MANUAL DO FORNECEDOR.

MANUAL DO FORNECEDOR.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 2 de 8 Sumário 1. Introdução... 3 2. Objetivo... 3 3. Aplicação... 3 4. Documentos de Referência... 3 5. Sistema de Gestão... 3 6. Requisitos Gerais... 4 7. Requisitos Automotivos... 7 Alterações Revisão Número 18 17 Descrição da Modificação Inclusão de regra para demérito no IQF em caso de ocorrência grave. Item q: revisão da TB homologação de novos fornecedores 18/01/2017 Item 6 / J: Classificação IQF demérito de não conformidade oriunda de RACP e Ocorrência. 22/02/2016 Solicitante SGQ SGQ 16 Item 6 / Q: Homologação de novos fornecedores 03/02/2016 SGQ 15 Item 6 / J: bloqueio de Fornecedores para novos itens/negócios 06/01/2016 SGQ 14 Item 7 / b: Inclusão de Nota e PPAP nível 1-29/10/2015 SGQ 13 Item 6: IQP itens a),b) e C) - 04/05/2015 SGQ 12 Pontuação PPM e alteração dos itens 6(h) e 7 (a). 23/03/2015 SGQ 11 Item n. (alteração não necessita do de acordo com o Fornecedor). 17-10-2014. SGQ

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 3 de 8 1. Introdução A Sampel Indústrias de Peças Automotivas, instalada no Brasil desde 1961, desenvolve, fabrica e distribui peças e componentes para suspensão, motor e sistemas de fixação de escapamento, e peças injetadas em alumínio tais como: coxins, buchas, bieletas, batentes e KIT S automotivos, para toda cadeia automobilística, que devem satisfazer as altas exigências quanto à qualidade e desempenho requeridos pelas montadoras. Procurando oferecer produtos, preços, prazos, serviços e tecnologia de padrão mundial aos seus Clientes cada vez mais exigentes, A Sampel está comprometida a adotar os objetivos de um Sistema de Qualidade como instrumento de orientação para que os Fornecedores atinjam padrões exigidos de competitividade e façam parte desta rede bem sucedida. Certificada em ISO 9001 e IATF 16949, A Sampel busca o aperfeiçoamento da qualidade em toda a sua cadeia de Fornecedores. Os requisitos e padrões internacionais de qualidade geram necessidades por redução contínua de custos, sem comprometer a qualidade do produto, envolvendo toda a cadeia produtiva na forma de melhorias contínuas, garantindo assim a competitividade, parceria e o bom relacionamento entre a Cadeia de Fornecedores, Sampel e seus Clientes. 2. Objetivo O objetivo deste Manual é estabelecer e informar aos nossos Fornecedores sobre o sistema de avaliação, seleção, monitoramento, desenvolvimento e homologação de Fornecedores, bem como informá-los sobre os Requisitos Específicos da Sampel. A empresa adotou a norma ISO 9001 e ISO IATF 16949 como referência para o desenvolvimento do Sistema da Qualidade de Fornecedores. 3. Aplicação Os requisitos deste Manual abrangem os Fornecedores que afetam diretamente a qualidade de nossos produtos. Materiais metálicos (rolamentos, buchas, parafusos, porcas, arruelas, hastes, estampados em geral, rebites, alumínio, forjados, usinados, chapas de aço e tubos); Componentes em nylon e Elastômeros (silicone e borracha natural); Componentes injetados em borracha e elastômeros em geral; Produtos químicos (adesivos, solventes, desmoldastes, resinas, negro de fumo, talcos, enxofre, aceleradores, antioxidantes, ceras, etc.); Etiquetas e materiais para embalagem. Os Fornecedores devem procurar adequar seus Sistemas da Qualidade preferencialmente em conformidade com as necessidades e padrões da Sampel, e em alguns casos com os requisitos estabelecidos na IATF 16949. 