Solução WorkFlow Despesas Manual de utilizador Maio de 2009
Acesso à Plataforma - Login de Utilizador e Password O acesso à plataforma é efectuado através do endereço: www.saphety.com Deverá colocar o seu utilizador e password na área indicada. Importante: *Caso se trate da 1ª vez que acede á plataforma ser-lhe-á pedido que altere a sua password.página 2.
Criar Nota de Despesa Para apresentar uma nota de despesa, deverá primeiro elaborá-la através do link Criar no menu inicial. O passo seguinte consiste em identificar o primeiro dia para o qual pretende apresentar despesas (por omissão o dia actual está seleccionado) de acordo com as despesas que o colaborador pretende a apresentar. Dica!: uma vez que as despesas deverão ser apresentadas por dia, para facilitar o processo deverá ordenar previamente os comprovativos por data. Além da validação automática do plafond, a aplicação também verifica o número de refeições ou alojamentos por dia. Por exemplo, se já tiver apresentado uma nota de despesa de almoço para um determinado dia e tentar apresentar outra para o mesmo dia, a aplicação não o permitirá, já que apenas pode apresentar uma despesa deste tipo por dia. Se necessário, pode interromper a elaboração da nota de despesas e continuá-la ou submetê-la posteriormente. Apenas deverá ter a preocupação de a gravar antes de sair e mais tarde pode voltar a ela através do link Em composição ou pesquisando-a pelo seu número..página 3.
Adicionar dia(s) à Nota de Despesa Depois de criar a nota de despesa, é necessário seleccionar no calendário o(s) dia(s) onde a(s) mesma(s) ocorreram. No exemplo vamos escolher o dia 17-Maio-2009. Ao seleccionarmos o dia, a nota de despesa fica preparada para ser preenchida (slide seguinte)..página 4.
Preenchimento da Nota de Despesa Neste momento a nota de despesa encontra-se no estado Em composição, de seguida pode começar a preencher a nota de despesa. MOTIVO: campo de preenchimento obrigatório, onde o colaborador clarifica o motivo da despesa. NÚMERO: nº da nota de despesa, é atribuído automaticamente pelo sistema (será útil para pesquisa). Tipo de Despesa: rúbricas de despesa(alojamento, Refeições, Transportes, etc). Região: lista de países ou regiões onde o colaborador efectuou a despesa. Unidade: lista de moedas disponíveis para despesa (por defeitoamoedaéoeuro ) Valor:valoremmoedadalinha dedespesa. Descrição: descrição da linha de despesa. Eliminar: elimina a nota de despesa na sua totalidade. Guardar: guarda a nota de despesa criada para posterior utilização. Resumo: depois da nota de despesa estar devidamente preenchida clique em Resumo para passar á fase seguinte..página 5.
Resumo da Nota de Despesa No Resumo o colaborador pode visualizar o total em valor e realizar as várias operações antes de submeter a despesa. TOTAL:valoremmoedadanotadedespesa(ex:EUR ). Esta deslocação. 1 2 17/Mai/2009 13:45:41 Sonae Capital Approver Utilizador aprovou: WF_21784_AP 1 2 Comentários e Anexos: nestas áreas o colaborador pode introduzir comentários e anexar documentos que julgue convenientes(slides seguintes). Histórico Aprovação: neste área o colaborador poderá visualizar o histórico de aprovação da nota de despesa (apenas visível após a submissão da despesa e início do respectivo fluxo). Clique em Adicionar para gravar o comentário/anexo ou em Remover para apagá-lo 3 Elementos de custo: o colaborador deverá seleccionar elementos de custo que deseja alocar à despesa ou às linhas da mesma. Permite ainda, repartir a aplicação dos elementos de custo em % para a totalidade da despesa ou para as linhas seleccionadas da mesma(slides seguintes). 3 4 Editar: ao editar o colaborador poderá acrescentar mais rúbricas à despesa, ou, alterar a nota de despesa na sua totalidade. 4 5 Imprimir: permite a colaborador a impressão da despesa como comprovativo para posterior envio para a DAF. 6 Editar Linha: permite ao colaborador editar a(s) linha(s) seleccionada(s) da despesa. Ao submeter a despesa, são accionadas todas as regras e validações previamente estabelecidas. O sistema dará alertas sempre que os dados da despesa não estejam de acordo com as regras(campos a vermelho). 7 5 6 7 Submeter: ao submeter a despesa será enviada para o seu superior hierárquico (notificação de email) iniciando o fluxo de aprovação, a partir deste momento a despesa passa a estar no estado Em aprovação..página 6.
