Município de Arapuã - PR EMPENHO

Página: 1 / 247 005486 Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C 04.368.898/0001-06 Arapuã / PR 86884000 26007-0 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.20012.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.619,41 1.105,57 513,84 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação 006131 31/12/2013 1.105,57

Página: 2 / 247 005487 Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C 04.368.898/0001-06 Arapuã / PR 86884000 26007-0 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.782,42 1.501,09 6.281,33 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação 006132 31/12/2013 1.501,09

Página: 3 / 247 005488 Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C 04.368.898/0001-06 Arapuã / PR 86884000 26007-0 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.365.06022.042 MANUTENÇÃO DO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR 001830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 460,06 297,20 162,86 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação 006133 31/12/2013 297,20

Página: 4 / 247 005489 Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C 04.368.898/0001-06 Arapuã / PR 86884000 26007-0 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 90.004,29 1.427,05 88.577,24 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação 006134 31/12/2013 1.427,05

Página: 5 / 247 005490 Ordinário 31/12/2013 SANEPAR AV. SOUZA NAVES, 2730 76.484.013/0001-45 3 Ivaiporã / PR 86870000 116-3 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.281,33 813,20 5.468,13 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação 006135 31/12/2013 813,20

Página: 6 / 247 005491 Ordinário 31/12/2013 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A RUA JOSÉ ISIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO A 04.368.865/0001-66 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200240 26370-2 (41)3331-3000 (41)3331-3334 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.572,69 2.632,27 6.940,42 FATURA DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2013. Liquidação 006136 31/12/2013 2.632,27

Página: 7 / 247 005492 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.365.06022.042 MANUTENÇÃO DO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 162,86 77,57 85,29 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação 006137 31/12/2013 77,57

Página: 8 / 247 005493 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.20012.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 513,84 163,45 350,39 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação 006138 31/12/2013 163,45

Página: 9 / 247 005494 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 88.577,24 208,49 88.368,75 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação 006139 31/12/2013 208,49

Página: 10 / 247 005495 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 366,31 329,42 36,89 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação 006140 31/12/2013 329,42

Página: 11 / 247 005496 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO DIR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.06012.029 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001240 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.000,00 753,60 2.246,40 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação 006141 31/12/2013 753,60

Página: 12 / 247 005497 Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN 78.206.513/0001-40 TARUMA Curitiba / PR 82800900 1147-9 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.082 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 695,18 181,37 513,81 TAXA DO DETRAN PARA CONFECÇAO DO DOCUMENTO DO VEICULO NOVO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Página: 13 / 247 005498 Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN 78.206.513/0001-40 TARUMA Curitiba / PR 82800900 1147-9 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 88.368,75 362,74 88.006,01 TAXA DO DETRAN PARA CONFECÇAO DO DOCUMENTO DO VEICULO NOVO DA DIVISÃO DE SAUDE.

Página: 14 / 247 005499 Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN 78.206.513/0001-40 TARUMA Curitiba / PR 82800900 1147-9 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.940,42 102,15 6.838,27 VALOR REFERENTE A MULTA DO VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO, DEVIDO A ATRASO NA DOCUMENTAÇAO. Liquidação 006143 31/12/2013 102,15

Página: 15 / 247 005500 Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, 02.332.397/0001-44 Ivaiporã / PR 86884000 232-1 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 36,89 29,90 6,99 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 98086097. Liquidação 006149 31/12/2013 29,90

Página: 16 / 247 005501 Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, 02.332.397/0001-44 Ivaiporã / PR 86884000 232-1 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.20012.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 350,39 29,90 320,49 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 96220305 Liquidação 006148 31/12/2013 29,90

Página: 17 / 247 005502 Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, 02.332.397/0001-44 Ivaiporã / PR 86884000 232-1 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.838,27 29,90 6.808,37 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 96004401 Liquidação 006147 31/12/2013 29,90

Página: 18 / 247 005503 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.808,37 89,35 6.719,02 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 34441260 Liquidação 006146 31/12/2013 89,35

