000470 Ordinário 01/02/2010 000470 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 39 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 003130 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 217.839,05 6.619,00 211.220,05 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para consumo na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação 000470 01/02/2010 6.619,00 Pagamento 000307 02/02/2010 6.619,00
000471 Ordinário 01/02/2010 000471 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 39 JOÃO ISAIAS KARPINSKI CPF 031.611.069-89 84430-000 3618-8 000620 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.009 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.000,00 9.000,00 Valor referente a adiantamento para cobrir pequenas despesas da Secretaria de Finanças Municipal. Liquidação 000471 01/02/2010 3.000,00 Pagamento 000305 01/02/2010 3.000,00
000472 Ordinário 01/02/2010 000472 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 39 SILVANA DANIELLE PONTAROLO, CPF 942.754.169-53 / PR 1337-4 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 885.846,34 3.000,00 882.846,34 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 000491 02/02/2010 3.000,00 Pagamento 000308 02/02/2010 3.000,00
000473 Ordinário 01/02/2010 000473 padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 39 JOSE CESAR ROSAS, CPF 528.082.979-04 / PR 84430-000 455-3 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 144.467,29 2.000,00 142.467,29 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 000492 02/02/2010 2.000,00 Pagamento 000309 02/02/2010 2.000,00
000474 Ordinário 01/02/2010 000474 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 39 ESTELA MARIA GALVAO IMBITUVA, null CPF 752.390.279-00 CENTRO 84430-000 2972-6 004370 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.296,57 300,00 38.996,57 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Liquidação 000493 02/02/2010 300,00 Pagamento 000310 02/02/2010 300,00
000475 Ordinário 01/02/2010 000475 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 39 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IMBITUVA RUA PROF SOUZA ARAUJO, 183 00.222.558/0001-11 CENTRO 84430-000 1246-7 3436-2167 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.467,29 52,80 142.414,49 Valor referente a mensalidade da ACIAGI, competencia 01/2010. Liquidação 000472 01/02/2010 52,80 Pagamento 001365 14/04/2010 52,80
000476 Ordinário 01/02/2010 000476 padrão 0 - S LIVRES Convite 34 / 2009 Página: 7 / 39 S. O. DA SILVA & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 346 SALA 02 05.983.723/0001-71 JARDIM HORIZONTE 84430-000 3946-2 9924-8598 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 882.846,34 18.489,62 864.356,72 Valor referente a 2ª medição de serviços de instalações eletricas e telefonicas, instalações hidráulicas e esgotos, esquadrias e pinturas, na Secretaria de Saúde Municipal, conforme convite nº 034/2009, contrato nº 311/2009. Liquidação 000473 01/02/2010 18.489,62 Pagamento 003397 16/08/2010 924,48 Pagamento 003398 16/08/2010 17.565,14
000477 Ordinário 01/02/2010 000477 padrão 0 - S LIVRES Convite 29 / 2009 210 / 2009 Página: 8 / 39 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 CENTRO Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 000410 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143.767,14 2.368,20 141.398,94 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados e cartuchos de xeros, para utilização na Secretaria de Administração Municipal, conforme convite nº 029/2009, contrato nº 210/2009. Liquidação 000474 01/02/2010 2.368,20 Pagamento 001203 09/04/2010 2.368,20
000478 Ordinário 01/02/2010 000478 padrão 0 - S LIVRES Convite 29 / 2009 216 / 2009 Página: 9 / 39 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 CENTRO Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 003130 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211.220,05 549,45 210.670,60 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, para utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme convite nº 029/2009, contrato nº 216/2009. Liquidação 000475 01/02/2010 549,45 Pagamento 001204 09/04/2010 549,45
000479 Ordinário 01/02/2010 000479 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 39 EVERTON CAMARGO CPF 2997443962 221009-6 004200 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.058 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.989,48 154,00 39.835,48 Valor referente a serviços de lavagens completa externa e interna em veiculos leves de utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, cf. pregão presencial nº 067/2009 contrato nº 229/2009. Liquidação 000476 01/02/2010 154,00 Pagamento 000456 11/02/2010 154,00
