* Na hipótese de surgirem dúvidas, as mesmas deverão ser formuladas, através de , para os devidos esclarecimentos e providências.

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CAPÍTULO I DA EMISSÃO DA NOTA

Transcrição:

São Paulo, 01/02/2016 CONDOMÍNIO SAGE Ref.: Fechamento Mensal JANEIRO Pasta de Prestação de Contas do Condomínio no período acima referido, contendo todos os dados e documentos relativos à contabilidade do condomínio, extratos bancários, comprovantes de despesas e informes de receitas, para conferência do Corpo Diretivo e Condôminos. * Na hipótese de surgirem dúvidas, as mesmas deverão ser formuladas, através de email, para os devidos esclarecimentos e providências. Atenciosamente, SAGE CONDOMINIAL sage@sagecondominial.com www.sagecondominial.com Tel. 2509-5505 Cel. 99995-3312

Condomínio SAGE Demonstrativo Financeiro 1. SALDO INICIAL Despesas Manutenção Contribuição Sindical 148,68 Conta Investimento 1.059.995,96 PPRA / PCMSO 99,00 Conta Corrente 70.487,16 Manutenção Gerador 14 Débitos Administradora 2.60 TOTAL 1.130.483,12 Manutenção Catracas 619,78 Seguro Condomínio 935,94 2. RECEBIMENTOS Manutenção Elevadores 7.189,21 Seguro de Vida 60,01 Conta Investimento Sistema 194,66 Rendimentos 8.665,90 Síndico 4.187,00 Total 8.665,90 Total 16.174,28 Parcela de Acordo Encargos Sociais Acordo 1 1.165,00 FGTS 1.189,45 Acordo 2 536,24 GPS 3.505,35 Total 1.701,24 PIS 148,68 Total 4.843,48 Receitas Diversas Valor do Condomínio 30.797,00 Salários Locação da Sala 20 Salários 11.372,71 Estacionamento 19.359,00 Férias 1.753,47 Total 50.356,00 Vale Transporte 543,82 Vale Alimentação 4.235,45 Conta Corrente Total 17.905,45 Rendimentos 70,95 Total 70,95 Total de Receitas 60.794,09 Total de Pagamentos 92.733,71 3. PAGAMENTOS Consumo Telefonia 352,74 Energia Elétrica 2.739,08 Água Total 3.091,82 Despesas Gerais Despesas Bancárias 277,51 Despesas Judiciais 136,65 Materiais Construção 33.605,68 Papelaria 66,40 Compras Mercado 362,72 Prestação de Serviços 15.004,00 Móveis / Produtos 920,37 Uniformes 264,86 Lanchonete 80,49 Total 50.718,68 4. SALDO FINAL Conta Investimento 1.068.661,86 Conta Corrente 29.881,64 Débitos TOTAL 1.098.543,50 INADIMPLENCIA 238.596,46 S A G E C O N D O M I N I A L

Condomínio SAGE Relatório de Movimentação Bancária De: 01/01/2016 a 31/01/2016 Banco Itaú Agencia : 9999 Conta : 99999-9 Data Descrição Valor Saldo Saldo anterior 70.487,16C 04/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 499,00C 70.986,16C 04/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 14.349,99D 56.636,17C 04/01/2016 MANUTENCAO GERADOR 14D 56.496,17C 04/01/2016 SEGURO DE VIDA 60,01D 56.436,16C 05/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 4.672,32D 51.763,84C 05/01/2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 148,68D 51.615,16C 06/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 3.00D 48.615,16C 06/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 5.00D 43.615,16C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.199,94D 30.415,22C 07/01/2016 FGTS 1.189,45D 29.225,77C 07/01/2016 COMPRAS MERCADO 287,40D 28.938,37C 07/01/2016 COMPRAS MERCADO 8,50D 28.929,87C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 39,00D 28.890,87C 07/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 14,00D 28.876,87C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 99,90D 28.776,97C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 99,90D 28.677,07C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 9D 28.587,07C 07/01/2016 PAPELARIA 62,00D 28.525,07C 07/01/2016 PAPELARIA 4,40D 28.520,67C 07/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 3D 28.490,67C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 25,55D 28.465,12C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 508,00D 27.957,12C 07/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 50D 27.457,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 27.756,12C 10/01/2016 OO RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 28.055,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.196,00C 29.251,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 29.550,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 29.849,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 30.148,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 30.447,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 30.746,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 31.045,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 31.344,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 31.942,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.196,00C 33.138,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 33.437,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 34.035,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 34.334,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 34.633,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 536,24C 35.169,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 35.468,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 35.767,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 36.365,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 36.664,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 36.963,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 37.262,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 37.561,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 37.860,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 38.159,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 38.458,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 38.757,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 39.056,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 39.355,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 39.654,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 39.953,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 40.252,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 40.551,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 40.850,36C S A G E C O N D O M I N I A L

Condomínio SAGE Relatório de Movimentação Bancária De: 01/01/2016 a 31/01/2016 Banco Itaú Agencia : 9999 Conta : 99999-9 Data Descrição Valor Saldo 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 43.242,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C 46.232,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C 49.222,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 897,00C 50.119,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.495,00C 51.614,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C 54.604,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 55.202,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 55.800,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 897,00C 56.697,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C 57.295,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 57.594,36C 11/01/2016 COMPRAS MERCADO 51,12D 57.543,24C 11/01/2016 TELEFONIA 179,96D 57.363,28C 11/01/2016 ENERGIA ELETRICA 2.647,20D 54.716,08C 11/01/2016 LOCACAO DO ESTACIONAMENTO 19.359,00C 74.075,08C 12/01/2016 SINDICO 4.187,00D 69.888,08C 12/01/2016 ADMINISTRADORA 2.60D 67.288,08C 12/01/2016 PAGAMENTO FÉRIAS 1.753,47D 65.534,61C 13/01/2016 TELEFONIA 172,78D 65.361,83C 15/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.165,00C 66.526,83C 15/01/2016 SISTEMA DE GESTAO 194,66D 66.332,17C 15/01/2016 MANUTENCAO ELEVADORES 5.313,10D 61.019,07C 15/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 7.10D 53.919,07C 15/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C 54.218,07C 18/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO 299,00C 54.517,07C 18/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 29D 54.227,07C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1.07D 53.157,07C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 166,42D 52.990,65C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 516,70D 52.473,95C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 154,44D 52.319,51C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 71,90D 52.247,61C 20/01/2016 COMPRAS MERCADO 12,75D 52.234,86C 20/01/2016 COMPRAS MERCADO 2,95D 52.231,91C 20/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 565,00D 51.666,91C 20/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 3.700,39D 47.966,52C 20/01/2016 INSS 3.505,35D 44.461,17C 20/01/2016 SEGURO CONDOMÍNIO 935,94D 43.525,23C 20/01/2016 PIS 148,68D 43.376,55C 22/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 78,90D 43.297,65C 22/01/2016 UNIFORMES 264,86D 43.032,79C 23/01/2016 LANCHONETE 65,50D 42.967,29C 23/01/2016 LANCHONETE 14,99D 42.952,30C 23/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 20D 42.752,30C 24/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 89,00D 42.663,30C 26/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1.305,00D 41.358,30C 26/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 599,99D 40.758,31C 26/01/2016 EXAMES MEDICOS 99,00D 40.659,31C 26/01/2016 MANUTENCAO CATRACAS 309,89D 40.349,42C 26/01/2016 ENERGIA ELETRICA 91,88D 40.257,54C 27/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 18D 40.077,54C 27/01/2016 DESPESAS JUDICIAIS 136,65D 39.940,89C 27/01/2016 VALE TRANSPORTE 543,82D 39.397,07C 27/01/2016 VALE ALIMENTAÇAO 4.235,45D 35.161,62C 28/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO 299,00C 35.460,62C 28/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 517,05D 34.943,57C 28/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 1.90D 33.043,57C 28/01/2016 MANUTENCAO CATRACAS 309,89D 32.733,68C 28/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 145,37D 32.588,31C 29/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 624,00D 31.964,31C 29/01/2016 MANUTENCAO ELEVADORES 1.876,11D 30.088,20C 29/01/2016 DESPESAS BANCARIAS 277,51D 29.810,69C 29/01/2016 RENDIMENTOS 70,95C 29.881,64C S A G E C O N D O M I N I A L