Página: 19 / 247 005504 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.004 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.13012.044 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001920 00000 Recursos Ordinários (Livres) 277,20 79,30 197,90 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 34441104 Liquidação 006145 31/12/2013 79,30

Página: 20 / 247 005505 Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0001-43 MERCÉS Curitiba / PR 80410040 10-8 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.468,13 79,30 5.388,83 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE 34441113 Liquidação 006144 31/12/2013 79,30

Página: 21 / 247 005506 Ordinário 31/12/2013 MINISTERIO DA FAZENDA-ORGAO CENT #14737 ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, SN Brasília / DF 88 ENCARGOS ESPECIAIS 88.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.00000.095 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 00.394.460/0001-41 ZONA CIVICO ADMINISTRATIV 70048900 1473-7 10.819,59 9.137,26 1.682,33 REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP/FPM. Liquidação 006150 31/12/2013 9.137,26 Pagamento 006730 31/12/2013 9.137,26

Página: 22 / 247 005507 Ordinário 31/12/2013 VALDOMIRO DA SILVA CAFE FILHO, 00000 00000 CPF 435.321.529-91 Arapuã / PR 86884000 1730-2 0000000000 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 000360 00000 Recursos Ordinários (Livres) 852,50 150,00 702,50 REFERE-SE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO. Liquidação 006154 31/12/2013 150,00

Página: 23 / 247 005508 Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870000 44-2 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 13.683,41 14,80 13.668,61 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação 006155 31/12/2013 14,80 Pagamento 006724 31/12/2013 14,80

Página: 24 / 247 005509 Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870000 44-2 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.719,02 2.155,60 4.563,42 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO. Estorno de Empenho 000235 31/12/2013 1.998,57 Liquidação 006156 31/12/2013 2.155,60 Estorno de Liquidação 000108 31/12/2013 1.998,57 Pagamento 006725 31/12/2013 2.155,60 Estorno de Pagamento 000049 31/12/2013 1.998,57

Página: 25 / 247 005510 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RIO GRANDE DO SUL, 980 00.360.305/0724-40 Ivaiporã / PR 86870000 1392-7 (43)3472-8250 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.563,42 86,90 4.476,52 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação 006157 31/12/2013 86,90 Pagamento 006726 31/12/2013 86,90

Página: 26 / 247 005511 Ordinário 31/12/2013 2599 Pregão 43/2013 G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 000370 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104/2013 08.863.990/0001-01 86884000 2095-8 3444-1236 7.166,45 55,00 7.111,45 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPOSUL PCT 2,20 25,00 55,00 100 UN (BOA QUALIDADE) CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QE5X444Z4ERE VALIDADE: 21/01/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013120508501407416588 VALIDADE: 03/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1362013-14023990 VALIDADE: 06/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 98C3.EBE9.76AD.A15D VALIDADE: 28/01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

Página: 27 / 247 Tomada de preços 1/2012 005512 Ordinário 31/12/2013 RGM CONTRUÇAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA PRAÇA YVES GUEGUEM, 397 103/2012 1 12.489.489/0001-96 Ivaiporã / PR 86870000 26442-3 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO DE ESPORTES 27.812.27011.087 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 003500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.658,44 7.658,44 0,00 REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MINI GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

Página: 28 / 247 Tomada de preços 1/2012 005513 Ordinário 31/12/2013 RGM CONTRUÇAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA PRAÇA YVES GUEGUEM, 397 103/2012 1 12.489.489/0001-96 Ivaiporã / PR 86870000 26442-3 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.004 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.20011.201 OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 000502 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.551,49 114,11 1.437,38 REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA OBRA DO MINI GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

Página: 29 / 247 005514 Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870000 44-2 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 7.508,18 7,40 7.500,78 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação 006161 31/12/2013 7,40 Pagamento 006720 31/12/2013 7,40

Página: 30 / 247 005515 Ordinário 31/12/2013 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AV TIRADENTES, 977 01.304.124/0008-08 JARDIM SHANGRILA Londrina / PR 86070545 26368-1 43-3031-2900 43-3031.2965 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.135,70 1.516,00 5.619,70 REFERE-SE A UM QUITE DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DA DIVISÃO DE SAUDE - AMBULANCIA.

