RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Mario Sousa Conceição
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1 Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Setembro/2008. SERVICO DE SOLDA E CONSERTOS COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP SERVICO DE SOLDA E CONSERTOS COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP MÃO DE OBRA NA ETA ARIOVALDO JOSÉ AMARANTE EPP - JUGABI TAXA MENSAL TERRA NETWORKS BRASIL SA TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CURSO/FEIRAS CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE A.PUBLICA TAXA DE INSCRIÇÃO P/CURSOS/FEIRAS CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE A.PUBLICA PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO AMARELO (POST-IT) FITA CREPE - 4,8X50M CORRETIVO FITA 8MTX4,1M PERFURADOR DE PAPEL, PARA 20 FOLHAS DE 75G/M² PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 GRAMPO TRILHO DE METAL FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE PASTA AZ LARGA COLA BASTÃO 8G TESOURA EM AÇO INOX N.º 8 PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 GRAMPEADOR DE MESA - 30 FOLHAS FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE PASTA AZ LARGA ALFINETES PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 COLA BRANCA 90G GRAMPO R GALVANIZADO 26/6 - C/ / I 77,50 77, / I 226,30 226, / / ,44 78, / ,00 350, / ,00 350, / ,30 CX 29, / ,10 CX 9, / ,00 PCT 1,76 5,28 3,78 3, / ,36 4,72 I 8,63 8, / ,30 CX 29, / ,20 CX 19,50 3,13 3, / ,00 4, / I 1,63 32, / ,00 I 5,75 28, / ,00 0,41 1,23 I 1,88 1, / ,40 CX 136, / ,70 CX 68,25 13,70 13, / , / I 5,75 63,25 1,56 1, / ,60 CX 15 0,45 0, / CAX 1,48 1,48
2 Folha: 2/5 PAPEL LASER A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 CLIPES GALVANIZADOS N.º 1/0 EM EMBALAGENS DE 500G TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1300n SUPRIMOVEIS LTDA CLIPES GALVANIZADOS N.º 8/0, EM CAIXAS COM 500G FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE TONER ORIGINAL NOVO, PARA IMPRESSORAS HP SUPRIMOVEIS LTDA 3015,3030,1015 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL ALCOOL COMBUSTIVEL ALCOOL COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO TRANSPORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ORGANIZADOR PARA VASSOURAS BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CAX / ,00 4,33 4, / / , , / , , / ,00 690, / ,523 LT 2, , / ,625 LT , / ,59 LT 1,78 501, / ,888 LT 1, , / ,71 LT 2, , / ,00 100, / I 699,00 699, / ,17 31,17 ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I 1,64 16,40 SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 1 KG BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CX SABÃO EM BARRA AZUL, PERFUMADO BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 PCT 17,80 LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / I 4,99 59,88 PERFUMADO HIPOCLORITO DE SÓDIO - 7,5% - CLORO ATIVO 2 LT BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / LT 8,90 CERA LIQUIDA INCOLOR (LIMPADOR C/BRILHO P/PISOS), BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I 4,54 36,32 750ML ALVEJANTE,BACTERICIDA,CLORO ATIVO - 5 LTS BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I 3,50 17,50 DESINFETANTE BACTERICIDA LIMPA LIMO ML BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / I 2,98 35,76 DESINFETANTE BACTERICIDA LIMPA LIMO ML BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I 2,98 8,94 VASSOURAS DE NYLON COM CABO PARA LIMPEZA BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I DETERGENTE NEUTRO C/GLICERINA ML BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 I 1,26 30,24 CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,44 4,88 COPO PLASTICO DESCARTAVEL AGUA C/ ML CX BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CX C/3000 PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO - 23X23CM BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CX 45,00 270,00 LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO C/100 D BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CX 1 3 PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO - 23X23CM BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / CX 45,00 90,00 REFIL SABONETE LIQUIDO, AROMA DE ERVA DOCE, 800ML BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 PCT 24,00 REFIL DE DESODORIZADOR SANITÁRIO LÍQUIDO ATIVO - BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 5, ML SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 1 KG BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 CX 48,40 SERVIÇOS DIVERSOS CLUBE NAUTICO CRUZEIRO DO SUL / ,00 154,70 773,50