Extrato de fundos Dados da conta 30/01/2016 às 10:39:52 Agência/Conta: 9999 / 99999-9 Dados do fundo Nome da Empresa: CONDOMINIO SAGE Data Fundo: MASTER DI Isento de IR: NÃO Histórico Quantidade de cotas SALDO TOTAL EM COTAS 153.057,02741 Valor da cota (R$) Saldo Bruto (R$) NAO HA LANCAMENTOS Subconta: 99999-9 Resgate automático: NÃO IR (R$) IOF (R$) Saldo líquido (R$) 7,0284300 1.075.750,59 7.088,73 1.068.661,86 SALDO BLOQUEADO SALDO LIQUIDO P/ RESGATE 1.068.661,86 Saldo em quantidade de cotas

Condomínio SAGE Relatório de Boletos pagos De: 01/2016 Unidade Data de Vencimento Data de Pagamento Valor Número 011 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57190 012 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57612 013 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57711 014 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57489 020 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57638 021 10/01/2016 10/01/2016 897,00 58453 030 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58347 032 10/01/2016 10/01/2016 2.99 58388 039 29/01/2016 28/01/2016 299,00 58636 040 10/01/2016 10/01/2016 897,00 58396 041 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58446 045 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57695 046 10/01/2016 10/01/2016 1.196,00 58354 050 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57240 051 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57349 052 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57570 053 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57307 054 15/01/2016 15/01/2016 299,00 58594 056 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57430 057 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57471 058 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57539 059 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57224 060 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58321 062 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57661 063 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57398 063 10/01/2016 10/01/2016 536,24 58503 064 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57455 065 22/01/2016 18/01/2016 299,00 58610 066 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57406 067 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57448 067 15/01/2016 15/01/2016 1.165,00 18150 068 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57687 069 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57984 070 10/01/2016 10/01/2016 2.99 58362 080 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58461 082 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58479 084 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57836 085 10/01/2016 10/01/2016 1.495,00 58404 091 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57802 092 10/02/2016 04/01/2016 499,00 58578 093 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57927 097 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57885 098 10/01/2016 10/01/2016 299,00 58016 099 10/01/2016 10/01/2016 299,00 58206 100 10/01/2016 10/01/2016 598,00 57174 102 10/01/2016 10/01/2016 299,00 58180 103 10/01/2016 10/01/2016 299,00 57851 107 10/01/2016 10/01/2016 598,00 58438 109 10/01/2016 10/01/2016 299,00 58156 110 10/01/2016 10/01/2016 2.99 58420 120 10/01/2016 10/01/2016 1.196,00 58412 124 10/01/2016 10/01/2016 1.794,00 58339 Total 32.698,24 52 boletos S A G E C O N D O M I N I A L

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 635525160112 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: 09.660-000 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO 0101 4387 8400 5500 4002 0821 3411 0000 0141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160006837464 06/01/2016 13:50:16 CNPJ 01.438.784/0015-00 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 0 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 06/01/2016 DATA DA ENTRADA/SAÍDA BELA VISTA 06/01/2016 HORA DA SAÍDA 13:49:13-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 938,78 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 3.402,59 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.813,80 VALOR TOTAL DA NOTA 14.349,99 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 102 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 102,000 PESO LÍQUIDO 102,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI 87950863 ARG GRANDES FORMATOS EXT BCO 20KG VOTO UN 32149000 060 5102 UN 22,0000 51,9000 1.141,80 0001 UN DESCONTO : 42.59 88427542 PORC POL RET INT 1X1 ALPHA M2 M2 0001 M2 DESCONTO : 3360.00 69079000 260 5102 M2 800 195,9000 15.672,00 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 22125006 TRIB. APROX. R$: 2.786,37 FED. / 1.722,00 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:F58808A808D64678B6D0AE33122601D1 FAVOR, REALIZAR A ENTREGA COM VEICULO DE PEQUENO PORTE, HR. DESCONTO REFERENTE PRECO DE SITE LEROYMERLIN.COM.BR E CONSTRUTOR JA CLIENTE DA LOJA. GRATO. -- LOJA: CENTERNORT -- TURNO ENTREGA: MANHA Valor do ICMS de desoneração: R$ Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

Banco Itaú Comprovante de Pagamento Débito Automático Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: 99999-9 Dados do pagamento: Valor: R$ 60,01 Pagamento realizado em 04/01/2016 via Débito Automático, CTRL 160104000000001 Autenticação: 645C4642156F5BD7A3117F8764048BC197638E1707F8C47D344FE28C520D9738

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS Número da NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Data e Hora da Emissão 02/12/2015 10:20:19 Competência 2/12/2015 Código de verificação 5448255 Número do RPS Nº da NFS-e substituida Local da Prestação SAO PAULO-SP Dados do Prestador de Serviços Razão Social / Nome AGESP ELETROTECNICA LTDA. EPP CNPJ/CPF 05.598.403/0001-06 Inscrição Municipal 141298 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP Endereço e CEP RUA ORAGNOF,136 - PLANALTO CEP: 09890-400 Compl: Telefone: (11)4391-5150 e-mail: elisangela@agesp.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social / Nome CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF 19.892.477/0001-57 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP Endereço e CEP Complemento Telefone: e-mail: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO: 01/01/2016. Discriminação dos Serviços VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 25,27 (18,05%)"FONTE: IBPT". Codificação do Serviço Prestado Item da Lei 116 14.01 Cód. Atividade / Cód. Serviço 14.01 / 14.01.3/168027/1521 Descrição 14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART PIS (R$) COFINS (R$) Retenção de Tributos Federais (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$) Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Informações Calculo do ISS devido Valor dos Serviços R$ 14 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 14 (-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no município (-) Deduções permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções de Tributos Federais 0 - Nenhum (=) Base de Cálculo 14 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,00 (-) ISS Retido 2 - Não ISS a reter: ( ) Sim (X) Não (=) Valor Líquido: R$ 14 Incentivador Cultural 2 - Não (=) Valor do ISS: R$ 5,60 Valor Total da Nota: 14 AVISO: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