Resumo - Adicionar Comentários 1 2 3 Para adicionar Comentários o colaborador deverá: 1 2 3 Clicar no tab Comentários Introduzir o comentário(s) na caixa de texto Clicar no botão Adicionar para gravar o texto, ou, no botão Remover para apagar o texto introduzido.página 7.
Resumo - Adicionar Anexos 1 2 3 Para adicionar Anexos o colaborador deverá: 1 2 3 Clicar no tab Anexos Clicar no botão Browse para aceder ao directório do seu PC onde se encontra(m) o(s) documento(s) que pretende anexar Clicar no botão Adicionar para anexar o(s) documento(s), ou, no botão Remover para retirar o(s) documento(s) anexado(s).página 8.
Resumo - Histórico Aprovação Na área de Histórico Aprovação o colaborador visualiza todas as alterações efectuadas na despesa..página 9.
Resumo - Seleccionar Elementos de Custo Em função de um conjunto de parâmetros previamente definidos, o sistema valida os elementos de custo introduzidos pelo colaborador. Caso o sistema identifique alguma anomalia, ou ausência de informação, a(s) linha(s) de despesa na coluna onde se verifica o erro (Centro Custo) irão aparecer com côr encarnada. Vamos ver um exemplo!(slide seguinte).página 10.
Resumo - Seleccionar Elementos de Custo Neste exemplo, o colaborador tem uma despesa composta por Alojamento(Hotel) e Taxis. O sistema validou as regras e informa o colaborador da informação que se encontra em falta (rectângulos a vermelho), ou seja, nesta despesa o colaborador terá de introduzir o Centro de Custo eaordemparaapodersubmeter. No slide seguinte vamos ver como introduzir os elementos de custo em falta..página 11.
Resumo - Introduzir Elementos de Custo em falta O colaborador deverá clicar nas lupas Centros de Custo disponíveis. dos Elementos de Custo para aceder à listagem de Nas listagens, deverá escolher o Elemento de Custo que pretende aplicar à(s) linha(s) da despesa (slide seguinte)..página 12.
Resumo - Introduzir Elementos de Custo das listagens Depois de clicar nas lupas a listagem fica visível, podendo agora o colaborador seleccionar o Elementos de Custo que pretende aplicar à(s) linha(s) da despesa. Vamos ver o resultado!(slide seguinte)..página 13.
Resumo - Como aplicar os Elementos de Custo? Neste momento a despesa já tem introduzidos os Elementos de Custo em falta, o colaborador deverá agora decidir se vai aplicar os Elementos de Custo somente à(s) linhas seleccionadas ou à totalidade da despesa. Como? Aplicar à(s) linha(s) seleccionada(s): seleccione a(s) linhas e de seguida clique em Seleccionadas Aplicar à totalidade da despesa: não necessita de seleccionar as linhas, basta que clique em Todas Vamos ver o resultado para os 2 exemplos(slide seguinte)..página 14.
Resumo - Aplicar Elementos de Custo à(s) linha(s) seleccionada(s) Seleccione a(s) linha(s) a que vai aplicar o Elemento de Custo e de seguida clique em Seleccionadas. O Elemento de Custo previamente introduzido irá aparecer na(s) linha(s) seleccionada(s). No exemplo, a rúbrica da despesa Taxis continua a encarnado nos Elementos de Custo porque não foi seleccionada!.página 15.
Resumo - Aplicar Elementos de Custo à totalidade da Despesa Depois de introduzido o Elemento de Custo clique em Todas O Elemento de Custo previamente introduzido irá aparecer em todas as linhas da despesa. A partir deste momento a despesa está pronta para ser submetida! No entanto, acabou de identificar que afinal a despesa necessita de alterações! Tem 2 hipóteses, ou edita a(s) linhas da despesa, ou, edita a despesa na sua totalidade. Vamos ver as 2 hipóteses(slides seguintes)..página 16.