3 Folha: 3/5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RADIO COMICADOR CONECTOR SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RADIO COMICADOR BATERIA ROLAMENTO DA RODA MÃO DE OBRA - FIESTA TULIPA INTERNA CAPA PARA BANCOS BOMBA D ÁGUA COMANDO MUDANÇA DE MARCHA ADITIVO DO RADIADOR RADIADOR ÓLEO MÃO-DE-OBRA BALANCEAMENTO ALINHAMENTO CHALEIRA ALUMINIO FACA DE INOX PARA MESA FOSFOROS C/240 PALITOS DE 4CM GARFO FILTRO DE PAPEL Nº 103 GARRAFA TERMICA CAFE EM PO EXTRA FORTE,TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS ACUCAR REFINADO 1 KG ACUCAR REFINADO 1 KG CAFE EM PO EXTRA FORTE,TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS FILTRO DE PAPEL Nº 103 BUCHA DE ENTRADA SECDARIA FITA AUTO FUSÃO 10 M OLEO ISOLANTE FIO ESMALTADO DE COBRE CONECTOR BUCHA DE ENTRADA PRIMÁRIA SERVIÇOS DIVERSOS VALVULA TAXA DE INSCRIÇÃO P/CURSOS/FEIRAS LUVA DE CORRER COM ANÉIS DE 60 REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL - 20 MM LUVA DE CORRER COM JTA ELASTICA 300MM JP SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA EMPRESA EDITORA DE NEGÓCIOS JÁ LTDA ZILMAR SAMY - ME (AUTO PEÇAS SAMY) ZILMAR SAMY - ME (AUTO PEÇAS SAMY) MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA / ,00 660, / ,00 CM 324, / / PÇ 1,30 1, / / PÇ 129,50 129, / I 50,00 50, / HRS 25,00 25, / PÇ 1 260, / ,00 100, / PÇ 195,10 195, / ,19 305, / ,18 70, / PÇ 280,00 280, / , / / / I 16,45 16, / ,00 I 1, , / ,00 CX 1,49 7, / ,00 I 1, , / ,00 CX 1,57 23, / I 208,47 416, / PCT 5,89 117, / KG 0,99 29, / KG 0,99 29, / PCT 5,89 70, / CX 1,57 9, / PÇ 16,30 16, / ,00 LT 15,75 945, / ,00 KG 28, , / ,00 PÇ 8,00 185,00 185,00 800,00 800,00 TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL / LTDA PÇ 93, ,00 FDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE / MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 300,00 HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS / ,00 PÇ 2, ,00 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 PÇ 145, ,00
4 Folha: 4/5 COLAR DE TOMADA DE POLIPROPILENO DE 60X3/4" TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES / ,00 6, ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO - 20 X 1/2" TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES / ,00 PÇ 0,10 COLAR DE TOMADA PP P/PEAD - 63 X 3/4" MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / ,00 4,20 210,00 DERIVAÇÃO TE POLIPROPILENO - 20 FORTSAM COMERCIAL LTDA / ,00 4,79 479,00 COLAR DE TOMADA DE POLIPROPILENO DE 32X3/4" MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA / , ,00 TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 63 TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES / ,00 M 7, CANALETA 20X10X2100 BRANCA / ,00 2,31 23,10 FITA ISOLANTE - 10 METROS / I 1,38 2,76 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (CAIXA COM 25 PEÇAS) / PÇ 17,36 NOBREAK 1.5 KVA 690,00 690,00 REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO / PÇ 69,10 69,10 REATOR ELETRONICO 1X20W / LUMINÁRIA 2X40W BRANCA CONV. COMPLETA / PÇ 38,00 38,00 LAMPADA VAPOR METALICA 400W 220V AZUL 55,49 55,49 CABO 2X10MM MONO / ,00 2,38 95,20 ELETRODUTO PVC 1.1/4 X 3 M PRETO COM ROSCA / PÇ 4,82 9,64 FIO FLEXIVEL 1,5M AZUL / ,00 M 0,36 7 FIO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO / ,00 M 0,36 3 FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO / ,00 M 0,60 180,00 FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL / ,00 M 0,60 180,00 TELEFONE DE MESA, COM CHAVE / ,50 REATOR ELETRONICO 1X40W LAMPADA FLUORESCENTE 20W I BUCHA PLASTICA Nº / PÇ 0,08 0,48 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (CAIXA COM 25 PEÇAS) / ,00 PÇ 9,92 FUSÍVEL 20A 500V / ,31 58,17 PINO MACHO 10A 2P BRANCO 1,08 1,08 REATOR ELETRONICO 1X20W LAMPADA FLUORESCENTE 20W I TELEFONE SEM FIO, NA COR PRETA / ,00 418,00 TELEFONE DE MESA, COM CHAVE DISCO DESBASTE 7X1/4 COMÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A / ,00 I 4,85 24,25 CIMENTO SACA 50KG CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / I 17, ,52 CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO 20KG CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / SC 5, ,33 PINCEL DE 2 POLEGADAS CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / ,5954 4,60 ROLO DE POLIÉSTER DE 5 CM COM CABO CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / ,00 5, ,53 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 3,6 LITROS - COR BRANCA CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / , ,91 AMARELO MAGENTA