03/12/2015 Bankline Banco Itaú S.A. 341 7 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Beneficiário AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP CNPJ: 05.598.403/0001 06 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ORAGNOF 136 VILA JUPTER S BERNARDO DO CAMPO SP 09890 400 Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite 01/12/15 Uso do Banco Carteira 109 Espécie R$ DMI N Data Processamento 01/12/15 RECIBO DO PAGADOR Vencimento 01/01/2016 Agência/Código Beneficiário 0092/49416 0 Nosso Número Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,28 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO 14 ( ) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado Pagador CNPJ/ Sacador/Avalista: Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. 341 7 34191.09008 16458.950090 24941.600009 7 66600000014000 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Beneficiário AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP CNPJ: 05.598.403/0001 06 Data do documento: 01/12/15 Uso do Banco No. do documento Carteira 109 64589 Espécie R$ Espécie doc. DMI Aceite N Data Processamento 01/12/15 Vencimento 01/01/2016 Agência/Código Beneficiário Nosso Número Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,28 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO 14 ( ) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado Pagador CNPJ/C Sacador/Avalista: Ficha de Compensação Autenticação Mecânica https://banklineplus.itau.com.br/gripnet/bklcom.dll?15264 1/1

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: CONDOMINIO SAGE Empresa: 34191 09008 16458 950090 24941 600009 7 66600000014000 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP 05.598.403/0001-06 01/01/2016 Valor do boleto (R$); 14 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 14 Data de pagamento: 04/01/2016 Autenticação mecânica: 3529D8EBAC7545AAD5FF6E6A676D64A2BC012BD7 Operação efetuada em 04/01/2016 às 06:01:14 via Sispag, CTRL 799284708000018. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro 000001 07. CBO /Função 514320 - ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-8 02. CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.134,99 Valor FGTS 170,80 Base INSS: 1.415,00 Base IRRF: 721,65 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.415,00 D2223 - ADIC. TEMPO SERVIÇO 0 15,00 212,25 D1300-13º SALÁRIO 0 12,00 1.415,00 D1304 - MÉDIAS 13º SALÁRIO 0 12,00 27,76 D1321 - DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 722,77 A9000 - I.N.S.S. 0 9,00 127,35 E D9001 - I.N.S.S. S/13º SALÁRIO 0 9,00 129,84 v M0780 - CONTR. SINDICAL 0 0,64 30,19 e A1320 - LÍQUIDO 13ºSALÁRIO 0 769,38 n A0936 -VALE TRANSP (DESC.) 0 6,00 84,90 t A0021 - LÍQ. DE ADIANTAMENTO1 0 566,00 o s Total Bruto: 3.070,01 Total das Deduções: 2.430,43 Líquido a Receber: R$ 639,58 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA DO CÉU Valor: R$ 639,58 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-8 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000021. Autenticação: 77EF075E9C8BAE3ED6C7A9B387876F2176574186 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPCIONISTA 05. Registro 000016 07. CBO /Função 422105 - RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-8 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA DA LUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.474,05 Valor FGTS 117,92 Base INSS: 1.326,55 Base IRRF: 748,43 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.18 M0550 - HORA EXTRA 100% 0 11,00 118,00 A0700 - DSR S/ HORA EXTRA 5,00 22,69 A1381 - MÉDIA 13º SAL. (DIF.) 3,00 5,86 D1300-13º SALÁRIO 0 3,00 295,00 D1304 - MÉDIA 13º SALÁRIO 0 3,00 17,59 E D1321 -DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 165,09 v A9000 - I.N.S.S. 8,00 106,12 e D9001 - I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 25,00 n M0780 - CONTRIB. SINDICAL 0,41 16,13 t A1320 - LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 116,21 o A0936 - VALE TRANSPORTE DESC. 6,00 70,80 s A0021 - LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 472,00 Total Bruto: 1.639,14 Total das Deduções: 971,35 Líquido a Receber: R$ 667,79 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA DA LUZ Valor: R$ 667,79 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-7 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000039. Autenticação: B9D22E423685C193251A8E5D4654171B1409767E

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento ADMINISTRAÇÃO 05. Registro 000004 07. CBO /Função 514120 - ZELADOR 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-8 02. CNPJ / CEI 04. seção ZELADORIA 06. Nome do Empregado JOÃO DE DEUS 08. Salário Base R$ 2,121,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 3.348,83 Valor FGTS 267,91 Base INSS: 2.545,20 Base IRRF: 992,63 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 2.121,00 D2223 - ADIC. TEMPO SERVIÇO 0 5,00 106,05 D0110 - ACÚMULO DE FUNÇÃO 0 2 424,20 D1300-13º SALÁRIO 0 12,00 2.121,00 D1304 - MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 371,84 D1321 - DESC. 13º SAL. (ADIANT.) 0 1.265,01 E A9000 - I.N.S.S. 11,00 279,97 v A9001 - I.N.S.S. S 13º SALÁRIO 11,00 274,21 e M0780 - CONTRIB. SINDICAL 0,73 51,61 n A1320 - LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 1.391,46 t A0021 - LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 848,40 o D9204 -I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO 7,50 32,32 s Total Bruto: 5.144,09 Total das Deduções: 4.142,98 Líquido a Receber: R$ 1.001,11 Líquido a Receber (Valor por Extenso) UM MIL E UM REAIS E ONZE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JOÃO DE DEUS Agência: 9999 Conta corrente: 99999-6 Valor: R$ 1.001,11 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000047. Autenticação: DFBDE958971FFD54D44BEE52F3FC30009184BFE9 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro 000006 07. CBO /Função 514310 - SERVIÇOS GERAIS 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-5 02. CNPJ / CEI 04. seção MANUTENÇÃO GERAL 06. Nome do Empregado JOÃO DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.177,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.849,88 Valor FGTS 147,99 Base INSS: 1.281,71 Base IRRF: 414,08 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.177,00 D0800 - ADIC. DE INSALUBRIDADE 0 50,80 D0110 - ACÚMULO DE FUNÇÃO 0 4,58 53,91 D2223 - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 0 5,00 58,85 D1300-13º SALÁRIO 0 12,00 1.177,00 D1304 - MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 74,61 E D1321 - DESC. 13º SAL. (ADIANT) 0 629,53 v A9000 - I.N.S.S. 8,00 102,53 e D9001 - I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 100,12 n M0780 -CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,66 25,89 t A1320 - LÍQ. DO 13º SALÁRIO 657,27 o A9636 - VALE TRANSPORTE (DESC.) 6,00 70,62 s A0021 - LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 470,80 Total Bruto: 2.592,17 Total das Deduções: 2.056,76 Líquido a Receber: R$ 535,41 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JOÃO DA CRUZ Valor: R$ 535,41 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-5 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000054. Autenticação: E2F084C56FDDCB5F8B126164D09E68A7516814E3 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro 000007 07. CBO /Função 517410 - PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-4 02. CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JUDAS TADEU 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.140,51 Valor FGTS 171,24 Base INSS: 1.463,76 Base IRRF: 701,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto D0050 - DIFERENÇA SALARIO 0 79,00 A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.180,00 M0550 - HORA EXTRA (100%) 0 2,00 21,45 M0082 - ADIC. NOT. (S/SALÁRIO) 0 3,00 37,79 D0082 - ADIC. NOT. (S/SALÁRIO) 0 10 79,50 A0700 - D.S.R. S/HORA EXTRA 5,00 14,03 E M0551 - HORA EXTRA(100%+20%) 0 51,49 v D1300-13º SALÁRIO 0 1.081,67 e D1304 - MEDIAS 13º SALÁRIO 0 269,38 n D1321 - DESC. 13º SAL. (ADIANT.) 0 674,30 t A9000 - I.N.S.S. 131,73 o D9001 -I.N.S.S. S/13º SALÁRIO 108,08 s M0780 - CONTR. SINDICAL 28,32 A1320 - LIQUIDO DO 13º SALÁRIO 697,38 A0936 - VALE TRANSP. (DESC.) 70,80 A0021 - LIQUIDO DE ADIANT. 1 472,00 Total Bruto: 2.814,81 Total das Deduções: 2.182,61 Líquido a Receber: R$ 632,20 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JUDAS TADEU Valor: R$ 632,20 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-4 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000062. Autenticação: 41B594362F7A28D23454E885D7C1D783EBCA3629 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro 000008 07. CBO /Função 422105 - RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-3 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA MADALENA 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.619,35 Valor FGTS 129,55 Base INSS: 989,68 Base IRRF: 438,51 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.18 D1300-13º SALÁRIO 0 12,00 1.18 D1304 - MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 56,90 M0005 - FALTAS (DIAS) 0 5,00 190,32 D1321 - DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 607,23 A9000 - I.N.S.S. 8,00 79,17 E D9001 - I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 98,95 v M0780 - CONTRIB. SINDICAL 0 0,62 24,39 e A1320 - LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 506,33 n A0936 - VALE TRANSPORTE DESC. 6,00 70,80 t A1320 - LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO 472,00 o A0021 - LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 88,05 s M0800 -CESTA BÁSICA (DESC.) 0 5,00 35,00 M0935 - VALE TRANSP (DESC.) Total Bruto: 2.416,90 Total das Deduções: 2.172,24 Líquido a Receber: R$ 244,66 Líquido a Receber (Valor por Extenso) DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência:9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA MADALENA Valor: R$ 419,75 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-3 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000070. Autenticação: 6AA85455D4ED4CB6A16F32267602420E48016F23 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro 000009 07. CBO /Função 422105 - CHEFE DE RECEPÇÃO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-2 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado SALOMÉ DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.522,50 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.300,60 Valor FGTS 184,05 Base INSS: 1.522,50 Base IRRF: 776,48 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0001 - SALÁRIO MENSAL 0 31,00 1.522,50 D1300-13º SALÁRIO 0 12,00 1.522,50 D1304 - MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 40,88 D1321 - DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 785,28 A9000 - I.N.S.S. 9,00 137,02 D9001 - I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 9,00 140,70 E M0780 - CONTRIB. SINDICAL 0,60 30,45 v A1320 - LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 606,95 e A0021 - LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 609,00 n t o s Total Bruto: 3.085,88 Total das Deduções: 2.309,40 Líquido a Receber: R$ 776,48 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: SALOMÉ DA CRUZ Valor: R$ 776,48 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-2 Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL 399183172000088. Autenticação: BAE2B6232263D726A1996F69CB06B11719CE5C57 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 Empresa: CONDOMINIO SAGE 00190 00009 01449 863008 05586 512187 3 66640000014868 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: SINDIFICIOS 05/01/2016 Valor do boleto (R$); 148,68 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 148,68 Data de pagamento: 05/01/2016 Autenticação mecânica: 366E4E5F5D9A92E8D957F6ED2AEB0FBFC961FE72 Operação efetuada em 05/01/2016 às 07:52:11 via Sispag, CTRL 599300159000018. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

