IHRU DAGP - DGRP DHRU DAPC / DHRU DPR / DP - DGPC DP - DGPC Iniciativa Bairros Críticos Gestão de Planos Integrados Pequena Conservação SRUs Grande Conservação PRUs ARUs Projectos EFTA Mapa de Processos
Processos Transversais Mapa de Processos (2)
IHRU DHRU DPR / DP - DGPC Diagnosticar Territórios Criar Planos de Acção Celebrar Protocolo Execução de Protocolo PIPs da Comissão Executiva Iniciativa Bairros Críticos (1)
IHRU Município / Entidades Externas DHRU DPR / DP - DGPC Projecto Análisar e Validar o Projecto Submetar à Coordenar e Controlar Execução não Envolve Financeiramente O IHRU? sim Tipo de Acções imateriais Execução Financeira IBC materiais Financiamento Ver detalhe do processo de financiamento Execução de Protocolo
IHRU Entidades Externas DHRU DPR / DP - DGPC Despesa informação no SIGA Solicitar autorização de despesa Solicitar autorização de abertura de procedimento de contratação pública Despesa entre 10000 e 75000 ou com pagamentos faseados Tipo de despesa? Despesa efectuada num único pagamento inferior a 10000 Despesa paga por transferência bancária Cabimentar no MyGIAF Solicitar autorização para adiantamento da verba Ofícios Enviar ofícios ás entidades a consultar informação para autorização de pagamento Propostas Seleccionar Proposta de Adjudicação Preencher vale na tesouraria para pagar Imposto de Selo informação para autorização da adjudicação Cabimentar no MyGIAF Efectuar o pagamento com emissão de factura/ recibo Preencher a folha de caixa com a apresentação do recibo Informar entidades da decisão e solicitar documentação Documentação necessária Efectuar procedimentos no âmbito da contratação pública Efectuar pagamento com emissão de facturas/ recibos Pedido de Reembolso Preencher folha de justificativo de despesa com comprovativos em anexo Preencher folha de caixa Levantar dinheiro directamente na Tesouraria Execução Financeira IBC (1)
IFDR Unidade de Gestão (MFEEE) Validação dos PIR Pagamento de verbas DHRU DPR / DP - DGPC Solicitar comprovativos de despesa Comprovativos de despesa listas de despesas por Bairro, mês e actividade Formulários do MFEEE e Documento de Apresentação de Despesas Enviar formulários para IFDR para certificação Documento de Apresentação de Despesas certificado o PIR em formulário próprio do MFEEE Enviar o PIR para a Unidade de Gestão do MFEEE Após 10 a 15 dias Transferência bancária Receber o reembolso de verbas por transferência IHRU DARH DGF - DCT Devolver comprovativos de despesas com fornecedores Devolver comprovativos de despesas com vencimentos Pedido de Reembolso (1)
IHRU DHRU DAPC / DP - DGPC Entidades Externas Pedidos/ Iniciativas/ Pretensões efectuados Reabilitação de espaços verdes; Construção; Comparticipação de obras de cariz social; etc.. Analisar pedidos recebidos Implica a elaboração de projecto? Não Sim Emitir Pareceres/ Informação/ Estudos sobre os pedidos Abrir concurso para contratação de entidades externas ofícios para jornais para divulgação Resposta ao concurso Acompanhar as equipas projectistas ao longo das fases dos trabalhos Homologação do Projecto Propor de pagamento dos honorários respectivos Informar entidades quanto à deliberação do CD Ver detalhe no processo de Financiamento Jornais Gestão de Planos Integrados (1)
Fiscal IHRU Arrendatário Empresas Construção Civil Levantar Obra no Local Relatório Ofício / Publicação Proposta Ofício / Adjudicação Vistoriar obra Factura Verificar conclusão de trabalhos Solicitar Levantamento Analisar Situação de Rendas e Património Relatório Enviar Pedido de Orçamento DP DGPAO / DAGP Reclamação sim Analisar Reclamação Registar Reclamação não Situação Urgente ou Merecedora de Análise mais Aprofundada? Documento em Excel Registar Situação sim Analisar Relatório Obra deve Ser Realizada não Identificar firmas para executar a obra Não Lançar concurso público Valor até certo montante? Sim Avaliar propostas e empresas Mandar executar obra Cabimentar MyGiaf Submeter a Factura recebida Enviar Factura e Folha de Cabimento Efectuar Informação com obras a realizar Submeter a Registar No Código Contratos Públicos Propor Adjudicação DGF - DCT Pagar Pequena Conservação (1)
Clientes / Municípios Tribunal Contas IHRU DP DGPAO / DAGP DJ DCC - Contratação Queixa / Iniciativa Municipal / Plano de Recuperação Recepções Provisória e definitiva Executar PUF Lançar Concurso autos de medição Apreciar propostas Fiscalizar Enviar processo ao Tribunal de Contas Propor Adjudicação Não Executar obra Sim Necessita de ir ao Tribunal de Contas? Celebrar contrato Cabimentar Adjudicar a Obra Programa de Intervenção Programa de Intervenção Levantar e Diagnosticar no Local DHRU DAPC / DP - DGPC Projecto CD Decidir Reabilitação Pedir de Estudo de Diagnóstico Grande Conservação (1)
IHRU CD Director Coordenador Serviço consideração superior submeter à consideração superior submeter à consideração superior submeter à consideração superior Se tem delegação de competências Se tem delegação de competências Se tem delegação de competências Decidir e devolver Aprovar e devolver Deliberar e Devolver Receber o processo devolver devolver devolver Registar data da decisão no SIGA Tutela Deliberação (1)