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ROL DE RESPONSÁVEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE 100 - ORDENADOR DE DESPESAS TITULAR AGENTE WALTER MANNA ALBERTONI CPF 007.824.408-00 CARGO REITOR DESIGNAÇÃO DOCUMENTO DIÁRIO OFICIAL DATA 05/02/2009 DATA PUBLICAÇÃO 06/02/2009 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL reitoria@unifesp.br ENDEREÇO RUA MORAIS DE BARROS, 722 APTO 61 FONE: (11) 5083-2120 CEP.: 04614-001 CAMPO BELO /SP NATUREZA DE RESPONSABILIDADE 100 - ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO AGENTE RICARDO LUIZ SMITH CPF 236.147.228-72 CARGO VICE-REITOR DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 677 DATA 03/abr/09 DATA PUBLICAÇÃO 06/abr/09 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL reitoria@unifesp.br ENDEREÇO RUA BALTAZAR DA VEIGA, 501 APTO 12 FONE: (11) 5083-2120 CEP.: 04510-001 VL NOVA CONCEIÇÃO / SP 2
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE MANOEL JOÃO B. CASTELLO GIRÃO CPF 066.169.308-23 CARGO CHEFE DE GABINETE DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 353 DATA 11/fev/09 DATA PUBLICAÇÃO 12/fev/09 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 03/12/2012 EMAIL girao@unifesp.br ENDEREÇO RUA LOEFGREEN, 2381 APTO 62 FONE: (11) 5083-2120 CEP.: 04040-003 VL. CLEMENTINO / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE VILNEI MATTIOLI LEITE CPF 185.010.798-04 CARGO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 363 PORTARIA Nº 3053 DATA 12/fev/09 21/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 16/fev/09 24/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 24/12/2012 EMAIL proadm@unifesp.br ENDEREÇO RUA DOS OTONIS, 880 APTO 83 BL A FONE: 5576-4686 CEP.: 04025-002 VL CLEMENTINO / SP 3
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA SUBSTITUTO AGENTE MARINHO JORGE SCARPI CPF 775.442.428-20 CARGO PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 287 PORTARIA Nº 3054 DATA 10/fev/11 21/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 18/fev/11 24/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 24/12/2012 EMAIL proadm@unifesp.br ENDEREÇO RUA CORONEL JOSÉ DIONISIO GOUVEIA, 37 FONE: (11) 5576-4686 CEP.: 04026-060 VL CLEMENTINO / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE MARINHO JORGE SCARPI CPF 775.442.428-20 CARGO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 3055 DATA 21/fev/12 DATA PUBLICAÇÃO 24/dez/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 21/02/2012 A 31/12/2012 EMAIL proadm@unifesp.br ENDEREÇO RUA CORONEL JOSÉ DIONISIO GOUVEIA, 37 FONE: (11) 5576-4686 CEP.: 04026-060 VL CLEMENTINO / SP 4
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA SUBSTITUTO AGENTE MARCELO CUNIO MACHADO FONSECA CPF 065.779.108-39 CARGO ASSESSOR DA CHEFIA DE GABINETE DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 1.420 PORTARIA Nº 3042 DATA 27/mai/09 18/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 28/mai/09 24/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 24/12/2012 EMAIL reitoria@unifesp.br ENDEREÇO RUA MARQUES DE ITÚ, 1007 APTO 54 FONE: (11) 5083-2120 CEP.: 01223-000 HIGENÓPOLIS / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. MIGUEL ROBERTO JORGE CPF 919.313.718-49 CARGO PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 363 DATA 11/fev/09 DATA PUBLICAÇÃO 12/fev/09 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL migueljorge@psiquiatria.epm.br ENDEREÇO RUA MANOEL DA NÓBREGA, 801 - CASA 17 FONE: (11) 3385-4101 CEP.: 04601-084 - PARAÍSO / SP 5
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. ARNALDO LOPES COLOMBO CPF 053.810.698-04 CARGO PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 363 PORTARIA Nº 277 DATA 11/fev/09 08/fev/2012 DATA PUBLICAÇÃO 12/fev/09 09/fev/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 09/02/2012 EMAIL colombo.dmed@epm.br ENDEREÇO RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA, 822 FONE: (11) 3385-4111 CEP.: 04037-002 - VL CLEMENTINO / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. REINALDO SALOMÃO CPF 063.060.458-48 CARGO PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 279 DATA 08/fev/12 DATA PUBLICAÇÃO 09/fev/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 08/02/2012 A 31/12/2012 EMAIL rsalomao@unifesp.br ENDEREÇO RUA SENA MADUREIRA, 1500 VILA CLEMENTINO / SP FONE: (11) 3385-4111 CEP.: 04021-001 6
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFª. DRª. CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA OHARA CPF 055.358.082-53 CARGO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 282 PORTARIA Nº 3039 DATA 08/fev/12 18/fev/2012 DATA PUBLICAÇÃO 09/fev/12 20/dez/2012 PERÍODO 08/02/2012 A 20/12/2012 EMAIL c.silva27@unifesp.br ENDEREÇO Estrada do Caminho Velho, 333 Bairro dos Pimentas FONE: (11) 3381-2000 Guarulhos / SP CEP.: 07252-312 NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL CPF 897.948.268-04 CARGO PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 3667 PORTARIA Nº 3042 DATA 15/dez/11 18/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 19/dez/11 24/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 24/12/2012 EMAIL jlgamaral@uol.com.br ENDEREÇO RUA SENA MADUREIRA, 1500 VILA CLEMENTINO / SP FONE: (11) 3385-4111 CEP.: 04021-001 7
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. LUIZ LEDUINO DE SALES NETO CPF 199.149.648-69 CARGO PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 1686 PORTARIA Nº 2161 DATA 30/set/10 18/set/2012 DATA PUBLICAÇÃO 04/out/10 19/set/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 19/09/2012 EMAIL luiz.leduino@unifesp.br ENDEREÇO Rua Talim, 330, São José dos Campos / SP FONE: (12) 3921-88578 CEP.: 12231-280 NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. JOÃO ALÉSSIO JULIANO PERFEITO CPF 059.525.968-51 CARGO PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 2163 DATA 18/set/12 DATA PUBLICAÇÃO 19/set/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 18/09/2012 A 31/12/2012 EMAIL ENDEREÇO perfeito@unifesp.br RUA MAESTRO CARDIM, 592 VILA MARIANA / SP CEP.: 01323-001 8
