Relatório de Atividades

Relatório de Atividades Diretoria de Planejamento e Administração DPA Abril - Maio 2013

LICITAÇÕES REALIZADAS: 1 - Serviço de Lavanderia Modalidade Convite 29/05/2013 LICITAÇÕES EM ANDAMENTO: 1 - Adequação das Sedes Matte e João Negrão Modalidade Pregão Material com a Comissão montada para a realização da licitação. 2 Estacionamento da Sedes Matte e João Negrão Modalidade Pregão Material com a Comissão montada para a realização da licitação. 3 - Readequação da Central Elétrica Reformulação de Edital para posterior Análise da Procuradoria e encaminhamento à Comissão. Relatório resumido das atividades desenvolvidas nos meses de Abril e Maio de 2013, pela Coordenação Contábil, Financeira e Orçamentária. 1) Execução Orçamentária 1.1 Considerando a liberação total do orçamento do Câmpus Curitiba para o exercício de 2013, foram realizados reforços dos empenhos referente aos serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de consumo e Materiais Permanente. Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do período (Jan e Maio/2013) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos efetivamente realizados até a presente data.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Total Previsão Total Executado Saldo R$ 5.113.485,00 R$ 1.629.527,85 R$ 3.483.957,15 Relatório da Exec. Orçamentária por Elemento de Despesa Despesas Previsão Executado Saldo Consumo R$ 62.230,84 R$ 17.914,22 R$ 44.316,62 Terceiros R$ 1.270.022,04 R$ 1.084.309,28 R$ 185.712,76 Transporte R$ 330.273,55 R$ 282.073,55 R$ 48.200,00 Estagiários R$ 148.656,00 R$ 0,00 R$ 148.656,00 Pessoa Jurídica R$ 525.597,57 R$ 179.932,82 R$ 345.664,75 Diárias e Passagens R$ 62.842,00 R$ 62.842,00 R$ 0,00 Permanente R$ 2.713.863,00 R$ 2.455,98 R$ 2.711.407,02 Relatório Resumido de Despesas Mat de Consumo Curso/Departamento Total Administrativo Geral R$ 8.896,00 Educação Física R$ 9.018,22 Relatório Resumido de Despesas Terceirizados Curso/Departamento Total Administrativo Geral R$ 1.084.309,28 Relatório Resumido de Despesas Transportes Curso/Departamento Total Administrativo Geral R$ 282.073,55 Relatório Resumido de Despesas Serv. Pessoa Jurídica Curso/Departamento Total Administrativo Geral R$ 176.334,26 Técnico em Radiologia R$ 3.598,56

Relatório Resumido de Despesas Diárias e Passagens Curso/Departamento Total Administrativo Geral R$ 62.842,00 Relatório Resumido de Despesas Permanente Curso/Departamento Total Educação Física R$ 125,98 Técnico em Mecânica R$ 2.330,00 2) Pagamentos No mês de Abril e Maio, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também as Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma regularização, sendo ela conferência pelo curso responsável, entrega total dos materiais, entre outras, como também as demandas mensais e contínuas como serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de água, locação de imóvel, foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças DCOF, para liquidação e posterior pagamento. Iniciou-se também os pagamentos de bolsas a alunos dos programas PACE e PBIS, tendo em vista a descentralização desse serviço pela Pró-Reitoria de Ensino ao Câmpus, ao todo (02 programas) estão sendo enviados mensalmente, em torno de 250 bolsas de alunos para pagamento. 3) Orçamentário e Planejamento - Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de Disponibilidade Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do Câmpus, através de planilhas de controles e sistema SISCOR em paralelo com o SIAFI. - Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art. 24, Incisos I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação. - Sequência nas atividades do Planejamento 2014, sendo feito análises, discussões e elaboração das demandas para o próximo ano e lançamento no sistema SAPO dessas demandas, para posterior priorização pelo Diretor de Administração e Planejamento e aprovação pelo Diretor Geral do Câmpus.

