CANALETAS DE CONTEÇÃO. RECIPIENTES DE RESÍDUOS IDENTIFICADOS BACIA DE TANQUES SEM PAVIMENTAÇÃO (EM BRITA) ÁREAS VERDES BEM MANTIDAS

5 ACIDENTES o o o o (até JUL) POOL DE ITAJAÍ ESTATÍSTICA DE SSMA INCIDENTES E QUASE INCIDENTES o o (*) o o (até JUL) (*) ADVENTO DO SIGA+ => AUMENTO DO REPORTE

6 POOL DE ITAJAÍ ESTATÍSTICA DE SSMA DERRAMES o o o o (até JUL) NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAIS o o o o (até JUL)

7 POOL DE ITAJAÍ RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 1 Lid Comp & Resp Ger 3 Atend Legisl 4 Pessoal & Treinam 6 Ger. Mudanças Participação de pessoal gerencial em reuniões de CIPA, Bom dia Operações, Fica a Dica, etc. quando de visitas Formalizar a divulgação dos resultados do monitoramento da exposição em reuniões de CIPA, etc Formalizar os procedimentos utilizados pelo Comitê de RH para movimentação de pessoal Avaliar referenciar no formulário de Gerenciamento de Mudanças os documentos suporte de conclusão do Plano de Ação Ivo Junho 2013 Neri Dezembro 2012 Ivo/RH Setembro 2013 Neri Outubro 2012 Avaliar a inclusão de política de álcool para prestadores de serviços Neri/RH/ Junho Formalizar a comunicação das exigências de desempenho para todos os prestadores de serviços Neri Março 2013 Serv Terc Estabelecer nos procedimentos de emissão de PTs a identificação das interfaces no campo Observações da PT Neri Novembro 2012 Entregar formalmente aos contratados sua avaliação Neri Junho 2012

8 POOL DE ITAJAÍ RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 8 Invest & Anal Incidentes Indicar nos Registros de Incidentes a data de fechamento das recomendações feitas Intensificar a motivação para reporte de quase incidentes, ex nas Caixas de Comunicações Neri Neri Dezembro 2012 Dezembro Incluir no PCE procedimento para interface com autoridades Neri/ Junho 2013 Cons Comum & Disponibilizar formalmente as atribuições personalizadas, ex: no crachá de identificação Neri Março 2013 Resp Emerg Atualizar treinamentos de reciclagem de alguns brigadistas (02) Ivo/RH Junho Aval. & Programar junto às coproprietárias a avaliação interna de 2013 Ivo Melhoria

9 POOL DE ITAJAÍ EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS Elemento # 1 Elemento descrição Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] ANO 2012 Memo.: Efetividade dos Elementos (%) ANTERIOR (2009) Avaliação e Gerenciamento de Riscos Atendimento à Legislação, Informação e Documentação Pessoal e Treinamento A Operações e Manutenção B Procedimentos de Controle do Trabalho Gerenciamento de Mudanças Serviços de Terceiros Investigação e Análise de Incidentes Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência Gerenciamento de Projetos Avaliação e Melhoria Contínua Total 97 88

10 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 1 Disposições gerais Sim Incluir exigências de treinamento para a NR 35 dentro dos prazos estabelecidos 2 Inspeção prévia Não 4 5 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA Sim Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar) Protocolar documento informando o no. de funcionários na Base e Escritórios no estado do Santa Catarina Atualizar o registro do SESMT comum junto ao MTE RH e Ivo Jurídico, RH e Ivo RH, e Higiene Ocupacional Ivo Sim Desenvolver plano de trabalho anual Ivo Mar Equipamentos de Proteção Individual EPI Sim 7 9 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA Não Não Desenvolver lista dos EPIs adquiridos contendo nome dos fabricantes, lote e número do CA Comunicação formal do PCMSO aos funcionários e à força de trabalho externa Reciclar 02 brigadistas Atualizar o monitoramento dos riscos ambientais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes Realização de reunião específica para apresentação do PPRA, incluindo prestadores de serviço Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CIPA, anexar cópia à ata Neri Mar 2013 Ivo RH e Higiene Ocupacional Neri Ivo Dez 2013 Mar 2013 Mar 2013