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFº. DRº. PAULO AUGUSTO DE L. PONTES CPF 045.733.908-04 CARGO Diretor Acadêmico do Campus São Paulo DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 1893 PORTARIA Nº 2727 DATA 08/nov/10 29/nov/12 DATA PUBLICAÇÃO 11/nov/10 03/dez/12 PERÍODO 01/01/2012 A 03/12/2012 EMAIL pontes.otor@epm.br ENDEREÇO RUA BOTUCATU, 740-5º ANDAR FONE: (11) 5576-4840 CEP.: 04023-900 - VL CLEMENTINO / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFº. DRº. ALVÁRO NAGIB ATALLAH CPF 637.011.898-20 CARGO Diretor Pró-Tempore do Campus São Paulo DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 2729 DATA 29/nov/12 DATA PUBLICAÇÃO 03/dez/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 29/11/2012 A 31/12/2012 EMAIL alvaro.atallah@unifesp.br ENDEREÇO RUA BOTUCATU, 740-5º ANDAR FONE: (11) 5576-4840 CEP.: 04023-900 - VL CLEMENTINO / SP 9
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFA. DRA. REGINA CÉLIA SPADARI CPF 603.327.198-04 CARGO Diretora Acadêmico do Campus Baixada Santista DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 820 DATA 15/abr/11 DATA PUBLICAÇÃO 18/abr/11 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL regina.spadari@unifesp.br ENDEREÇO RUA FERNÃO DIAS, 12 - APTO 701 FONE: (13) 3878-3700 CEP.: 11055-220 - GONZAGA - SANTOS / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROA. DRA. VIRGINIA BERLANGA C. JUNQUEIRA CPF 527.317.318-34 CARGO Diretor Acadêmico do Campus Diadema DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 1896 DATA 08/nov/10 DATA PUBLICAÇÃO 10/nov/10 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL junqueira.dmed@epm.br ENDEREÇO ESTRADA NOVA IPÊ, 758 - PRAIA VERMELHA FONE: (11) 3319-3300 CEP.: 04971-580 - DIADEMA / SP 10
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFº. DRº. MARCOS CEZAR FREITAS CPF 051.866.958-07 CARGO Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 822 PORTARIA Nº 2919 DATA 15/abr/11 07/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 18/abr/11 11/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 11/12/2012 EMAIL marcos.cezar@unifesp.br ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 407 - JD SANTA RITA DE CÁSSIA FONE: (11) 3381-8000 CEP.: 12914-080 - BRAGANÇA PAULISTA / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA SUBSTITUTO AGENTE PROFº. DRº. GLAYDSON JOSÉ DA SILVA CPF 200.566.088-45 CARGO Vice-Diretor Acadêmicio do Campus Guarulhos DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 827 PORTARIA Nº 2920 DATA 15/abr/11 07/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 18/abr/11 11/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 11/12/2012 EMAIL sglaydson@hotmail.com ENDEREÇO RUA PROF. ADRIANO BOUCAYLT, 296 FONE: (11) 3381-8000 CEP.: 13097-470 - VL LEMOS / CAMPINAS 11
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFº. DRº. GLAYDSON JOSÉ DA SILVA CPF 200.566.088-45 CARGO Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 2921 PORTARIA 2993 DATA 07/dez/12 14/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 11/dez/12 17/dez/2012 PERÍODO 07/12/2012 A 17/12/2012 EMAIL sglaydson@hotmail.com ENDEREÇO RUA PROF. ADRIANO BOUCAYLT, 296 FONE: (11) 3381-8000 CEP.: 13097-470 - VL LEMOS / CAMPINAS NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFª. DRª. CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA OHARA CPF 055.358.082-53 CARGO Diretora Acadêmica Pró Tempore do Campus Guarulhos DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 2994 DATA 14/dez/12 DATA PUBLICAÇÃO 17/dez/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 14/12/2012 A 31/12/2012 EMAIL c.silva27@unifesp.br ENDEREÇO Estrada do Caminho Velho, 333 Bairro dos Pimentas FONE: (11) 3381-2000 Guarulhos / SP CEP.: 07252-312 12
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROFº. DRº. ARMANDO ZEFERINO MILIONI CPF 019.318.488-58 CARGO Diretor Acadêmico do Campus São José dos Campos DESIGNAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA DOCUMENTO PORTARIA Nº 1900 PORTARIA 2925 DATA 08/nov/10 07/dez/2012 DATA PUBLICAÇÃO 11/nov/10 11/dez/2012 PERÍODO 01/01/2012 A 11/12/2012 EMAIL milioni@ufabc.edu.br ENDEREÇO AVENIDA PAULO HARRIS, 321 - JD DAS COLINAS FONE: (11) 3911-6230 CEP.: 12242-170 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE PROF. DR. LUIZ LEDUINO DE SALES NETO CPF 199.149.648-69 CARGO Diretor Acadêmico do Campus São José dos Campos DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 2927 DATA 07/dez/12 DATA PUBLICAÇÃO 11/dez/12 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 07/12/2012 A 31/12/2012 EMAIL luiz.leduino@unifesp.br ENDEREÇO Rua Talim, 330, São José dos Campos / SP FONE: (12) 3921-88578 CEP.: 12231-280 13
NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA TITULAR AGENTE CARGO PROA. DRA. IEDA THEREZINHA DO NASCIMENTO VERRECHI CPF 945.415.318-87 Diretora Acadêmica do Campus Osasco DESIGNAÇÃO DOCUMENTO PORTARIA Nº 55 DATA 06/jan/11 DATA PUBLICAÇÃO 11/jan/11 EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL ieda.verreschi@unifesp.br ENDEREÇO RUA AGOSTINHO RODRIGUES FILHO, 410 - APTO 61 FONE: (11) 3654-0768 CEP.: 04026-040 - VL CLEMENTINO / SP NATUREZA RESPONSABILIDADE DE 103 - ORDENADOR DE DESP. P/ DELEG. DE COMPETÊNCIA SUBSTITUTO AGENTE PROF. DR. MOISES COHEN CPF 891.983.608-68 CARGO PRESIDENTE CONSELHO CURADOR DESIGNAÇÃO DOCUMENTO ELEIÇÕES 2010 / 2011 DATA DATA PUBLICAÇÃO EXONERAÇÃO / DISPENSA PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012 EMAIL m.cohen@uol.com.br ENDEREÇO RUA BORGES LAGOA, 783 CJ. 51 e 52 FONE: (11) 3654-0768 CEP.: 04038-031 - VL CLEMENTINO / SP 14
