SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA U.PORTO QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO QUAR 2017
SIADAP 1 Ministério da Educação e Ciência Quadro de Avaliação e Responsabilização 2017 Organismo Missão Universidade do Porto - Serviços de Ação Social Garantir o acesso à Universidade do Porto a todos os estudantes através da concessão de apoios e benefícios sociais e da prestação de serviços atrativos, de qualidade e sustentáveis, necessários para uma frequência universitária bemsucedida, com condições preferenciais para os economicamente carenciados e com adequado aproveitamento escolar Objetivos Estratégicos OE 1: OE 2: Promover a articulação de esforços entre a Reitoria, os Serviços de Ação Social da U.Porto (SASUP) e as Unidades Orgânicas na globalidade das ações de dimensão social a empreender Melhorar a qualidade e a oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de ação social prestados OE 3: OE 4: OE 5: Aumentar a capacidade de autofinanciamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado Otimizar a utilização dos recursos existentes nos SASUP, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada nas boas práticas de gestão Divulgar os SASUP, de modo a melhorar a imagem institucional e a contribuir para a captação de maior número de estudantes nacionais e internacionais 2
Objetivos Operacionais 2015 2016 Resultado Taxa Realização Concretização Classificação Superou Atingiu Não atingiu Desvio Eficácia Peso da dimensão 30% OBJ. 1: Criar um novo serviço de alimentação. OBJ. 2: Promover atividades de dinamização das unidades de alimentação. OBJ. 3: Rever o Regulamento do Fundo de Apoio Social para atribuição dos subsídios de emergência. Peso do OBJ 1: 40% Ind. 1: Data de abertura da nova unidade Peso OBJ 2: 30% Ind. 2: Nº de atividades de dinamização das unidades de alimentação Peso OBJ 3: 30% Ind. 3: Data de aprovação da revisão 30 de abril 2 30 de setembro 3
Objetivos Operacionais 2015 2016 Resultado Concretização Taxa Classificação Realização Superou Atingiu Não atingiu Desvio Eficiência Peso da dimensão 60% Peso do OBJ 4 15% OBJ. 4: Reduzir o prazo médio de resposta aos requerimentos dos estudantes. Ind. 4: Número de dias para responder aos estudantes 10 dias Peso OBJ 5: 15% OBJ. 5: Elaborar o ajustamento do Regulamento Orgânico dos SASUP. Ind. 5:Elaboração do ajustamento do Regulamento orgânico dos SASUP 31 de julho OBJ. 6: Melhorar as condições de acessibilidade para os estudantes com necessidades especiais nos edificios dos SASUP. Peso do OBJ 6: 15% Ind. 6: Percentagem dos edifícios identificados Peso do indicador 100% 25% OBJ. 7: Elaborar o projeto paa o Edifício do CIIMAR. Peso do OBJ 7: 25% Ind. 7: Apresentação do projeto dezembro Peso do indicador 100% Peso do OBJ 8: 15% OBJ. 8: Implementar o módulo de Business Analytics. Ind. 8: Data de implementação do Business Analytics 30 de setembro Peso do indicador 100% OBJ. 9: Implementar o software de gestão de produção. Peso OBJ 9: 15% Ind. 9: Data da implementação do software 30 de novembro 4
Objetivos Operacionais 2015 2016 Resultado Concretização Taxa Classificação Realização Superou Atingiu Não atingiu Desvio Qualidade Peso da dimensão 10% Peso do OBJ 10: 100% OBJ. 10: Garantir a mplementação da certificaçao dos SASUP, segundo o referencial ISSO 9001:2015. Ind. 10: Data das auditorias de certificação da qualidade. 30 de dezembro 5
PREVISÃO DE MEIOS DISPONÍVEIS Previsão de Meios Disponíveis 1/1/2017 Recursos Humanos Pontuação Planeado Executado Número Pontos Número Pontos Desvio Dirigente - Direção Superior 20 Dirigente - Direção Intermédia 16 Técnico Superior 12 Coordenador Técnico 9 Assistente Técnico 8 Encarregado Geral Operacional 7 Encarregado Operacional 6 Assistente Operacional 5 Total 83 6
ORÇAMENTO Orçamento de Custos Total Orçamento de Proveitos Total Custo Mercad. Vend. e Matérias Consumidas 1 020 734,65 Vendas e prestações de serviços 3 614 513,20 Fornecimentos e serviços externos 2 614 573,23 Vendas 2 213 686,20 Transf. Correntes Conc. e Prestações Sociais 50 000,00 Prestações de serviços 1 400 827,00 Custos com o pessoal 3 379 061,18 Impostos e taxas - Outros Custos e Perdas Operacionais 506,88 Proveitos suplementares 30 167,12 Amortizações do exercício 611 860,41 Transferências e subsídios correntes obtidos 3 307 725,00 Provisões do exercício - Financiamento do Estado 3 185 597,00 Custos Operacionais Transferências correntes obtidas 122 128,00 Custos e perdas financeiras 5 851,04 Outros proveitos e ganhos operacionais - Custos Correntes Proveitos e ganhos financeiros - Custos e perdas extraordinárias 8 550,00 Proveitos e ganhos extraordinários 292 381,00 Total de custos por natureza 7 691 137,39 TOTAL de proveitos por natureza 7 244 786,32 7
Listagem dos indicadores e fontes de verificação LISTAGEM DOS INDICADORES E FONTES DE VERIFICAÇÃO LISTAGEM DOS INDICADORES E FONTES DE VERIFICAÇÃO Indicador 1: Data de abertura da nova unidade de serviço de alimentação SA Indicador 2: Nº de atividades de dinamização das unidades de serviço de alimentação SA Indicador 3: Data de aprovação da revisão do Regulamento do Fundo de Apoio Social SAE Indicador 4: Número de dias para responder aos estudantes SAE Indicador 5: Elaboração do ajustamento do Regulamento orgânico dos SASUP Direção Indicador 6: Percentagem dos edifícios identificados UM Indicador 7: Apresentação do projeto UM Indicador 8: Data de implementação do Business Analytics UM Indicador 9: Data da implementação do software GPCG Indicador 10: Data das auditorias de certificação da qualidade GQMC 8