PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR AQUISIÇÃO DE FAIXA DE LONA A SER UTILIZADA NA 117 ITAÚNA TONER 236,00 425 05/03/2014 236,00 CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE AGUA SERVIÇO A SER PRESTADO NA AVALIAÇÃO 118 PSICOLOGICA DE NOVOS SERVIDORES DIFERENCIAL RECURSOS HUMANOS 3.200,00 426 05/03/2014 3.200,00 CONTRATADOS DO SAAE 119 MÃOS A OBRA CONSTRUÇÕES 576,00 427 05/03/2014 576,00 HORTO PELO PROJETO RIO SÃO JOÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SERVIDOR 120 GERALDO CIRILO DEVIDO SEU ACIDENTE DE DROGRARIA DOUTOR SAÚDE -ME 14,86 428 05/03/2014 14,86 TRABALHO AQUISIÇÃO DE PILHAS A SEREM UTILIZADOS PELO 121 COMERCIAL NOGUEIRA & MELO 60,00 429 05/03/2014 60,00 PROJETO SÃO JOÃO S 122 LABORATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ANALÍTICA 3.000,00 430 05/03/2014 3.000,00 AGUA, PARA ANALISE DE ÁGUA 123 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO 160,00 431 05/03/2014 160,00 ALMOXARIFADO DO SAAE KANAL BOMBAS DE AGUA COM E PREST SERV 124 MANUTENÇÃO DE MOTORES NA OFICINA DE 68,00 432 05/03/2014 68,00 BOMBAS DO SAAE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE 125 FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO ANATEL-AG. NAC. DE TELECOMUNICAÇÃO 167,22 433 05/03/2014 167,22 PÚBLICA, EXERCICIO 2014 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA 126 RF ENGENHARIA E CONSULTORIA 80,00 434 05/03/2014 80,00 TECNICA NO SISTEMA DE RADIOFUSÃO DO SAAE Página 1
SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GUARANI MAQUINAS E INSTALAÇÕES COM. 127 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DE DIVERSOS SETORES DO 796,00 435 05/03/2014 796,00 SAAE 128 PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE 436 05/03/2014 30,00 437 05/03/2014 44,70 440 05/03/2014 1.610,42 441 05/03/2014 700,00 130 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS 1.216,42 442 05/03/2014 1.216,42 MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA EM 131 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E AÇO 74,03 450 05/03/2014 74,03 SERVIÇO NO HORTO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FARIA E FARIA ITAÚNA ALUGUEL DE EQUIP. E 132 PARA DIVERSAS OBRAS DO SAAE, ATÉ DEZEMBRO DE 3.000,00 451 05/03/2014 3.000,00 COM. DE MAQ. 2014 133 SETOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECANICA DO ITAOXI COMERCIO E TRANSPORTES 105,00 452 06/03/2014 105,00 SAAE 134 ANTONIO DE SÁ NETO 105,00 453 10/03/2014 105,00 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DA ETA 135 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO PAPELARIA MICHELINE 112,80 454 11/03/2014 112,80 SAAE 136 MOREIRA PNEUS 110,00 455 11/03/2014 110,00 MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE SETOR DE FATURAMENTO PARA RELATORIOS BANCARIOS PAPELARIA MICHELINE REVISÃO GERAL DOS 20.000KM DO CAMINHÃO 816, 129 PLACA OLX-4597 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO GERAL DOS 20.000KM DO CAMINHÃO 816, PLACA OLX-4597 Página 2 30,00 44,70 1.610,42 700,00
PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR 137 REPARO DE UM PASSEIO DANIFICADO DEVIDO A DEPÓSITO CERAMICA DO LULU 69,50 456 11/03/2014 69,50 OBRAS DO SAAE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA 138 MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE, PLACA HGB-7659 AUTO PEÇAS BEIRA RIO 399,00 457 11/03/2014 399,00 E FIAT UNO PLACA HDF-0512 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO 139 DEKORE COMUNICAÇÃO VISUAL 280,00 458 11/03/2014 280,00 NOVO CAMINHÃO 816, PLACA OWR-7553 DO