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a Instrução Normativa - TCU nº 63/2010. Das Decisões Normativas - TCU nº 119/2012, 121/2012 e 124/2012, da Portaria - TCU nº 150/2012 e da Portaria CGU nº 133/2013. Unidades Consolidadas:, consolidando as informações sobre a gestão do Hospital Universitário da Unifesp. São Paulo, 24 de Março de 2013 16
LISTA DE ABREVIAÇÃO E SIGLAS AUDIN - Auditoria Interna CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAIDI - Centro de Avaliação e Integração de Dados Institucionais (Unifesp) CGU - Controladoria Geral da União CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior CONSU - Conselho Universitário CPA - Comissão Própria de Avaliação (Unifesp) CPC - Conceito Preliminar de Curso DCI/DA PRÓADM Divisão de Contratos e Imóveis/Departamento Administrativo Pró-Reitoria de Adm DN - Decisão Normativa DIC - Departamento de Importação e Compras (Unifesp) DGO - Departamento de Gestão Orçamentária (Unifesp) DGCON - Departamento de Gestão Contábil (Unifesp) DGF - Departamento de Gestão Financeira (Unifesp) DRH - Departamento de Recursos Humanos (Unifesp) ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes FAp - Fundação de Apoio à Unifesp FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNS - Fundo Nacional de Saúde FUNASA - Fundação Nacional de Saúde HSP - Hospital São Paulo HU - Hospital Universitário IDD - Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados IFES - Instituições Federais de Ensino Superior IGC - Índice Geral de Cursos IN - Instrução Normativa INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira LOA - Lei Orçamentária Anual MEC - Ministério da Educação PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional PNAE - Plano Nacional de Alimentação Escolar PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PPC - Plano Pedagógico do Curso, PPI - Plano Pedagógico Institucional PRF - Procuradoria Regional Federal PROAP - Programa de Apoio à Pós-Graduação REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais RG - Relatório de Gestão SEED - Secretaria de Educação a Distância SESu - Secretária da Educação Superior SIAFI - Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIASG - Sistema de Administração de Serviços Gerais SICAFI - Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização SIMEC - Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão SINAES - Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina SPO - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (MEC) SRP - Sistema de Registro de Preço SUS - Sistema Único de Saúde TCU - Tribunal de Contas da União UG - Unidade Gestora UJ - Unidade Jurisdicionada Unifesp - UO - Unidade Orçamentária 18
DIRIGENTES Prof. Dr. Walter Manna Albertoni Reitor Prof. Dr. Ricardo Luiz Smith Vice-Reitor Prof. Dr. Manoel João Batista Castello Girão Chefe de Gabinete Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi Pró-Reitor de Administração Proof. Dr. Miguel Roberto Jorge Pró-Reitor de Graduação Profª. Drª. Conceição Vieira da Silva Ohara Profª. Drª. Eleonora Menicucci de Oliveira Pró-Reitora de Extensão Prof. Dr. Reinaldo Salomão Prof. Dr. Arnaldo Lopes Colombo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa Prof. Dr. José Luiz Gomes do Amaral Pró-Reitor de Planejamento Prof. Dr. João Aléssio Juliano Perfeito Prof. Dr. Luiz Leduíno de Sales Neto Pró-Reitor de Assuntos Estudantis Prof. Dr. Álvaro Nagib Atallah Prof. Dr. Paulo Augusto Lima Pontes Diretor do Campus São Paulo 19
Profª. Drª. Regina Célia Spadari Diretora do Campus Baixada Santista Profª. Drª. Virginia Berlanga Campos Junqueira Diretora do Campus Diadema Profª. Drª. Conceição Vieira da Silva Ohara Prof. Dr. Glaydson José da Silva Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas Diretor do Campus de Guarulhos Prof. Dr. Luiz Leduino de Sales Neto Prof. Dr. Armando Zeferino Milioni Diretor do Campus de São José dos Campos Profª. Drª. Ieda Terezinha do Nascimento Verreschi Diretora do Campus Osasco Prof. Dr. Flávio Faloppa Presidente do Conselho Gestor do HSP do HU Prof. Dr. Durval Rosa Borges Presidente da Fundação de Apoio - FAP 20
ELABORAÇÃO José Cruz de Souza Diretor do Departamento de Gestão Contábil DIRETORES Marilda Yassuko Umeda Guerra Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária Davi Matheus Diretor do Departamento de Gestão Financeira José Cruz de Souza Diretor do Departamento de Gestão Contábil Georgia Mansour Diretora do Departamento Administrativo Sidinéia Macedo Pereira Diretora da Coordenadoria de Convênios Carlos César Meireles Diretor do Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura Danilo Roberto Lopes Daza Diretor do Departamento de Importação e Compras Ana Maria Pitta Diretora do Departamento de Recursos Humanos Marcello Sampaio di Pietro Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação Antonio Jorge Chiade Merjan Coordenador da Unidade de Auditoria Interna 21
Emerson Stefanoviciaus D'Anela Diretor Administrativo Campus Baixada Santista Sheila Caroline Lemos Monteiro Evangelista Diretora Administrativa Campus Diadema José Baptista Barretto Diretor Administrativo Campus Guarulhos Daniele Santiago Pereira Diretora Administrativa Campus Osasco Tânia Mara Francisco Diretora Administrativa Campus São José dos Campos Rosane Cristina Piedade Tamada Diretora Administrativa Campus São Paulo 22
SUMÁRIO PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO... 29 1 PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 31 INTRODUÇÃO... 30 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA... 31 1.1.1 Relatório de Gestão Consolidado... 31 1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE... 32 1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL... 33 1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS... 33 1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO... 38 1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS... 42 2 PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 43 2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA... 43 2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 45 2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES... 46 2.4 INDICADORES... 46 3 PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 48 3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA... 48 3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS... 49 3.3 SISTEMA DE CORREIÇÃO... 51 3.4 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA CGU... 51 4 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 58 4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ... 58 4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ... 58 4.1.2 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ... 58 4.1.3 Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ... 58 4.1.4 Informações Sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ... 58 4.1.4.1 Informações Sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ - Unidadade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 63 4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ... 65 4.1.6 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ... 65 4.1.6.1 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 68 4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA... 70 4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ... 70 4.2.2 Programação de Despesas... 70 4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes... 70 4.2.2.1.1 Programação de Despesas Correntes - Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 71 4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital... 71 4.2.2.2.1 Programação de Despesas de Capital Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 72 4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência... 72 4.2.2.3.1 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência Unidade Orçamentária 26445 Hospital Univeristária da Unifesp... 73 4.2.2.4 Análise Crítica... 73 4.2.3 Movimentação de Créditos Interna e Externa... 76 4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa... 78 4.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários... 78 4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação Créditos Originários... 78 4.2.4.1.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação Créditos Originários Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitária da Unifesp... 79 4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários... 79 4.2.4.1.2.1 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários Unidade Orçamentária 26445 Hospitla Universitário da Unifesp... 80 23
4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação... 81 4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação Créditos de Movimentação... 81 4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa Créditos de Movimentação... 82 4.2.4.2.3 Análise crítica... 83 5 PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 90 5.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS... 90 5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos... 90 5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... 90 5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores... 90 5.2.2 Análise Crítica... 91 5.3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS... 92 5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício... 92 5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios... 93 5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vicentes no Exercício de 2013 e seguintes... 93 5.3.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.. 94 5.3.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse... 95 5.3.6 Análise Crítica... 96 5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS... 96 5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos... 96 5.5 RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ... 97 5.6 GESTÃO DE PRECATÓRIOS... 97 5.6.1 Requisições e Precatórios da Administração Indireta... 97 6 PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 98 6.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS... 98 6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada... 98 6.1.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 98 6.1.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada... 99 6.1.1.2.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 100 6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho... 101 6.1.2.2 Qualificação da Força de Trabalho Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 101 6.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade...Erro! Indicador não definido.102 6.1.2.3.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp...Erro! Indicador não definido.103 6.1.2.4 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade... 103 6.1.2.4.4 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 103 6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada... 105 6.1.3.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 106 6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas... 107 6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria... 107 6.1.4.1.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 107 6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada... 108 6.1.4.2.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 108 6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos... 109 6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos... 110 6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação... 111 6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC... 111 6.1.7.2 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico... 112 6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos... 112 6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos... 113 24
6.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS... 115 6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão... 115 6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público... 115 6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados... 115 6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada... 116 6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão... 117 6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários... 118 7 PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012.ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.119 7.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS... 119 7.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO... 120 7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial... 120 7.2.2 Distribuição dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ... 120 8 PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012.... 123 8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)... 123 9 PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 126 9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS... 126 9.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA... 127 10 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 128 10.1 DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO... 128 10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício... 128 10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício... 141 10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício... 141 10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício... 148 10.2 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA... 149 10.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N 8.730/93... 155 10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93... 155 10.3.1.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 155 1.1.1.1. Análise Crítica... 156 10.4 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV... 157 10.4.1 Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV... 157 10.4.2 Declaração de Atualização de Dados no SIASG... 158 11 PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 159 11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO... 159 11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos... 159 11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS... 162 11.2.1 Declaração com Ressalva... 162 11.2.1.1 Declaração com Ressalva Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 163 11.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008... 164 11.3.1 Balanço Orçamentário... 164 11.3.1.1 Análise do Balanço Orçamentário... 165 11.3.2 Balanço Financeiro... 166 11.3.2.1 Análise do Balanço Financeiro... 168 11.3.3 Balanço Patrimonial... 169 11.3.3.1 Análise do Balanço Patrimonial... 171 11.3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais... 172 11.3.4.1 Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais... 174 11.3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa... 175 11.3.6 Demonstração do Resultado Economico... 175 25
11.3.7 Notas Explicativas... 176 12 PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012... 177 12.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ... 177 PARTE B DO ANEXO II DA DN 119/2012 CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS... 179 18 PARTE B, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012... 180 18.1 INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES NOS TERMOS DA DECISÃO TCU Nº 408/2002 PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES POSTERIORES... 180 18.2 RESULTADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES... 181 18.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES... 181 18.4 RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO... 182 ANEXO I PARECER DO CONSELHO DE CURADORES.... 183 ANEXO II PARECER DO CONSU CONSELHO UNIVERSITÁRIO... 184 ANEXO III PARECER DA AUDIN... 185 26
LISTA DE QUADROS Quadro A.1.2 - Identificação da UJ Relatório de Gestão Consolidado... 31 Quadro A.3.1 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ... 49 Quadro A.4.4 ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da uj... 58 Quadro A.4.4 ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da uj Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 63 Quadro A.4.6 ações vinculadas a programa de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade da uj... 65 Quadro A.4.6 ações vinculadas a programa de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade da uj Unidade Orçamentária 26445 - Hospital Universitário da Unifesp... 68 Quadro A.4.7 Identificação das Unidades Orçamentárias da uj... 70 Quadro A.4.8 Programação de Despesas Correntes... 70 Quadro A.4.8 Programação de Despesas Correntes Unidade Orçamentária 26445 - Hospital Universitário da Unifesp... 71 Quadro A.4.9 Programação de Despesas de Capital... 71 Quadro A.4.9 Programação de Despesas de Capital Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitária da Unfesp... 72 Quadro A.4.10 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência... 72 Quadro A.4.10 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 73 Quadro A.4.11 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa... 76 Quadro A.4.12 Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários... 78 Quadro A.4.12 Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 79 Quadro A.4.13 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa créditos originários... 79 Quadro A.4.13 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa créditos originários Unidade Orçamentária 26445 - Hospital Universitário da Unifesp... 80 Quadro A.4.14 Despesas por Modalidade de Contratação Créditos de movimentação... 81 Quadro A.4.15 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa créditos DE MOVIMENTAÇÃO... 82 Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos... 90 Quadro A.5.2 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores... 90 Quadro A.5.3 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência... 92 Quadro A.5.4 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios... 93 Quadro A.5.5 Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios seguintes... 93 Quadro A.5.6 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.... 94 Quadro A.5.7 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse... 95 Quadro A.5.8 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos (SF)... 96 Quadro A.5.13 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ... 97 Quadro A.5.24 Requisições e Precatórios Administração Direta... 97 Quadro A.6.1 Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12... 98 Quadro A.6.1 Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 99 Quadro A.6.2 Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/12... 99 Quadro A.6.2 Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/12 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 100 Quadro A.6.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro)...101 Quadro A.6.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp...102 Quadro A.6.4 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária Situação apurada em 31/12... 102 Quadro A.6.4 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária Situação apurada em 31/12 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifsp... 103 Quadro A.6.5 Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12... 103 Quadro A.6.5 Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 104 Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores... 105 Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 106 Quadro A.6.7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro... 107 27
Quadro A.6.7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 107 Quadro A.6.8 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12... 108 Quadro A.6.8 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 Unidade Orçamentária 26445 Hospital Universitário da Unifesp... 108 Quadro A.6.9 Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)... 111 Quadro A.6.10 Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)... 111 Quadro A.6.11 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac... 111 Quadro A.6.13 Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro... 112 Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva... 116 Quadro A.6.18 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra... 117 Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários... 118 Quadro A.7.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União... 119 Quadro A.7.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros... 120 Quadro A.7.3 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ... 120 QUADRO A.8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA... 123 Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis... 126 Quadro A.9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água... 127 Quadro A.10.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício... 128 Quadro A.10.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício... 141 Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI... 141 Quadro A.10.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício... 148 Quadro A.10.5 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR... 155 Quadro A.10.6 Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV... 157 Quadro A.11.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício Não refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada... 162 Quadro B.6.1 Resultados dos Indicadores Primários Decisão TCU n.º 408/2002... 180 Quadro B.6.2 Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002... 181 Quadro B.6.3 Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio... 182 28
PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO 29
Introdução A Unifesp teve sua origem na Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933, federalizada em 1956 e transformada em universidade em 1994. Após 16 anos de sua instalação e seis anos de uma importante fase de expansão, a inicia 2012 com seis campi, 64 cursos e 8 mil estudantes de graduação. A pós-graduação tem, respectivamente, cerca de 3 mil e 6 mil estudantes nas modalidades stricto e lato sensu, além da Residência Médica com 950 profissionais em treinamento nas áreas de Biologia Humana e de Saúde. Há muito tempo consolidada no campus São Paulo, a Unifesp estende-se agora aos novos campi, em outras áreas do conhecimento como Ciências Exatas e Humanas, confirmando suas ações interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Essa missão que o Conselho Universitário abraçou ao final de 2004, além de seu nítido objetivo de levar o ensino universitário gratuito e de qualidade a outras regiões do Estado de São Paulo, completa-se com a constituição de cursos de pós-graduação e ações de extensão, elevando o conteúdo educacional e intelectual dessas comunidades. Assim, novas oportunidades de aperfeiçoamento profissional, aquisição de conhecimentos em diferentes áreas de atuação e interação com a população leiga mediante participação em serviços comunitários, começam a aparecer nos resultados iniciais de avaliação. Destaque nesse sentido são os projetos sociais em desenvolvimento em todos os campi e unidades avançadas de extensão em Santo Amaro, Embu das Artes e Zona Leste de São Paulo. A decisão da Unifesp de aderir ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SiSU), com a utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), proporcionou a incorporação de estudantes de todo o País, privilegiando a instituição com uma seleção de melhor qualidade dos ingressantes, embora trouxesse novos desafios a serem enfrentados. É o caso de dispormos de restaurantes universitários e de condições para construir moradias e oferecer habitação a estudantes carentes, provenientes de diferentes regiões do País. O esforço contínuo de organização e desenvolvimento da infraestrutura, necessário à expansão, nem sempre é coroado de sucesso. Apesar de contarmos com total apoio do Ministério da Educação, mediante o financiamento para edificações e promoção de concursos públicos para a seleção de docentes e técnicos administrativos em educação, têm ocorrido entraves na publicação de editais, atrasos na conclusão de obras e descompasso entre a contratação de servidores e o início das atividades operacionais de novos campi e cursos. Esses percalços, entretanto, não reduzem o entusiasmo e a firme determinação de completarmos e consolidarmos a extraordinária fase de expansão e transformação que a Unifesp experimenta. Nossa missão é clara: levar a todos os campi a exigência de qualidade dos cursos de graduação e pósgraduação, incentivando a pesquisa, interagindo de forma positiva com as comunidades em que nos inserimos e promovendo a elevação do conhecimento formal que a Unifesp tem condições de oferecer. Tudo isso é a nova Unifesp, que conta com sete vezes mais estudantes de graduação, com cinco novos campi e com mais de 700 novos professores (doutores, em sua maioria na faixa etária de 30 a 40 anos). 30
PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 1.1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada QUADRO A.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 000244 Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora Denominação Completa: Denominação Abreviada: UNIFESP Código SIORG: 464 Código LOA: 26262 Código SIAFI: 153031 Situação: ativa Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ: 60.453.032/0001-74 Principal Atividade: Educação Superior Código CNAE: 8531-7/00 Telefones/Fax de contato: (11) 5083-2120 (11) 5084-4079 Endereço Eletrônico: reitoria@unifesp.br Página na Internet: http://www.unifesp.br Endereço Postal: Rua Sena Madureira, 1.500 5º andar Vila Clementino / SP CEP.: 04021-001 Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas Nome CNPJ Código SIAFI Situação Código SIORG Universidade Federal 60.453.032/0001-74 153031 Ativa 000464 de São Paulo Hospital Universitário 60.453.032/0008-40 152477 Ativa 023591 da Unifesp Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas A foi criada pela Lei n 8.957 de 15/12/1994. Decorre da transformação da Escola Paulista de Medicina em 01/06/1933, Lei nº 2.712 de 21/01/1956 e transformada em estabelecimento isolado de ensino de natureza autárquica pela Lei nº 4.421 de 29/09/1964. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas Ver Estatutos Anexo I e Regimento Anexo II Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas Capitação de Recursos, Suprimento de Fundos, Manual de Despesa Nacional, Manual de Convênios, Manual Fundo Nacional da Saúde, (http://www.unifesp.br/reitoria/dgo/manuais-e-procedimentos). Normas para Compras Nacionais e Internacionais na Unifesp (http://www.unifesp.br/pradmin/normas/index.htm). Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome 153031 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 152477 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome 15250 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 153031 15250 152477 15250 31
1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade A tem como missão desenvolver, em nível de excelência, as atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Com base na sua missão, a Unifesp tem se comprometido com: Ensino: para formar profissionais com espírito crítico, observador e transformador; Pesquisa: para gerar conhecimento, contribuindo para a aceleração do crescimento de nossa produção científica, técnológico e cultural; Extensão: para, de forma continuada e sistemática, levar o produto do ensino e da pesquisa à sociedade, viabilizando a ação transformadora da Universidade. Na graduação a Unifesp compromete-se a formar, com perspectiva humanista, indivíduos que além de aquisição de conhecimentos, conquistem a capacidade de auto-aprendizagem, e desenvolvam atitudes e habilidades que possibilitem o desempenho profissional competente, crítico e ético. Ser reconhecida pela comunidade como universidade de excelência nas áreas de conhecimento de sua especialidade, desempenhando atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. Para alcançar esta visão, a Unifesp assume os seguintes princípios: Ensino público gratuito Formação integral do indivíduo Inclusão social Produção de conhecimento Ética Igualdade Interesse público Respeito à diversidade Responsabilidade social Resposta aos anseios da comunidade Aperfeiçoamento dos processos de gestão acadêmica e administrativa Gestão democrática Transparência. 32