Página: 31 / 247 005516 Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870000 44-2 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001550 00123 Manutençao do Transporte Escolar - MDE 15.779,25 22,20 15.757,05 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação 006163 31/12/2013 22,20 Pagamento 006717 31/12/2013 22,20

Página: 32 / 247 005517 Ordinário 31/12/2013 2600 T. FRAGA DO AMARAL - GRÁFICA - EIRELI AV. PARANÁ, 1250 Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 02 18.228.149/0001-98 86870000 28064-0 43 34724221 88.006,01 200,00 87.806,01 APLICAÇÃO DE REBOCO EM PAREDE SER 200,00 1,00 200,00 DE ALVENARIA DE 6M² CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121807525133183889 VALIDADE: 16/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F4C0.DE12.BE1E.A3F5 VALIDADE: 12/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: APLICAÇÃO EM ADESIVOS PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ-PR.

Página: 33 / 247 005518 Ordinário 31/12/2013 2602 Pregão 30/2013 QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 Campo Mourão / PR 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 69/2013 10.728.273/0001-00 87301100 27879-3 (44) 3017-0094 08.243.08026.074 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003070 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 584,00 156,00 428,00 OFICINA DE CAPOEIRA HR 52,00 3,00 156,00 Carga horária semanal de 8 horas, equivalente a duas vezes por semana, sendo 3 horas no periodo matutino e 3 horas no periodo vespertino em um dia, e 2 horas no periodo vespertino em outro dia. Publico alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Uso da mente e do espírito para autodefesa, zelando pela integridade do adversário. Aplicar conhecimento específico e entendimento do respeito moral e da boa convivência em grupo. Despertar as aptidões sensoriais, concentração, paciência, humildade, coragem, caráter, disciplina da mente e do corpo, e respeito entre os participantes entre si, na família e na comunidade. Desenvolver a coordenação motora, condicionamento físico dos participantes, postura. Ensinar aos participantes aspectos da história da capoeira, incluindo técnicas básicas. Trabalhar as capacidades de força, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade e consciência corporal. Mostrar aos participantes a importância dos hábitos saúdaveis de alimentação e higiene com conversas durante as aulas. Utilizar atividades lúdicas (brincadeiras) como complemento as demais atividades realizadas visando á motivação dos participantes. Fazer com que os participantes, no decorrer do curso, façam demostrações das técnicas e das teorias aplicadas. Oportunizar momentos de apresentação local e regional. Ação didática/avaliação/critérios Conceituar a história da capoeira. Respeitar as limitações dos participantes,mas ao mesmo tempo incentivá-los a vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. O local, data,é de responsabilidade do município. Os materiais de consumo são de responsabilidade do instrutor/empresa. O fornecimento do material diadático é de responsabilidade do instrutor/empresa. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamente com a equipe profissional da assistência social: assistente social,psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, a empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do intrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendo os mesmos critérios exigidos. As faltas serão consideradasjustificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamento registrado. O instrutor terá 15 dias, após a contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho à equipe

Página: 34 / 247 Pregão 30/2013 005518 Ordinário 31/12/2013 2602 QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 69/2013 10.728.273/0001-00 Campo Mourão / PR 87301100 27879-3 (44) 3017-0094 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08026.074 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003070 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 584,00 156,00 428,00 técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho. Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1042013-14023273 VALIDADE: 25/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DESTINADAS AO P.A.V.C. Estorno de Empenho Reversão de Estorno de Empenho 000250 31/12/2013 156,00 000007 31/12/2013 156,00