11 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Não Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas Explicitar no campo Observações da PT a exigência do mínimo de dois operadores, com assinatura dos executantes Desenvolver o Prontuário das instalações elétricas, e incluir o pessoal autorizado a trabalhar em eletricidade e suas qualificações Se houver a necessidade de manter a rede energizada, quando da contratação dos serviços explicitar a exigência do responsável técnico apresentar o procedimento do serviço a ser realizado Atualizar o treinamento de NR 10 (reciclagem) Ivo Ivo Neri Dez 2012 Nov 2012 Mar 2013 Certificar a condição da adequação dos equipamentos elétricos às áreas onde estão instalados Arquivar PTs de serviços em eletricidade no Prontuário a ser desenvolvido Desenvolver procedimento para serviços em instalações elétricas Ivo Após prontuário concluído 11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Sim 12 Máquinas e Equipamentos Sim Avaliar a colocação de corrimão em algumas passarelas na bacia de tanques Ivo Mar 2013

12 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 13 Caldeiras e Vasos sob pressão Não Obter pressão de teste hidrostático do vaso hidropneumático do sistema de combate a incêndio Desenvolver prontuário do vaso hidropneumático Desenvolver Registro de Segurança do vaso hidropneumático Incluir no sistema de manutenção a exigência das inspeções conforme NR13 Thomas Após definição de 15 Atividades e Operações Insalubres 16 Atividades e Operações Perigosas Sim 17 Ergonomia Não 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção PCMAT Realizar análise ergonômica com profissional habilitado Reciclar formalmente palestras e orientações sobre movimentação de cargas Realizar Avaliação de Riscos Ambientais definida no PPRA Implementar a iluminação da bacia de tanques conforme aprovado Thomas Jun 2013

13 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data Arquivar as especificações dos equipamentos críticos em pasta específica ou meio eletrônico facilmente accessível Neri Mar 2013 Avaliar a instalação de sistema de sprinkler na PLECT ou comprovação da eficiência do controle de incêndios com canhões/monitores Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, etc.) Explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: vaso hidropneumático, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, etc.) Explicitar no formulário I293 as ações de travamento e etiquetagem em serviços em eletricidade vide NR 10 Tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar SIGA item Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado Incluir na norma SIGA e no procedimento a realização de analise de risco externa quando da renovação da LO Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR Incluir a presença de observadores nos exercícios e simulados do PCE com os critérios de observação definidos Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características RH RH

14 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário da Instalação 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizálo no Quadro de Avisos Formalizar a instrução para interrupção do trabalho quando condições da constatação de risco grave e iminente Revisar as cores dos corrimãos, guardacorpo, escadas e passarelas Desenvolver fichas de controle individuais para os extintores 23 Proteção contra incêndio Sim Sinalizar no piso os extintores colocados em paredes e colunas Thomas Dez Resíduos Industriais Sim 26 Sinalização de Segurança Não Revisar as cores dos corrimãos, guardacorpo, escadas e passarelas

15 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data RH Indicar formalmente Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33. Assinatura do Responsável Técnico na Análise de Risco dos espaços confinados identificados. Sinalizar os espaços confinados identificados Assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados 33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não Identificar e listar os espaços confinados e avaliar os riscos mantendo em arquivo Desenvolver e implementar os procedimentos para entrada em espaço confinado Desenvolver procedimento para cumprimento da NR 33 com base em Norma SINE Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos assinado pelo Responsável Técnico Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33 Hig. Ocupac

16 POOL DE ITAJAÍ CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Arquivar os recibos dos certificados dos cursos de capacitação ministrados Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados RH RH RH 35 Trabalho em Altura Não Incluir no PCMSO o trabalho em altura Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características Análises de risco específicas para cada trabalho em altura arquivadas junto com a PT Desenvolver procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa Desenvolver procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura RH RH Higiene Ocupacional RH Higiene Ocupacional RH

17 POOL DE ITAJAÍ DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS

18 POOL DE ITAJAÍ DIVULGAÇÃO DE SSMA

19 POOL DE ITAJAÍ PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS POSTADOS

20 POOL DE ITAJAÍ PLATAFORMAS

21 POOL DE ITAJAÍ CAIXA SEPARADORA ÁGUAÓLEO

22 POOL DE ITAJAÍ ÁREA DE RESÍDUOS

23 POOL DE ITAJAÍ ALMOXARIFADO

24 POOL DE ITAJAÍ OBRAS