Resumo -Editar linha da Nota de Despesa Neste exemplo o colaborador seleccionou a linha do Alojamento e clicou em Editar Linha Vamos ver o resultado(slide seguinte)! Nota:seocolaboradortivesseescolhidoas2linhasdadespesaeclicadoemEditarLinhateriaobtidoumerro!.página 17.
Resumo -Editar linha da Nota de Despesa Depoisdeocolaboradortereditadoalinhadadespesa,poderáentãoalterarosdadosdotipodedespesa,clicandodepoisnoOKpara gravar a operação..página 18.
Resumo - Editar Nota de Despesa na sua totalidade O colaborador ao clicar em Editar irá recomeçar o preenchimento da despesa, podendo adicionar novas rúbricas ou eliminar as já existentes. Vamos ver o resultado(slide seguinte)! Nota: ao clicar em Editar, o colaborador não perde as linhas já preenchidas!.página 19.
Resumo - Editar Nota de Despesa na sua totalidade O colaborador pode agora adicionar mais rúbricas á despesa e alterar ou eliminar os dados das linhas que já estavam preenchidas. Nota: no final terá de voltar a clicar em Resumo para depois submeter a despesa..página 20.
Resumo -Submeter a Nota de Despesa Depois de o colaborador ter efectuado todas as alterações à despesa e de o sistema ter procedido a todas as validações da mesma (nenhum campo a encarnado) é altura ideal para a Submeter! Clique em Submeter (aparecerá um alerta de confirmação) e depois em OK Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 21.
Resumo -Submeter a Nota de Despesa Clique em Ok para voltar à página inicial da plataforma. Neste momento a sua despesa encontra-se submetida e no estado Em aprovação, foi enviada para o seu superior hierárquico(que foi notificado via email), iniciando assim o fluxo de aprovação. A despesa submetida pode ser consultada no menu Estado através do link Em aprovação. No link Em aprovação o colaborador pode consultar a Gestão de Fluxo da despesa. Vamos ver!(slides seguintes).página 22.
Em aprovação - Consultar Gestão de Fluxo Na página inicial da plataforma no menu Estado clique em Em aprovação para visualizar a lista de despesas neste estado(slide seguinte).página 23.
Em aprovação - Consultar Gestão de Fluxo SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaondequerconsultaraGestãodeFluxo(slideseguinte).página 24.
Em aprovação - Consultar Gestão de Fluxo Clique em Gestão de Fluxo para consultar o fluxo de aprovação da despesa. Vamos ver o resultado! (slide seguinte).página 25.
Em aprovação - Consultar Gestão de Fluxo No 1º exemplo, a consulta da Gestão de Fluxo mostra ao colaborador que a despesa nº53351 ainda não foi aprovada pelo seu superior hierárquico. No 2º exemplo, a consulta da Gestão de Fluxo mostra ao colaborador que a despesa nº53348 já se encontra aprovada pelo seu superior hierárquico, estando em Processamento nos SP-Serviços Partilhados. O colaborador deverá agora Imprimir a despesa e enviá-la por correio juntamente com os recibos para os SP-Serviços Partilhados. Vamos ver!(slide seguinte) Nota: clique em Ok para voltar à pagina anterior!.página 26.
Imprimir Nota de Despesa Apesar de as despesas puderem ser impressas em qualquer estado, para este exemplo ser o mais real possível, vamos escolher uma despesa que já se encontra aprovada, e a aguardar processamento nos SP-Serviços Partilhados, uma vez que é nesta fase que o colaborador deve preparar o envio dos recibos juntamente com a impressão da despesa. No menu Estado vamos aceder à(s) despesa(s) Em processamento Vamos ver!(slide seguinte) Nota: as despesas podem ser impressas em qualquer estado!.página 27.
Imprimir Nota de Despesa SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerimprimir(slideseguinte).página 28.
Imprimir Nota de Despesa Clique em Imprimir e será automaticamente criado um ficheiro.pdf para impressão que também poderá gravar e guardar como comprovativo no seu PC. Vamos ver o resultado! (slide seguinte).página 29.