Página: 35 / 247 005519 Ordinário 31/12/2013 2601 Pregão 30/2013 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, 1335 Campo Mourão / PR 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003430 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 68/2013 05.501.153/0001-36 87300450 26618-3 (44)3525-2619 13.684,85 936,00 12.748,85 OFICINA DE CORAL HR 52,00 18,00 936,00 Carga horária semana de 6 horas, equivalente a uma vez por semana, sendo três horas no período matutino e 3 horas no periodo vespertino. Público alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Oportunizar aos participantes o desenvolvimento intelectual de interpretar e compor músicas. Valorizar a música como elemento cultural e universal. Desenvolver a habilidade musical em grupos sociais e/ou família. Montagem de coreografias para apresentações públicas. Oportunizar o ensino teórico e prático de como manusear e tocar violão visando á autonomia dos participantes. Promover o desenvolvimento saudável dos participantes na área biopsicossocial. Considerar a coordenação motora, lateralidade, condicionamento físico, ritmo, velocidade de raciocínio, musicalidade, disciplina, flexibilidade, auto-estima e conhecimento cultural. Valorizar a cultura local: música sertaneja universitária e sertaneja. Promover o conhecimento teórico a partir dos princípios básicos, aprimorando-o sistematicamente na prática. Criar alternativas de interesses para permanência dos participantes no curso. Ação didática/avaliação/critérios: Apresentação do instrumento e partes constituintes. Conceituar o ensino musical. Respeitar a limitação dos participantes, mas ao mesmo tempo incentivando vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamento com a equipe profissional da assistência social: assistente social, psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do instrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendoos mesmo critérios exigidos. As faltas serão consideradas justificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamente registrado. O instrutor terá 15 dias, após contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho á equipe técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho. Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais.

Página: 36 / 247 005519 Ordinário 31/12/2013 2601 Pregão 30/2013 68/2013 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, 1335 05.501.153/0001-36 Campo Mourão / PR 87300450 26618-3 (44)3525-2619 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003430 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 13.684,85 936,00 12.748,85 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1532013-14023153 VALIDADE: 25/03/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 17E4.1FE8.8BB1.0CA3 VALIDADE: 06/01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DESTINADAS AO P.A.V.C.

Página: 37 / 247 Pregão 1/2013 005520 Ordinário 31/12/2013 2604 GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/2013 07.840.786/0001-02 Arapuã / PR 86884000 1679-9 3444-1286 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 003400 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 35.871,37 42,00 35.829,37 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121610364942199956 VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 942013-14023786 VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO AO P.A.V.C.

Página: 38 / 247 005521 Ordinário 31/12/2013 2603 Pregão 24/2013 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, 80 Ivaiporã / PR 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 001690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 52/2013 07.287.798/0001-43 Centro 86870000 1487-7 (43) 3472-5119 318,31 120,06 198,25 PASTA SUSPENSA C/ ARAME E UN 2,65 10,00 26,50 PONTEIRA PLÁSTICA PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO GRANDE CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 50,48 1,00 50,48 CD REGRAVÁVEL UN 3,75 3,00 11,25 E.V.A. DECORADO CORES A ESCOLHER UN 8,12 3,00 24,36 PASTA OFICIO 18MM UN 2,26 1,00 2,26 PASTA POLIONDA 55MM UN 4,91 1,00 4,91 VIÉS 35 CM 6,5 M CORES A ESCOLHER MT 0,30 1,00 0,30 UN CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 852013-14023798 VALIDADE: 04/03/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 3238.9D3F.9F12.C078 VALIDADE: 08/06/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS DESTINADOS A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Página: 39 / 247 005522 Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, 02.332.397/0001-44 Ivaiporã / PR 86884000 232-1 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87.806,01 59,80 87.746,21 REFERE-SE A FATURA TELEFONICA DA TIM DOS TELEFONES 96220630 E 96220430. Liquidação 006164 31/12/2013 59,80