4. Documentos de referência. MSGQ Manual do Sistema de Gestão da Qualidade 5. Sistema de Gestão POLÍTICA DA QUALIDADE Garantir a Satisfação dos Clientes através do atendimento aos requisitos dos produtos e serviços fornecidos e do Sistema de Gestão da Qualidade Promover Melhoria Contínua dos produtos e/ou processos. Garantir o comprometimento de nossos colaboradores através do desenvolvimento dos Recursos Humanos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 4 de 8 6. Requisitos gerais a) Os Fornecedores deverão assegurar que todas as exigências conforme condições gerais de compras e os requisitos específicos da Sampel, de seus Clientes, inclusive os requisitos governamentais relacionadas a aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétrico e eletromagnético sejam atendidas mediante regulamentações vigentes do Brasil e dos países destinatários do produto quando especificado. b) A Sampel tem como meta Zero Defeito em toda a sua cadeia produtiva. c) Os Fornecedores devem possuir em seu processo de fabricação controles robustos que impeçam o envio de produtos que estejam em desacordo com as especificações. d) Os Fornecedores devem promover quando requisitado acesso para as verificações em suas instalações dos representantes da Sampel e de seus Clientes. e) Os Fornecedores devem ter meios para a realização de análises, determinação de causa raiz, identificação, correção, pessoas capacitadas para seleção e contenção de produtos não conforme, com o senso de urgência necessário para evitar paradas de linha, na Sampel, bem como em seus Clientes. f) Os Fornecedores devem ter uma ativa cooperação nas melhorias de produtos, processos e serviços, e ter uma participação proativa na redução de custos. g) Os Fornecedores devem enviar os lotes fornecidos acompanhados do Certificado de Qualidade sendo este em via eletrônica, demonstrando a conformidade do produto (dimensional, material ou outro quando especificado), constar o número da nota fiscal e código dos produtos sempre que solicitado. h) Quebra de Qualidade / Débito / Devolução: Em casos de quebra de qualidade detectada no produto fornecido ou não atendimento a programação de entregas da Sampel, serão notificados via e-mail, IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor), ou através do documento denominado RACP (Relatório de Ação Corretiva e Preventiva), cuja resposta da ação de contenção e a resposta completa tem seus prazos determinados, É mandatório o uso de um Método para identificar a Causa Raiz (ex.: 5 porquês, Ishikawa ou outro). i) Lotes (rastreabilidade): O Fornecedor deverá identificar de forma clara o lote de fabricação do material fornecido contendo informações que permitam a rastreabilidade do material. Nota: O Fornecedor deverá garantir que a identificação chegará em perfeito estado e com as informações legíveis juntamente com as peças enviadas à Sampel. j) IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor): Nossa meta de IQF é 85%, Mensalmente é analisado e enviado pela Engenharia da Qualidade o IQF para os Fornecedores de itens produtivos (componentes e matéria prima). Insumos, embalagens e outros não são monitorados no IQF. Caso o Fornecedor não atinja a meta mínima do IQF, a Qualidade Sampel automaticamente considera que o Fornecedor estará tomando as devidas ações para a correção do problema. Sendo que, se no período de 3 meses os fatos sejam reincidentes, a Engenharia da Qualidade/SGQ solicitará ao departamento de Suprimentos bloqueio deste Fornecedor quanto ao desenvolvimento de novos itens/negócios. Classificação do IQF Situação IQF Inferior IQF Superior Descrição Ação A 85 100 Assegurado Manter o Fornecedor e não requer ações B 80 84,99 Qualificado sistêmicas. C 50 79,99 Pré-Qualificado D 0 49,99 Não Habilitado Manter o Fornecedor e requer ações sistêmicas. Possível desqualificação do Fornecedor e requer ações sistêmicas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 5 de 8 Nota: Fornecedores classificados como D, só poderão participar de novos desenvolvimentos com a autorização expressa da Diretoria da Sampel. Se os planos de melhoria não apresentarem evolução, o Fornecedor D deverá ser desqualificado. A Formação do IQF é: = IQS + IQP + IQD + IAF, sendo elas: Pontuação Máxima IQS- Índice da Qualidade do Sistema (certificação do Fornecedor). 20 Pontos IQP- Índice da Qualidade do Processo (auditoria de processo no Fornecedor). 35 Pontos IQD- Índice da Qualidade do Desempenho (não conformidades). 