Imprimir Nota de Despesa Será este o layout de impressão das notas de despesa que o colaborador deverá enviar juntamente com os recibos para os SP-Serviços Partilhados. Morada para envio dos recibos das Notas de Despesa: A/C Serviços Partilhados Despesas de Colaboradores Lugar do Espido Via Norte Apartado 3053 4471-907 MAIA.página 30.
Classificação de Nota de Despesa As funcionalidades de classificaçãode despesas estão a cargo dos colaboradores com perfil de Aprovadores, Validadores e de Serviços Partilhados. Os colaboradores destes 3 perfis, têm como responsabilidade aprovar, validar e processar as despesas efectuadas. Um colaborador Aprovador, Validadore Serviços Partilhados, têm exactamente as mesmas permissões de classificação de despesas, excepto uma, a de Processamento, que apenas está disponível para os Serviços Partilhados! Nos slides seguintes iremos ver exemplos de classificaçõese das funcionalidades adicionais durante estes processos. Vamos ver! (slides seguintes).página 31.
Classificação de Nota de Despesa Na página inicial da plataforma no menu Classificar clique em Necessário minha classificação para visualizar a lista de despesas que aguardam classificação(slide seguinte)..página 32.
Classificação de Nota de Despesa Seleccione a despesa clicando no Nº ou no botão Ver para abrir a despesa que quer classificar(slide seguinte).página 33.
Classificação de Nota de Despesa Neste momento, a despesa encontra-se por classificar, cabe ao Aprovador decidir se vai adicionar mais um validador através da Gestão de Fluxo, Pedir Esclarecimentos, Aprovar ou Rejeitar a mesma. Vamos ver as 4 possibilidades! (slides seguintes).página 34.
Classificação de Despesas - Pedir Esclarecimentos Um colaborador com perfil de Aprovador, Validador ou SP- Serviços Partilhados dispõe desta funcionalidade para solicitar ao autor da despesa esclarecimentos sobre a mesma. Ex: a escolha de um Hotel diferente em vez do habitualmente usado pela empresa! Clique em Pedir Esclarecimentos Vamos ver!(slide seguinte).página 35.
Classificação de Despesas - Pedir Esclarecimentos Descreva na caixa de texto o pedido esclarecimento que pretende e clique em Ok para enviar ou em Cancelar se pretender retirardacaixadetextooqueescreveu. Vamos clicar no OK e ver os resultados!(slide seguinte).página 36.
Classificação de Despesas - Pedir Esclarecimentos Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que se encontram por classificar. Neste momento a despesa encontra-se em revisão e no estado Aguarda Esclarecimentos, foi enviada para o seu autor(que foi notificado via email). Nota: A despesa não poderá ser aprovada enquanto não fôr esclarecida. Vamos ver como se esclarece uma nota de despesa(slides seguintes).página 37.
Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Na página inicial da plataforma no menu Classificar clique em Aguarda esclarecimentos para visualizar a lista de despesas que aguardam esclarecimentos(slide seguinte)..página 38.
Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Seleccione a despesa clicando no Nº ou no botão Ver para abrir a despesa que quer esclarecer(slide seguinte).página 39.
Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Clique em Esclarecer para responder ao pedido de esclarecimento. Vamos ver!(slide seguinte).página 40.
Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Descreva na caixa de texto o seu esclarecimento e clique em Ok para enviar ou em Cancelar para retirar da caixa de texto o que escreveu. Vamos clicar no OK e ver os resultados!(slide seguinte).página 41.
Revisão - Esclarecer Nota de Despesa Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que aguardam esclarecimentos. Neste momento a despesa voltou a ser submetida e voltou para o estado Em aprovação, foi reenviada para o seu superior hierárquico(que foi notificado via email), reiniciando assim o fluxo de aprovação. Após o esclarecimento, o seu superior hierárquico pode ainda Adicionar Validadores, Aprovar ou Rejeitar a despesa! Vamos ver!(slides seguintes).página 42.
Classificação - Adicionar Validadores à Despesa Na página inicial da plataforma no menu Classificar clique em Necessário minha classificação para visualizar a lista de despesas que aguardam classificação e ás quais deseja adicionar Validadores(slide seguinte)..página 43.