SAAE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 7.90, PLACA GMV- 140 2386; CAMINHÃO MUNCK, PLACA HJL-2753 E GIRICO DO SAAE AUTO ELÉTRICA JM SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS EM CAMINHÕES E GIRICO DO SAAE 459 11/03/2014 503,00 460 11/03/2014 105,00 S SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA 141 65,00 461 11/03/2014 65,00 LABORATÓRIOS DA ETA PARA ANALISES DE ÁGUA LABORATÓRIOS 142 MICHEL FABER DE OLIVEIRA 52,00 462 11/03/2014 52,00 RETROESCAVADEIRA JCB 214 E 143 AUTOPEÇAS ITAÚNA COMERCIO 95,00 463 11/03/2014 95,00 MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO 144 EMPLACAMENTO DAS MOTOS CHASSIS: 032417;520689 E 520188 E CAMINHÃO FORD, RAMON CESAR VAZ PINTO-MEI 1.370,00 468 12/03/2014 1.370,00 CHASSI N 54246 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO 145 ERGA COMERCIO E SERVIÇOS 600,00 471 12/03/2014 600,00 CAMINHÃO MUNCK, PLACA HJL-2753 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA 146 LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO 700,00 472 13/03/2014 700,00 VEÍCULOS Página 3 503,00 105,00
147 SB-COMUNICAÇÃO INTEGRADA 473 13/03/2014 AQUISIÇÃO DE BALDE REFORÇADO COM 148 COOPERATIVA PROD. RURAIS DE ITAÚNA 42,80 474 14/03/2014 42,80 GRADUAÇÃO A SER UTILIZADO NA ETA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO 149 DIGITAL INFORMÁTICA TECNOLOGIA 258,00 475 14/03/2014 258,00 SETOR DE CPD DO SAAE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM 150 JATTEL TELECOMUNICAÇÃO 1.500,00 476 14/03/2014 1.500,00 DIVERSOS RAMAIS E PABX, ATÉ DEZEMBRO DE 2014 151 ROSILDA AUXILIADORA DE CASTRO VILELA 477 17/03/2014 152 S'PASSO PROD.JORNALISTICAS 478 17/03/2014 153 ZENAIDE GOMES DA SILVA 479 17/03/2014 154 SOCIEDADE JORNALISTICA BREXO 480 17/03/2014 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HFH-0512; SIENA, PLACA 155 HMN-6440, STRADA, PLACA HGB-7959, PIPINHA; CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN-5042; BÁSCULA MECÂNICA MACHINE 2.740,00 481 17/03/2014 2.740,00 13.080, PLACA HMN-4683; 8.140, PLACA KBR-2102 E RETROESCAVADEIRA 214 E 4CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM 156 SUBSTITUIÇÃO AOS MATERIAIS DANIFICADOS LARA ELETROFERRAGENS 247,10 483 18/03/2014 247,10 UTILIZADOS NO HORTO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Página 4
PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR VALOR REFERENTE A PESAGEM DE CAMINHÕES 157 ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU 1.000,00 484 18/03/2014 1.000,00 CARREGADOS DE ASFALTO ATE DEZEMBRO DE 2014 158 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA HMN- AUDIPEÇAS ITAÚNA COMERCIO 65,00 485 18/03/2014 65,00 0542 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS EM 159 KATHIA SIMONE DA SILVA 159,57 486 18/03/2014 159,57 DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE 160 LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS RESERVATÓRIOS COMERCIAL AGROPECUÁRIO SÃO JORGE 320,00 487 18/03/2014 320,00 DO SAAE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE 161 APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO "PERICIA AMBIENTAL" PARA O SERVIDOR, A SER REALIZADO MAXAMBIENTAL TREINAMENTOS 600,00 488 18/03/2014 600,00 VALOR REFERENTE NOS DIAS A 07 INSCRIÇÃO E 08 DE ABRIL/2014 NO CURSO "GESTÃO DE SANEAMENTO 2014" PARA O DIRETOR GERAL DO 162 SAAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE HIRIA ORGANIZAÇÃO E EVENTOS 1.790,00 489 18/03/2014 1.790,00 MARÇO DE 2014 AQUISIÇÃO DE MATERIASI A SEREM UTILIZADOS NA 163 CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO NOVO CONSTRUMARLA CAJURU 159,84 490 18/03/2014 159,84 ESTACIONAMENTO DO SAAE 164 CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO NOVO MADEIRAS ITAUNA 19,20 593 26/03/2014 19,20 ESTACIONAMENTO DO SAAE 165 PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES BÁSCULAS, PLACAS HMN-4683 E HHG-1416 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES BÁSCULAS, PLACAS HMN-4683 E HHG- 1416 Página 5 OFICINA E MOLAS PESÃO 754,00 210,00 492 18/03/2014 754,00 493 18/03/2014 210,00
PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE N 166 494 18/03/2014 126,80 495 18/03/2014 185,00 167 BEBEDOURO INSTALADO NO ATENDIMENTO DO CELIO FERREIRA DA SILVA 120,00 496 18/03/2014 120,00 CENTRO, NA RUA MANOEL CONÇALVES 168 497 18/03/2014 129,00 498 18/03/2014 60,00 169 MANUTENÇÃO DAS MOTOS YBR, PLACAS HGQ-5143; ACAR MOTOS 61,00 499 18/03/2014 61,00 HDE-3674, MOTO CG, PLACA OMA-7090 LAVA KANAL BOMBAS DE ÁGUA COM. E PREST. 170 375,00 500 18/03/2014 375,00 JATO DO SAAE SERVIÇO 171 501 18/03/2014 411,00 502 18/03/2014 1.595,00 172 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BÁSCULA, PLACA NERIO PEREIRA DE FARIA 40,00 503 18/03/2014 40,00 HMN-4683 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS A 173 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO NUTRIAGRO AGROVETERINÁRIO 1.674,90 504 18/03/2014 1.674,90 PROGRAMA RIO SÃO JOÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL FS 220 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL FS 220 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BÁSCULA, PLACA HMN-4683; CAMINHÃO 8.140, PLACA KBR-2102 E RETROESCAVADEIRA FB-80.2 SERVIÇO ELETRICOS A SEREM PRESTADOS EM VARIOS VEÍCULOS DO SAAE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4CX MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4CX ITAMAQ - ITAÚNA MÁQUINAS E BOMBAS VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Página 6 AUTO ELÉTRICA JM 126,80 185,00 129,00 60,00 411,00 1.595,00
PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE N N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA BH/SP/BH, 174 PARA O DIRETOR GERAL DO SAAE, PARA PARTICIPAR BB TURISMO -ME 1.070,30 505 18/03/2014 1.070,30 DE UM CURSO DE SANEAMENTO EM SÃO PAULO 175 AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA PELO SETOR DE TRANSPORTE DO SAAE MICHEL FABER DE OLIVEIRA 25,00 506 18/03/2014 25,00 176 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO NOVO CAMINHÃO 816 DEKORE COMUNICAÇÃO VISUAL 429,99 507 18/03/2014 429,99 177 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM 03 GUARANI MAQUINAS E INSTALAÇÕES COM. CADEIRAS GIRATÓRIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE 60,00 508 18/03/2014 60,00 178 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDECENTES A SEREM UTILIZADAS PARA REPOSIÇÃO MÃOS A OBRA CONSTRUÇÕES 29,40 509 18/03/2014 29,40 AQUISIÇÃO DE CAIXA PROTETORA PARA 179 HIDROMETRO A SER UTILIZADA PELO SETOR DE MÃOS A OBRA CONSTRUÇÕES 334,00 510 19/03/2014 334,00 CONTAS E CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA 180 MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS FB 80.2 E DOUGLAS LUIZ PEREIRA JCB 4CX 315,00 510,00 511 19/03/2014 315,00 512 19/03/2014 510,00 SERVIÇO A SER PRESTADO NA RETÍFICA DO 181 CAMINHÃO 7.110, PLACA GMM-2066, DEVIDO AO VITÓRIA TURBO DIESEL P.S. -ME 5.800,00 513 19/03/2014 5.800,00 VAZAMENTO DE OLEO DA TURBINA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA 182 SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS PAPELARIA VILLEFORT 109,50 515 19/03/2014 109,50 SISTEMA DE AGUA Página 7
PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE N 183 SUPERMAC 344,48 516 19/03/2014 344,48 HORTO PELO PROJETO RIO SÃO JOÃO 184 FERRO E AÇO JK EIRELI-EPP 178,00 517 19/03/2014 178,00 HORTO PARA O PROJETO SÃO JOÃO SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 185 MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NAS BLITS GRÁFICA ITAUNA 1.071,00 518 19/03/2014 1.071,00 EDUCATIVOS DO SAAE 186 AQUISIÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS, CORDÕES E PORTA CRACHÁ A SEREM UTILIZADOS NAS NOVAS CONTRATAÇÕES EFETUADAS PELO SAAE SERVIÇO A SER PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO E LAYOUT DOS CARTÕES DE PONTO UTILIZADOS NAS NOVAS CONTRATAÇÕES DO SAAE, EFETUADAS PELO SETOR PESSOAL MAXIS INFORMÁTICA 519 19/03/2014 1.625,00 520 19/03/2014 922,00 AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS APOLLO 187 1.130,00 521 19/03/2014 1.130,00 SETOR JURÍDICO DO SAAE 1.625,00 922,00 188 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK, PLACA HJL- 2753 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK, PLACA HJL-2753 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 816,OWR-7553 MANUT. DO CAMINHÃO BÁSCULA, HHG-1416 SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BÁSCULA, PLACA HHG-1416 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS Página 8 816,89 500,00 176,58 2.949,42 650,00 522 20/03/2014 816,89 523 20/03/2014 500,00 524 20/03/2014 176,58 527 20/03/2014 2.949,42 528 20/03/2014 650,00
AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NA 189 CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO NOVO LUIDAR TINTAS -EPP 149,00 530 20/03/2014 149,00 ESTACIONAMENTO DO SAAE SERVIÇO A SER PRESTADO NA AVALIAÇÃO 190 PSICOLOGICA DE NOVOS SERVIDORES CONSULT RECURSOS HUMANOS 114,00 531 20/03/2014 114,00 CONTRATADOS DO SAAE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA 191 RECARGA DOS COLETORES DE LEITURA DO SETOR DE LOJA ELÉTRICA ITAÚNA 201,00 532 20/03/2014 201,00 CONTAS E CONSUMO AQUISIÇÃO DE GABINETE, COM PROCESSADOR, 192 MEMORIA RAM, DISCO RÍGIDO E PLACA MÃE A SER UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO DE UM GABINETE DO DIGITAL INFORMÁTICA TECNOLOGIA 1.340,00 537 20/03/2014 1.340,00 SETOR DE CONTABILIDADE 04/14 HEXIS CIENTIFICA S/A 86,50 538 20/03/2014 86,50 LABORATÓRIO DA ETA SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM 01 193 CAIXA AMPLIFICADA, MARCA PMX 2000, DA SALA DE ELETRONICA ROBSON 270,00 539 21/03/2014 270,00 REUNIÃO DO SAAE AQUISIÇÃO DE KIT PARA REPARO EM MANGUEIRA 194 PADILHA MAT. P/ BORRACHARIA 245,00 540 24/03/2014 245,00 DE GRAXA SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VIDEO ITAÚNA ARTE V. COM. P.A. JORNALISTICA 195 6.000,00 544 24/03/2014 6.000,00 INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 11'21'' VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA 196 VIVO S.A. 30.000,00 548 25/03/2014 30.000,00 CELULAR MOVEL PELO PERIODO DE 06 MESES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER PVG DISTRIBUIDORA DE P. DE HIGIENE - 197 UTILIZADO NOS BANHEIROS DO SAAE E REPOSIÇÃO 1.446,00 549 25/03/2014 1.446,00 EPP DE ESTOQUE 198 CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO NOVO MADEIRAS ITAUNA 127,20 551 25/03/2014 127,20 ESTACIONAMENTO DO SAAE AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/ ORGANIZAÇÃO DO 199 MARFIM BEAGA 2.088,00 552 25/03/2014 2.088,00 ALMOXARIFADO ANULAÇÃO: NE 593/14- MADEIRAS ITAUNA ( 19,20) PROCESSOS DE E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO FORMAL DE OU INEXIGIBILIDADE Página 9