10 Pontos IAF- Índice de Atendimento do Fornecedor (pontualidade de entrega). 35 Pontos Soma: 100 pontos (100%) IQS Índice do Sistema da Qualidade será avaliado: Sistema Certificado Pontos Obs.: Sem Certificação 10 Só Atende REVENDA. ISO 9001 16 - IATF 16949 20 - IQP Índice da Qualidade do Processo (AUDITORIA 2ª PARTE) será avaliado: Pontuação Obtida na Auditoria Classificação do Fornecedor Pontuação 85 100 A 35 80 84,99 B 25 50 79,99 C 15 0 49,99 D 0 a) Fornecedor que não encaminhar a auto avaliação e tiver 100% de atendimento nos demais itens que formam o IQF, a pontuação de IQP será de 30 pontos! b) Fornecedor que não encaminhar a auto avaliação e tiver desvios apenas no IQS, a pontuação de IQP será de 25 pontos! c) Fornecedores de itens de Revenda (Trade) não necessitam enviar a auto avaliação (IQP), receberão nota máxima neste quesito, entendemos que esta avaliação é aplicável para fabricação. IQD - Índice da Qualidade do Desempenho (Não conformidades de Produto para cada RACP emitida) será avaliado: Retorno de Campo Lote Aprovado Condicional (- 10) (- 1) Devolução / Retrabalho Frete Excessivo Devolução ( 5) Retrabalho ( 3) Fora da Quantidade (- 1) (- 1) IQD - Índice da Qualidade do Desempenho (Não conformidades de Produto para cada Ocorrência emitida) será avaliado: Desvios diversos (- 1) por ocorrência IAF - Índice de Atendimento do Fornecedor (Pontualidade) será avaliado: Índice de Atendimento do Fornecedor Pontuação ENTREGA DO PEDIDO 100 % = 35 85,99% = 25 79,99% = 15 49,99% = 10

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 6 de 8 Nota: Quando o Fornecedor não apresentar histórico de fornecimento, o IAF será considerado como 100%. Quando houver ocorrências graves de não conformidades de produto, poderá ser demeritado de 50% a 100% do IQF geral conforme regras abaixo: Atraso no feedback: 50% do IQF Recusa na condução da RACP (8D): 100% do IQF Não assumir custos de Devolução/Garantia: 100% do IQF l) A tolerância permitida para envio fora das quantidades é ±10%. É de responsabilidade do mesmo entregar 100% do lote, conforme solicitado em pedido de compra em um único frete. Produtos Lead - Time + ou - Luvas, Tubos, Buchas. 30 dias 05 dias Alumínio 20 dias 05 dias Componentes 20 dias 05 dias Arame 10 dias 03 dias Tratamento Superficial 10 dias 05 dias Importação 60 dias 05 dias Produto Químico 04 dias 01 dia Lead-Time Sampel para seus Fornecedores: Nos casos em que não forem atendidas as quantidades sejam para mais ou para menos o Fornecedor deverá consultar previamente o Departamento de Compras para que seja autorizada a sua entrega. m) Auditoria/Avaliação do Fornecedor: Fornecedores serão auditados periodicamente quanto a sua adequação de processo, em caso de não conformidades planos de ação poderão ser solicitados. Auditorias adicionais podem ser necessárias caso: Mudança de processo, reclamações de qualidade, atrasos de entregas, etc. n) Retenção de Registros Os registros de ferramental, de ordens de compra e de melhoramentos devem ser conservados pelos Fornecedores no período de tempo em que a peça estiver ativa para a produção e os requisitos da assistência técnica devem ser guardados por mais um ano calendário, desde que não especificado de outro modo pelo Cliente ou exigência governamental. Os registros de qualidade devem ser legíveis e devem ser arquivados e conservados de tal maneira que sejam prontamente acessíveis, em locais que proporcionem um ambiente adequado para prevenir danos, deterioração e perda para maiores esclarecimentos ver ISO9001, Retenção de Registros. o) Requisitos Regulamentares Todos os materiais fornecidos devem atender os requisitos regulamentares atuais relacionados com normas de segurança, saúde e meio ambiente, bem como identificação das restrições quanto a materiais tóxicos e perigosos, elétricos e eletromagnéticos conforme regulamentação vigente no país que fabrica e comercializa o produto fornecido. p) Confidencialidade As informações de processo, desenhos e normas distribuídas são confidenciais e fica proibida sua reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Sampel, estando os infratores sujeitos às penas da Lei. Fazendo parte da confidencialidade de Clientes e Fornecedores são de extrema importância que todos os Fornecedores estejam comprometidos com a qualidade do produto final. Sendo que estes só poderão adentrar a produção quando tiverem a necessidade avaliada e liberada pela direção da Sampel e com o acompanhamento de um funcionário Sampel.