RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Thalita Chaplin Assunção
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1 Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2009. AREIA SUJA AREIA SUJA tela de naylon PREGO DE AÇO OLEO DIESEL ÓLEO NÁUTICO 2 TEMPOS ÓLEO - MONTANA MEMBRANA FILTRANTE ACETATO DE CELULOSE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CURSO/FEIRAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CURSO/FEIRAS FILTRO DE ÓLEO - FORD CARGO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CI-4 RESPIRO DIFERNCIAL FILTRO DO AR TERMINAL TERRA FILTRO SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO CONSERTO DE BOMBA DOSADORA / ,59 LT 488, / ,886 M3 36,70 216, / ,89 M3 36,70 216,16 MARINHA DO BRASIL- DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / ,00 UN 30,00 30,00 DPRF- 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SC QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. RDATA SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA BRASIL TELECOM S.A / ,00 UNI 153,23 153, / ,00 UN 3,40 40, / ,00 UN 2,55 5, / ,33 LT 279, / ,11 LT 2, , / ,91 LT 531,04 20,60 20, / CX 63,00 252, / ,00 UN / ,00 UNI 57,64 57,64 IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA / ,00 UN ,69 123, / ,00 LT 13,13 157,56 12,54 12,54 I 119,13 119,13 69,13 69,13 98,88 98,88 TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / ,00 UN 366,00 366,00
2 Folha: 2/5 CONSERTO DE BOMBA DOSADORA CHAVETA VENTOINHA BATERIA PARA MAQUINA DE CHEQUE SOLENOIDE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE CHEQUES SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE CHEQUES KIT ELET. P/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM INVERSOR X SALADA X SALADA X TUDO EXECUÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO-DUCATO BOMBA DE PORÃO SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RADIO COMUNICADOR LIAME DO TRAMBULADOR DA CAIXA DOSADOR DE CLORO PASTILHA CLORO GÁS SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS MÃO-DE-OBRA TOALHA TRANSPARENTE EM MATERIAL PLASTICO VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, COM CABO CORTINA DE BOX TABUA /CARNE LAMPADA VAPOR METALICA 400W 220V AZUL LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40 CONTATOR V 60HZ BOBINA CONTATOR V ARRUELA LISA 5/16 - ZINCADA DISJUNTOR DW 125N - 100A L200 ABRAÇADEIRA CHAVETA 1" TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / ,00 UN 486,50 486,50 OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA LDI MONTAGEM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA SANETAL- ENG. E CONS. EM SAN. E MEIO AMB. LTDA. CASAMARINE CENTRO NAUTICO LTDA. ME LFS COMERCIAL LTDA MOTOR PLACE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA QUIMINORTE-TAMBORÃO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA ZEZITO CARDOSO ALVES MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA / ,00 UN / ,00 UN / ,00 PÇ / ,00 UN 53,00 53, / ,00 UN / ,00 UN 42, / ,00 UN / UN 3,00 12, / ,00 UN 12, / UN 32, / ,00 UN 3.000, , / ,00 UN 210,00 210, / ,00 PÇ 120,00 120, / ,00 UN 180,00 180, / ,00 PÇ / ,00 UN 1.910, , / ,826 TON 6.500, , / ,00 CM 330,00 330, / ,00 UNI 90, / ,00 UN 490,00 490, / ,00 UN 22,50 22, / ,00 UN 11,98 11, / ,00 UN 16,90 33, / ,00 UNI 3,42 3, / UN 55,49 443, / PÇ 27, , / ,00 UN / ,00 UN 19,03 19, / UNI 0,10 0, / ,00 UN 116,90 116, / ,00 UN 0,41 0, / ,00 UN / ,00 UN 2,00
3 Folha: 3/5 PALHETA PARABRISA DAS FROTAS SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RADIO COMUNICADOR TORNEIRA 3/4 PARA JARDIM MANGUEIRA COMPLETA - 1/2 COXIM DA CAIXA TERMINAL DIRECAO 1111 CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ETA OLEO LUBRIFICANTE - 4 TEMPO OLEO LUBRIFICANTE - 4 TEMPO SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS VALVULA DE ENTRADA/SAIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TAXA ANUAL FOLHAS DE RELATORIO TEC. MENSAL VALVULA DE ENTRADA/SAIDA SERVIÇOS DIVERSOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ETA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RADIO TEE PVC SOLDAVEL - 20 MM SERRA DE AÇO RÁPIDO LUVA MISTA SOLDAVEL - 20 X 1/2" LUVA PVC SOLDAVEL - 20 MM KIT CAVALETE - 1/2" JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 20 MM LEAUTO PEÇAS - ACF AUTO PEÇAS LTDA - ME PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS DRJ RADIO COMUNICAÇÃO LTDA ZEZITO CARDOSO ALVES CONURB - COMPANHIA DE DES. E URB. DE JOINVILLE EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA / ,00 UN 5,00 5, / ,00 UNI 60,00 60, / ,00 UN 864,58 864, / ,00 UN / ,00 UNI / ,00 UNI / ,00 PÇ 2,30 13, / ,00 PÇ 52,60 52, / ,00 PÇ 170,00 170, / ,00 UNI 110,00 110, / ,00 UN 40,00 120, / UNI 158, / UNI 2,40 633, / UNI 2.023, / ,00 CM 330,00 660,00 TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / PÇ 200,00 800,00 EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / ,00 UNI 443,87 443,87 SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD TIPOGRAFIA ANDORINHA LTDA / ,00 UN 500,00 500, / ,00 UN 0,39 195,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN 9,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 21,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / PÇ 200,00 800,00 RESTAURANTE ZINHO BATISTA DE: GICELIA HARGER AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL / ,00 UN 430,00 430, / ,00 UN / ,00 UNI 15,00 225, / ,00 UN 156,91 156, / ,289 LT 2.220,17 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 0,23 23,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 UN 1,90 760,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / PÇ 0,35 87,50 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 0,17 170,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 UN ,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 0,17 153,00
4 Folha: 4/5 JOELHO 90º MISTO - 20 X1/2" BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 25 X20 MM LACRE PARA EXTREMIDADE DE HIDROMETRO 1/2" AZUL GRAMPO TRILHO DE METAL GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE FOLHAS ELÁSTICOS EM LATEX N.º 18 (ELASTICOS DE DINHEIRO) CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA COLA BRANCA 90G PASTA AZ LARGA FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 45MMX50M LAPIS PRETO - N.º 2 - SEXTAVADO CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 - PONTA FINA - AZUL GRAMPO R GALVANIZADO 26/6 - C/5.000 UN TONER ORIGINAL NOVO, PARA IMPRESSORAS HP 3015,3030,1015 TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1300n CANETA DE PONTA FINA (0,4) TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1300n PO DE BRITA SAIBRO BRITADO DIVISORIAS SENHAS NUMERADAS OLEO DIESEL MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 0,66 330,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 0,11 22,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 1.125,00 REI DAS DIVISORIAS LTDA / ,00 CX 3,13 3, / ,00 CX 7,20 7, / ,00 CX 1,06 2, / ,00 UNI 0,46 1, / ,00 UN 0,45 0, / ,00 UNI 5,75 57, / ,00 UN 1,51 3, / ,00 UN 0,13 0, / ,00 UN 0,19 5, / ,20 CX 19, / ,00 CX 195, / ,80 CX / ,00 CAX 1,48 2, / ,00 UN 81,00 162, / UN 72, / ,00 UN 2,25 2, / UN 72, / ,00 M3 48, , / ,00 M3 45, , / ,00 UN 875,00 875, / ,00 MES 209,79 209, / ,00 MES 161,67 161, / ,00 MES 161,67 161, / ,00 MES 352,93 352,93 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 42,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN 9,00 FIRST TRADE COMPANY LTDA / ,00 PCT 15,00 75, / ,527 LT 736, / ,127 LT 278, / ,919 LT 2.075, / ,14 LT 2, , / ,33 LT 526,97
5 Folha: 5/5 ÓLEO - ASTRA FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR FILTRO DE AR - ASTRA FILTRO DE ÓLEO - ASTRA ÓLEO DIAFRAGMA PLACA DE VEÍCULO OFICIAL FOTO AEREA / ,00 LT 53,25 15,90 15,90 38,90 38, / ,00 UN 53,25 TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / ,00 UN ,00 PLACAS NORTE LTDA. G&G AERO FOTO - GILSON CESAR ABRÃO ME / ,00 UN 36,00 36,00 93,51 93, / ,00 UN 850,00 850,00 Total Geral ----> ,09
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: 86.132.156/0001-41 RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/5 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA MESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,98X0,92X0,60 801 6,000 167,6667 1.006,00 ASPERBRÁS BAHIA LTDA TUBO em PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 200 MM 797 450,000
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
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FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Eletrônico Nº 013/2007 Processo Administrativo Nº 0749/2007 GERENCIADOR Órgão: TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO Ed. Sede do TRT-10ª Região SAS, Praça dos Tribunais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII PLANILHAS DE PROPOSTA DE S À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 16/2013 Processo nº. 12/051-M OBJETO Constituição de Sistema de Registro de Preços