000480 Ordinário 01/02/2010 000480 padrão 0 - S LIVRES Pregão 42 / 2009 176 / 2009 Página: 11 / 39 MARIO PYTLOVANCIV GUMURSKI ME RUA EUGÊNIO LEJAMBRE, 501 77.693.075/0001-20 CENTRO 84430-000 1284-0 3436-1168 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 864.356,72 8.000,00 856.356,72 Valor referente a serviços de realização de exames laboratoriais em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 042/2009, contrato nº 176/2009. Liquidação 000477 01/02/2010 8.000,00 Pagamento 000366 10/02/2010 8.000,00
000481 Ordinário 01/02/2010 000481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2009 118 / 2009 Página: 12 / 39 PEDRO TECHY RUA XAVIER DA SILVA, 87 CPF 286.136.279-00 CENTRO 84430-000 704-8 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103.856,80 4.980,00 98.876,80 Valor referente a serviços de 100 exames de ultra sonografia pélvica, em pacientes da Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 022/2009, contrato nº 118/2009. Liquidação 000478 01/02/2010 4.980,00 Pagamento 000488 19/02/2010 4.980,00
000482 Ordinário 01/02/2010 000482 padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 39 ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS 00.756.565/0001-01 Ponta Grossa / PR 84010-280 3875-0 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.414,49 2.000,00 140.414,49 Valor referente mes de FEVEREIRO 2010. Liquidação 000479 01/02/2010 2.000,00 Pagamento 000614 01/03/2010 2.000,00
000483 Ordinário 01/02/2010 000483 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2009 117 / 2009 Página: 14 / 39 ALBERTO MASSARU MORIMOTO IMBITUVA, null CPF 203.946.599-53 IMBITUVA 84430-000 210-1 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 98.876,80 2.470,00 96.406,80 Valor referente a 50 exames de ultrassonografia obstétrica em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conf. pregão presencial nº 022/2009, contrato nº 117/2009. Liquidação 000480 01/02/2010 2.470,00 Pagamento 000489 19/02/2010 2.470,00
000484 Ordinário 01/02/2010 000484 padrão 86 - FUNDEB 60% Página: 15 / 39 SALETE MEHRET IMBITUVA, null CPF 516.188.699-49 IMBITUVA 84430-000 3337-5 001350 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 2.213.748,25 90,38 2.213.657,87 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 07/02/2008 a 01/02/2010. Liquidação 000481 01/02/2010 90,38 Pagamento 000517 23/02/2010 90,38
000485 Ordinário 01/02/2010 000485 padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 39 PAULO ROBERTO HOELDTKE CPF 033.699.909-70 84430-000 3985-3 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 310.072,03 4.451,07 305.620,96 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 02/03/2009 a 01/02/2010. Liquidação 000482 01/02/2010 4.451,07 Pagamento 000455 11/02/2010 4.451,07
000486 Ordinário 01/02/2010 000486 padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / 39 LORENI ZUCONELLI GASPERIN - ME RUA PROF SOUZA ARAUJO, 280 84.931.765/0001-35 CENTRO 84430-000 3476-2 3436-1580 000450 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.800,00 465,00 36.335,00 Valor referente a aquisição de 01 poltrona diretor, para essa Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 000494 02/02/2010 465,00 Pagamento 000312 02/02/2010 465,00
000487 Ordinário 01/02/2010 000487 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 3 / 2009 2 / 2009 Página: 18 / 39 ALVACIR ZUBEK ALBERTI CPF 606.612.839-68 84430-000 3674-9 003150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.257,00 830,00 27.427,00 Valor referente a locação de um imovel urbano na Rua Delfina Camargo Pedroso, nº 232, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme processo de dispensa nº 003/2009, contrato nº 002/2009. Liquidação 000495 02/02/2010 830,00 Pagamento 000367 10/02/2010 830,00
000488 Ordinário 01/02/2010 000488 padrão 0 - S LIVRES Página: 19 / 39 CVL Automóveis Comercial de Veículos Ltda Avenida Visconde de Maua, 1950 77.025.708/0001-21 Oficinas Ponta Grossa / PR 84045-100 2653-1 42 3229 2020 4232292020 004040 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.057 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 978.795,13 761,29 978.033,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação no veiculo placas ARV-5185, de utilização na Secretaria de Infra-Estrutura Municipal. Estorno de empenho 000105 30/12/2010 761,29
000489 Ordinário 01/02/2010 000489 padrão 63 - ILUMINACAO PUBLICA Página: 20 / 39 MARLENE IGNEZ HUBNER & CIA LTDA RUA DIDEROT PEDROSO, 192 10.894.495/0001-01 JARDIM TANGARA 84430-000 3885-7 42 88272614 003930 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.15022.055 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 558.047,87 5.300,00 552.747,87 Valor referente a serviços de instalações, troca de reatores, braços e lampadas da rede de Iluminação Pública Municipal. Liquidação 000496 02/02/2010 5.300,00 Pagamento 000490 19/02/2010 5.300,00
000490 Ordinário 01/02/2010 000490 padrão 0 - S LIVRES Pregão 77 / 2009 262 / 2009 Página: 21 / 39 GERCIEL FERREIRA POLLI & CIA LTDA RUA ZENI VEINE DA SILVEIRA, 634 07.423.646/0001-20 DISTRITO INDUSTRIAL 84430-000 3840-7 3436-2102 003720 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.053 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 444.000,00 3.959,60 440.040,40 Valor referente a aquisição de madeiras (vigas de pinheiro) para utilização pela Secretaria de Infra- Estrutura Municipal, conforme pregão presencial nº 007/2009, contrato nº 262/2009. Liquidação 000497 02/02/2010 3.959,60 Pagamento 000345 09/02/2010 1.601,03 Pagamento 000985 24/03/2010 2.358,57
000491 Ordinário 01/02/2010 000491 padrão 0 - S LIVRES Página: 22 / 39 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 CENTRO 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 002830 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.10052.038 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 20.000,00 420,00 19.580,00 Valor referente a aquisição de 02 NOBREAK BACK - UPS 350 VA, para o Programa Epidemiologico Municipal. Liquidação 000498 02/02/2010 420,00 Pagamento 000313 03/02/2010 420,00
000492 Ordinário 01/02/2010 000492 padrão 0 - S LIVRES Página: 23 / 39 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 CENTRO 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 000410 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 141.398,94 356,00 141.042,94 Valor referente a aquisição de materias de processamento de dados (02 memoria DDR 400 1GB), para essa Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 000499 02/02/2010 356,00 Pagamento 000314 03/02/2010 356,00
000493 Ordinário 01/02/2010 000493 padrão 11 - F.M.S. Pregão 25 / 2009 123 / 2009 Página: 24 / 39 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, 142 07.182.466/0001-02 CENTRO 84430-000 2660-3 4234362222 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 100.000,00 6.411,43 93.588,57 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão nº 025/2009, contrato nº 123/2009. Liquidação 000500 02/02/2010 6.411,43 Pagamento 000311 02/02/2010 6.411,43
000494 Ordinário 01/02/2010 000494 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 100 / 2009 298 / 2009 Página: 25 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 CENTRO 84430-000 2042-7 3436-1050 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 47.761,15 859,14 46.902,01 Valor referente a aquisição de 431,729 litros de alcool hidratado, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 298/2009. Liquidação 000483 01/02/2010 859,14 Pagamento 000340 09/02/2010 859,14
000495 Ordinário 01/02/2010 000495 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 100 / 2009 298 / 2009 Página: 26 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 CENTRO 84430-000 2042-7 3436-1050 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 46.902,01 3.142,51 43.759,50 Valor referente a aquisição de 1.122,25 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 298/2009. Liquidação 000484 01/02/2010 3.142,51 Pagamento 000341 09/02/2010 3.142,51
000496 Ordinário 01/02/2010 000496 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2009 295 / 2009 Página: 27 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 CENTRO 84430-000 2042-7 3436-1050 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612.184,16 1.258,41 610.925,75 Valor referente a aquisição de 632,367 litros de alcool hidratado, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação 000485 01/02/2010 1.258,41 Pagamento 000344 09/02/2010 1.258,41
000497 Ordinário 01/02/2010 000497 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2009 295 / 2009 Página: 28 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 CENTRO 84430-000 2042-7 3436-1050 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610.925,75 1.586,71 609.339,04 Valor referente a aquisição de 566,682 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação 000486 01/02/2010 1.586,71 Pagamento 000342 09/02/2010 1.586,71
000498 Ordinário 01/02/2010 000498 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2009 295 / 2009 Página: 29 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 CENTRO 84430-000 2042-7 3436-1050 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 609.339,04 7.521,25 601.817,79 Valor referente a aquisição de 3.547,76 litros de oleo diesel, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação 000487 01/02/2010 7.521,25 Pagamento 000343 09/02/2010 7.521,25
000499 Ordinário 01/02/2010 000499 padrão 0 - S LIVRES Página: 30 / 39 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP PRAÇA OSÓRIO, 400 76.694.132/0001-22 CENTRO Curitiba / PR 80020-917 999-7 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.414,49 250,00 140.164,49 Valor referente a mensalidade da Associação dos Municipios do Paranrá (AMP), referente ao mes de Janeiro de 2010. Liquidação 000501 03/02/2010 250,00
000500 Ordinário 01/02/2010 000500 padrão 0 - S LIVRES Página: 31 / 39 KAIOLAINEE STEFANI DO AMARAL E OUTROS CPF 062.797.999-80 84430-000 3866-1 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.406,80 660,00 95.746,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação 000502 03/02/2010 660,00 Pagamento 000320 04/02/2010 660,00
000501 Ordinário 01/02/2010 000501 padrão 0 - S LIVRES Página: 32 / 39 SARA SCHROEDER RUA PREF. JOSÉ BUHRER JUNIOR, CPF 066.473.239-96 CENTRO 84430-000 3580-7 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.746,80 500,00 95.246,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação 000503 03/02/2010 500,00 Pagamento 000321 04/02/2010 500,00
000502 Ordinário 01/02/2010 000502 padrão 0 - S LIVRES Página: 33 / 39 THIAGO PONTAROLLO DE ALMEIDA, CPF 4430677913 / PR 2285-3 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.246,80 700,00 94.546,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação 000504 03/02/2010 700,00 Pagamento 000322 04/02/2010 700,00
000503 Ordinário 01/02/2010 000503 padrão 0 - S LIVRES Página: 34 / 39 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 94.546,80 120,00 94.426,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação 000505 03/02/2010 120,00 Pagamento 000323 04/02/2010 120,00
padrão 0 - S LIVRES Município de Imbituva - PR 000504 Ordinário 01/02/2010 000504 Página: 35 / 39 RENATO JOSE SCHWAB RUA: PADRE THOMAZ KANIA, 83 CPF 473.586.109-20 JARDIM NOVO HORIZONTE 84430-000 711-1 3436-4381 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.620,96 1.262,75 304.358,21 Valor referente a 1/3 (um terço) de ferias, relativo ao periodo de 2009/2010. Liquidação 000506 03/02/2010 1.262,75 Pagamento 000324 04/02/2010 1.262,75
padrão 0 - S LIVRES Município de Imbituva - PR 000505 Ordinário 01/02/2010 000505 Página: 36 / 39 GLADYSTON ROBERTO MATIOSKI RUA EUGENIO LEJAMBRE, 219 CPF 184.834.969-68 JARDIM BELO HORIZONTE 84430-000 746-3 000810 06 SECRETARIA DE IND COM E TURISMO 06.001 DIVISÃO DE IND COM E TURISMO 04.122.04032.013 MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.357,04 953,47 5.403,57 Valor referente a ressarcimento de pequenas despesas com viagens a interesse desta Prefeitura Municipal. Liquidação 000507 03/02/2010 953,47 Pagamento 000315 03/02/2010 953,47
000506 Ordinário 01/02/2010 000506 padrão 0 - S LIVRES Pregão 104 / 2009 310 / 2009 Página: 37 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, 4196 78.551.124/0001-52 Umuarama / PR 87501-050 33-7 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 0,00 Valor referente a aquisição de 02 autoclave rorizontal 20LTS, 05 aparelhos de presão adulto em metal, 10 estotoscopio BD duo-sonic, 01 laring. com 04 lam.216, 01 indicador biologico, 03 valvula com fluxometro, 02 mesas refeição simples esmaltada, 01 berço pediatrico simples esmaltado, 03 mocho giratorio esmaltado, 01 cama recuperação adulto, 01 aspirador A-45, 01 laring. infantil, 01 bomba para infusão, 01 incubadora modelo clean, 01 seladora com suporte, 06 camas fawler semi-fluxo esmaltada, 06 colchão de hospital D-23, 09 escadinha 2 degraus esmaltada, 01 carro para transporte de cilindros, 01 carro de emergencia monitor tampo inox, 03 liminarias flexivel esmaltada, 03 armarios vitrine 02 portas, 01 mesa de cabeceira luxo, 01 carro padiola estofado com grade esmaltada, 01 carro padiola em chapa esmaltado, 01 cadeira coletora de sangue assento plastico, 01 carro para limpeza esmaltado, 01 sensor reutilizavel, 01 sensor de dedo reusavel, 04 mesas exame clinico estofada, 02 balanças pediatricas, 01 balança digital adulto, 01 mesa exame clinico ginecologia luxo, 02 otoscopio missouri e 01 carro curativo com balde e bacia, para utilização na Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Liquidação 000488 01/02/2010 50.000,00 Pagamento 003906 21/09/2010 8.471,19
000507 Ordinário 01/02/2010 000507 padrão 11 - F.M.S. Pregão 104 / 2009 310 / 2009 Página: 38 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, 4196 78.551.124/0001-52 Umuarama / PR 87501-050 33-7 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 35.000,00 11.431,00 23.569,00 Valor referente a aquisição de 01 unidade movel de cardioversão com MX, para utilização pela Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Estorno de empenho 000168 30/12/2010 11.431,00 Liquidação 000489 01/02/2010 11.431,00 Estorno Liquidação 000133 30/12/2010 11.431,00
000508 Ordinário 01/02/2010 000508 padrão 0 - S LIVRES Pregão 104 / 2009 310 / 2009 Página: 39 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, 4196 78.551.124/0001-52 Umuarama / PR 87501-050 33-7 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 601.817,79 14.976,74 586.841,05 Valor referente a aquisição de material hospitalar e utensilios diversos, para utilização pela Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Liquidação 000490 01/02/2010 14.976,74