PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAI/2012, ÀS 2012NE000050 RGE 02016439000138 PRMS DE CAXIAS DO SUL,BENTO GONÇALVES,SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO, 9.253,83 1 9.253,83 CRUZ ALTA, ERECHIM E PASSO FUNDO. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA PRM/URUGUAIANA, REFERENTE À 2012NE000054 FOZ DE URUGUAIANA 13015402000101 98,65 1 98,65 MAIO/2012. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO Nº 100019879199201205, REFERENTE 2012NE000053 92802784000190 110,48 1 110,48 À MAI/12, À PRM/RIOO GRANDE. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1096 E 1097, REFERENTES A SERVIÇOS DE 2012NE000748 JOHN C. DE OLIVEIRA & CIA 09551067000199 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NP 11442, 265,00 1 265,00 NA PRM/SANTO ÂNGELO. PAGAMENTO DA NF 7826, REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHO DE AR 2012NE000648 SINOS AR CONDICIONADO 68769405000122 645,00 1 645,00 CONDICIONADO NP 29-008.211, INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO. PAGAMENTO DA NF 066, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, E 2011NE002271 LEONARDO GAUTERIO DA CONCEICAO 95591435068 MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA PRM/RIO 1.600,00 1 1.600,00 GRANDE. PAGAMENTO DAS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 2012NE000310 CLARO S.A. 40432544000147 REFERENTES À MAIO/2012, CONTAS DE Nº 795738639 E 794395858, 8.965,49 1 8.965,49 CONFORME CONTRATO 06/2012. PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS_AO SERVIDOR WAGNER FERREIRA 2012NE000869 WAGNER FERREIRA VALLES 80958338000 VALLES, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES, SEGURO 1.272,28 OBRIGATÓRIO DE VEICULOS OFICIAIS, PAS 23/2012, APLICAÇÃO: 05/06 A 1 1.272,28 16/07/12, COMPROVAÇÃO: ATÉ 25/07/12. PAGAMENTO DA FATURA 66924-5,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02141029000119 2147,31 39448,847,40425,26,40588,89,91,94,95,40702 E 41121, CONFORME PREGÃO 1 2147,31 07/2011,ARP 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27637, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 2012NE000575 CIA JORNALISTICA J C JARROS 92785989000104 560,00 1 560,00 DA TOMADA DE PREÇOS 03/2012. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133636,REFERENTE A SERVIÇOS DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE 2012NE000056 88191069000190 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CANOAS, 199,00 1 199,00 VALORES DURANTE O MÊS DE MAI/2012, CONFORME CONTRATO 15/2009. PAGAMENTO DA FATURA Nº 74243, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, SEDEX E 2012NE000079 EBCT 34028316002661 ENCOMENDA NORMAL, CONTRATO 9912239908 E DA FATURA, Nº 74242, 8457,16 1 8457,16 SERCA(MALOTES), CONTRATO 9912202141, COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA 2012NE000021 11040206000161 19758,60 1 19758,60 DE IMOVEIS ( ALUGUEL),REFERENTE A MAI/2012. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 2012NE000021 11040206000161 ( ÁGUA/ESGOTO,MANUTENÇÃO DE ELEVADOR,ENERGIA ELÉTRICA E 874,33 1 874,33 DE IMOVEIS TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.), REFERENTE A MAI/2012. Página 1 de 5
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15011,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE000211 DAMOVO DO BRASIL S.A. 56795362000685 MANUTENÇÃODA CENTRAL TELEFÔNICA MD 110/PABX, INSTALADA NA PR/RS,EM 1160,00 1 1160,00 PORTO ALEGRE, DURANTE MAI/12, CONFORME CONTRATO 02/2007. PAGAMENTO DA NF 22520,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE000064 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90347840001947 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E CORRETIVA,DE 03 ELEVADORES,INSTALADOS 1473,78 1 1473,78 NESTA PR/RS,EM POA, EM MAI/12, CONFORME CONTRATO 04/2009. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL-E 2999,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIS COMERCIO DE SISTEMAS 2012NE000060 01580425000180 DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/PELOTAS, 75,00 1 75,00 INTELIGENTES DE SEGURANCA DURANTE MAI/2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRRS. 2012NE000777 J B DE ABREU IMUNIZACAO 06112594000109 1850,00 1 1850,00 NFE 201286. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DA PRM NOVO HAMBURGO. NF 2012NE000768 JANETE JECI DE LIMA & CIA 07172820000100 30,00 1 30,00 2920. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DA FATURA 671461,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02141029000119 2575,83 40424,40592,40596,40700, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP 1 2575,83 04/2011. SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DE GAVETEIRO, PARA PRM SANTA MARIA. 2012NE000872 ODIL DAS CHAGAS ME 92084714000143 NF Nº 7885.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO INFORMOU 100,00 1 100,00 ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS NA NOTA FISCAL. PAGAMENTO DA NF 115416, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE000092 C.A. CENTRAL DE ALARMES 02700111000136 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME,INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO, 125,00 1 125,00 EM MAI/2012. PAGAMENTO DE LIGAÇÓES TELEFÔNICAS EFETUADAS POR CELULAR,SEM 2012NE000078 OI S.A 76535764000143 CONTRATO,ATRAVÉS DA OPERADORA BRASIL TELECOM, COMPETÊNCIA 12,08 1 12,08 JUN/2012, FATURA Nº 1206000402898. PAGAMENTO DAS FATURAS 0113689520-0, 0113685118-0, 0113688509-0, 2012NE000491 GLOBAL VILLAGE 03420926000124 REFERENTES ALINK DE CONTINGÊNCIA, NA MODALIDADE ADSL, ÀS PRMS: 413,40 1 413,40 CAXIAS, R.GRANDE E PELOTAS, DE 27/04 A 26/05. 2012NE000777 J B DE ABREU IMUNIZACAO 06112594000109 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRRS. 92,50 NFE 201286. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 1 92,50 2012NE000790 ANA CARLA PEGAS GOULART 04597760000189 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A PRM 100,00 DE SANTA MARIA, CONFORME NF 325. 1 100,00 PAGAMENTO DA NF 209, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2012, 2011NE002285 PAULO R GUTIERREZ 90629445000128 REFORMAS DA EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO MPF NO MUNICÍPIO DE CRUZ 1.597,08 1 1.597,08 ALTA/RS. Página 2 de 5
PAGAMENTO DA FATURA 673234,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02141029000119 705,67 40593,40937,41248,41380 E 41386, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP 1 705,67 04/2011. MULTIVACIN CLINICA DE VACINAS PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINAÇÃO CONTRA A 2012NE000848 00702884000126 800,00 1 800,00 SANTA MARIA GRIPE NA PRM DE SANTA MARIA, CONFORME NF-E 4947. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PELOTAS, REFERENTE AO MÊS DE FUHRO SOUTO CONSULTORIA 2012NE000016 93555928000113 MAIO /2012, ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU(PARCELA 05), DA SALA 501 E 6339,29 1 6339,29 IMOBILIARIA DAS SALAS 601 A 606, DO ED. SÃO GONÇALO. ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO,REFERENTE AO 2012NE000013 07207443000105 424,06 1 424,06 DE IMOVEIS CONDOMÍNIO DE MAIO /2012. PAGAMENTO DAS FATURAS 0111485781-0 E 0111211166-0, REFERENTES A 2012NE000491 GLOBAL VILLAGE 03420926000124 DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE CONTINGÊNCIA, NA MODALIDADE ADSL, ÀS 240,03 PRMS DE SANTA MARIA(02/04 A 01/05/12) E CAXIAS DO SUL(27/03 A 1 240,03 26/04/12). PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, À FUTURA SEDE DO MPF EM 2012NE000049 CIA ENERGIA DO RS 08467115000100 5118,16 1 5118,16 PELOTAS, Nº 5089, COMPETÊNCIA JUNHO/2012. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/SANTO ÂNGELO, Nº 2012NE000053 92802784000190 134,79 1 134,79 100016099770201206,COMPETÊNCIA JUN/12. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4879,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 2012NE000061 XIMENES & XIMENES 05391128000147 150,00 1 150,00 DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/LIVRAMENTO, DURANTE MAI/2012. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 2012NE000059 ALECSOM DE OLIVEIRA BRIZOLA 07842322000127 DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/SANTA ROSA,REFERENTE AO MÊS DE 120,00 1 120,00 MAI/2012, CONFORME CONTRATO 25/2011. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 9 2012NE000823 CORREA & PATATH. 12763217000132 810,00 1 810,00 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, CONFORME NF-E 29. PAGAMENTO DA NF 005, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA 2012NE000102 ALINE CUCCOLOTTO DA SILVA 07783999000131 2411,50 1 2411,50 LABORAL NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/RS, CONFORME CONTRATO 05/2012. PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA, 2012NE000310 CLARO S.A. 40432544000147 REFERENTE A MAIO/12(18/04 A 17/05), CONTA 794395916, NF 2.639,96 1 2.639,96 349839/052012, CONTRATO 06/2010. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/BENTO GONÇALVES, 2012NE000053 92802784000190 108,53 1 108,53 COMPETÊNCIA JUN/12, DE Nº 100007203055201206. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER, PLACA INP 2012NE000635 ITAIMBE JAPAN VEICULOS 07137451000114 0376, DA PRM CACHOEIRA DO SUL. NFE 11629. MATERIAL UTILIZADO NA 165,00 1 165,00 MANUTENÇÃO FOI LANÇADO NA NP 244/2012. PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO: 100018455999201206 E 2012NE000053 92802784000190 100012754684201206, REFERENTES À JUNHO/12, ÀS PRMS DE SANTA CRUZ E 337,14 1 337,14 PASSO FUNDO. Página 3 de 5
Empenho Fornecedor CNPJ Descrição do Bem Valor Total PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, COMPETÊNCIA MAIO/12, À 2012NE000055 DMAE 92924901000198 PR/RS,POA, CONTAS DE Nº 12/1514387-42, 12/1514388-23 E 12/1514391-7.650,41 1 7.650,41 29. 2012NE000973 REDE VALE DE COMUNICACAO 00440328000129 PAGAMENTO DA NF-E 2760, REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DO JORNAL: O 310,00 INFORMATIVO DO VALE, À PRM/LAJEADO, DE 10/07/12 A 10/07/13. 1 310,00 2012NE000847 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0040, REFERENTE A SERVIÇOS DE CENTRO DE VACINAS SANTA CRUZ 02711829000128 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 350,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/SANTA CRUZ. 1 350,00 2012NE000870 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3362, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROTEGE- CLINICA MEDICA E 06208135000123 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 250,00 VACINACAO SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/LAJEADO. 1 250,00 2012NE000910 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3178, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLINICA DE IMUNIZACAO VACCINARE 08940281000174 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 360,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NAPRM/ERECHIM. 1 360,00 2012NE000871 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5004, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLINICA DE VACINACAO VACCINO 10620707000154 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 900,00 SOCIEDADE SIMPLES SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NAPRM/NOVO HAMBURGO. 1 900,00 2012NE000851 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0554, REFERENTE A SERVIÇOS DE LONGEVITTA CLINICA DE VACINACAO 11261688000180 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 833,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/RIO GRANDE. 1 833,00 2012NE000964 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0891, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMUNOCENTRO - CENTRO DE 11276501000111 FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 690,00 IMUNODIAGNOSTICO E VACINAS LTD SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/PASSO FUNDO. 1 690,00 2012NE000399 IMOBILIARIA A CACHOEIRA IMOVEIS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CACHOEIRA DO SUL (ALUGUEL/ÁGUA 90804634000190 1664,35. E ESGOTO),REFERENTE A MAI/2012. 1 1664,35 2012NE000024 MARTIM MARONA PONS 18080154015 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/URUGUAIANA,REFERENTE AO 3998,32 ALUGUEL DE MAIO /2012. 1 3998,32 2012NE000485 JOAO FERNANDO DE PAIVA TRECHA 76226158034 PAAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VAGAS DE GARAGEM PARA A PRM/RIO 360,00 GRANDE NO MÊS DE MAI/12. 1 360,00 2012NE000002 ALENCAR DAL MOLIN 29112621072 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ 1.096,83 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. 1 1.096,83 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS (ALUGUEL,CONDOMÍNIO E 2012NE000008 CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA 88339288000174 IPTU 03/08) REFERENTE A MAI/2012 E REAJUSTES REFERENTES A JANEIRO, 17510,16 1 17510,16 FEV, MAR, ABR/2012 E DEZ DE 2011. 2012NE000011 IMOBILIARIA PIEROZAN 91080366000173 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM (ALUGUEL/CONDOMÍNIO), 2951,26 REFERENTE À MAIO/2012. 1 2951,26 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM,SALA 35, REFERENTE AO 2012NE000012 MOZART ILHAS LIMA 27003914034 ALUGUEL DE JANEIRO/12, MAIS O CONDOMÍNIO DE MAIO/12, E O IPTU DE 886,22 1 886,22 2012, PARCELA ÚNICA. 2012NE000017 MALTE EDUARDO ROCHA CARVALHO 31491715049 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/RIO GRANDE, REFERENTE AO 7220,92 ALUGUEL DO MÊS DE MAIO, E IPTU (PARCELA 02/06), DE 2012. 1 7220,92 Página 4 de 5
Empenho Fornecedor CNPJ Descrição do Bem Valor Total 2012NE000005 MARISTELA POSSAMAI 36361399087 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BENTO GONÇALVES, REFERENTE AO 5199,71 ALUGUEL DE MAIO/2012. 1 5199,71 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À 2012NE000001 ALCIDES CLERICE VICENTE 08097160030 PRM/BAGÉ(ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO,IPTU,PARCELA 04), SALAS 1189,65 1 1189,65 603/604, REFERENTE A MAI/2012. 2012NE000004 ADAIR FAGUNDES TEIXEIRA 06563376053 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ, SALA 606, REFERENTE AO 483,04 ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE MAIO, MAIS ÁGUA E IPTU, PARCELA 05. 1 483,04 2012NE000003 JOEL BAUERMAN 27009653020 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX, PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL 71,84 DA PRM/BAGÉ, REFERENTE À MAIO/12. 1 71,84 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 2012NE000840 HELIO ROBERTO BAPTISTA RODRIGUES 30138175004 COMBATE À INCÊNDIO, CONFORME RPA-10/2012, PRESTADO PELO HELVO 280,00 1 280,00 ROBERTO, NIT 10976329104. 2012NE000010 NILTON CASTELAR PINHEIRO KLEIN 27490025087 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CRUZ ALTA, ALUGUEL E 4687,02 ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE A MAI/2012. 1 4687,02 2012NE000997 LUIZ CARLOS ALVES FLORES 06356478004 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA PRM DE SANTO ÂNGELO, PRESTADOR LUIS CARLOS ALVES FLORES, CPF 06356478004, 495,00 1 495,00 PIS 1010439639. PAGAMENTO DE RPA PARA ANÉLIO LUIZ VASSALAI, REFERENTE A 2012NE000835 ANELIO LUIZ VASSELAI 00904783049 PRESTAÇÃO DE CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO, CPF 00904783049, 2520,00 PIS 10041289878. 1 2520,00 Página 5 de 5