- Melhorias nos relatórios do SISCOR (Sistema de Controle Orçamentário) para o controle do orçamento do Câmpus. 4) Demais Atividades - Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo pelo Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado). - Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas cadastrados dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos). - Demais rotinas pertinentes ao departamento. Rogério Domingos de Siqueira Coord. Contábil, Financeira e Orçamentária Câmpus Curitiba Relatório de Atividades da Manutenção do IFPR - Abril/Maio-2013 Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus foram executas as seguintes tarefas: Prédio Salgado Filho

Instalação de 06 tomadas e 01 quadro de energia; Adequações elétricas no Laboratório de Química e Biologia; Instalação de Pia no Laboratório de Mecânica;

Manutenção do telhado com troca de calhas podres e fechamento de buracos no Laboratório de Mecânica, Biologia e Química; Limpeza das Calhas do Pátio Central;

Troca de 63 Lâmpadas Fluorescentes e 35 Reatores, assim como a troca de todas as lâmpadas queimadas no pátio da escola. Manutenção da rampa de acesso de veículos e calçada;

Adequações no Laboratório de Jogos Digitais e Telecon; Conserto de cisterna, cano externo e limpeza de grelhas;

Reforço das cestas de basquete; Instalação do COPE no antigo Laboratório de Radiologia; Instalação de 03 ventiladores novos e conserto de 04 ventiladores; Organização da Sala do NAPNE no antigo Laboratório de Jogos Digitais;

Organização e adequações no Laboratório de Física; Montagem de sala de aula onde se encontrava o Laboratório de Telecom; Execução do 2º leilão e 3º leilão do IFPR com um retorno total de R$69.000,00.

Divisão do Antigo Laboratório de Enfermagem, dando origem a uma sala de aula e um Laboratório de Eletromecânica; Encaminhamento junto ao DETRAN de Telêmaco Borba de baixa de veículos doados da Receita Federal e que irão para leilão; Limpeza do Pátio e corte de grama; Limpeza de Caixa D água e desratização (Empresa 3D Saúde Ambiental); Recarga e manutenção de todos os extintores (Extincamp). Informo que a equipe da Salgado Filho tem instrução de adotar postura próativa e muitas tarefas são realizadas sem formalidades, assim como muitas tarefas de rotinas que não constam no relatório. Prédio João Negrão Colocação de câmeras na parte externa do prédio.

Organização e início de inventario geral do Depósito Central; Instalação de Gerador de Energia;

Conserto de vazamento de bebedouro do Térreo; Fixação de 06 estantes nas salas de aula e instalação de equipamento de som em todas as salas de aula;

Montagem e adequações dos Laboratórios de Informática 02 e 03; Real; Limpeza das calhas do Prédio da Matte Instalação de Pia no Laboratório de Enfermagem;

Corte de grama e limpeza da rede hidráulica do Laboratório de Prótese; Jardinagem (limpeza e pintura) de vasos; Disponibilização de armários e material para o Curso de Secretariado;

Organização da sala de Coordenação do PRONATEC; Troca de interruptor Laboratório de Informática 01; Troca de 46 lâmpadas e 23 reatores. Ressaltamos que os atendimentos eventuais foram realizados com uma postura pró-ativa, onde a equipe procura resolver os problemas que lhe cabem imediatamente, logo retornando as atividades planejadas que foram apresentadas. Seção de Compras e Contratos 1.1 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados do Câmpus Curitiba; 1.2 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012 (Empresa Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It Alimentos LTDA ME), 033/2012 (Empresa Trans Isaak Turismo LTDA) e 02/2010 (Empresa Betron Tecnologia em Segurança LTDA); 1.3 Elaboração do Formulário de Ocorrência nº 005/2013; 1.4 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação vigente e demais atividades administrativas pertinentes ao setor. Transporte Eventual e Permanente 2.1 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e 2.2 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes atendimentos: Solicitante Data Saída Data Retorno Local Saída Endereço Destino Qtde Passageiros Valor Estimado Juciane Branco 9/4 9/4 SF Largo da Ordem 32 Isis Tavares 10/4 10/4 SF Bosque do Alemão 40 R$ 610,00 R$ 610,00