Página: 40 / 247 Pregão 47/2013 005523 Ordinário 31/12/2013 2614 L.A.CIOLA E CIOLA LTDA AV.SAO PAULO, 510 111/2013 03.256.446/0001-70 Ivaiporã / PR 86870000 157-1 043-3472-1670 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.110,04 2.262,00 1.848,04 TUBO EM CONCRETO 100X40 UN 28,50 12,00 342,00 TUBO EM CONCRETO 100X40 TUBO EM CONCRETO 100X80 M/F UN 160,00 12,00 1.920,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 912013-14023446 VALIDADE: 29/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 47F6.6445.3DD8.BC02 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Página: 41 / 247 Pregão 47/2013 005524 Ordinário 31/12/2013 2615 A.J.P.IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA AV.MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 3205 110/2013 79.967.881/0001-74 Ivaiporã / PR 86870000 237-2 043-3472-3174 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.848,04 882,00 966,04 TUBO EM CONCRETO 100X20 UN 15,00 10,00 150,00 TUBO EM CONCRETO 100X20 TUBO EM CONCRETO 100X60 UN 61,00 12,00 732,00 TUBO EM CONCRETO 100X60 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 732013-14023881 VALIDADE: 02/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: CAC6.0193.3B35.32E3 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Página: 42 / 247 Pregão 1/2013 005525 Ordinário 31/12/2013 2616 GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/2013 07.840.786/0001-02 Arapuã / PR 86884000 1679-9 3444-1286 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 966,04 42,00 924,04 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121610364942199956 VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 942013-14023786 VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO A CASA DA PATRULHA RURAL

Página: 43 / 247 Pregão 15/2013 005526 Ordinário 31/12/2013 2617 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV SENADOR SALGADO FILHO, 3846 53/2013 85.093.524/0001-27 UBERABA Curitiba / PR 81570001 26386-9 41-3278-9898 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.003 DIVISÃO DE PECUÁRIA 20.602.20012.020 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA 3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 000710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 401,22 137,80 263,42 NITROGENIO LIQUIDO LIT 5,30 26,00 137,80 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1782013-14001524 VALIDADE: 08/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 1F2B.620F.2CDF.487C VALIDADE: 01/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DESTINAOD A DIVISÃO DE PECUARIA

Página: 44 / 247 Pregão 1/2013 005527 Ordinário 31/12/2013 2619 GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/2013 07.840.786/0001-02 Arapuã / PR 86884000 1679-9 3444-1286 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 924,04 42,00 882,04 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121610364942199956 VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 942013-14023786 VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO A CASA DA PATRULHA RURAL

Página: 45 / 247 005528 Ordinário 31/12/2013 2620 Pregão 6/2012 PARANA DIVULGACOES S/C LTDA AV.MAR.CORDEIRO DE FARIAS,10 IVAIPORA PR, 10 Ivaiporã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2012 1 95.687.000/0001-18 86870000 93-1 043-472-4221 4.476,52 1.690,00 2.786,52 CONTRATAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE SER 1.690,00 1,00 1.690,00 JORNAL REGIONAL CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1192013-14023000 VALIDADE: 21/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: B236.E1F7.DDD7.EF36 VALIDADE: 20/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO

Página: 46 / 247 005529 Ordinário 31/12/2013 2622 Processo dispensa 80/2013 112/2013 1 MARIA CANDIDA DE LARA RUA RIO GRANDE DO SUL, 1500 CPF 927.357.899-34 Ivaiporã / PR 86870000 1968-2 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 261,56 18,67 242,89 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO UN 18,67 1,00 18,67 Casa com três dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro e área de serviço, localizado na rua Julia Gonçalves Dias Qrada 01 lote 10, centro Arapuã-PR. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: FATURA DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA CASA ALUGADA AOS SERVIDORES DA PATRULHA MECANIZADA. Liquidação 006166 31/12/2013 18,67