Classificação - Adicionar Validadores à Despesa Seleccione a despesa clicando no Nº ou no botão Ver para abrir a despesa a que quer adicionar Validadores(slide seguinte).página 44.
Classificação - Adicionar Validadores à Despesa Clique em Gestão de Fluxo para adicionar validadores. Vamos ver!(slide seguinte).página 45.
Classificação - Adicionar Validadores à Despesa Clique em Adicionar abrir a listagem de validadores. Vamos ver!(slide seguinte).página 46.
Classificação - Adicionar Validadores à Despesa Clique em Adicionar para adicionar o(s) validadores seleccionados..página 47.
Classificação - Rejeitar Nota de Despesa Na página inicial da plataforma no menu Classificar clique em Necessário minha classificação para visualizar a lista de despesas que aguardam classificação e que deseja Rejeitar(slide seguinte)..página 48.
Classificação - Rejeitar Nota de Despesa SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerRejeitar(slideseguinte).página 49.
Classificação - Rejeitar Nota de Despesa Clique em Rejeitar (aparecerá um alerta de confirmação) e depois em OK Vamos ver!(slide seguinte).página 50.
Classificação - Rejeitar Nota de Despesa Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que aguardam classificação. Neste momento a despesa encontra-se no menu Histórico no estado Rejeitado, foi enviado um email de notificação de estado para o autor da despesa. Nos slides seguintes, vamos finalmente ver a Aprovação de uma despesa! Vamos ver!(slides seguintes).página 51.
Classificação - Aprovar Nota de Despesa Na página inicial da plataforma no menu Classificar clique em Necessário minha classificação para visualizar a lista de despesas que aguardam classificação e que deseja Aprovar(slide seguinte)..página 52.
Classificação - Aprovar Nota de Despesa SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerAprovar(slideseguinte).página 53.
Classificação - Aprovar Nota de Despesa Clique em Aprovar (aparecerá um alerta de confirmação) e depois clique em OK Vamos ver!(slide seguinte).página 54.
Classificação - Aprovar Nota de Despesa Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que aguardam classificação. Neste momento a despesa encontra-se no menu Estado no estado Em processamento, foi enviado um email de notificação de estado para os Serviços Partilhados que têm agora que Processar esta despesa. Nos slides seguintes, vamos ver o Processamento de uma despesa! Vamos ver!(slides seguintes).página 55.
Serviços Partilhados - Processamento Notas de Despesa Os Serviços Partilhados têm como responsabilidade o Processamento das despesas. Opções do Processo: Processar Editar linha/processar com alterações Anular Processamento Para dar inicio ao processo no menu Classificar clicar em Necessária minha classificação Vamos ver as diferentes opções! (slides seguintes).página 56.
Serviços Partilhados - Processamento Notas de Despesa SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerProcessar(slideseguinte) Vamos ver!(slides seguintes).página 57.
Serviços Partilhados - Processar s/alterações Caso a despesa esteja correcta, basta pressionar Processar para a nota de despesas ser integrada em SAP. Vamos ver!(slides seguintes).página 58.
Serviços Partilhados - Processar s/alterações Clique em Processar Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 59.
Serviços Partilhados - Processar s/alterações Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que quer processar. Neste momento a despesa encontra-se no menu Estado no link Processado, foi enviado um email de notificação de estado o autor da despesa. Nos slide seguintes, vamos ver como Editar Linha no processamento de uma despesa! Vamos ver!(slides seguintes).página 60.
Serviços Partilhados - Editar Linha e Processamento c/alterações SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerEditar(slideseguinte) Vamos ver!(slides seguintes).página 61.
Serviços Partilhados - Editar Linha e Processamento c/alterações Para editar a linha da despesa clique em Editar linha Nota: só pode editar uma linha de cada vez! Vamos ver o resultado!(slides seguintes).página 62.
Serviços Partilhados - Editar Linha e Processamento c/alterações Depois de editar os dado(s) da(s) linha(s) da despesa clique em Ok para voltar à página anterior ou em Cancelar anular as alterações efectuadas. Nota: ao alterar os dados da(s) linha(s) no passo seguinte deverá clicar em Processar com alterações! Vamos ver!(slides seguintes).página 63.