Adriano R$ 935,80 Willian 11/4 11/4 SF Tunas do Paraná 44 Juciane R$ 610,00 Branco 16/4 16/4 SF Praça da Espanha 32 Adriano R$ 935,80 Willian 19/4 19/4 SF Tunas do Paraná 44 Cláudia Luiz Tramontin, R$ 695,00 Bontorin 27/4 27/4 SF 2570 35 Edílson Arquivo Público do R$ 550,00 Chaves 23/4 23/4 SF PR 22 Edílson Arquivo Público do R$ 550,00 Chaves 30/4 30/4 SF PR 22 R$ 550,00 Ederson 20/4 20/4 SF Cidade da Lapa 24 R$ 550,00 Ederson 21/4 20/4 SF Cidade da Lapa 24 R$ 550,00 Ederson 22/4 20/4 Sf Cidade da Lapa 24 R$ 550,00 Viviane 16/5 16/5 SF IPEM 22 Marechal Hermes, R$ 610,00 Luís 23/4 23/4 SF 999 44 Marechal Hermes, R$ 610,00 Luís 25/4 25/4 SF 999 44 Marechal Hermes, R$ 610,00 Jânia 26/4 26/4 SF 999 45 R$ 828,76 Candida 27/4 27/4 SF Morretes/Paranaguá 23 R$ 550,00 Candida 14/5 14/5 JN TNT 22 Reinaldo Crozeta R$ 550,00 Viviane 16/5 SF 556 18 Mônia Marechal Hermes, 40 R$ 610,00 Nakagawa 14/5 14/5 SF 999 12 R$ 450,00 Edson Linczuk 11/5 11/5 SF Av. 3 Marias, 274 12 R$ 450,00 Edson Linczuk 13/5 13/5 SF Av. 3 Marias, 274 Av. Vitor Ferreira do 24 R$ 550,00 Edson Linczuk 14/5 13/5 SF Amaral, 1749 24 R$ 550,00 Edson Linczuk 9/5 9/5 SF R. Pe. Leonardo

Nunes, 180 Edson Linczuk 10/5 10/5 SF Praça Oswaldo Cruz Juciane Branco 14/5 14/5 SF Atividade Cultural Ana Helena 23/5 23/5 SF Vila Velha 24 R$ 550,00 44 R$ 610,00 42 R$ 1.187,92 R$ 16.413,28 Total Geral RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS PELA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO DO CÂMPUS CURITIBA MARÇO/ABRIL DE 2013 ITEM Nº TOMBO DESCRIÇÃO ETIQUETA MARCA 1 01007979 NOTEBOOK SIM HP 2 01007980 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 3 01007981 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 4 01007982 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 5 1007983 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 6 01007984 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 7 01007985 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 8 01007986 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 9 01007987 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 10 01007988 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA

11 01007989 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 12 01007990 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 13 01007991 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA 14 01007992 ESCADA HOSPITALAR SIM RENASCER 15 01007993 BERÇO HOSPITALAR SIM RENASCER 16 01007994 CAMA HOSPITALAR SIM RENASCER 17 01007995 BIOMBO SIM SJ 18 01007996 BIOMBO SIM SJ 19 01007997 BIOMBO SIM SJ 20 01007998 SUPORTE DE SORO SIM RENASCER 21 01007999 SUPORTE DE SORO SIM RENASCER 22 01008000 MESA HOSPITALAR SIM RENASCER 23 01008001 VENTILADOR SIM VENTISOL 24 01008002 VENTILADOR SIM VENTISOL 25 01008003 VENTILADOR SIM VENTISOL 26 01008004 VENTILADOR SIM VENTISOL 27 01008005 VENTILADOR SIM VENTISOL 28 01008006 VENTILADOR SIM VENTISOL 29 01008007 VENTILADOR SIM VENTISOL 30 01008008 VENTILADOR SIM VENTISOL 31 01008009 VENTILADOR SIM VENTISOL

32 01008010 VENTILADOR SIM VENTISOL 33 01008011 VENTILADOR SIM VENTISOL 34 01008012 VENTILADOR SIM VENTISOL 35 01008013 VENTILADOR SIM VENTISOL 36 01008014 VENTILADOR SIM VENTISOL 37 01008015 VENTILADOR SIM VENTISOL 38 01008016 BEBEDOURO SIM - 39 01008017 BEBEDOURO SIM - 40 01008018 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON 41 01008019 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON 42 01008020 LENTE DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON 43 01008021 LENTE DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON 44 01008022 ANALISADOR DE ESPECTRO SIM ANRITSU 45 01008023 ANALISADOR DE ESPECTRO SIM ANRITSU 46 01008024 ANALISADOR DE ESPECTRO SIM ANRITSU 47 01008025 AMALGAMADOR DIGITAL SIM RHOS 48 01008026 RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SIM MITUTOYO 49 01008027 RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SIM MITUTOYO 50 01008028 DURÔMETRO DIGITAL SIM MITUTOYO 51 01008029 PROJETOR DE PERFIL SIM MITUTOYO

52 01008030 MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS (TRIDIMENSIONAL) SIM MITUTOYO 53 01008031 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON 54 01008032 IMPRESSORA SIM HP 55 01008033 IMPRESSORA SIM HP 56 01008034 IMPRESSORA SIM HP 57 01008035 IMPRESSORA SIM HP 58 01008036 IMPRESSORA SIM HP 59 01008037 IMPRESSORA SIM EPSON 60 01008038 IMPRESSORA SIM EPSON 61 01008039 IMPRESSORA SIM EPSON 62 01008040 IMPRESSORA SIM EPSON 63 01008041 IMPRESSORA SIM EPSON 64 01008042 IMPRESSORA SIM EPSON 65 01008043 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 66 01008044 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 67 01008045 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 68 01008046 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 69 01008047 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 70 01008048 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 71 01008049 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 72 01008050 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 73 01008051 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 74 01008052 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 75 01008053 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 76 01008054 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 77 01008055 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 78 01008056 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 79 01008057 ARMÁRIO DE AÇO SIM - 80 01008058 CARTEIRA DE METAL SIM - 81 01008059 CARTEIRA DE METAL SIM - 82 01008060 CARTEIRA DE METAL SIM - 83 01008061 CARTEIRA DE METAL SIM - 84 01008062 CARTEIRA DE METAL SIM - 85 01008063 CARTEIRA DE METAL SIM -

86 01008064 CARTEIRA DE METAL SIM - 87 01008065 CARTEIRA DE METAL SIM - 88 01008066 CARTEIRA DE METAL SIM - 89 01008067 CARTEIRA DE METAL SIM - 90 01008068 CARTEIRA DE METAL SIM - 91 01008069 CARTEIRA DE METAL SIM - 92 01008070 CARTEIRA DE METAL SIM - 93 01008071 CARTEIRA DE METAL SIM - 94 01008072 CARTEIRA DE METAL SIM - 95 01008073 CARTEIRA DE METAL SIM - 96 01008074 CARTEIRA DE METAL SIM - 97 01008075 CARTEIRA DE METAL SIM - 98 01008076 CARTEIRA DE METAL SIM - 99 01008077 CARTEIRA DE METAL SIM - 100 01008078 CARTEIRA DE METAL SIM - 101 01008079 CARTEIRA DE METAL SIM - 102 01008080 CARTEIRA DE METAL SIM - 103 01008081 CARTEIRA DE METAL SIM - 104 01008082 CARTEIRA DE METAL SIM - 105 01008083 CARTEIRA DE METAL SIM - 106 01008084 CARTEIRA DE METAL SIM - 107 01008085 CARTEIRA DE METAL SIM - 108 01008086 CARTEIRA DE METAL SIM - 109 01008087 CARTEIRA DE METAL SIM - 110 01008088 CARTEIRA DE METAL SIM - 111 01008089 CARTEIRA DE METAL SIM - 112 01008090 CARTEIRA DE METAL SIM - 113 01008091 CARTEIRA DE METAL SIM - 114 01008092 CARTEIRA DE METAL SIM - 115 01008093 CARTEIRA DE METAL SIM - 116 01008094 CARTEIRA DE METAL SIM - 117 01008095 CARTEIRA DE METAL SIM - 118 01008096 CARTEIRA DE METAL SIM - 119 01008097 CARTEIRA DE METAL SIM - 120 01008098 CARTEIRA DE METAL SIM - 121 01008099 CARTEIRA DE METAL SIM -

122 01008100 CARTEIRA DE METAL SIM - 123 01008101 CARTEIRA DE METAL SIM - 124 01008102 CARTEIRA DE METAL SIM - 125 01008103 CARTEIRA DE METAL SIM - 126 01008104 CARTEIRA DE METAL SIM - 127 01008105 CARTEIRA DE METAL SIM - 128 01008106 CARTEIRA DE METAL SIM - 129 01008107 CARTEIRA DE METAL SIM - 130 01008108 CARTEIRA DE METAL SIM - 131 01008109 CARTEIRA DE METAL SIM - 132 01008110 CARTEIRA DE METAL SIM - 133 01008111 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 134 01008112 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 135 01008113 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 136 01008114 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 137 01008115 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 138 01008116 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 139 01008117 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 140 01008118 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP 141 01008119 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 142 01008120 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 143 01008121 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 144 01008122 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 145 01008123 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 146 01008124 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 147 01008125 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 148 01008126 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 149 01008127 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 150 01008128 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 151 01008129 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 152 01008130 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 153 01008131 TELA DE PROJEÇÃO SIM - 154 01008132 ÔNIBUS NÃO SCANIA

