Macroprocesso Processo Subprocesso Gerência GERÊNCIA REGIONAL Nº 1.0.0 Nº 1.2.0 Nº 1.2.8 1.2.8.1 Receber e analisar solicitação Receber solicitação de demanda de expansão do sistema de Supervisor de Unidade abastecimento de água, analisar e comparar com o projeto existente no local. DTEC 1.2.8.2 Receber solicitação e encaminhar a GEPRO REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROCESSO NOME: DESENVOLVIMENTO NOME: PROJETOS DE ÁGUA NOME: PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Receber, das Gerências Regionais ou de cliente externo, solicitação de Diretor demanda de expansão do sistema de abastecimento de água e encaminhar a GEPRO. GEPRO 1.2.8.3 Receber solicitação e fazer análise Receber solicitação e fazer uma análise de pertinência da solicitação. Gerente/ Gestor de Processos de pertinência DECISÃO: Pertence a Sanesul? SE SIM: Vai para a atividade "Fazer levantamento topográfico". SENÃO: Comunicar o Diretor Técnico, que informará área interessada (Regional e/ou cliente externo) da inviabilidade da execução. GEPRO/ TERCEIROS 1.2.8.4 Fazer levantamento topográfico Verificar na planta de identificação do local enviada junto com o Gestor de Processos/ memorando as informações de planimetria e altimetria, analisando se ela / Terceiro está integrada à malha urbana da localidade. DECISÃO: Planta atende ao requisitos da GEPRO? SE SIM: Vai para a atividade "Fazer estudo de alternativas - estudo populacional". SENÃO: Se a origem do serviço for de cliente externo particular, devolver a planta e solicitar que seja feita uma nova planta com o levantamento topográfico. Caso a origem do serviço for de um órgão público, providenciar levantamento topográfico junto à empresa terceirizada. GEPRO 1.2.8.5 Fazer estudo populacional Fazer um levantamento das informações que serão necessárias para Gestor de Processos/ execução do projeto: - população atual do local e previsão de população futura; - número de ligações e de residências na área; - localização da rede de água; - outras informações que forem necessárias. GEPRO 1.2.8.6 Fazer levantamento das condições operacionais da unidade Fazer um levantamento das condições operacionais das unidades com o Gestor de Processos/ objetivo de verificar o aproveitamento de cada unidade à nova concepção, determinando-se se a unidade será reformada, abandonada, etc.
Gerência GEPRO 1.2.8.7 Providenciar documentação para licença prévia Providenciar a seguinte documentação que será necessária para a aquisição de licença ambiental prévia: - cadastro industrial simplificado preenchido, conforme formulário IMASUL/MS; - cópia da ART do responsável pelo projeto e execução; - descrição do município, do sistema de saneamento existente e do sistema proposto; - fotos da área; - planta de localização da obra com croqui de acesso, localizando os principais empreendimentos existentes no raio de 1.000 metros e localizar os rios existentes e suas direções, com as devidas coordenadas geográficas/utm, assinada pelo responsável técnico e pelo empreendedor; - comprovante de posse ou arrendamento ou anuência do proprietário do local, providenciado pela GESU; GEPRO 1.2.8.8 Encaminhar documentação para Encaminhar documentação para que a GEMAM providencie a licença GEMAM prévia. GEMAM 1.2.8.9 Processo 6.7.5 Providenciar licença ambiental prévia conforme Processo 6.7.5 Solicitação de Licença Prévia - Sistema de Abastecimento de Água - ETA. GEPRO 1.2.8.10 Elaborar estudo de alternativas Através das informações levantadas anteriormente, elaborar um estudo de alternativas realizando um pré dimensionamento das estruturas e dos equipamentos para captação de água, da tubulação e dos dispositivos de proteção e manobra, da estrutura física e de equipamentos necessários para o tratamento de água, do conjunto de elevatório para elevar a água, da tubulação e dos dispositivos de proteção e manobra para levar a água da ETA ou de um reservatório até um outro reservatório, de todo o material necessário para a distribuição da água, da quantidade de ligações que serão atendidas pela expansão e da estrutura de reservamento. GEPRO 1.2.8.11 Valorizar estudo de alternativa Levantar os valores do estudo de alternativa de acordo com as curvas de custo da Sanesul, que devem ser elaboradas pelo setor de orçamento.
Gerência GEPRO 1.2.8.12 Elaborar Projeto Básico Verificar qual a melhor alternativa em termos de custo benefício (solução técnica e economicamente viável) e características sócio-ambientais e elaborar o Projeto Básico de acordo com as seguintes etapas: a) dimensionamento das estruturas e dos equipamentos para captação da água; b) de acordo com a vazão estimada e com o terreno do local, dimensionar a tubulação e os dispositivos de proteção e manobra (adução da água bruta); c) dimensionamento da estrutura física e de equipamentos necessários para o tratamento da água; d) determinação do conjunto de elevatório para elevar a água; e) dimensionamento da tubulação e dos dispositivos de proteção e manobra para levar a água da ETA ou de um reservatório até um outro reservatório (adução de água tratada); f) determinação da estrutura de reservamento; g) dimensionamento de todo o material necessário para a distribuição da água em todos os pontos de consumo abrangidos mo projeto; h) quantificação do número de ligações que serão atendidas pela expansão. GEPRO 1.2.8.13 Elaborar Projeto Básico - Quantitativo Verificar quantidades exatas de material e serviço necessários para execução da obra de acordo com a seguinte divisão: Canteiro de Obras, Captação, Adutoras, Reservação, Estação Elevatória, Rede de Distribuição, Urbanização. Encaminhar quantitativo para setor de orçamento providenciar o orçamento. GEPRO 1.2.8.14 Fazer orçamento básico Fazer orçamento conforme o Processo 1.2.6 Elaboração de Orçamento. GEPRO 1.2.8.15 Receber e verificar orçamento Receber orçamento e verificar se o orçamento está adequado ao projeto. DECISÃO: Está adequado? SE SIM: Vai para a atividade "Fazer Memorial Descritivo". SENÃO: Solicitar adequações. Gestor de Processos/ GEPRO 1.2.8.16 Fazer o Memorial Descritivo Elaborar o Memorial Descritivo, descrevendo todo o sistema existente e o sistema proposto contendo as informações levantadas anteriormente no estudo de alternativas e no Projeto Básico. GEPRO 1.2.8.17 Elaborar Projeto Executivo - Detalhamento das Unidades Fazer um projeto detalhando todas as unidades operacionais (ex. captação, adução, tratamento, reservação, elevatórios, etc) que vão compor o sistema. GEPRO 1.2.8.18 Elaborar desenhos Fazer uma representação gráfica dos materais, equipamentos e Desenhista estruturas físicas projetados. (M.O.) TERCEIROS 1.2.8.19 Elaborar Projeto Executivo - Arquitetura Elaborar projetos das estruturas prediais que abrigarão as novas instalações que serão realizadas com o projeto de expansão. Terceiro
Gerência TERCEIROS 1.2.8.20 Elaborar Projeto Executivo - Elaborar projetos das estruturas hidrosanitárias e pluviais prediais. Terceiro Hidrosanitário e Pluvial Predial TERCEIROS 1.2.8.21 Elaborar Projeto Executivo - Estrutural Através de cálculos estruturais, determinar quais serão as estruturas Terceiro necessárias para a execução das obras determinadas no Projeto Técnico (ex. dimensão do tamanho das paredes). TERCEIROS 1.2.8.22 Elaborar Projeto Executivo - Elétrico Determinar as estruturas elétricas prediais (baixa tensão) e industriais (alta tensão) necessárias para o funcionamento do sistema. GEPRO 1.2.8.23 Providenciar documentação para licença de instalação Terceiro Providenciar a seguinte documentação que será necessária para a aquisição de licença de instalação: - Projeto Executivo; - cronograma de instalação do sistema proposto no projeto; - cadastro industrial preenchido, conforme formulário do IMASUL/MS; - cópia da ART do responsável pela execução do projeto. GEPRO 1.2.8.24 Encaminhar documentação para Encaminhar documentação para que a GEMAM providencie a licença de GEMAM instalação. GEMAM 1.2.8.25 Processo 6.7.6 Providenciar licença ambiental de instalação conforme Processo 6.7.6 Solicitação de Licença de Instalação - Sistema de Abastecimento de Água - ETA. GEPRO 1.2.8.26 Fazer orçamento executivo Fazer orçamento conforme o Processo 1.2.6 Elaboração de Orçamento. GEPRO/GECON 1.2.8.27 Fazer estimativa de custos de Baseado nas informações da unidade, apresentar uma estimativa dos / Gestor de manutenção e operação custos de manutenção e operação do sistema a ser implantado. DECISÃO: A obra será executada? SE SIM: Vai para a atividade "Verificar origem do recurso". SENÃO: Arquivar o projeto até que o mesmo possa ser executado. Processos GEPRO 1.2.8.28 Verificar origem do recurso Verificar qual o tipo de recurso que será utilizado para execução da obra. DECISÃO: O projeto será executado por recursos próprios? SE SIM: Vai para a atividade "Elaborar Termo de Referência". SENÃO: A proponente para captação do recurso é a Sanesul? SE SIM: Encaminhar o projeto para o poder concedenete (ex. FUNASA, Caixa Econômica, etc). SENÃO: Encaminhar projeto para a Secretaria de Obras.
Gerência GEPRO 1.2.8.29 Fazer acompanhamento do projeto junto aos órgão externos Acompanhar junto aos órgãos externos o andamento da análise e aprovação do projeto, fazendo justificativas sempre que necessário. DECISÃO: Há necessidade de readequação? SE SIM: Vai para o Processo 1.2.11 Readequação de Projeto de Sistema de Abastecimento de Água. SENÃO: O proponente é o Governo do Estado? SE SIM: Quando o projeto estiver aprovado, finaliza-se o processo, pois a Secretaria de Obras providencia a licitação. SENÃO: Quando o projeto estiver aprovado, vai para a atividade "Elaborar Termo de Referência" para providenciar a licitação. GEPRO 1.2.8.30 Elaborar Termo de Referência Elaborar o Termo de Referência conforme o modelo, em word, Gestor de Processos/ identificando os objetivos, disposições gerais e definições básicas, justificativa técnica, especificação do material e condições da contratação. GEPRO 1.2.8.31 Montar Pacote Técnico de Licitação Montar o Pacote Técnico de Licitação de acordo com as seguintes etapas: - Desenhos; - Especificação Técnica; - Orçamento; - Cronograma Físico Financeiro; - Cronograma de Desembolso; - Justificativa; - Descritivo Técnico; - Termo de Referência. Gerente/ Gestor de Processos GEPRO 1.2.8.32 Abrir processo Abrir processo, conforme IT - 6.2.16. Anexar documentação; Preencher o Fluxo de Processo e anexá-lo na contra-capa posterior do processo; Gestor de Processos GEPRO 1.2.8.33 Lançar cronograma físico financeiro Lançar os itens do cronograma físico financeiro no Sistema Microsiga. no Microsiga (M.O.) GEPRO 1.2.8.34 Encaminhar processo e Encaminhar Pacote Técnico de Licitação e o processo para que a documentação à GEJUL GEJUL providencie a licitação. GEJUL 1.2.8.35 Processos 6.6.1 a 6.6.8 Providenciar licitação conforme processos 6.6.1 a 6.6.8. GEOB 1.2.8.36 Processo 1.3.1 Processo 1.3.1 Gestão de Obra da GEOB. TOTAL DATA: 23/03/2009 Entrevistado: Paulo Sérgio Gomes dos Santos/ Nereu Fontes Preenchido por: João Henrique Lima