Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/2009 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34028316622961 E TELEGRAFOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. 339,88 02/01/2009 2 AGUINALDO GAIO & CIA LTDA 06079429000100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 02/01/2009 3 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM LAVAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO. 02/01/2009 4 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/2009 5 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 02/01/2009 6 ALE COMERCIO DE PNEUS LTDA 07336470000170 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/2009 7 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA IMX-5979. 02/01/2009 8 FILTRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA -1724 02/01/2009 9 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE PASSO FUNDO 173,00 10,00 1.087,05 78,06 510,00 13,00 19,00 104,35 02/01/2009 10 ESCRITORIO DE AGRONOMIA NATIVO 92008200000109 LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ATERRO SANITARIO. 500,00 02/01/2009 11 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PA CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. 84,73 02/01/2009 12 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 24,00 02/01/2009 13 LUIZ CARLOS BOFF ME 03292515000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 02/01/2009 14 LUIZ CARLOS BOFF ME 03292515000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC.DE ADM. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 15 EGIDIO DIAS DOS SANTOS ME 91636068000117 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ING 6475 QUE ATENDE A SEC.DE SAUDE. 02/01/2009 16 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-0239 A SERVICO DA SEC. 61,15 50,95 80,00 68,00
Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório DE AGRICULTURA. 02/01/2009 17 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IMK-0239 65,00 02/01/2009 18 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS 94744224000232 LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE BRITA PARA PROGRAMA DE INSENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO 120,00 02/01/2009 19 ALFREDO ILGES NETO 89686786000156 PARA DE DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 02/01/2009 20 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FORCEPS VETERINARIO COMPLETO. 02/01/2009 20 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FORCEPS VETERINARIO COMPLETO. 02/01/2009 21 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO. 57,00 380,00 (380,00) 1.814,80 02/01/2009 22 REFORMAQ IND. COM. COMPON. 88097969000173 RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G 1.164,00 02/01/2009 23 REFORMAQ IND. COM. COMPON. 88097969000173 RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G. 80,00 02/01/2009 24 REFORMAQ IND. COM. COMPON. 88097969000173 RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 D. 65,30 02/01/2009 25 REFORMAQ IND. COM. COMPON. 88097969000173 RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 D. 60,00 02/01/2009 26 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO PLACA-IFE-1310. 02/01/2009 27 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CAMINHAO PLACA- IFE- 1310. 02/01/2009 28 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU/CAMARA PARA MANUTENCAO DE CARRINHO DE MAO. 02/01/2009 29 NEURI CASAGRANDE ARMAZEM 04962808000100 PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 044/89. 162,50 45,00 28,00 24,65
Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/2009 30 SEGUNDO TABELIAO DE PASSO 90780826000103 FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACAO E FOTOCOPIAS 11,20 02/01/2009 31 ARLI JOAO GUERRA 37004913015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER SERVIDOR FORA DO MUNICIPIO. 02/01/2009 32 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER PREFEITO MUNICIPAL FORA DO MUNICIPIO. 02/01/2009 33 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER SECRETARIO MUNICIPAL FORA DO MUNICIPIO. 02/01/2009 34 ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL 27612392020 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER ENGENHEIRO MUNICIPAL A SERVICO FORA DO MUNICIPIO. 02/01/2009 35 MARILETE B. VALERIO ME 94502010000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 20,87 36,84 20,87 20,87 47,96 02/01/2009 36 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 07566075000183 PLANALTO MEDIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 200,00 02/01/2009 36 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 07566075000183 PLANALTO MEDIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO. (200,00) 02/01/2009 37 COTIVAL GASES LTDA 91820324000121 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/2009 38 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA 1310. 02/01/2009 38 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA 1310. 368,00 162,50 (162,50) 02/01/2009 39 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 07566075000183 PLANALTO MEDIO LTDA PARA DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 200,00 02/01/2009 40 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. 02/01/2009 41 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 03362758000168 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 104,35 488,00 02/01/2009 42 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT 94811510000192 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 195,85
Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/2009 43 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 02/01/2009 44 IVO VALENTE E FILHOS LTDA 93186997000105 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 693,19 331,35 02/01/2009 45 CONCESSIONARIA ROD. DO 02351705000189 PLANALTO S/A VALOR REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 30,00 02/01/2009 46 SILVANO BOMBONATTO 99246970063 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 20,87 02/01/2009 47 B V COMERCIO E REPRESENTACOES 01087128000105 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 787,50 02/01/2009 48 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOPAS PARA USO EM MANUTENCAO DE VEICULO. 02/01/2009 49 RG PNEUS LTDA. 01458964000221 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 02/01/2009 50 RG PNEUS LTDA. 01458964000221 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 63,00 1.082,00 58,00 02/01/2009 51 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 24,00 02/01/2009 52 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE 02/01/2009 53 DAER/RS 92883834000291 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO PLACA INC-6475. 02/01/2009 54 DAER/RS 92883834000291 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO IMI-0760. 02/01/2009 55 IVO VALENTE E FILHOS LTDA 93186997000105 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA-INM-2254 A SERV. DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/2009 56 DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA 93210698000150 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/2009 57 DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA 93210698000150 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA NA PARA CONSERVACAO DE ENSILADEIRA. 02/01/2009 58 PEDRO BORELLA NETO - EPP 05117185000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DE SEMEM BOVINO. 84,73 127,69 919,38 251,65 270,00 930,00 592,80
Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/2009 59 LIMPACTO COMERCIO E 02682832000160 REPRESENTACOES PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL 919,54 02/01/2009 60 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92821701000100 PARA. DE DESPESA COM DIVULGACOES NO CADERNO "CICADES E PREFEITURAS", DO JORNAL ZERO HORA. 02/01/2009 61 RITA TEREZINHA PELEGRINI 54859530004 PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/2009 62 VALDIR GALLI 42927862087 PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL 02/01/2009 63 JAQUELINE ANDRIOLLO 00524044040 PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/2009 64 ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA 00375163026 PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/2009 65 MARINA ROSSI 00038929058 PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/2009 66 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IFL- 5788 DA SEC. DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 67 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA ING- 1724 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 02/01/2009 68 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMX- 5979 DA SEC. DE ADMIN.. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 69 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA. 02/01/2009 70 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IJW- 4578 DA SEC. DE EDUCACAO. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 71 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IIR- 7892, IEA-5833, DA SEC. DE OBRAS. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 72 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK- 2810, IOC-1411 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 72 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK- 2810, IOC-1411 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 1.000,00 700,00 800,00 800,00 600,00 3.500,00 202,89 79,23 55,51 57,95 82,49 310,09 386,35 (386,35)
Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/2009 73 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO E MAQUINAS 416D, BM100, BL88, 580L, PLACA-INM-2254, FL-5788, INM-2223, IOW-9024 DA SEC. DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 02/01/2009 74 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA ILU-1841, IOO-0320, ILP-9010 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. 02/01/2009 75 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475, IMI-0760 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 05/01/2009 76 FILTRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IOO- 0320 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. 05/01/2009 77 MIGLIORINI & CIA LTDA 90910399000211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATERDER PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 78 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 79 GASPODINI & CIA LTDA 04218056000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 80 GASPODINI & CIA LTDA 04218056000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER HOSPITAL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 81 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 82 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MAQUINA 135H, HA10,140G, HB25,E VAICULO PLACA IGK-1841, IGK1828 PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 05/01/2009 83 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL-5788 PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 05/01/2009 84 JANETE DE FÁTIMA ROMANINI 61949698068 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO EM REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO. 05/01/2009 85 GILDANE M. CHESTIES 44738200097 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA ATENDER SEC.DE EDUCACAO EM REUNIAO NA CAPITAL 3.184,57 815,89 308,91 59,00 318,62 128,16 319,04 173,70 1.193,30 4.455,80 164,00 84,73 84,73
Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório DO ESTADO. 05/01/2009 86 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 E INC-6475 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 48,00 05/01/2009 87 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME 03784256000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ- 2204 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. 05/01/2009 87 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME 03784256000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ- 2204 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. 117,00 (11,58) 05/01/2009 88 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT 94811510000192 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 209,80 05/01/2009 89 MARILETE B. VALERIO ME 94502010000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 90 MARILETE B. VALERIO ME 94502010000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL. 05/01/2009 91 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK- 2810. 05/01/2009 92 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC- 1411 DA SEC.DE SAUDE. 05/01/2009 93 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 05/01/2009 94 NEURI CASAGRANDE ARMAZEM 04962808000100 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 044/89. 05/01/2009 95 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPACTADOR. 05/01/2009 96 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO IGK-1841. 41,31 14,10 121,64 264,71 861,94 18,90 80,30 35,00 05/01/2009 97 COMERCIO DE PECAS E 02577717000126 LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA 75III DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 124,00 05/01/2009 98 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES N -54-3323-1207 570,40
Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/2009 99 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 05/01/2009 100 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - PORTO ALEGRE. 05/01/2009 101 CHESTIES CASAGRANDE E CIA LTDA 93728988000190 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA PROM.SOCIAL. 05/01/2009 102 LAZZARI & TOMASINI LTDA 04461128000103 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 05/01/2009 103 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 05/01/2009 104 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 104,35 169,46 10,00 32,71 27,85 1.338,35 05/01/2009 105 ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 96,08 05/01/2009 106 ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR MUNICIPAL. 148,40 05/01/2009 107 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL. 365,21 05/01/2009 108 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 296,80 05/01/2009 109 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 365,21 05/01/2009 110 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL 145,88 05/01/2009 111 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 80,99 05/01/2009 112 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. 113,69 05/01/2009 113 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 25,15 05/01/2009 114 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 389,85
Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/2009 115 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.874,33 05/01/2009 116 ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15,09 05/01/2009 117 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 1.608,21 05/01/2009 118 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 94,57 05/01/2009 119 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 969,86 05/01/2009 120 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O QUARTEL DO MUNICIPIO. 15,09 05/01/2009 121 ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRACAS E VIAS DO MUNICIPIO. 7.354,24 05/01/2009 122 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 13.495,07 05/01/2009 123 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N-3323-1017 05/01/2009 124 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES N-54-3323-1206. 05/01/2009 125 TIAGO PELEGRINI E.I. 06556371000130 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 05/01/2009 126 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IFE-1310. 131,24 102,23 37,00 45,00 05/01/2009 127 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 05/01/2009 128 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IGK-1841 102,24 35,00
Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório DA SEC. DE OBRAS. 05/01/2009 129 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-ING-1724 05/01/2009 130 HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA. 87598405000151 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 05/01/2009 131 IRMÃOS TORTELLI LTDA 90241357000154 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SEC.DE SAUDE. 05/01/2009 132 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IFE- 1310 DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 05/01/2009 133 TIAGO PELEGRINI E.I. 06556371000130 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ATENDER SEC.DE ADM. 05/01/2009 133 TIAGO PELEGRINI E.I. 06556371000130 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ATENDER SEC.DE ADM. 05/01/2009 134 FRANCIANE DEBORTOLLI CHESTIES 00365674001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL. 05/01/2009 135 ODILAR ZANCHIN 44441223072 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL 10,00 25,74 336,50 295,00 270,00 (270,00) 600,00 1.000,00 05/01/2009 136 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA 01730073000100 ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUCAO MENSAL A AMESNE MES 01/2009. 535,00 05/01/2009 137 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA- IPK-2810. 05/01/2009 138 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ILL-2348. 13,00 20,00 05/01/2009 139 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOS PLACA IMK-0239, INM-2223, IOW-9024, INM-2254DA SEC.DE AGRICULTURA. 386,58 05/01/2009 140 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACA -ILL-2348, IOC-1411, INC-6475, IMI-0760 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 503,44 05/01/2009 141 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA ING 1724 A SEV.DO PSF DA SEC.DE SAUDE. 93,51 05/01/2009 142 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IPK 2810 A SERV. DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. 93,51
Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/2009 143 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IMX 5979 DA SEC.DE ADM. 93,51 05/01/2009 144 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IIR 7892DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 93,51 05/01/2009 145 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA ILU-1841, IOO-0320, IHK-8614, ILP-9010 DA SEC DE EDUCACAO. 858,20 05/01/2009 146 DIGIBEM INFORMATICA LTDA 04272847000186 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CFE DISPENSA DE LICITACAO 003/09. 6.846,21 05/01/2009 147 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO VEICULO PLACA IOC1411. 36,00 05/01/2009 148 MARILETE B. VALERIO ME 94502010000179 PARA PAGTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/01/2009 149 COMERCIAL INCERTI LTDA 93437770000187 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS /MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPIAL. 05/01/2009 150 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IOC-1411. 06/01/2009 151 PECAS PARA MANUTENCAO NA GARAGEM MUNICIPAL. 06/01/2009 152 CATIA BASSO E.I. 07459408000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO NA GARAGEM MUNICIPAL. 06/01/2009 153 FILTRO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 416D. 06/01/2009 154 CAMARA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL-5788. 32,70 690,80 10,00 10,00 42,00 49,00 48,00 06/01/2009 155 LINCK S A EQUIPAMENTOS 92747492000100 RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PA CARREGADEIRA VOLVO DE USO DA SEC.DE OBRAS. 3.993,00 06/01/2009 156 PLANALTO COMERCIO DE PLACAS 05810128000134 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO MICR. PLACA IPL3683. 55,00 06/01/2009 157 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO 92021062000360 VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 7,50 06/01/2009 158 HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA. 87598405000151 PARA DE DESPESA COM SERVICO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNIÍCIPIO. 06/01/2009 159 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-RS. 145,00 84,73
Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 06/01/2009 160 DIONE M. M. TOIGO 92517722072 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-RS. 84,73 06/01/2009 161 VIVO S/A 02449992012170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIVO ZAP. 06/01/2009 162 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 06/01/2009 163 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PORTAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. 06/01/2009 164 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE/COZINHA/E LIMPEZA PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS. 06/01/2009 164 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE/COZINHA/E LIMPEZA PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS. 06/01/2009 165 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMX- 5979. 06/01/2009 166 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMX-5979. 06/01/2009 167 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMJ- 2204. 06/01/2009 168 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMJ- 2204. 06/01/2009 169 ONEIDE CARON 96321563072 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 947/2006 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 06/01/2009 170 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO 139,90 313,20 268,03 167,00 (167,00) 285,00 240,00 324,00 241,00 6.000,00 10,00
Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório PLACA IMJ-2204. 06/01/2009 171 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 06/01/2009 172 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92821701000100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA. ESCOLA MUN EDILIO LUIS CHESTIES COD:2897876 ESCOLA MUNI SETE DE JUNHO COD ASSINATURA: 2897885. 06/01/2009 173 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL-5788. 06/01/2009 174 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA BPH 3590. 06/01/2009 175 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 275,80 992,00 28,00 10,00 543,97 06/01/2009 176 EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 05481779000128 LTDA. VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A INSCRICOA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DE PORTAL DE CONVENIOS NOS DIAS 20 E 21/01/2009. 375,00 06/01/2009 177 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER SEC.DE ADM.EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. 06/01/2009 178 ONEIDE CARON 96321563072 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 947/2006 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 06/01/2009 179 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 225,00 6.000,00 31,73 06/01/2009 180 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO IPL-3683. 235,99 06/01/2009 181 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IMX- 5979. 06/01/2009 182 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-ING- 1724. 06/01/2009 183 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IOC- 1411. 06/01/2009 184 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO PLACA IEA-5833-IIR- 105,43 137,61 359,19 293,05
Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 7892, IFL-5918. 06/01/2009 185 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO PLACA IFL-5788, IMK- 0239. 06/01/2009 186 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-ICJ 9031. 06/01/2009 187 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER A ROSSADEIRA. 243,94 98,03 59,76 06/01/2009 188 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PADAGIO COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM VEICULO PLACA-IOC-1411. 24,00 06/01/2009 189 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 225,00 06/01/2009 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316622961 06/01/2009 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34028316622961 E TELEGRAFOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDEX. 37,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDEX. (37,46) 06/01/2009 191 ALTAIR LUIZ TESSER 95327401049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO D ECELULAR. 06/01/2009 192 COMERCIAL PONTO DAS CHAVES 01801774000184 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS DE CHAVE PARA MANUTENCAO D EPREDIO DA SEC.DE ADM. 06/01/2009 193 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IMI-0760, INC-6475, 06/01/2009 194 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IOO-0320, ILP-9010, IHD-9258. 06/01/2009 195 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ASERV.DA SEC.DE AGRICULTURA. 06/01/2009 196 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA TENDER VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SEC.DE OBRAS. 07/01/2009 99 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 25,00 25,00 328,04 538,49 3.750,48 2.976,46 (2,61)
Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/2009 197 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE ADM.54-3323-1328. 07/01/2009 198 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO 54.3323-1337. 07/01/2009 199 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 07/01/2009 200 CARLOS FHYNBEEN ME 91361188000159 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTACTOR/A PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 07/01/2009 201 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINARETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/2009 201 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINARETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/2009 202 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 07/01/2009 203 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 07/01/2009 204 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO EM VIAS E RUAS DO MUNICIPIO. 07/01/2009 205 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 07/01/2009 206 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL. 70,58 276,45 3.075,93 821,48 46,51 (2,33) 3.024,84 15,15 1.106,48 147,81 434,26 07/01/2009 207 MOISES JUNIOR RODRIGUES 10323568000105 MOREIRA & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A TONNERS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS. 360,00 07/01/2009 208 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 03362758000168 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FARMACIA BASICA. 910,30
Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/2009 209 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA. 04497941000133 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 07/01/2009 210 HOSPIDATA S/S LTDA 89171417000120 PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS01/2009. IRRF... R$ 4,89 07/01/2009 211 SIMONE PASQUALOTTO 00859545008 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM. 07/01/2009 212 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 537,40 325,95 40,00 73,70 07/01/2009 213 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 93,30 07/01/2009 214 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS FORA DO MUNICIO. 07/01/2009 215 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. 07/01/2009 215 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. 07/01/2009 216 ZENILDE G. MENIN ME 04031139000153 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO. 07/01/2009 217 ZENILDE G. MENIN ME 04031139000153 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEC.DE ADM. 07/01/2009 218 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO C- 3 PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERV.DA SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/2009 219 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IHD-9258. 07/01/2009 220 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 07/01/2009 221 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO. 100,00 360,00 (360,00) 36,24 12,75 169,00 35,00 100,00 75,00
Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/2009 222 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 50,00 07/01/2009 223 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO-PA 24,00 07/01/2009 224 ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE 94221116000102 EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E CILINDRO P/ MULTIFONCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 440,00 07/01/2009 225 ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE 94221116000102 EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E CILINDRO P/ MULTIFONCIONAL DA SEC.DE FINANCAS. 400,00 07/01/2009 226 ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE 94221116000102 EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MULTIFONCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 200,00 07/01/2009 227 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO D EVEICULOS PLACA-IOO-0320, IJW-4578, ILP-9010. 07/01/2009 228 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DO VEICULO PLACA IMI-0760 DA SEC.DE SAUDE. 07/01/2009 229 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE TRATOR BM 100 DA SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/2009 230 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS PARA MANUTENCAO DE POCO ARETESIANO. 08/01/2009 231 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRATOR B100. 08/01/2009 232 VANEI L. BURILLE ME 01447511000119 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR BM 100 E RETROESCAVADEIRA 580 L. 08/01/2009 233 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA GARAGEM DO MUNICIPIO. 08/01/2009 234 DOLORES BECKER SCHILLING 28445490044 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACO E SELOS PARA ATENDER SEC.DE ADM. 85,00 15,00 45,00 360,00 50,00 624,00 25,00 48,60 08/01/2009 235 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A 33768581000165 INTERNET LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. 160,00 09/01/2009 236 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IMJ- 2204A SERV.DO GABINETE DO PREF. 09/01/2009 237 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIMX- 5979 A SERV.DA SEC.DE FINANCAS. 92,17 92,17
Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 09/01/2009 238 COMBUSTIVEL GASOLINA -COMPLEMENTO DO EMPENHO 236/09 09/01/2009 239 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC- 1411 DA SEC.DE SAUDE. 09/01/2009 240 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA BPH- 3590 A SERV.SEC DE PROM.SOC. 09/01/2009 241 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIFL- 5788 09/01/2009 242 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IIR- 7892. 09/01/2009 243 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA ING- 1724. 12/01/2009 244 RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 04523298000175 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO NRO-020/08 COMPETENCIA 01/2009. 4,23 272,17 89,08 90,63 73,16 228,55 250,01 12/01/2009 245 PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP. 82,20 12/01/2009 246 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A ESCOLA EDILIO L.CHESTIES. 118,09 12/01/2009 247 LINCK S A EQUIPAMENTOS 92747492000100 RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA CARREGADEIRA. 1.800,00 12/01/2009 248 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO VEICULO PLACA-IOC-1411 24,00 12/01/2009 249 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/2009 250 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/2009 251 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLA MUN. 879,29 947,91 15,15
Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 12/01/2009 252 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/2009 253 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DE PLACA HB25,135H, HA10, ICD8928, IGK1841. 12/01/2009 254 COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIEA5833 12/01/2009 255 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA ILP 9010, IHD-9258, IPL3683. 12/01/2009 256 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IGK-1841 12/01/2009 257 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA INC6475-IMI0760. 12/01/2009 258 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS PLACA 140G- B100-416D-580L-BL88- ING2254, IFE-1319 53,89 1.924,56 110,18 667,71 297,54 308,07 2.260,01 13/01/2009 259 CREA - CONS. REG. ENGENH. 92695790000195 ARQUIT. E PARA PAGTO DE DESPESAS COM TAXA PARA CREA, REF. PROJETO DE EDIFICACAO AMPLIACAO -REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 30,00 13/01/2009 260 GILDANE M. CHESTIES 44738200097 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL. 13/01/2009 261 JANETE DE FÁTIMA ROMANINI 61949698068 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM EM CURSO A CAPITAL DO ESTADO 13/01/2009 262 GRACIANO FORMAGINI 99573164000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM EM CURSO A CAPITAL DO ESTADO. 13/01/2009 263 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 40,00 40,00 40,00 30,00 13/01/2009 264 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA 88644877000166 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IEA-5833E MAQUINA HB25 E MICHIGAN 75III. 4.831,00 14/01/2009 53 DAER/RS 92883834000291 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO PLACA INC-6475. (25,54)
Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 15/01/2009 265 ANTONIO BRUGNERA CASAGRANDE 88989256000114 ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ENCILHADEIRA. 17,00 16/01/2009 266 A. C. MARTELLO & CIA LTDA 04586747000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 16/01/2009 267 BCP S/A 40432544010100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. 16/01/2009 268 BCP S/A 40432544010100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO. 16/01/2009 269 BCP S/A 40432544010100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 16/01/2009 270 BCP S/A 40432544010100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE SAUDE. 19/01/2009 271 VIVO S/A 02449992012170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER SEC.ADM. 68,00 138,89 48,72 155,45 86,35 23,29 20/01/2009 107 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL. (365,21) 20/01/2009 272 VIVO S/A 02449992012170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA. 21/01/2009 273 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER O PSF DA SEC.DE SAUDE. 22,34 367,00 274 6.640,00 275 5.520,00 276 2.024,14 277 101,21 278 1.176,92 279 363,30
Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 280 279,08 281 375,38 282 375,39 283 548,16 284 PARA PAGTO DE DESPESAS COM PENSAO ESPECIAL CONCEDIDA A ENI DE LOURDES L. CHESTIES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 280/93, CONFORME FOPAG MES JANEIRO DE 2009. 826,98 285 10.839,89 286 1.467,19 287 507,56 288 930,92 289 2.503,45 290 60,17 291 335,31 292 251,18 293 425,07 294 358,83 295 1.247,61 296 311,90
Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 297 19.380,56 298 1.456,83 299 1.827,22 300 279,08 301 665,97 302 4.964,45 303 889,34 304 5.259,18 305 486,41 306 35,88 307 3.678,76 308 391,02 309 147,21 310 880,35 311 16.579,07 312 1.777,92 313 2.673,17 314 2.553,20
Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 315 3.663,56 316 121,80 317 49,84 318 832,38 319 2.986,53 320 556,58 321 447,98 322 279,08 323 889,43 324 570,44 325 2.986,53 326 488,70 327 398,21 328 916,99 329 4.782,62 330 1.030,47 331 1.196,08 332 566,21
Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório 333 1.190,70 334 5.472,64 335 203,02 336 10.957,46 337 181,77 338 374,57 339 476,28 340 616,96 341 953,31 342 5.422,81 343 126,27 344 261,14 345 1.036,60 346 269,91 347 4.903,03 348 368,71 349 1.332,69 350 5.628,01
Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório 351 533,35 352 540,45 353 5.191,31 354 506,04 355 1.030,47 356 3.956,36 357 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 358 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 359 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 360 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 361 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 362 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 363 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 364 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 365 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 366 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 367 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 368 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.460,80 1.214,40 467,58 840,01 3.332,02 278,00 543,49 343,09 5.480,11 847,83 661,43 1.121,41
Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório 369 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 370 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 371 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 372 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 373 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 374 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 375 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 376 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 377 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 378 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 379 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 380 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 381 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 382 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 383 FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE. FOPAG REFERENTE MES JANEIRO DE 2009. 4.770,94 1.158,86 1.135,11 125,50 1.223,96 2.216,57 238,15 1.116,66 3.445,26 1.521,68 1.826,98 1.188,40 1.920,12 870,40 45,63 384 IPERGS - INSTITUTO DE 92829100000143 PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, MES 01/2009. 610,50 385 NEURI CASAGRANDE ARMAZEM 04962808000100 PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 79,50
Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório 044/89.. 386 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE RETROESCAVADEIRA 416 D. 387 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ING-1724. 388 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME 03784256000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS BL 88-580L- INM 2223-IOW9024. 389 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME 03784256000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER MAQUINA ROD.CARREGADEIRA H10. 35,00 10,00 1.290,15 343,01 390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34028316622961 E TELEGRAFOS PARA. DE DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX) 226,91 391 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 392 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 393 COTIVAL GASES LTDA 91820324000121 PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL 662,98 242,29 337,00 394 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV.DE PEDAGIO COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 395 SIMONE PASQUALOTTO 00859545008 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 396 GRACIANO FORMAGINI 99573164000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 397 SIMONE DEBONA POSSA 00556867025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 398 R R FRODER & CIA LTDA 92069665000250 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO INC-6475 399 GASPODINI & CIA LTDA 04218056000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. 400 GASPODINI & CIA LTDA 04218056000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 20,00 30,00 20,00 210,00 224,02 156,22
Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório 401 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME 03784256000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ROSSADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS. 402 LAGOA DA SERRA LTDA. 05162045000186 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 403 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 66,70 4.548,50 140,00 404 CONVIAS CONCESSIONARIA DE 02414599000135 RODOVIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC 1411. 6,00 23/01/2009 405 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 23/01/2009 406 EMATER-RS/ASCAR. 89161475000173 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97. 991,41 6.984,42 23/01/2009 407 DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA 92412782000194 LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº011/2007, TERMO ADITIVO Nº 01 E CONTRATO 03/2008. 36.831,72 23/01/2009 408 A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS 04987320000138 MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS. 100,00 23/01/2009 409 BIO CARE TECNOLOGIA LTDA 02492677000110 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CANETA TECPOING PARA USO NO HOSPUTAL MUNICIPAL. 15,00 23/01/2009 410 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA 88644877000166 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CARREGADEIRA H10 A SEV.DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 380,00 23/01/2009 411 DIEGO MATANA & CIA LTDA. MERCA 05960614000210 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIAPL NRO-044/89. 23/01/2009 412 HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA 08530218000160 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. A TERMO ADITIVO Nº 01. 23/01/2009 413 HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA 08530218000160 PARA. DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL 11,00 1.022,67 152,60 23/01/2009 414 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE 97506455000972 LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 9.047,00