5 Folha: 5/5 CIANO PRETA 4,00 280, PASSAGEM AÉREA ADINCO PASSAGENS E TURISMO LTDA / ,42 304,42 REFEIÇÕES DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 I 2 REFEIÇÕES DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / I REFRIGERANTE DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 REFRIGERANTE DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TEC CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A / , , / ,00 I 2,40 240, / ,00 I 1,80 270, / ,00 I 2,40 240,00 SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMICACOES / I 168,89 168,89 SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMICACOES / I 11,12 11,12 JTA LÍQUIDA / ,79 45,79 RETENTOR / I 536,10 536,10 ANEL SINCRONIZADOR / I 710,28 710,28 MÃO DE OBRA - DUCATO / ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL 60,00 BATERIA PARA RÁDIO PORTÁTIL PRO ,10 170,20 TRAVA DA TECLA PTT PARA RÁDIO PORTÁTIL 12,95 25,90 CHAVE DE PTT PARA RÁDIO PORTÁTIL 12,11 24,22 BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA RÁDIO PORTÁTIL 33,05 66,10 REMESSAS/EMCOMENDAS/CARGAS E EMBALAGENS / MANUTENÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL / ,00 513,00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE RÁDIO PORTÁTIL / ,00 3,80 11,40 ROTOR DE A48CL30 (FºFº) TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / PÇ 358,80 358,80 SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO ISENTO DE FERRO KEMWATER BRASIL SA / ,60 TON 960, BALDE PARA CONCRETO 12 L COMÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A / ,00 PÇ 4,039 40,39 HORA TÉCNICA PC VILLE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. 15,94 80, ,20 HORA TÉCNICA PC VILLE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. 14,65 80, PO DE BRITA ANDRÉ PONCIO DE MIRA ME - (DEPÓSITO MIRA) / M3 48, SAIBRO BRITADO ANDRÉ PONCIO DE MIRA ME - (DEPÓSITO MIRA) / ,00 M3 45, ,80 AREIA SUJA ANDRÉ PONCIO DE MIRA ME - (DEPÓSITO MIRA) / M3 36, ,20 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS KANDIR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / HRS 1.200, ,00 Total Geral ----> ,16
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: 86.132.156/0001-41 RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
2012/02 => 1,000 2012/01 => 0,000 1,000 2012/02 => 0,000 2012/01 => 2,000 2,000 2012/02 => 0,000 2012/01 => 4,000 4,000
ISME726 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS PAG. 1 CONSUMO DE MATERIAIS DO CENTRO DE CUSTO NOS ULTIMOS 06 MESES - REFERENCIA: 06/2012 HORA: 14.21.15 CENTRO DE CUSTO: 11030 - SETOR ADMINISTRATIVO
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII PLANILHAS DE PROPOSTA DE S À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 16/2013 Processo nº. 12/051-M OBJETO Constituição de Sistema de Registro de Preços
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE CGCICM : INSCR M : 0000 001 45,00 0000 002 149,00 0000 003 32,00 DETERGENTE EM PÓ COM 1 KG MULTIAÇÃO COM ACTIVE CLEAN, FÓRMULA ACTIVE CLEAN COM MICROCAPSULAS, COM PRÁTICO SISTEMA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 23083.007972/2015-42 Pregão: 25/2015 - IRP - UASG 153115 Vigência: 22/10/2015-21/10/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Objeto: Material de expediente Nº Item Breve Descrição Valor Status 2 álcool
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 09/03/2012 HORA: 10:19 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 09/03/2012 HORA: 10:19 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA =========================================================================================================================
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/5 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA MESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,98X0,92X0,60 801 6,000 167,6667 1.006,00 ASPERBRÁS BAHIA LTDA TUBO em PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 200 MM 797 450,000
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
TOTAL...R$155.330,14
ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03
