003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.402,62 6.830,00 306.572,62 Valor referente a seguro do veiculo Forde Transit placas ARV-5186, de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 022/2010, contrato nº 047/2010. Liquidação 003719 05/08/2010 6.830,00 Pagamento 003224 05/08/2010 6.830,00
003724 Ordinário 05/08/2010 003724 padrão 0 - S LIVRES Convite 28 / 2009 197 / 2009 Página: 2 / 26 JAMEL SULTANE RUA ONORIO PODGURSKI, 322 03.040.373/0001-84 D.E.R. Irati / PR 84500-000 3351-1 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.769,01 1.375,00 6.394,01 Valor referente a serviços de desenvolvimento de trabalhos tecnicos tributarios em ICMS, e serviços de manutenção e gerenciamento da nota fiscal de produtor rural, cf. convite nº 028/2009, contrato 197/2009. Liquidação 003720 05/08/2010 1.375,00
003725 Ordinário 05/08/2010 003725 padrão 86 - FUNDEB 60% Sem licitação Página: 3 / 26 KAREYN HLADYSZWSKI CPF 048.911.099-12 Ponta Grossa / PR 84430-000 4103-3 001350 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 881.510,48 1.131,88 880.378,60 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 02/07/2008 a 05/08/2010. Liquidação 003721 05/08/2010 1.131,88 Pagamento 003452 20/08/2010 1.131,88
003726 Ordinário 05/08/2010 003726 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 33 / 2010 90 / 2010 Página: 4 / 26 BURZONE & VIEIRA LTDA RUA JOAO MULLER, 156 11.562.141/0001-14 CENTRO 84430-000 4024-0 9915-7891 001180 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.093,95 1.554,80 539,15 Valor referente a serviços de jardinagem nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme pregão presencial nº 033/2010, contrato nº 090/2010. Liquidação 003722 05/08/2010 1.554,80 Pagamento 003431 19/08/2010 1.554,80
003727 Ordinário 05/08/2010 003727 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 5 / 26 UNIAO IMBITUVENSE DO BEM ESTAR DO MENOR AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, 777 78.251.485/0001-83 MORRO DAS PEDRAS 84430-000 197-0 3436-2402 003260 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.044 TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 75.897,74 2.200,00 73.697,74 Valor referente a repasse de subvenção social para a Unibem, mes de JULHO de 2010. Liquidação 003723 05/08/2010 2.200,00 Pagamento 003382 12/08/2010 2.200,00
003728 Ordinário 05/08/2010 003728 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 6 / 26 SILVA PINTO & SILVA LTDA 07.532.778/0001-90 Ponta Grossa / PR 84070-000 4104-1 002760 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.10062.037 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 5.906,20 700,00 5.206,20 Valor referente a serviços de lataria e pintura do veiculo placas AQT-8020 de utilização na Vigilancia Sanitaria Municipal. Liquidação 003724 05/08/2010 700,00 Pagamento 003241 09/08/2010 700,00
003729 Ordinário 05/08/2010 003729 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 7 / 26 SILVANA DANIELLE PONTAROLO, CPF 942.754.169-53 / PR 1337-4 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 306.572,62 3.000,00 303.572,62 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 003738 05/08/2010 3.000,00 Pagamento 003238 06/08/2010 3.000,00
003730 Ordinário 05/08/2010 003730 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 8 / 26 PEDRO MARCOS TERNOVSKI - ME RUA DES JOAQUIM F GUIMARAES, 488 09.338.098/0001-66 CENTRO 84430-000 3626-9 3436-2432 003530 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.08026.051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 972,00 9.028,00 Valor referente a serviços mecanicos diversos, no veiculo Palio placas AMM-4360 de utilização no Conselho Tutelar Municipal. Liquidação 003739 06/08/2010 972,00 Pagamento 003242 09/08/2010 972,00
003731 Ordinário 05/08/2010 003731 padrão 0 - S LIVRES Pregão 42 / 2009 176 / 2009 Página: 9 / 26 MARIO PYTLOVANCIV GUMURSKI ME RUA EUGÊNIO LEJAMBRE, 501 77.693.075/0001-20 CENTRO 84430-000 1284-0 3436-1168 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.572,62 8.000,00 295.572,62 Valor referente a serviços de realização de exames laboratoriais em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 042/2009, contrato nº 176/2009. Liquidação 003740 06/08/2010 8.000,00 Pagamento 003383 12/08/2010 8.000,00
003732 Ordinário 05/08/2010 003732 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 10 / 26 MARLI TERESINHA DE OLIVEIRA CPF 704.988.149-04 84430-000 4105-0 002370 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.499,41 334,81 195.164,60 Valor referente a 10 (dez) dias de ferias, periodo de 2009/2010. Liquidação 003741 06/08/2010 334,81 Pagamento 003384 12/08/2010 334,81
003733 Ordinário 05/08/2010 003733 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 11 / 26 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 05.500.026/0001-12 KM 496,4 Ponta Grossa / PR 84450-000 3958-6 002490 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 295.572,62 920,00 294.652,62 Valor referente a manutenção mecanica, com reposição de peças no veiculo Van Placas ASG-8564, de utilização na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 003884 23/08/2010 920,00 Pagamento 004489 09/11/2010 920,00
003734 Ordinário 05/08/2010 003734 padrão 0 - S LIVRES Pregão 18 / 2010 38 / 2010 Página: 12 / 26 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 003130 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.196,63 6.770,65 57.425,98 Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, para utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme pregão presencial nº 018/2010, contrato nº 038/2010. Liquidação 003742 06/08/2010 6.770,65 Pagamento 003462 20/08/2010 6.770,65
003735 Ordinário 05/08/2010 003735 padrão 0 - S LIVRES Pregão 18 / 2010 39 / 2010 Página: 13 / 26 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 004180 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.058 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.266,55 2.886,77 50.379,78 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização diversos, para utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, conforme pregão presencial nº 018/2010, contrato nº 039/2010. Liquidação 003743 06/08/2010 2.886,77 Pagamento 003461 20/08/2010 2.886,77
003736 Ordinário 05/08/2010 003736 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 28 / 2010 Página: 14 / 26 ADRIANE MOCELIN E OUTROS CPF 044.383.739-21 84430-000 3864-4 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 22.916,41 8.250,00 14.666,41 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Adriane Mocelin, Andreia Sponhoz, Cleide Caetano dos Santos, Crysely Scheneider, Dayane Penteado, Fernanda de jezus, Franciele de Lima, Ines Alves de Oliveira, Janesleia de Almeida, Joceli Batista, Jucilene Menon de Barros, Lucineia Schoenemann, Marilene Pires Vieira, Marisa Aparecida de Oliveira, Priscila Bobato, Rafaela Galvão da Silva, Rosicler Wrobel Correa, Suellen Cristina Venske, Taline Bobato Stadler, Tatiane Galvão da Silva e Vanessa Alessandra Pesck cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010. Liquidação 003725 05/08/2010 8.250,00 Pagamento 003226 05/08/2010 8.250,00
003737 Ordinário 05/08/2010 003737 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 28 / 2010 79 / 2010 Página: 15 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 14.666,41 900,00 13.766,41 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, conforme pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010. Liquidação 003726 05/08/2010 900,00 Pagamento 003225 05/08/2010 900,00
003738 Ordinário 05/08/2010 003738 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 Página: 16 / 26 SARA SCHROEDER RUA PREF. JOSÉ BUHRER JUNIOR, CPF 066.473.239-96 CENTRO 84430-000 3580-7 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 94.004,36 1.000,00 93.004,36 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Sara Schroeder e Thiago Potarolo de Almeida, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010. Liquidação 003727 05/08/2010 1.000,00 Pagamento 003228 05/08/2010 1.000,00
003739 Ordinário 05/08/2010 003739 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 78 / 2010 Página: 17 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.004,36 95,00 92.909,36 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010. Liquidação 003728 05/08/2010 95,00 Pagamento 003227 05/08/2010 95,00
003740 Ordinário 05/08/2010 003740 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 Página: 18 / 26 REGES BUSANELLO RUA ANTONIO ALVES PIRES, 56 CPF 069.439.309-66 MIRALUZ 84430-000 3845-8 003730 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.053 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.608,03 1.250,00 4.358,03 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Erivelton Hass, Eronilda Gato e Reges Busanello, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 075/2010. Liquidação 003729 05/08/2010 1.250,00 Pagamento 003237 05/08/2010 1.250,00
003741 Ordinário 05/08/2010 003741 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 75 / 2010 Página: 19 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 003730 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.053 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.358,03 117,50 4.240,53 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 075/2010. Liquidação 003730 05/08/2010 117,50 Pagamento 003229 05/08/2010 117,50
003742 Ordinário 05/08/2010 003742 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 Página: 20 / 26 ERIANE CHAVES IMBITUVA, null CPF 478.550.379-34 CENTRO 84430-000 3699-4 34363237 004190 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.058 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 581,51 250,00 331,51 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Eriane Chaves, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 076/2010. Liquidação 003731 05/08/2010 250,00 Pagamento 003230 05/08/2010 250,00
003743 Ordinário 05/08/2010 003743 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 76 / 2010 Página: 21 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 004190 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.058 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331,51 22,50 309,01 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 076/2010. Liquidação 003732 05/08/2010 22,50 Pagamento 003231 05/08/2010 22,50
003744 Ordinário 05/08/2010 003744 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 Página: 22 / 26 DANILO POTAROLO E OUTROS CPF 073.689.119-65 84430-000 3727-3 000430 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.639,53 5.000,00 9.639,53 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Danilo Pontarolo, Luanna Paola Rodrigues Trez, Ramon Bobato Stadler, Kayolaine Stefany do Amaral, João Guilherme dos Santos Stadler, Juliano Araújo Stadler, Renata Bork, Rudy Heytor Rosas e Valdeci Borgo, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010. Liquidação 003733 05/08/2010 5.000,00 Pagamento 003232 05/08/2010 5.000,00
003745 Ordinário 05/08/2010 003745 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 73 / 2010 Página: 23 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 000430 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.639,53 475,00 9.164,53 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cof. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010. Liquidação 003734 05/08/2010 475,00 Pagamento 003233 05/08/2010 475,00
003746 Ordinário 05/08/2010 003746 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 Página: 24 / 26 IZABEL MARIA DOS SANTOS E OUTROS CPF 026.328.749-12 84430-000 3726-5 003150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.243,00 250,00 3.993,00 Valor referente a serviços prestados por estagiários, Izabel Maria dos Santos, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, conforme pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 077/2010. Liquidação 003735 05/08/2010 250,00 Pagamento 003234 05/08/2010 250,00
003747 Ordinário 05/08/2010 003747 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2010 77 / 2010 Página: 25 / 26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030-180 2537-2 41-3313-4300 003150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.993,00 22,50 3.970,50 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, conforme pregão presencial nº 028/2010, contrato nº077/2010. Liquidação 003736 05/08/2010 22,50 Pagamento 003235 05/08/2010 22,50
003748 Ordinário 05/08/2010 003748 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 26 / 26 ERICK CEZAR WIERTEL IMBITUVA, null CPF 072.205.009-71 CENTRO 84430-000 3513-1 003150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.970,50 1.044,95 2.925,55 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação 003737 05/08/2010 1.044,95 Pagamento 003236 05/08/2010 1.044,95