Serviços Partilhados - Editar Linha e Processamento c/alterações Depois de ter editado a(s) linha(s) da despesa clique em Processar com alterações. O autor da despesa receberá um email de notificação de estado em como a despesa foi processado com alterações. Após esta operação a despesa encontra-se no estado Processado No entanto, os Serviços Partilhados podem ainda Anular processamento! Vamos ver!(slides seguintes).página 64.
Serviços Partilhados - Anular processamento No menu Estado aceda ao link Processado Vamos ver!(slides seguintes).página 65.
Serviços Partilhados - Anular processamento SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaquequerAnularprocessamento Vamos ver!(slides seguintes).página 66.
Serviços Partilhados - Anular processamento Clique em Anular processamento e aparecerá uma caixa de alerta, clique em Ok para confirmar a operação Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 67.
Serviços Partilhados - Anular processamento Clique em Ok para voltar à listagem das despesas que quer Alunar processamento. Neste momento a despesa encontra-se no menu Estado no link Processamento, foi enviado um email de notificação de estado o autor da despesa. Nos slide seguintes, vamos ver como Reiniciar o Fluxo no processamento de uma despesa! Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 68.
Serviços Partilhados - Reiniciar Fluxo de Aprovação Clique em Necessária minha classificação Vamos ver!(slide seguinte).página 69.
Serviços Partilhados - Reiniciar Fluxo de Aprovação SeleccioneadespesaclicandonoNºounobotãoVerparaabriradespesaondepretendeReiniciaroFluxodeAprovação Vamos ver!(slides seguintes).página 70.
Serviços Partilhados - Reiniciar Fluxo de Aprovação Clique em Gestão de Fluxo Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 71.
Serviços Partilhados - Reiniciar Fluxo de Aprovação Clique em Reiniciar fluxo de aprovação e aparecerá uma caixa de alerta, clique em Ok para confirmar A despesa volta para o estado Em aprovação, cabendo agora ao Aprovador aprovar de novo a despesa!.página 72.
Geral - Personificação de colaboradores Alguns colaboradores irão ter acesso a Personificação de outros colaboradores. Esta funcionalidade permite por exemplo que a Maria Zorro aceda ao perfil da MariaVinagreecoloqueasdespesasemseunome. Clique em Personificação de Utilizador Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 73.
Geral - Personificação de colaboradores Na combo-box seleccione o(s) utilizadore(s) que pretende personificar e clique em Executar Vamos ver o resultado!(slide seguinte).página 74.
Geral - Personificação de colaboradores A Maria Zorro tem agora acesso ao perfil da Maria Vinagre para poder colocar despesas em seu nome! Nota: apesar de a Maria Zorro ter acesso ao perfil da Maria Vinagre, o nível de personificação parametrizado apenas lhe permite colocar despesa on-behalf, o resto da informação no perfil da Maria Vinagre está invisível!.página 75.
Geral -Upload do Excel da Nota de Despesa Clique em AJUDA para fazer download template do ficheiro..página 76.
Geral -Upload do Excel da Nota de Despesa Clique no link e grave o ficheiro para o seu PC..página 77.
Geral -Upload do Excel da Nota de Despesa Clique em Upload do Excel da Nota de Despesa Em seguida anexe o template Excel já preenchido(template a definir).página 78.
Geral -Upload do Excel da Nota de Despesa Clique em Browsepara ir ao seu PC e anexe o ficheiro preenchido, de seguida clique em Submeter e a nota de despesa será criada e ficará disponível no menu de estado Em composição.página 79.
Envio de recibos das Notas de Despesa Morada para envio dos recibos das Notas de Despesa: A/C Serviços Partilhados Despesas de Colaboradores Lugar do Espido Via Norte Apartado 3053 4471-907 MAIA.página 80.
Solução Obrigado. WorkFlow Despesas Manual de utilizador Maio de 2009 Contactos de Suporte: Telefone: 707 101 249 Horário: de 2ª a 6ª da 09.00 às 19.00 E-mail: sac@saphety.com