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008 Pregão 06/2008 Preços Registrados após homologação do resultado Lote 01 Empresa vencedora: DRP Distribuidora
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102905
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG
DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
Compras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DESCRIÇÃO DO NOTA DE QTD BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ Cristina Silvestre de Araújo CPF:363.120.375-68 Gráfica Martins Ltda CNPJ:13.034.798/0001-34 Márcio César Informática CNPJ:08.528.684/0001-00 Denise Esteves Vieira CPF: 062.913.778-10
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
PLANILHA DE PREÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
QUADRO II- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba PLANILHA DE PREÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ITEM MÃO DE OBRA/
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA COOPESG ROBUSTA LISTA DE MATERIAIS 2013
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 02 cadernos (grande capa dura) 01 pasta com elástico 05 lápis 01 brinquedo educativo de acordo com a idade 02 borrachas 01 apontador 01 fita larga (adesiva) 03 folhas EVA lisa
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
Catálogo Hidrosanitários 2013
Catálogo Hidrosanitários 2013 MOMEL, S.A. Travessa Momel, nº269 4600-216 Amarante Portugal tel.: +351 255 410 140 fax: +351 255 424 001 email: geral@momel.pt www.momel.pt 1 PPR... 5 2 Multicamada... 15
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
ESGUICHO LUXO P/ MANGUEIRA. 2003 Tam. 7/6 ou 1/2 01/20 IRRIGADOR GIRATÓRIO BASE ESPIGA. 3902 Base espiga 01/06 PULVERIZADOR FLOWERS
56 Jardim ESGUICHO DE ALUMÍNIO P/ MANGUEIRA ESGUICHO LUXO P/ MANGUEIRA CONJUNTO ESGUICHO 5 PÇS 4418 Encartelado 2003 Tam. 7/6 ou 1/2 01/20 3895 Encartelado ESGUICHO JET GARDEN ESPIGA IRRIGADOR GIRATÓRIO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/03/2010 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 19/2013 *** DIA 04/03/2013 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 5 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = = E - M A I L = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL.
Seção de Material e Patrimônio - SEMAP COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL Empresa RIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE CNPJ 62444393/0001-80
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
TAMPA DO CARTER REF DESCRIÇÃO CODIGO IPI NCM IVA
TAMPA DO CARTER 1 ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO NG1200001001 5 84.13.91.90 26,5 2 ESPAÇADOR NG1200001002 0 84.09.91.90 26,5 3 TAMPA BOMBA DE ÓLEO NG1200001003 5 84.09.99.90 26,5 4 5 6 CONJUNTO BOMBA DE ÓLEO NG1200001004
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
Total KG COLETADO: Resíduos Diversos - Fita Sintética KG 145 0 ADMINISTRA. Resíduos Diversos - Louças KG 192 1 HIGI SERV LI
Total KG COLETADO: 9.60,000,000 0,000 6,000 87,000,000 7,000,000 0,000,000.996,000 77,000,000.9,000 9,000 9,000,000 08,000 0,000,000,000 0,000 6,000,000 KG 88 SLAVIERO HO Lâmpadas Fluorescentes Quebradas
PESQUISA DE PREÇOS Nº 136.001/2015 TERMO DE REFERÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO (KITS)
PESQUISA DE PREÇOS Nº 136.001/2015 1. DO OBJETO TERMO DE REFERÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO (KITS) A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TRABALHO UNITRABALHO, torna público e transparente,
Listagem Discriminada
Página 1 de 9 1. REDE - CACIMBA - CENTRO DE MULTIUSO - CAPIVARA II 1. 1. ABERTURA E REATERRO DE VALAS 10 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS 1.080,00 M S00006044 RETROESCAVADEIRA C/ CARREG. SOBRE PNEU 75HP C/CONVERS.
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
CARTA CONVITE FUnC 02/2014
CARTA CONVITE FUnC 02/2014 A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento do seguinte serviço: ABERTURA DE PROPOSTAS PARA APRESENTAÇÃO DE PREÇOS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MOTOGERADORES DIESEL - BFD 2500 / BFDE 2500 GERADOR BFD / BFDE 2500
MOTOGERADORES DIESEL - BFD 500 / BFDE 500 GERADOR BFD / BFDE 500 9. 9. 5 7 9 0 5 7 9 0 - - - - 5 7 9 0 5 7 7.. 9 0 5 7 9 50 5 MOTOGERADORES DIESEL - BFD 500 / BFDE 500 09 05 090 09 59 09 09 09 095 09 097
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA PLANILHA COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS OBRA : REDE DE TELEFONIA 1YSM ORÇAMENTO : REDE DE TELEFONIA 1YSM LOCAL : CAMPUS SANTA