155 01008133 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM PANASONIC 156 01008134 TABLET SIM BAK 157 01008135 TABLET SIM BAK 158 01008136 TABLET SIM BAK 159 01008137 TABLET SIM BAK 160 01008138 TABLET SIM BAK 161 01008139 TABLET SIM BAK 162 01008140 TABLET SIM BAK 163 01008141 TABLET SIM BAK 164 01008142 TABLET SIM BAK 165 01008143 TABLET SIM BAK 166 01008144 TABLET SIM BAK 167 01008145 TABLET SIM BAK 168 01008146 TABLET SIM GENESIS

169 01008147 TABLET SIM GENESIS 170 01008148 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) SIM EKIPSUL 171 01008149 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) SIM EKIPSUL 172 01008150 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) SIM EKIPSUL 173 01008151 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) SIM EKIPSUL 174 01008152 TABLET SIM BAK 175 01008153 TABLET SIM BAK 176 01008154 TABLET SIM BAK 177 01008155 TABLET SIM BAK 178 01008156 TABLET SIM BAK 179 01008157 TABLET SIM BAK 180 01008158 TABLET SIM BAK 181 01008159 TABLET SIM BAK 182 01008160 TABLET SIM BAK

183 01008161 TABLET SIM BAK 184 01008162 TABLET SIM BAK 185 01008163 TABLET SIM BAK 186 01008164 NOTEBOOK SIM APPLE RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEÇÃO DE COMPRAS PERÍODO: ABRIL A MAIO/2013 Inclusão das demandas de compras - FASE 1 e FASE 2 do Calendário de Compras e Licitação 2013 - para os cursos de: FASE 1 Cursos Técnico Integrado em Mecânica Técnico integrado em Programação de Jogos Digitais Técnico Subseqüente em Edificações Objetos Material Laboratorial e Didático Aquisição e Locação de Máquinas e Equipamentos Diversos Material Laboratorial e Didático Aquisição e Locação de Máquinas e Equipamentos Diversos Material Laboratorial e Didático Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Técnico Subseqüente em Eletrotécnica Técnico Subseqüente em Enfermagem Técnico Subseqüente em Massoterapia Técnico Subseqüente em Mecânica Técnico Subseqüente em Saúde Bucal Técnico Subseqüente em Telecomunicações Núcleo Comum - Educação Física Diretoria de Administração e Planejamento Diretoria de Ensino Cursos FASE 2 Material Químico Material Laboratorial e Didático Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares Material Laboratorial e Didático Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares Materiais Elétricos e Eletrônicos Aparelhos de medição e orientação Materiais e Equipamentos educativos e esportivos Aquisição e Locação de Máquinas e Equipamentos Diversos Material de sinalização visual, placas de identificação, capachos e outros Material para manutenção de bens móveis, imóveis e instalações Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares Objetos

Técnico Integrado em Mecânica Técnico Subseqüente em Massoterapia Técnico Subseqüente em Mecânica Núcleo Comum - Educação Física Diretoria de Administração e Planejamento Diretoria de Ensino Combustíveis e Lubrificantes Aparelhos e Utensílios Domésticos Gás e outros materiais engarrafados Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Seguros Diversos Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Gás e outros materiais engarrafados Serviço de roçada e retirada de entulhos Mobiliário em Geral Gêneros Alimentícios Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização Material de Copa e Cozinha Uniformes, tecidos e aviamentos Assinatura de Periódicos e anuidades Instrução dos Processos Licitatórios para os Objetos abaixo, de responsabilidade do Campus, conforme CCL 2013: Aparelhos e Utensílios Domésticos; Lavanderia; Cantina; Cerceamento de Área de Estacionamento. Allana Camargo Coutinho Siape 1902757 Seção de Compras IFPR