Página: 47 / 247 005530 Ordinário 31/12/2013 2621 Processo dispensa 80/2013 112/2013 1 MARIA CANDIDA DE LARA RUA RIO GRANDE DO SUL, 1500 CPF 927.357.899-34 Ivaiporã / PR 86870000 1968-2 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 242,89 48,94 193,95 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO UN 48,94 1,00 48,94 Casa com três dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro e área de serviço, localizado na rua Julia Gonçalves Dias Qrada 01 lote 10, centro Arapuã-PR. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: FATURA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA CASA ALUGADA AOS SERVIDORES DA PATRULHA MECANIZADA. Liquidação 006165 31/12/2013 48,94

Página: 48 / 247 005531 Ordinário 31/12/2013 2624 Pregão 7/2012 L & L PUBLICIDADE E MARKETING S/C LTDA RUA GOIAS, 121 Ivaiporã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 36/2012 1 05.471.449/0001-51 86870000 913-0 (43) 34724366 2.786,52 800,00 1.986,52 CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SER 800,00 1,00 800,00 CAMPANHA PUBLICITÁRIA CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013122015463598982302 VALIDADE: 18/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1192013-14023449 VALIDADE: 27/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 44D5.DE88.E54D.FBD5 VALIDADE: 14/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO

Página: 49 / 247 Pregão 24/2013 005532 Ordinário 31/12/2013 2623 M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, 565 54/2013 1 08.343.500/0001-38 Ivaiporã / PR 86870000 2430-9 4334720750 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003400 00763 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 35.829,37 84,62 35.744,75 RISOLES CENTO 21,30 2,00 42,60 SALGADO FRITO - COXINHA CENTO 21,01 2,00 42,02 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1392013-14023500 VALIDADE: 23/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: E679.830E.CC4A.3BF3 VALIDADE: 26/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO CORAL DO P.A.V.C.

Página: 50 / 247 005533 Ordinário 31/12/2013 2618 Pregão 14/2013 INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS AVENIDA CASTELO BRANCO, 825 Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 41/2013 07.597.753/0001-75 86870000 1988-7 (43)3472-5311 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87.746,21 43.970,00 43.776,21 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES SER 43.970,00 1,00 43.970,00 CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, COMO: PEDIATRIA; ORTOPEDIA; NEUROLOGIA; CARDIOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; NEFROLOGIA; UROLOGIA; OTORRINOLARINGOLOGIA; TRAUMATOLOGIA; CIRURGIA PLÁSTICA/REPARADORA; CIRURGIA GERAL; VASCULAR; GINECOLOGIA; OBSTETRÍCIA; NEOMATOLOGIA; BUÇO-MAXILO; ANESTESIOLOGIAEXAMES DE IMAGEM, COMO: TOMOGRAFIA DE CRÂNIO; TOMOGRAFIA DE TÓRAX; TOMOGRAFIA DE ABDOMEM; TOMOGRAFIA DE COLUNA; TOMOGRAFIA DE BACIA; TOMOGRAFIA DE EXTREMIDADES; COLONOSCOPIA; ENDOSCOPIA DIGESTIVA EXAMES LABORATORIAIS, COMO: HEMOGRAMA; PARCIAL DE URINA; COLESTEROL; GLICEMIA; TEMPO DE SANGRAMENTO; TEMPO DE COAGULAÇÃO; GASOMETRIA; PARASITOLÓGICO DE FEZES; TGO; TGP; BILIRRUBINAS; TRANSAMINASE; CULTURAS; ANTIBIOGRAMA; TIPAGEM SANGUÍNEA; TESTE DE GRAVIDEZ. EXAMES DE RADIOLOGIA, COMO: RAIO X DE TÓRAX; CRÂNIO; BACIA; COLUNA; ABDÔMEN; BRAÇO; PERNA; FACE. TRAÇADOS DIAGNÓSTICO (ELETRO ENCEFALOGRAMA + MAPEAMENTO), COMO: ELETOENCEFALOGRAMA E MAPEAMENTO CEREBRAL. ELETRO CARDIOGRAMA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COMO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO; CIRURGIAS DE FIMOSE; CIRURGIAS DE VASECTOMIA; SUTURAS; CURATIVOS; INFUSÃO DE MEDICAMENTOS; INALAÇÕES; RETIRADA DE ORTESES/PRÓTESES; GESSO; QUEIMADOS; INTERNAÇÕES CLÍNICAS INFERIORES A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. INTERNAÇÕES HOSPITALARES EXCEDENTES DA QUANTIDADE DETERMINADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE): CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121222370655497624 VALIDADE: 10/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1402013-14023753 VALIDADE: 12/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: EC83.E143.8D7D.7508 VALIDADE: 20/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 51 / 247 005534 Ordinário 31/12/2013 2625 ERICA DE BRITO MOREIRA 08528796957 PR-466, S/N Ivaiporã / PR 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 001500 00000 Recursos Ordinários (Livres) ANEXO AO POSTO 16.435.070/0001-02 OURO VERDE 86870000 28066-6 (43)96348458 2.910,62 50,00 2.860,62 SOCORRO NA ESTRADA ONIBUS SER 50,00 1,00 50,00 TROCA DE PNEUS Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Página: 52 / 247 005535 Ordinário 31/12/2013 2626 PERES & SOUZA LTDA AV BRASIL.1080 IVAIPORA PARANA, Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 002100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 03.739.985/0001-60 86870000 239-9 043 472-5054 5.619,70 21,95 5.597,75 SACOLAS MASSUDA 30 X 40 C/ 1000 MLH 21,95 1,00 21,95 UND. CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013122322241551274480 VALIDADE: 21/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1092013-14023985 VALIDADE: 06/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: EE78.C857.4FD4.DF24 VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Página: 53 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005536 Ordinário 31/12/2013 2613 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 7.500,78 460,00 7.040,78 REPARO INSTALAÇÃO UN 60,00 1,00 60,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO UN 250,00 1,00 250,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PARTIDA UN 50,00 1,00 50,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR UN 50,00 2,00 100,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MANUT. DOS ÔNIBUS PERT. AO TRANSPORTE ESCOLAR.