LOTE I 1 Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50, cor levemente amareloesverdeada. Aplicação: alvejante
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 1450/2014 O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS CNPJ: 14.222.012/0001-75
2º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2014 originado no Processo Licitatório Pregão Presencial 45/2014, Objeto: registro de preços para eventual serviço e aquisição de Material
LISTA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO
CÓDIGO MATERIAL DE EXPEDIENTE Unid. Medida 001 Coletor de impressão digital Peça 002 Umedecedor de dedos Peça 003 Caneta esferográfica azul Peça 004 Caneta esferográfica preta Peça 005 Caneta esferográfica
Código Descrição do bem Unidade Saldo Diferença
Inventario Fevereiro Data:30/01/2013 Hora: 14:37 000208-0 AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM COM 1 KG 019037-7 AGENDA DE TELEFONE, COM INDICE, DIVISÃO DE A A - Z 117225-9 AGUA SANITARIA 1 LITRO 000305-8
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 20 de janeiro de 2015 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DESCRIÇÃO DO NOTA DE QTD BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ Cristina Silvestre de Araújo CPF:363.120.375-68 Gráfica Martins Ltda CNPJ:13.034.798/0001-34 Márcio César Informática CNPJ:08.528.684/0001-00 Denise Esteves Vieira CPF: 062.913.778-10
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07/01/2016
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CNPJ: 21.260.443/00-91 - Inscrição Estadual: isento Rua Nonô Ventura, 394, CEP 35680-5, Bairro Lourdes - Itaúna/MG EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07//26
203490 Unid. 203491 Unid. 203497 Unid.
ANEXO I 339030-16 MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS CÓD. UNID. Almofada carimbo, material caixa plástico/metal, tamanho nº 4, cor preta, comprimento 17, largura 1 379723 Unid. 10. Almofada
ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: (Alimentício e Limpeza) 001 000047-3 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica de 01 litro, com
Entradas&Saidas02_2013_ALMOX01.txt EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 08/04/2013 HORA: 14:29 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 08/04/2013 HORA: 14:29 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal
AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ ROBERTO MARINHO SBJR Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Anexo I Junho/12 Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Item Unid. Material Iniciar Reposição
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
Código Descrição Emb. padrão 099.12.291892 AÇÚCAR CRISTAL - PCT 5 KG PCT 099.12.291893 ADOÇANTE FR 099.12.291894 CHÁ MATE CX PCT
- Universidade Federal de Minas Gerais 23/10/2014-14:05 Relatório de Posição do Estoque Página: 1 de 6 Parâmetros da Pesquisa Relatório: por conta contábil Órgão: - Universidade Federal de Minas Gerais
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE MARÇO
1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100 39,19 3.919,00 2309 KJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 07.636.198/0001-43 2 REVISTA FORMATO 16 500 28,30 14.150,00 252 GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA 3 IMPRESSOS
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
1 de 19 03/05/2013 09:42
1 de 19 03/05/2013 09:42 Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Araquari
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais de limpeza para uso nas
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
DESCRIÇÃO DETALHADA CÓDIGO PEDE-SE
Abridor de garrafa Em aço Açúcar Açúcar refinado especial - embalagem com 1 kg DESCRIÇÃO DETALHADA CÓDIGO PEDE-SE Adesivo Tramitação Prioritária Conforme Resolução 966/2012-MP/PGJ visa identificar procedimentos
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Anexo XII - Planilha de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PROCESSO / Nº 002/2012 7.0 COBERTURA 7.2 Cobertura em telha Gravicolor - Brasilit (M2) Ajudante de telhadista H 0,220000 3,04 0,67 Telhadista H 0,220000 4,12 0,91 1,58 Telha Gravicolor M2 1,230000 60,37
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO DE
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
ÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra