SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 529 de 09/08/2002. ATRIBUIÇÕES: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0710 - COORDENAÇÃO GERAL Compete realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal; elaborar o Plano Plurianual de Investimentos; elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias; elaborar o Orçamento Fiscal do Município, compreendendo a Administração Direta e Indireta o Orçamento de Investimentos das Empresas Públicas e o Orçamento da Seguridade Social; controlar a execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, e dos Fundos Municipais; implementar a integração das atividades e dos programas do Governo Municipal; elaborar projetos e estudos que visem à captação de recursos perante as instituições públicas ou privadas; coordenar e executar as atividades na área de informática da administração municipal; e efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência.

PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 2007 DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FACITEL 3% Coordenação Geral 97%

DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA Pessoal e Encargos Sociais 49% Investimentos 13% Outras Despesas Correntes 38%

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA ÓRGÃO... : UNIDADE...: 10 COORDENAÇÃO GERAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas Correntes 3.696.000,00 3. 1. 00. 00. 00. 00 Pessoal E Encargos Sociais 2.126.000,00 3. 1. 90. 00. 00. 00 1.783.000,00 3. 1. 90.. 00. 00 Contratação Por Tempo Determinado 3. 1. 90. 09. 00. 00 Salário-Família 8.000,00 3. 1. 90. 11. 00. 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.487.000,00 3. 1. 90. 13. 00. 00 Obrigações Patronais 20.000,00 3. 1. 90. 16. 00. 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 17 3. 1. 90. 34. 00. 00 3. 1. 90. 46. 00. 00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização Auxílio - Alimentação 83.000,00 3. 1. 90. 49. 00. 00 Auxílio - Transporte 1 3. 1. 90. 96. 00. 00 3. 1. 91. 00. 00. 00 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social 343.000,00 3. 1. 91. 13. 00. 00 Obrigações Patronais 343.000,00 3. 3. 00. 00. 00. 00 Outras Despesas Correntes 1.570.000,00 3. 3. 90. 00. 00. 00 1.570.000,00 3. 3. 90. 14. 00. 00 Diárias - Civil 2 3. 3. 90. 30. 00. 00 Material De Consumo 74.000,00 3. 3. 90. 33. 00. 00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3 3. 3. 90. 35. 00. 00 Serviços De Consultoria 3.000,00 3. 3. 90. 36. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 76.000,00 3. 3. 90. 39. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.35 3. 3. 90. 47. 00. 00 Obrigações Tributárias E Contributivas 1 3. 3. 90. 49. 00. 00 Auxílio - Transporte 3. 3. 90. 92. 00. 00 Despesas De Exercícios Anteriores 3. 3. 90. 93. 00. 00 Indenizações E Restituições 4. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas de Capital 4. 4. 00. 00. 00. 00 Investimentos 4. 4. 90. 00. 00. 00 4. 4. 90. 52. 00. 00 Equipamentos E Material Permanente TOTAL DA UNIDADE : 4.19 UNIDADE...: 20 FACITEL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA ÓRGÃO... : UNIDADE...: 20 FACITEL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas Correntes 72.000,00 3. 3. 00. 00. 00. 00 Outras Despesas Correntes 72.000,00 3. 3. 50. 00. 00. 00 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 2.000,00 3. 3. 50. 41. 00. 00 Contribuições 2.000,00 3. 3. 90. 00. 00. 00 70.000,00 3. 3. 90. 30. 00. 00 Material De Consumo 2.000,00 3. 3. 90. 35. 00. 00 Serviços De Consultoria 2.000,00 3. 3. 90. 36. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3. 3. 90. 39. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 3. 3. 90. 47. 00. 00 Obrigações Tributárias E Contributivas 2.000,00 3. 3. 90. 48. 00. 00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisícas 58.000,00 4. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas de Capital 80.000,00 4. 4. 00. 00. 00. 00 Investimentos 80.000,00 4. 4. 90. 00. 00. 00 80.000,00 4. 4. 90. 61. 00. 00 Aquisição De Imóveis 80.000,00 TOTAL DA UNIDADE : 152.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO : 4.343.000,00 TOTAL GERAL : 4.343.000,00 RESUMO POR 0 4.343.000,00 TOTAL : 4.343.000,00

Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão...: Unidade...: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUB- FUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.696.000,00 4.19 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3 545.000,00 576.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3 545.000,00 576.000,00 1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3 3 Adquirir os seguintes equipamentos: de informática, 02 mobiliários, 14 livros e 01 datashow. Com recursos do Município. 22 ATIVIDADES DE CONTROLE DE LIMITES E PRAZOS ORÇAMENTÁRIOS 157.000,00 157.000,00 Supervisionar e coordenar a execução orçamentária, mantendo os controles e registros necessários a fim de informar permanentemente à Diretoria sobre a execução dos Programas de Trabalho constantes do orçamento em vigor; identificar as causa que estejam impedindo ou retardando a execução orçamentária; examinar as questões que, direta ou indiretamente, se prendam ao controle do orçamento, elaborar relatórios da execução orçamentária da Administração Direta, Indireta, Fundação e Fundos Municipais. Com recursos do Município. 23 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 143.000,00 143.000,00 Coordenar a elaboração e o encaminhamento de projetos e estudos que visem a captação de recursos junto às Instituições Públicas e Privadas, acompanhando as Emendas aos Orçamentos da União e do Estado, bem como controlar suas tramitações e acompanhar a formalização de convênios. Com recursos do Município. 24 ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69.000,00 69.000,00 Efetuar a estimativa de recursos financeiros para a implantação de programas, mediante o levantamento de recursos para sua execução; orientar os diversos órgãos da Administração Pública Municipal na elaboração dos programas setoriais; consolidar a proposta orçamentária da Administração Direta e Indireta, Fundação, Fundos Municipais e Empresas Públicas; elaborar projetos de lei para abertura de Créditos Adicionais Especiais e Suplementares. Preparar os atos oficiais da Diretoria. Com recursos do Município. 25 ATIVIDADES DE PESQUISA E INFORMAÇÕES 176.000,00 176.000,00 Coletar e armazenar dados e informações pesquisadas de forma a constituir o acervo da Secretaria; desenvolver metodologia para elaboração dos indicadores de gestão municipal, promover pesquisas, análises de dados e

Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão...: Unidade...: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUB- FUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL informações necessárias à definição e execução das diretrizes básicas de Governo, fornecer dados sócio-econômicos de Londrina aos órgãos de consultorias, órgãos públicos de outras esferas administrativas e munícipes. Com recursos do Município. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.000,00 844.000,00 876.000,00 122 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.000,00 844.000,00 876.000,00 122 1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 32.000,00 32.000,00 Adquirir os seguintes equipamentos: 05 microcomputadores, 06 mesas, 06 armários e 05 aparelhos de telefone. Com recursos do Município. 122 26 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 844.000,00 844.000,00 Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal; determinar as diretrizes, metas e prioridades da Secretaria aos Assessores e Diretores, acompanhando suas atividades através do gerenciamento dos serviços e dos recursos humanos e materiais; firmar acordos, convênios, contratos e ajustes com Instituições Públicas e Privadas. Com recursos do Município. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 432.000,00 2.307.000,00 2.739.000,00 126 0015 GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO 432.000,00 2.307.000,00 2.739.000,00 126 0015 1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO 432.000,00 432.000,00 Adquirir os seguintes equipamentos: 01 veículo, 02 licenças 2003 Server, 01 licença Crystal Reports, 01 licença Oracle para processadores, 13 equipamentos de informática e 20 mobiliários. Com recursos do Município. 126 0015 27 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 390.000,00 390.000,00 Supervisionar o processo de execução das rotinas dos diversos sistemas e controlar o acervo da fitoteca e segurança de dados; atender as necessidades dos usuários; coordenar e organizar o sistema de controle de backups realizados; racionalizar o processo de emissão, agendamento e expedição de listagens, notificações, carnês, cartas, formulários, entre outros, visando otimizar e estabelecer critérios para o gerenciamento da impressão; administrar os direitos e permissão de acesso dos usuários aos recursos e procedimentos operacionais. Com recursos do Município. 126 0015 28 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 1.209.000,00 1.209.000,00

Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão...: Unidade...: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUB- FUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL 126 0015 29 ATIVIDADES DE REDES, SUPORTE E BANCO DE DADOS TOTAL DA UNIDADE : Planejar, desenvolver e implantar projetos de informática da Administração Municipal; definir critérios para as execuções das aplicações que necessitem de alto consumo de processamento; manter os sistemas implantados, efetuando correções, alterações e atualizações; elaborar e manter os manuais dos sistemas; propor novas técnicas de análise e programação, buscando a constante atualização tecnológica; desenvolver e manter aplicativos da Internet. Com recursos do Município. Instituir política de monitoramento, gerenciamento e manutenção em desenvolvimento de software, rede, internet e e- mail; ampliar e melhorar os recursos de software e hardware a novos usuários; realizar e coordenar a configuração de equipamentos, aplicativos e sistemas; atualizar o parque tecnológico com equipamentos de rede, servidores e estações de trabalho; melhorar a qualidade do help-desk. Com recursos do Município. 708.000,00 3.696.000,00 708.000,00 4.19 3.696.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO : 4.19 TOTAL GERAL : 3.696.000,00 4.19

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA ÓRGÃO... : UNIDADE...: 10 COORDENAÇÃO GERAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas Correntes 3.696.000,00 3. 1. 00. 00. 00. 00 Pessoal E Encargos Sociais 2.126.000,00 3. 1. 90. 00. 00. 00 1.783.000,00 3. 1. 90.. 00. 00 Contratação Por Tempo Determinado 3. 1. 90. 09. 00. 00 Salário-Família 8.000,00 3. 1. 90. 11. 00. 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.487.000,00 3. 1. 90. 13. 00. 00 Obrigações Patronais 20.000,00 3. 1. 90. 16. 00. 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 17 3. 1. 90. 34. 00. 00 3. 1. 90. 46. 00. 00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização Auxílio - Alimentação 83.000,00 3. 1. 90. 49. 00. 00 Auxílio - Transporte 1 3. 1. 90. 96. 00. 00 3. 1. 91. 00. 00. 00 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social 343.000,00 3. 1. 91. 13. 00. 00 Obrigações Patronais 343.000,00 3. 3. 00. 00. 00. 00 Outras Despesas Correntes 1.570.000,00 3. 3. 90. 00. 00. 00 1.570.000,00 3. 3. 90. 14. 00. 00 Diárias - Civil 2 3. 3. 90. 30. 00. 00 Material De Consumo 74.000,00 3. 3. 90. 33. 00. 00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3 3. 3. 90. 35. 00. 00 Serviços De Consultoria 3.000,00 3. 3. 90. 36. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 76.000,00 3. 3. 90. 39. 00. 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.35 3. 3. 90. 47. 00. 00 Obrigações Tributárias E Contributivas 1 3. 3. 90. 49. 00. 00 Auxílio - Transporte 3. 3. 90. 92. 00. 00 Despesas De Exercícios Anteriores 3. 3. 90. 93. 00. 00 Indenizações E Restituições 4. 0. 00. 00. 00. 00 Despesas de Capital 4. 4. 00. 00. 00. 00 Investimentos 4. 4. 90. 00. 00. 00 4. 4. 90. 52. 00. 00 Equipamentos E Material Permanente TOTAL DA UNIDADE : 4.19 TOTAL DO ÓRGÃO : 4.19

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA TOTAL GERAL : 4.19 RESUMO POR 0 4.19 TOTAL : 4.19