Página: 54 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005537 Ordinário 31/12/2013 2612 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 882,04 391,00 491,04 CABO DE BATERIA 70MM MT 50,00 1,00 50,00 CHAVE DE LUZ GOL E CAMINHAO VW UN 70,00 1,00 70,00 CHAVE GERAL UNIVERSAL UN 120,00 1,00 120,00 LANT. GF 184 DIANTEIRA CAMINHAO VW UN 20,00 2,00 40,00 LANT. GF 184 LATERAL VW UN 12,00 2,00 24,00 LANTERNA GF 106 UNIVERSAL UN 18,50 2,00 37,00 LANTERNA GF 182 VW UN 12,00 1,00 12,00 LENTES GF 034 DIANTEIRO VW UN 12,00 2,00 24,00 LENTES GF 037 TETO VW UN 7,00 2,00 14,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍC. PLACA AHX 1883 PERT. A DIV. DE TRANSPORTE.

Página: 55 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005538 Ordinário 31/12/2013 2610 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.07012.056 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002420 00497 Vigilância em Saúde 2.432,08 543,55 1.888,53 FAROL GOL GERAÇÃO 2 UN 200,00 1,00 200,00 CHAVE DE SETA DO GOL BOLA UN 65,00 1,00 65,00 CHAVE LIMPADOR DO GOL BOLA UN 70,00 1,00 70,00 CHAVE DE LUZ GOL BOLA UN 88,55 1,00 88,55 INDUZIDO GOL MI UN 120,00 1,00 120,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AUX 5882 PERT. A DIV. DE SAÚDE.

Página: 56 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005539 Ordinário 31/12/2013 2609 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.776,92 753,00 1.023,92 TERMINAL PONTEIRO UN 7,00 2,00 14,00 BATERIA 100 AH UN 350,00 1,00 350,00 AUTOMATICO ZM 53 UN 110,00 2,00 220,00 CHAVE GERAL CATERPILLAR UN 65,00 2,00 130,00 LANTERNA GF 151 TRAZEIRA PATROLA UN 15,50 2,00 31,00 LENTES GF 018 TRAZEIRA PATROLA UN 4,00 2,00 8,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS DESTINADAS A MANUT. DA PÁ CARREGADEIRA E A PATROLA PERT. A DIV. DE OBRAS.