ADIANTAMENTO SALARIAL EXCEPCIONAL Adiantamento salarial em caráter excepcional ao funcionário João de Deus, no valor de R$ 3.00 (tres mil reais) a ser descontado em 5 parcelas mensais.

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JOÃO DE DEUS Agência: 9999 Conta corrente: 99999-6 Valor: R$ 3.00 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 06/01/2016 às 14:44:03 via Sispag, CTRL 399387417000015. Autenticação: 5AE31F42BEB77DBEAFE1299C35B0749D19D8E7A9 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 20791 SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 635525160112 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: 09.660-000 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 20791 SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO 3515 1201 4387 8400 1500 5500 4002 0791 0311 0000 0148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1351508153201 29/12/2015 23:52:40 CNPJ 01.438.784/0015-00 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011) BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 29/12/2015 DATA DA ENTRADA/SAÍDA BELA VISTA 29/12/2015 HORA DA SAÍDA 23:51:49-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 863,55 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 2.256,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.593,19 VALOR TOTAL DA NOTA 13.199,94 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 200 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 200,150 PESO LÍQUIDO 200,150 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI 87489150 ARG PORCELANATO EXT BCO 20KG FORT UN 0001 32149000 060 5102 UN 500 27,9000 1.395,00 UN DESCONTO : 154.69 88494945 REV AC RET INT 60X60 MOS BRERA OFF WH M2 M2 0001 M2 DESCONTO : 2102.11 69079000 060 5102 M2 150,1500 Com: 87,9000 Trib: 87,9000333 13.198,19 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Pedido: 22087056 TRIB. APROX. R$: 1.775,39 FED. / 1.584,00 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:67128EAA87F730CE285B6C88CDE244EC BOA NOITE, ENDERECO CONFIRMADO PELO CLIENTE. DESCONTO REFERENTE PRECO DE CONSTRUTORA, ORCAMENTO CEC. DATA DE ENTREGA CONFIRMADO PELO GUILHERME DO GCP. GRATO. Valor do ICMS de desoneração: R$ 2011 NeoGrid

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/2016-22:50:44 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE CONDOMINIO SAGE (0011)99999999 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 566 1 14.868,21 7 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 115 017980-9 99.999.999/0001-99 12/2015 07/01/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1.189,45 1.189,45 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016** 858100000110 894501791603 107588050800 454142200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/2016-22:50:44 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE CONDOMINIO SAGE (0011)99999999 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 566 1 14.868,21 7 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 115 017980-9 99.999.999/0001-99 12/2015 07/01/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1.189,45 1.189,45 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016** 858100000110 894501791603 107588050800 454142200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Dados da conta debitada: Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Agência: 9999 Conta: 99999-9 Nome: CONDOMINIO SAGE Dados do pagamento: 858100000110 894501791603 107588050800 Código de barras: 454142200012 CNPJ: 99999999000199 Código Convênio: 0179 Data de Validade: 07.01.2015 Competência: 12/2015 Valor Recolhido: R$ 1.189,45 Informações fornecidas pelo pagador: FGTS Identificador: 00000000000000000 Operação efetuada em 07/01/2016 às 05:25:17 via Sispag, CTRL 999297845000012. Autenticação: 5C56ED5E82FCC60C81BA16AACFB4A818A27C0CD2

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 24410 SÉRIE 5 INSCRIÇÃO ESTADUAL 147181633119 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM MIGUEL MENTEM, 383-LOJA 7000 VILA GUILHERME-SAO PAULO-SP Fone: 000(011)4083-1300 Cep: 02.050-010 NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CUPOM - RETIRA DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 24410 SÉRIE 5 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO 3515 1201 4387 00 2655 00 5000 2441 0311 0000 5245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150814200767 29/12/2015 12:34:58 CNPJ 01.438.784/0026-55 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF/ID Estrangeiro DATA DA EMISSÃO 29/12/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP 01.332-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2015 MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011)999999999 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:34:34-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,00 VALOR TOTAL DA NOTA 508,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 39 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 39,200 PESO LÍQUIDO 39,200 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI 86764622 ARG CERAMICA INT ACI CNZA 20KG VOTO UN 32149000 060 5929 UN 8,0000 6,9900 55,92 0001 UN 89259093 PISO BRI INT 51X51 BG TOPAZIO CA12521 M2 M2 0001 M2 69089000 060 5929 M2 31,2000 Com: 14,4900 Trib: 14,489743589 7 452,08 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 22090311 CUPOM FISCAL: 25466 - ECF: U45 - DATA: 29/12/2015 - LOJA: DP CENTERN - No SERIE ECF: BE091510100011263230 - No PEDIDO: 22090311 MD5:67128EAA87F730CE285B6C88CDE244EC Trib Aprox R$ 68,33 Federal, 60,96 Estadual e Municipal Fonte: IBPT Valor do ICMS de desoneração: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

São Paulo, 4 de Janeiro de 2016 RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS Eu, Alexandre Ribeiro martins, RG., declare que recebi nesta data a quantia de R$ 50 (Quinhentos Reais) do Condomínio SAGE. Declaro também que o valor recebido refere-se a um serviço eventual e único que prestei a esta empresa, na condição de autônomo, sem habitualidade e frequencia, não caracterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício. Dou plena e geral quitação pelos serviços de informática e cameras de segurança que prestei e declare que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a que título for. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo, Alexandre Ribeiro Martins

SAGE 9909 00 O SAGE

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES 0089 - NEXTEL TELECOMUNICAC Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: 99999-9 Dados do pagamento: Código de barras: 848700000017 799600899997 995999998955 713463529088 Valor do documento: R$ 179,96 Informações fornecidas pelo pagador: NEXTEL Operação efetuada em 11/01/2016 às 06:01:29 via Sispag, CTRL 599300139000013. Autenticação: 7FED17D87EE5440036B24D0D74596DB385BC9FF2 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

DOC. IMPRESSÃO 530904453983 Segunda Via. ATENDIMENTO CONTACT CENTER - UC000 END. CORRESP. - CONTRATO Nº 56578 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 08:30 ÀS 16:30 HS Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939/Torre II Barueri/SP CEP 06460-040 Internet: http://www.eletropaulo.com.br CEP FAX TEL CNPJ 61.695.227/0001-93 206.165.226.110 E-MAIL: EMERGÊNCIA 0800-7271196 Ouvidoria Eletropaulo 0800-7273110 Atendimento ARSESP 0800-7270167 Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e Tarifada na origem para telefones celulares) CONTA CONTRATO: 100051884700 NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N 0002922 Página N 2/2 DADOS PARA ENTREGA CONDOMINIO SAGE R IMPERADOR, 9999 VILA MARIA 00000-000 SAO PAULO CLIENTE E ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA CONDOMINIO SAGE R IMPERADOR, 9999 VILA MARIA 00000-000 SAO PAULO CATEGORIA DE TARIFA CLASSE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL CLIENTE No. B3-CONVENCIONAL MONÔMIA - OUTRAS CLASSES COM/OSATIV 04.541.422/0001-25 10433868 DATA DE LEITURA ANTERIOR DATA DE LEITURA ATUAL DATA PRÓXIMA LEITURA EMISSÃO APRESENTAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 03.11.2015 02.12.2015 04.01.2016 02.12.2015 07.12.2015 11.01.2016 +-----------------------------------------------------------------------+ PORTARIA CAT61 PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL +-----------------------------------------------------------------------+ ENERGIA 4.144,07 0,63470 2.630,23 DEDUÇÃO 000 OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 000 +-----------------------------------------------------------------------+ IMPORTE SUJEITO A ICMS: 2.630,23 VALOR DA NOTA FISCAL 2.647,20 ALÍQUOTA: 18 % - VALOR DO ICMS: 473,44 VALOR DA FATURA A PAGAR: 2.647,20 INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: OUT/15 Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - RETICULADO Limite Permitido Verificado TENSÃO NOMINAL (V) 127/220 (BT) LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) Ano Trimestre Mês Mês TENSÃO CONTRATADA (V) LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) Horas que o cliente ficou sem energia DIC 16,95 8,47 4,23 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC 11,45 5,72 2,86 Máx. de horas contínuas que o cliente DMIC 2,26 ficou sem energia Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 847,44 Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008. 836100000261 472000481003 880403265411 000518847009 HASH CODE 1DA1.1C45.ED43.F997.E445.CCC1.20EA.1FF9 CLIENTE DOC. IMPRESSÃO DATA DE VENCIMENTO 10433868 530904453983 11.01.2016

RECIBO Recebemos do Condomínio SAGE, a quantia de R$ 4.187,00 (quarto mil cento e oitenta e sete reais) referents a honorários por serviços prestados como síndico professional no mês de Dezembro de 2015. SAGE CONDOMINIAL LTDA

São Paulo, 10 de Janeiro de 2016 RECIBO Recebemos do Condomínio SAGE, a quantia de R$ 2.60 (dois mil e seiscentos reais) referents a honorários por serviços prestados como administradora condominial no mês de Dezembro de 2015. SAGE CONDOMINIAL LTDA

Hollerith de Pagamento de Férias - (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro 000001 07. CBO /Função 514320 - ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-9 02. CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.134,99 Valor FGTS 170,80 Base INSS: 1.415,00 Base IRRF: 721,65 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A1000 - FÉRIAS NORMAIS 0 3 1.419,72 A1021 - MÉDIAS VLR S/ FÉRIAS 0 25,44 D1040 - ADIC. 1/3 DE FÉRIAS 0 33,33 481,72 A9003 - I.N.S.S. S/ FÉRIAS 9 173,41 E v e n t o s Total Bruto: 1.926,88 Total das Deduções: 173,41 Líquido a Receber: R$ 1.753,47 Líquido a Receber (Valor por Extenso) UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA DO CÉU Agência: 9999 Conta corrente: 99999-8 Valor: R$ 1.753,47 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 12/01/2016 às 08:33:59 via Sispag, CTRL 199560572000010. Autenticação: EF8998BDBEC7B3E46D8E582937949812663DDD4B Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES 0296 - NET SERVICOS DE COMU Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: 99999-9 Dados do pagamento: Código de barras: 846600000018 727802962017 601100030001 002641309139 Valor do documento: R$ 172,78 Informações fornecidas pelo NET VIRTUA pagador: Operação efetuada em 13/01/2016 às 09:51:18 via Sispag, CTRL 399584309000018. Autenticação: DC969D3F69776F2420AD11726D2ABFED7A7BBD8A Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Prefeitura Municipal de Cascavel PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: () http://www.cascavel.pr.gov.br Série do Documento NFS e Nota Eletrônica de Serviços Icondev Desenvolvimento de Sistemas Ltda ME Icondev RUA 7 DE SETEMBRO CASCAVEL,3034 ANDAR 13 SALA 131 CENTRO LOTEAMENTO CEP 85801 140 Fone 099512515 Cascavel PR Inscrição Municipal 7755800 CPF/CNPJ 13.398.108/0001 26 Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Tributação no município Data de Emissão da NFS e 4/1/2016 14:26:33 Código de Verificação de Autenticidade A3 4B 38 Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS Número da Nota Fiscal 539 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/cascavel/online Dados do Tomador de Serviços CNPJ 99.999.999/0001-99 Inscrição Municipal Razão Social Condomínio SAGE Endereço Número Complemento Bairro CEP Cidade / UF Telefone e mail 99999-99 São Paulo / SP Descrição dos Serviços Reajuste Valores ou Contrato...0,01 Reajuste conforme contrato de R$ 175,00 para R$ 194,65 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIN...194,65 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. Nacional Atividade Econômica 10100 Lei 116 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2,00 1 6202300 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado R$ 194,66 R$ R$ R$ 194,66 R$ 3,89 Não R$ Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 194,66 Informações Complementares Valor aproximado dos impostos 6% = R$ 11,68 I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.". ISS.NET Sistema Nota Control www.notacontrol.com.br Imprimir Fechar Enviar por E ma

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 CONDOMINIO SAGE Empresa: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A 74893 11626 04118 707100 50466 011066 1 66740000019466 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ICONDEV 15/01/2016 Valor do boleto (R$); 194,66 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 194,66 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: 279FA3096970356102156E12D6A3643811C2AA9C Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL 599425088000027. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Elevadores Atlas Schindler S/A Rua da Consolação 2574 - Cerqueira César São Paulo - SP - CEP: 01416-000 CNPJ 00.028.986/0046-00 INSC. MUNICIPAL 24418846 Cliente CONDOMINIO SAGE 99999-999 - SAO PAULO - SP Banco Itau S/A 341-7 34191.09008 05552.560913 20108.080001 2 66740000208907 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Data Documento N Documento 07.10.2015 102107004/2565-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL OUT/15 + CREA BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Multa Importância/Dia Atraso 41.78 6.96 Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número 13.01.2016 Quantidade Valor ( = ) Valor Documento ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos 15.01.2016 0912/01080-8 109/00055525-6 2.089,07 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE 99.999.999/0001-99 Pagador / Avalista 99999-999 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Banco Itau S/A 341-7 34191.09008 05552.560913 20108.080001 2 66740000208907 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Data Documento N Documento 07.10.2015 102107004/2565-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL OUT/15 + CREA BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número 13.01.2016 Quantidade Valor ( = ) Valor Documento Multa Importância/Dia Atraso 41.78 6.96 ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos 15.01.2016 0912/01080-8 109/00055525-6 2.089,07 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE 99.999.999/0001-99 Pagador / Avalista 99999-999 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 CONDOMINIO SAGE Empresa: 34191 09008 05552 560913 20108 080001 2 66740000208907 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 00.028.986/0001-08 15/01/2016 Valor do boleto (R$); 2.089,07 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 2.089,07 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: FC794EBABE4997039AD4FB2638A06F714D628085 Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL 599637244000028. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Elevadores Atlas Schindler S/A Rua da Consolação 2574 - Cerqueira César São Paulo - SP - CEP: 01416-000 CNPJ 00.028.986/0046-00 INSC. MUNICIPAL 24418846 Cliente CONDOMINIO SAGE 99999-999 - SAO PAULO - SP Banco Itau S/A 341-7 34191.09008 05552.490913 20108.080001 7 66740000322403 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Data Documento N Documento 01.09.2015 101825719/0622-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL SET/15 BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Multa Importância/Dia Atraso 64.48 10.75 Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número 13.01.2016 Quantidade Valor ( = ) Valor Documento ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos 15.01.2016 0912/01080-8 109/00055524-9 3.224,03 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE 99.999.999/0001-99 Pagador / Avalista 99999-999 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Banco Itau S/A 341-7 34191.09008 05552.490913 20108.080001 7 66740000322403 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Data Documento N Documento 01.09.2015 101825719/0622-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL SET/15 BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número 13.01.2016 Quantidade Valor ( = ) Valor Documento Multa Importância/Dia Atraso 64.48 10.75 ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos 15.01.2016 0912/01080-8 109/00055524-9 3.224,03 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE 99.999.999/0001-99 Pagador / Avalista 99999-999 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 CONDOMINIO SAGE Empresa: 34191 09008 05552 490913 20108 080001 7 66740000322403 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 00.028.986/0001-08 15/01/2016 Valor do boleto (R$); 3.224,03 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 3.224,03 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: 63712B1410C1A69D3EF4A3FC0CE8DBF35754C4B0 Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL 599637244000010. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Segunda Via Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ.165.880/0001-59 3131/894-8 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista VILA BARUEL SAO PAULO SP 02510 070 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 07/01/2016 DSI N 07/01/2016 157/87041869-8 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 29 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,57 AO DIA APOS 18/01/2016 MULTA DE... 15,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO CNPJ/CPF 99.999.999/0001-99 Pagador: CONDOMINIO SAGE Endereço: SAO PAULO SP Sacador/Avalista: Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. Local de Pagamento 341-7 34191.57874 04186.983138 11289.480003 3 66770000029000 Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ.165.880/0001-59 3131/12894-8 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 07/01/2016 DSI N 07/01/2016 157/87041869-8 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 29 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,57 AO DIA APOS 18/01/2016 MULTA DE... 15,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF 99.999.999/0001-99 Endereço: Sacador/Avalista: SAO PAULO SP Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 CONDOMINIO SAGE Empresa: 34191 57874 04186 983138 11289 480003 3 66770000029000 Beneficiário: PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME Data de vencimento: CPF/CNPJ do beneficiário: 7.165.880/0001-59 18/01/2016 Valor do boleto (R$); 29 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 29 Data de pagamento: 18/01/2016 Autenticação mecânica: D55F29DC6028E43285722C7283CD4F7222A98C52 Operação efetuada em 18/01/2016 às 15:17:51 via Sispag, CTRL 799734761000016. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 20863 SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 635525160112 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: 09.660-000 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 20863 SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO 3516 0101 4387 1500 5500 0863 4711 0000 0149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160023622574 14/01/2016 05:09:51 CNPJ 01.438.784/0015-00 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011)99999999 BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 99.999.999/0001-99 14/01/2016 CEP 99999-999 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2016 HORA DA SAÍDA 05:08:42-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 7 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 451,40 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.451,40 VALOR TOTAL DA NOTA 1.07 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LÍQUIDO 6,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI 88427542 PORC POL RET INT 1X1 ALPHA M2 M2 0001 M2 DESCONTO : 451.40 69079000 260 5102 M2 6,0000 241,9000 1.451,40 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 22195416 TRIB. APROX. R$: 213,47 FED. / 128,40 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:33C56AD185F9021B728D98C3A1918E19 DESCONTO REFERENTE COMPRA ANTERIOR E CONSTRUTOR. GRATO. -- LOJA: CENTERNORT -- TURNO ENTREGA: MANHA Valor do ICMS de desoneração: R$ Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

Data de Impressão 20/9/2016 20:32 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online) 3516.0150.9167.7400.0135.5600.0000.0063.1158.7907.9610 Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br DADOS DO EMITENTE Numero da Nota Fiscal 6311 Série 0 Data de Emissão 18/1/2016 Data Saída 18/1/2016 RAZÃO SOCIAL: ELETRO ROCHA LT CNPJ: 50.916.774/0001-35 ENDEREÇO: RUA ROCHA 131, 139 CEP: 01330-000 BAIRRO: BELA VISTA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP DADOS DO DESTINATÁRIO Não Informado. ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS QUANT. UNID. VAL UNIT. TOTAL 1 ARGAMASSA 20 KG FORTALEZA ACII 3,000 SC 32,99 98,97 2 REJUNTAMENTO FORTALEZA BRANCO 15,000 sc 2,50 37,50 3 DISCO DE CORTE POP 2,000 pç 2,99 5,98 4 LAMPADA HALOGENA 3,000 pç 7,99 23,97 Informações Adicionais para o Fisco Não Informado. Informações Adicionais para o Contribuinte Não Informado. VALOR: 166,42 SEGURO: FRETE: DESPESAS ACESSÓRIAS: (-) DESCONTO: TOTAL DA NOTA FISCAL 166,42 Página 1 de 1

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro 000001 07. CBO /Função 514320 - ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-8 02. CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.032,04 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIAL 0 21,94 310,39 E v e n t o s Total Bruto: 310,39 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 310,39 Líquido a Receber (Valor por Extenso) TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA DO CÉU Valor: R$ 310,39 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-8 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000014. Autenticação: 11F141B5EF9F9E46D26E9CB64B61DC513AC57BEF Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPCIONISTA 05. Registro 000016 07. CBO /Função 422105 - RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-7 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA DA LUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.220,43 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIAL 0 4 472,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA DA LUZ Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000022. Autenticação: 110F0BE20C2BACD46400C3060C17D17E91E21D15 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento ADMINISTRAÇÃO 05. Registro 000004 07. CBO /Função 514120 - ZELADOR 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-6 02. CNPJ / CEI 04. seção ZELADORIA 06. Nome do Empregado JOÃO DE DEUS 08. Salário Base R$ 2,121,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.841,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIO 0 4 848,40 E v e n t o s Total Bruto: Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 848,40 Líquido a Receber (Valor por Extenso) OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JOÃO DE DEUS Valor: R$ 848,40 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000030. Autenticação: A9968C7818A3777B5CB09A3A3BA6E68E0D448ED6 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro 000017 07. CBO /Função 517410 - PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-5 02. CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JOÃO DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 472,00 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIO 0 4 472,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Nome da empresa: COND ED PROFESSOR F P CAMARGO Dados da conta creditada: Agência: 0180 Conta corrente: 57059-0 Nome: JOAO CORREA DA SILVA Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 0180 Conta corrente: 04912-4 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000048. Autenticação: 5E29CDAE476F4FADC1565471FD52157C8FB89365 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro 000017 07. CBO /Função 514310 - SERVIÇOS GERAIS 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-1 02. CNPJ / CEI 04. seção MANUTENÇÃO GERAL 06. Nome do Empregado JOSÉ ARIMATÉIA 08. Salário Base R$ 1.177,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 884,88 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIO 0 4 470,80 E v e n t o s Total Bruto: 470,80 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 470,80 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JOSE ARIMATEIA Valor: R$ 470,80 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-1 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000055. Autenticação: 5EE517C619F110F3272B8E0C902E7C0255A64304 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro 000007 07. CBO /Função 517410 - PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-4 02. CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JUDAS TADEU 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.173,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIO 0 4 472,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: JUDAS TADEU Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-4 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000063. Autenticação: 30FB87DBF04379707B32BBA1329A415F93EC0B9F Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro 000008 07. CBO /Função 422105 - RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-3 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA MADALENA 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 484,19 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANT. SALARIO 0 3,87 45,68 E v e n t o s Total Bruto: 45,68 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 45,68 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: MARIA MADALENA Valor: R$ 45,80 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-3 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000071. Autenticação: ACE5F252EE19FB9B96E20FDEABB4C538B73F6D04 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Hollerith de Pagamento de Adiantamento Salarial-1 (Janeiro/2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro 000009 07. CBO /Função 422105 - CHEFE DE RECEPÇÃO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/99999-2 02. CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado SALOMÉ DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.522,50 por Mês Resumo de Cálculo Base FGTS: Base INSS: Base IRRF: 1.385,48 Valor FGTS 09. Chapeira Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A0006 - ADIANTAMENTO SALARIAL 0 4 609,00 E v e n t o s Total Bruto: 609,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 609,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E NOVE REAIS Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Nome: SALOMÉ DA CRUZ Valor: R$ 609,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: 99999-2 Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL 599747734000089. Autenticação: BD6059B9EE7D03091A7E55343044D36F6F8372A7 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 2100 12/2015 1a via GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Condomínio SAGE 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS 7-8 - 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/MULTA E JUROS 11- TOTAL 3.052,37 452,98 3.505,35 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA gerado por www.controlenanet.com.br MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 2100 12/2015 2a via GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Condomínio SAGE 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS 7-8 - 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/MULTA E JUROS 11- TOTAL 3.052,37 452,98 3.505,35 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GPS Guia da Previdência Social 01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 03 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 Nome: Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS 04 COMPETÊNCIA 12/2015 05 IDENTIFICADOR 06 VALOR DO INSS 3.052,37 07 08 Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido. 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 452,98 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 11 VALOR ARRECADADO 3.505,35 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência 0180, conta 57059-0, CNPJ/CPF 04541422000125. CTRL: 399278882000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS. Autenticação Bancária 75B927F55D804F2BD7B5E2A36E9C3CDC46176C4F Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: 99.999.999/0001-99 CONDOMINIO SAGE Empresa: 03390 01919 01836 996247 08900 033930 1 66790000093594 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ALLIANZ SEGUROS 20/01/2016 Valor do boleto (R$); 935,94 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 935,94 Data de pagamento: 20/01/2016 Autenticação mecânica: CC560811C444D127FBEC47CF40183E0011577742 Operação efetuada em 20/01/2016 às 07:04:46 via Sispag, CTRL 799788965000016. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

01 NOME/TELEFONE Condominio Sage MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja infemesmo código de períodos subsequentes, até rior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de que o total seja igual ou superior a R$1. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 VALOR TOTAL AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 31/12/2015 8301 20/01/2015 148,68 148,68 01 NOME/TELEFONE Condominio Sage MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja infemesmo código de períodos subsequentes, até rior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de que o total seja igual ou superior a R$1. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 VALOR TOTAL AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 31/12/2015 8301 20/01/2015 148,68 148,68

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF Informações fornecidas pelo pagador: PIS 01 NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 00000000000000000 06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2016 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$1. 07 VALOR PRINCIPAL R$ 148,68 08 VALOR DA MULTA R$ 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 R$ 10 VALOR TOTAL R$ 148,68 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência, conta, CPF/CNPJ. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399278870000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS. AUTENTICAÇÃO 79E6E49E8C5831BDACBBD3A988231C1D31D71441 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

São Paulo, 24 de Janeiro de 2016 RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS Eu, Luis Eduardo de Oliveira, RG., declare que recebi nesta data a aquantia de R$ 20 (duzentos reais) do Condomínio SAGE. Declaro também que o valor recebido refere-se a um serviço eventual e único que prestei a esta empresa, na condição de autônomo, sem habitualidade e frequencia, não carcterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício. Dou plena e geral quitação pelos serviços elétricos que prestei e declare que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo, Luis Eduardo de Oliveira

Nome CONDOMINIO Endereço: RUA Município SÃO PAULO Descrição dos Serviços e/ou Produtos 1 Elaboração do PPRA (NR-9) - 5 Cada = 5 7 Serv.Prest.na Area de Med.Ocupacional - 7,00 Cada = 49,00 IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR Número do CNPJ / CPF Bairro UF SP CEP 000 Banco Itaú SA 341-7 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 25/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário M & C MÉDICOS ASSOCIADOS SIMPLES LTDA - EPP / CNPJ: 01267685000108 0188/00386-7 Data da Emissão 14/01/2016 Uso do Banco Número do Documento 2314/13 Carteira 157 Espécie R$ Sigo - De fato, a solução ideal para sua empresa de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho. Espécie Doc.: Aceite Data do Processamento Nosso Número N 02/01/2016 Quantidade Valor (=) Valor do Documento (=) Valor Cobrado 157/14005569-5 99,00 Autenticação mecânica Banco Itaú SA 34191.57148 00556.950186 80038.670008 6 66840000009900 Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário M & C MÉDICOS ASSOCIADOS SIMPLES LTDA - EPP / CNPJ: 01267685000108 Data do Documento 341-7 Número do Documento 14/01/2016 2314/13 N 157 R$ Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 02/01/2016 Vencimento Agência/Código Beneficiário Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. COBRAR MORA DE 2% APÓS O VENCIMENTO ( R$ 1,98 ) APOS VENC. 10% MULTA - SUJEITO A PROTESTO (-) Desconto/Abatimento 25/01/2016 0188/00386-7 157/14005569-5 99,00 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador CONDOMINIO RUA SÃO PAULO SP CNPJ/CPF do Pagador CNPJ: Código de Baixa 157/14005569-5 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: Empresa: CONDOMINIO 34191 57148 00556 950186 80038 670008 6 66840000009900 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: MARQUES OLIV C MEDIC ASSOC S 01.267.685/0001-08 25/01/2016 Valor do boleto (R$); 99,00 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 99,00 Data de pagamento: 26/01/2016 Autenticação mecânica: 8D6891EA161BF666E06A2DAB15F9FEAF33A7B0DB Operação efetuada em 26/01/2016 às 15:25:30 via Sispag, CTRL 799973044000019. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/99999-9 Dados do pagamento CNPJ: Empresa: CONDOMINIO 00192 54531 80657 718997 00009 602186 3 66850000030989 Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: COMPUTER ID 26/01/2016 Valor do boleto (R$); 309,89 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 309,89 Data de pagamento: 26/01/2016 Autenticação mecânica: 9D9FB64E92355EBEE622DB69478A33F85807A1DE Operação efetuada em 26/01/2016 às 15:52:38 via Sispag, CTRL 399970137000017. Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

AESEletropaulo Conta de Energia Elétrica Unid. de Entrega Sequência Medidor B4340117 0112 9220913 Conta Referente a Data de Emissão Vencimento JAN 2016 04 JAN 2016 26 JAN 2016 CONDOMINIO Nota Fiscal Série B Nº 000276227 Reservado 986C.4DB5.7E48.20CD.9062.4777.424A.25D8 ao Fisco CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) Furto de energia e fraude em medidores são considerados crimes e podem colocar em risco a sua segurança, além de provocarem queima de aparelhos e até incêndios. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 06460-040, Torre II Barueri/SP CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71 Dados do Cliente/Unidade Consumidora CONDOMINIO CEP: -000 SAO PAULO - SP CPF/ e INSC.EST. E-mail: sagecondominial.com Responsável pela iluminação pública na sua rua/região: LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156 Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30: Rua Rui Barbosa 97 São Paulo Nº DA INSTALAÇÃO Nº DO CLIENTE 117294675 0010433856 RESUMO DA SUA CONTA (R$) Fornecimento Tributos Itens financeiros Outros produtos e serviços Abatimentos e devoluções TOTAL A PAGAR + + + - = 48,10 14,48 29,30 91,88 NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha:1/1 FORNECIMENTO CONSUMO X TUSD (VALOR DO kwh) 100,0 kwh X R$ 0.19896000 19,89 CONSUMO X TE (VALOR DO kwh) 100,0 kwh X R$ 0.23715000 23,71 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 4,50 TRIBUTOS PIS/PASEP (0,93%) 0,57 COFINS (4,26%) 2,65 ICMS 11,26 OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI 13.479/02 29,30 HISTÓRICO DE CONSUMO Mês/Ano 01/16 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15 Kwh 18 1 0 1 0 0 14 1 0 0 1 9 1 DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR Anterior Leitura Atual Leitura Próxima Entrega 02 DEZ 486 04 JAN 504 01 FEV 07 JAN DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO Medidor ator Multiplicado aturamento Tipo de Tarifa 9220913 1 Com/OSAtiv Trifásico B3_OUTROS Tensão Nominal Tensão Mínima Tensão Máxima 127/220 (BT) V 117/202 V 133/231 V INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - RE Limite Permitido Verificado Ano Trimestre Mês Mês Horas que o cliente ficou sem energia Vezes que o cliente ficou sem energia Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia DIC FIC DMIC 16,95 11,45-8,47 5,72-4,23 2,86 2,26 Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001-2008 Auntenticação Mecânica Identificador de Débito Automático: 100051885847 Mês de referência: NOV 15 Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 19,89 Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005 Energia Distribuição Transmissão Encargos Tributos R$ 27.58 9.05 1.68 9.79 14.48 - Faturado pela taxa mínima. - Sua conta com vencimento em 28/12/2015 no valor de 80,37 foi quitada através de Débito Automático. ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Valor da Nota Fiscal: R$ 91,88 Base de Cálculo R$ 62,58 Alíquota 18% - Valor R$ 11,26 +-------------------------------------------------------------------+ PORTARIA CAT61 PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ENERGIA 10 0,62580 62,58 DEDUÇÃO 000 OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 000 VALOR DA FATURA A PAGAR O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 91,88 Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Nº da Fatura Data de Emissão Conta Referente a Nº da Instalçao Consumo (kwh) Vencimento Total a Pagar (R$) 510004988956 04 JAN 2016 JAN 2016 117294675 18 26 JAN 2016 91,88 Nota Fiscal Série B Nº 000276227 836300000004 918800481007 460420393718 000518858477 Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado. AESEletropaulo Conta de Energia Elétrica Autenticação Mecânica Não vale como recibo

Banco Itaú Comprovante de Pagamento Débito Automático Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: 99999-9 Dados do pagamento: Valor: R$ 91,88 Pagamento realizado em 26/01/2016 via Débito Automático, CTRL 160126000000001 Autenticação: 98DFF376FC41B0781597129325824B2C727BBE19BFBEDA88C4D7876167548086 Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162 971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Identificação no extrato: Banco Itaú Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente TBI 1921.00184 2 C/C Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta corrente: 99999-9 Dados da conta creditada: Nome: MARCIA MILANO Agência: 1921 Conta corrente: 00184 2 Valor: R$ 136,65 Transferência efetuada em 27/01/2016 às 16:36:16h via, CTRL 383376405. Autenticação: B7987F0F413C26E4CBA8BB9D9BD6D9C1564F80FB Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162 971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans Vantagens: a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo. b) Facilidade: a recarga dos creditos é feita em qualquer maquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc... c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia. Notas: 1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento; 2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em atá 3 dias úteis seguintes á data do pagamento. 3. Para acompanhar seu pedido, acesse: https://lv.sbe.sptrans.com.br colocando o seu usuário e senha. 4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de Sâo Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121. 5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão. Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 ás 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. Condomínio 2873/002359-1 01/02/2016 543,82 990000000006547544-4 104-0 10491.00231 59990.000008 00065.475444 6 66910000054382 Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária 01/02/2016 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. 2873/002359-1 27/01/2016 4870583 OU N 27/01/2016 990000000006547544-4 SINCO (Texto de responsabilidade do cedente) R$ 543,82 Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES ************************** Pagto pela INTERNET, até às 21 hs. ************************** ************************** SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. Condominio Rua 01111-000 - Sao Paulo SP ************************** 543,82

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