1.3 Organograma Funcional 1.3 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções etc. que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões é responsável e os principais produtos deles decorrentes; 1.4 Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades da unidade jurisdicionada; 1.4.1. Ensino na Graduação: No que tange à graduação, a Unifesp tem como missão formar profissionais com capacidade de autoaprendizagem e amplo conhecimento técnico, que desenvolvam atitudes e habilidades favoráveis a um desempenho competente, crítico e ético, com perspectiva humanista. Espera-se que o profissional associe a seu cabedal técnico e científico uma visão crítica e reflexiva da realidade social, articulando sua atuação com o compromisso de construção de um mundo melhor. 33
Os cursos de graduação da instituição têm sido classificados entre os melhores do País, conforme avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela promoção de estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro. Em seus cursos tradicionais, um sistema contínuo de avaliação é empregado, conferindo a qualidade do aprendizado e transparência do conteúdo. Ao lado das atividades curriculares obrigatórias, os estudantes encontram oportunidade de aprofundamento nos conhecimentos básicos de metodologia científica, atividades de extensão e prática de algumas especialidades, exercendo, opcionalmente, atividades de monitoria e iniciação científica, sob orientação docente. Os profissionais formados devem ter conhecimento das características do mercado de trabalho, estando aptos para o trabalho em equipe. Concluídos os estudos superiores, o graduando poderá continuar sua educação profissional, optando por uma das possibilidades: o exercício da profissão, a pós-graduação stricto sensu e lato sensu ou a carreira acadêmica. Princípios direcionadores do Projeto Pedagógico Institucional: Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão A pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico Adoção de enfoques problematizadores Interdisciplinaridade Valorização da participação ativa do estudante na construção do conhecimento Conduta facilitadora/mediadora do docente no processo de ensino e aprendizagem Articulação com cenários de prática regionais Integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa Dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução permanente Avaliação formativa retroalimentadora do processo ensino-aprendizagem Desenvolvimento docente 1.4.2. Ensino de Pós-Graduação e Atividades de Pesquisa: A tradição e excelência dos programas de pós-graduação stricto sensu para a formação de mestres e doutores na Unifesp remetem a 1970. O início da atividade de pós-graduação está associado à implantação da Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), hoje denominada Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 34
Este órgão, orientado para a cooperação técnica em informação científica na área de saúde, induziu o desenvolvimento acelerado da pesquisa na Unifesp, promovendo sua progressão e projeção no âmbito nacional e internacional. Todas as ações estão associadas à formação de recursos humanos qualificados para exercer a função de docência em nível superior e a pesquisa. A Unifesp valoriza o ensino inter e multidisciplinar, promovendo o estudante à condição de protagonista ao longo de seu processo de aprendizado. A pós-graduação lato sensu na Unifesp cumpre diversas funções, principalmente a de aperfeiçoar o profissional graduado, preparando-o para as várias possibilidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para a expansão de competências e a melhoria da capacitação de recursos humanos aplicáveis à produção de conhecimento. Além dos programas e cursos de pós-graduação stricto e lato sensu convencionais a Unifesp oferece as residências profissionais. A Unifesp foi uma das pioneiras na implantação da residência médica no Brasil. Desde 1957, a instituição mantém programas nessa área, buscando constantemente aprimorá-los e modernizálos, de acordo com os avanços da Medicina e demandas da sociedade. A residência médica constitui uma modalidade de ensino em nível de pós-graduação, na forma de curso de especialização. Caracteriza-se como treinamento em serviço, desenvolvido sob a orientação de profissionais de elevada competência e qualificação ética, de acordo com a lei n.º 6.932, de 07/07/81. A residência multiprofissional em Saúde foi implantada pela Unifesp em 2010 com o objetivo de formar profissionais de diferentes áreas da saúde, com perfil altamente qualificado para o exercício de sua função e imbuídos de atitudes reflexivas, críticas, humanitárias e éticas; devem ainda atuar com responsabilidade e competência nos mais diferentes cenários do Sistema Único de Saúde. O programa é oferecido em dois campi: São Paulo e Baixada Santista. Objetivos: Fomento à formação científica de qualidade. Ações Desenvolver técnicas e habilidades necessárias à futura atuação como docente e pesquisador e como profissional engajado em processos de inovação dentro do sistema produtivo não-acadêmico Desenvolver o empreendedorismo, a formação humanista e ética, o espírito de liderança e o compromisso com a melhoria dos indicadores culturais, sociais e econômicos do País Exercitar a cultura de articulação inter e multidisciplinar nos projetos pedagógicos envolvendo ensino de pós-graduação Estabelecer mecanismos de articulação que promovam colaborações e sinergia entre pesquisadores de diferentes áreas e diferentes campi da Unifesp 35