Página: 57 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005540 Ordinário 31/12/2013 2608 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.20012.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 320,49 300,00 20,49 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR UN 50,00 1,00 50,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO UN 250,00 1,00 250,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA ANH 3302 PERT. A DIV. DE AGRICULTURA.

Página: 58 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005541 Ordinário 31/12/2013 2607 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.597,75 350,00 5.247,75 BATERIA 90 AH UN 350,00 1,00 350,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍC. PLACA ATJ 6551 PERT. A DIVISÃO DE ENSINO.

Página: 59 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005542 Ordinário 31/12/2013 2606 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001460 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.372,34 2.372,00 0,34 FAROL DIANTEIRO ONIBUS UN 150,00 1,00 150,00 LANTERNA LATERAL ÔNIBUS GF 110 UN 8,00 4,00 32,00 MOTOR PARTIDA ÔNIBUS VOLARE 24 V UN 990,00 1,00 990,00 AUTOMATICO ZM 53 UN 110,00 2,00 220,00 INDUZIDO JF UN 140,00 1,00 140,00 BUBINA JF DE CAMPO UN 70,00 1,00 70,00 BENDIX 105 UN 80,00 1,00 80,00 JOGO DE ESCOVA UN 13,00 3,00 39,00 PORTA ESCOVA UN 7,00 1,00 7,00 CHAVE DE LUZ ONIBUS C/ TECLA UN 35,00 2,00 70,00 CHAVE DE LIMPADOR ONIBUS C/ TECLA UN 35,00 2,00 70,00 FAROL ONIBUS MB SELEBIM PEQUENO UN 45,00 2,00 90,00 FAROL ONIBUS MB QUADRADO UN 63,00 3,00 189,00 FAROL ONIBUS 608 UN 225,00 1,00 225,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PERT. AO TRANSPORTE ESCOLAR.

Página: 60 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005543 Ordinário 31/12/2013 2629 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 491,04 290,00 201,04 LANTERNA GF 163 R TOYOTA UN 40,00 2,00 80,00 LENTES GF 021 MB TOYOTA DIANTEIRA UN 5,00 4,00 20,00 FAROL TOYOTA FONTI LUZ UN 190,00 1,00 190,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AHD 7081 PERT. A DIVISÃO DE TRANSPORTE.

Página: 61 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005544 Ordinário 31/12/2013 2630 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.023,92 500,00 523,92 BATERIA 145 AH TOYOTA UN 500,00 1,00 500,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AHD 7081 PERT. A DIVISÃO DE TRANSPORTE.

Página: 62 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005545 Ordinário 31/12/2013 2628 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.04032.025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000930 00000 Recursos Ordinários (Livres) 187,14 138,00 49,14 TERMINAL DE BATERIA UN 7,00 1,00 7,00 CABO DE BATERIA 70MM MT 50,00 2,00 100,00 CABO DE BATERIA 25MM UN 17,00 1,00 17,00 TERMINAL PONTEIRO UN 7,00 2,00 14,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AKB 1609 PERT. A DIVISÃO DE PECUÁRIA.

Página: 63 / 247 Processo inexigibilidade 2/2013 005546 Ordinário 31/12/2013 2627 V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/2013 04.730.092/0001-16 Arapuã / PR 86884000 543-6 3444 1373 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.003 DIVISÃO DE PECUÁRIA 20.602.20012.020 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 263,42 258,00 5,42 BATERIA 70 AH UN 230,00 1,00 230,00 TERMINAL DE BATERIA UN 7,00 4,00 28,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013123011211271680402 VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 2082013-14023092 VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AKB 1609 PERT. A DIVISÃO DE PECUÁRIA.