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 7 de 8 q) Homologação de Novos Fornecedores O Potencial Fornecedor deverá cumprir as etapas abaixo para ser Homologado: TIPO DE FORNECEDORES CERTIFICAÇÃO AUTO AVALIAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PERIODICIDADE DA AUTO AVALIAÇÃO Fornecedores de itens OEM X Desejável Quando necessário Fornecedores de itens Reposição Distribuidores / Revendedores (OEM/AM) Prestadores de Serviço - Calibração Desejável X Quando necessário X* X Quando necessário X N/A Anual Prestadores de Serviço - Geral N/A X** Anual *O certificado do Distribuidor e do Fabricante direto deverá ser solicitado. **O Prestador de Serviço é avaliado pela SAMPEL conforme FO 01.30 r) Quaisquer não atendimentos aos pontos descritos neste manual devem ser comunicados previamente por meio oficial e negociado com a Sampel. 7 Requisitos aplicáveis para seguimento Automotivo\Montadora a) Inspeção de Layout retida no Fornecedor conforme a frequência determinada pelo fornecedor no plano de controle ou documento relacionado (registro da inspeção ou ensaios realizados pelo fornecedor sobre o produto e/ou serviço), e quando solicitado enviar à Sampel. b) Submissão de PPAP Processo de Aprovação de item de Produção Requisito adotado na homologação (liberação) das amostras iniciais e para o início de produção. Utilizar o Manual do PPAP edição vigente. Após avaliação da documentação o status do PAPP poderá ser: Aprovado, Condicional\Interina ou Rejeitado. Nota: A declaração no banco de dados IMDS, deve ser publicada no ID Sampel: 106566. Nível de submissão: Nível 1. Quando solicitado (PSW, Dimensional, Certificado Material, Fluxograma), ou outra documentação que seja devida pela Engenharia. Nível de submissão: Nível 3. Documentos solicitados: (PSW, Dimensional, Certificado Material, Fluxograma, Amostras do produto e Dados de suporte). Obs.: No caso de produtos químicos, deverá ser de acordo com a especificação do cliente. Necessário cadastro no banco de dados de materiais (IMDS), através do site http://mdsystem.com e demonstrando a adequação ao uso de substâncias restritas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Página 8 de 8 c) Capabilidade do Processo Quando houver indicação nos desenhos Sampel de característica crítica o Fornecedor deverá considerar os índices: para novos produtos considerar Performance 1,67 e para processo conhecido considerar Performance 1,33. d) PPM Partes por Milhão Esta é a forma de medir o desempenho da qualidade dos itens fornecidos A Sampel para aplicação em Montadoras. O objetivo é < 1.000 PPM. O apontamento de PPM será feito para os Fornecedores participantes na cadeia automotiva, dada a ocorrência de uma não conformidade será realizado o apontamento conforme a tabela abaixo: Situação Seleção Interna (Fornecedor realiza inspeção na Sampel)/ Possível Retrabalhar o Produto. Seleção Interna (Fornecedor realiza inspeção na Sampel) Não e Possível o Retrabalho Devolução Total do Lote Apontamento: % de Problema no Lote <10% lote 11% < 30% lote 31% < 50% lote > 51% lote 50 PPM 75 PPM 100 PPM 200 PPM 75 PPM 150 PPM 300 PPM 500 PPM 500 PPM Observações Sistema da Qualidade: O Fornecedor deve atender no mínimo a certificação ISO 9001 objetivando o atendimento aos requisitos da IATF 16949. De Acordo do Fornecedor:,, de 201_. Nome: Nome: Assinatura: Responsável pela Área Comercial Assinatura: Responsável pela Área da Qualidade